Приложение

Приложение
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 28 декабря 2012 г. N 635

Долгосрочная целевая программа
"Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области" на 2012-2015 годы

Паспорт
долгосрочной целевой программы "Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области" на 2012-2015 годы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области" на 2012-2015 годы (далее - Программа)
Дата принятия и наименование решения о разработке Программы	Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 14.10.2011 N 155-рг "О разработке долгосрочной целевой программы "Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области" на 2012-2015 годы" (в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской области от 26.10.2012 N 90-рг)
Государственный заказчик Программы	Коллегия Администрации Кемеровской области
Директор Программы	Заместитель Губернатора Кемеровской области С.Н. Кузнецов
Основные разработчики Программы	Департамент транспорта и связи Кемеровской области
Цели Программы	Удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках, повышение качества и культуры обслуживания населения, улучшение технического состояния пассажирского транспорта, обновление подвижного состава, а также закупка технологического оборудования для государственных и муниципальных предприятий. Развитие безопасной системы транспортного обеспечения Кемеровской области. Внедрение системы ГЛОНАСС на пассажирском транспорте Кемеровской области. Обеспечение безопасности полетов на воздушном транспорте, повышение технической оснащенности аэропортов Кемеровской области и создание условий для развития региональных авиаперевозок. Организация на территории Кемеровской области с помощью спутниковой мультисервисной сети: охвата населения Кемеровской области региональным телерадиовещанием и централизованным оповещением о чрезвычайных ситуациях; сбора информации с сейсмоопасных территорий; доступа к услугам сети "Интернет" администраций сельских поселений, школ, учреждений здравоохранения; обеспечения каналами передачи информации общественных пунктов доступа населения к государственным услугам в электронном виде
Задачи Программы	Развитие маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры, улучшение технического состояния пассажирского транспорта, внедрение навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и установка тахографов на пассажирском транспорте Кемеровской области. Закупка транспорта и технологического оборудования для государственных и муниципальных предприятий области, выполняющих и не выполняющих государственный и муниципальный заказы по перевозке пассажиров. Реконструкция и развитие аэропортовых комплексов Кемеровской области. Развитие на базе спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области: сети регионального телерадиовещания с проведением комплекса работ по повышению надежности функционирования центрального телепорта и организацией централизованного оповещения населения о ЧС; сети обмена оперативной информации; пунктов общественного доступа к государственным услугам и учреждений здравоохранения
Срок реализации Программы	2012-2015 годы
Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм)	1. Подпрограмма "Транспорт". 2. Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области". 3. Подпрограмма "Реконструкция и развитие аэропортовых комплексов"
Основные исполнители Программы	Департамент транспорта и связи Кемеровской области
Объемы и источники финансирования Программы	Всего средств - 804,6598 млн. рублей, в том числе: в 2012 году - 332,3598 млн. рублей; в 2013 году - 210,0000 млн. рублей; в 2014 году - 162,3000 млн. рублей; в 2015 году - 100,0000 млн. рублей; из них средств областного бюджета - 559,6664 млн. рублей, в том числе: в 2012 году - 209,6664 млн. рублей; в 2013 году - 150,0000 млн. рублей; в 2014 году - 100,0000 млн. рублей; в 2015 году - 100,0000 млн. рублей; иные не запрещенные законодательством источники, в том числе: средства федерального бюджета - 000,0000 млн. рублей; внебюджетные средства - 244,9934 млн. рублей, в том числе: в 2012 году -122,6934 млн. рублей; в 2013 году - 60,0000 млн. рублей; в 2014 году - 62,3000 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Увеличение коэффициента использования парка в пассажирских предприятиях области, развитие транспортной инфраструктуры Кемеровской области, повышение качества и культуры обслуживания населения, безопасности перевозок, технического состояния пассажирского транспорта, транспорта муниципальных образований, внедрение навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, установка тахографов на пассажирском транспорте Кемеровской области. Создание безопасных условий для перевозки пассажиров воздушным транспортом, улучшение качества обслуживания пассажиров в аэропортах Кемеровской области, повышение технической оснащенности аэропортов и создание условий для развития региональных авиаперевозок. Организация спутникового приема и эфирной передачи программ регионального телерадиовещания в населенных пунктах Кемеровской области с возможностью централизованного оповещения при ЧС до 80 процентов населения. Организация передачи репортажей и телевизионных мостов для каналов регионального телерадиовещания. Обеспечение каналами передачи данных администраций 34 сельских поселений, школ и пунктов общественного доступа к государственным услугам, расположенных в отдаленных населенных пунктах. Обеспечение через спутниковые каналы обмена медицинской видеоинформацией 10 отдаленных и труднодоступных учреждений здравоохранения с ГБУЗ "Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр", учреждениями здравоохранения Кемеровской области и Российской Федерации
Организация контроля за выполнением Программы	Государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

Транспортный комплекс Кемеровской области включает в себя 37 предприятий автомобильного и городского электрического транспорта, 9 вокзалов, 17 автостанций, 3 аэропорта, 1 Новокузнецкое предприятие внутреннего водного транспорта с филиалом в г. Кемерово, сеть железнодорожных вокзалов и станций, которые обеспечивают потребности населения в совершении поездок как внутри области, так и за ее пределы.

Реализация в предыдущие годы долгосрочных целевых программ "Транспорт" и "Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области" на 2008-2013 и "Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области" на 2012-2014 годы позволила обновить парк автобусов, выполняющих областной государственный и муниципальные заказы по перевозке пассажиров, почти на 40 процентов, также обновился парк городского электрического транспорта, был приобретен катер для перевозки пассажиров водным транспортом, заасфальтирована площадь у автостанции в Промышленновском муниципальном районе, отремонтировано 5 автовокзалов, заменены котлы в Междуреченском, Юргинском, Тайгинском, Гурьевском ГПАТП Кемеровской области и Прокопьевской автоколонне Киселевского ГПАТП Кемеровской области, построена автостанция в Тисульском муниципальном районе, оборудованы приборами спутниковой навигации 748 автобусов и обустроены рабочие места диспетчеров по контролю за работой пассажирского транспорта посредством ГЛОНАСС в Ленинск-Кузнецком, Беловском, Киселевском, Тисульском, Ижморском, Зеленогорском ГПАТП Кемеровской области. По поручению Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева приобретался подвижной состав для организаций, курируемых департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области, а также департаментом образования и науки Кемеровской области. Начата реконструкция перрона и магистральной рулежной дорожки в аэропорту города Кемерово, строительство ограждения в аэропорту города Новокузнецка. За время действия программ приобреталась досмотровая техника, спецтранспорт для аэропортов, проведены капитальные и текущие ремонты зданий и сооружений аэропортов.

В результате плановый объем работы по перевозке пассажиров выполняется меньшим количеством автобусов: за счет повышения коэффициента использования подвижного состава (с 0,65 до 0,75); увеличения выработки на 1 автобус в машино-часах (с 1,1 до 1,5 тыс. машино-часов), в пассажирах (с 89,0 до 94,0 тыс. пассажиров); повышения регулярности перевозок (с 95 до 98 процентов). Возросли качество и культура обслуживания пассажиров на наземном и воздушном транспорте. Улучшилось качество транспортного обслуживания у организаций, курируемых департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области, а также департаментом образования и науки Кемеровской области.

Тем не менее для стабильной и безопасной работы пассажирского транспорта Кемеровской области, повышения качества и культуры обслуживания населения, безопасности функционирования транспортного комплекса необходимо дальнейшее создание оптимальной структуры парка автобусов, трамваев, троллейбусов, обеспечение своевременного и достаточного обновления подвижного состава, решение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения, развития объектов транспортной инфраструктуры и маршрутной сети.

Программой предусматривается обновление автобусов, троллейбусов и трамваев различных марок, класса и вместимости для выполнения областного государственного и муниципальных заказов на перевозку населения.

Также за счет средств Программы планируется приобрести автобусы для муниципальных образований Кемеровской области, а также муниципальных и государственных предприятий, не выполняющих государственный и муниципальный заказы на перевозку пассажиров.

Планируется продолжить приобретение котельного и шиномонтажного оборудования для пассажирских автотранспортных предприятий области, продолжить внедрение новых инновационных технологий на транспорте путем внедрения спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, начать установку тахографов на автобусы.

Для обеспечения безопасности полетов авиационным транспортом, повышения технической оснащенности аэропортов, культуры обслуживания авиапассажиров, увеличения пропускной способности Программа предусматривает проведение реконструкции аэропортового комплекса в аэропорту г. Кемерово и Новокузнецком городском округе, инженерных сооружений аэропортового комплекса Таштагольского муниципального района, приобретение досмотровой техники, спецтранспорта, проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений аэропортов. Также предполагается построить аварийно-спасательную станцию в аэропорту г. Кемерово.

Анализ состояния электросвязи в Кемеровской области по состоянию на 01.03.2012 позволил сделать следующие выводы:

органы местного самоуправления отдаленных сельских поселений не могут в полной мере осуществлять свои функции по причине отсутствия в административных центрах телекоммуникаций необходимой мощности;

для эффективного управления аварийными работами на объектах или территориях, не имеющих наземных инфокоммуникаций, передачи видеоинформации с мест нахождения передвижных пунктов управления поисково-спасательных отрядов, осуществления централизованного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях необходима организация спутниковых высокоскоростных каналов;

в целях повышения уровня медицинского обслуживания населения Кемеровской области необходимо предоставить отдаленным государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения возможность использовать спутниковую сеть для обмена медицинской видеоинформацией с центрами ее обработки в медицинских центрах города Кемерово и других городах Кемеровской области и Российской Федерации.

Для последовательного развития в Кемеровской области транспортного комплекса и информационно-телекоммуникационных технологий необходим программно-целевой подход.

2. Цели и задачи Программы

Цели Программы:

удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках, повышение качества и культуры обслуживания населения;

обновление подвижного состава, а также закупка технологического оборудования для государственных и муниципальных предприятий;

развитие безопасной системы транспортного обеспечения Кемеровской области;

внедрение навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС на пассажирском транспорте Кемеровской области;

обеспечение безопасности полетов на воздушном транспорте;

повышение технической оснащенности аэропортов Кемеровской области; создание условий для развития региональных авиаперевозок;

организация на территории Кемеровской области с помощью спутниковой мультисервисной сети:

охвата населения Кемеровской области региональным телерадиовещанием и централизованным оповещением о чрезвычайных ситуациях;

сбора информации с сейсмоопасных территорий;

доступа к услугам сети "Интернет" администраций сельских поселений, школ, учреждений здравоохранения;

обеспечения каналами передачи информации общественных пунктов доступа населения к государственным услугам в электронном виде.

Задачи Программы:

развитие маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры, улучшение технического состояния пассажирского транспорта, внедрение навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, установка тахографов на пассажирском транспорте Кемеровской области;

закупка транспорта и технологического оборудования для государственных и муниципальных предприятий области, выполняющих и не выполняющих государственный и муниципальный заказы по перевозке пассажиров;

реконструкция и развитие аэропортовых комплексов Кемеровской области;

развитие на базе спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области:

сети регионального телерадиовещания с проведением комплекса работ по повышению надежности функционирования центрального телепорта и организацией централизованного оповещения населения о ЧС;

доступа к услугам сети "Интернет" и телефонной связи администраций отдаленных сельских поселений, школ, пунктов общественного доступа к государственным услугам и учреждений здравоохранения.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач и достижение

поставленных целей Программы.

Программа состоит из следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма "Транспорт".

2. Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области".

3. Подпрограмма "Реконструкция и развитие аэропортовых комплексов".

Подпрограмма "Транспорт" направлена на решение вопросов развития маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры, улучшение технического состояния пассажирского транспорта, внедрение системы ГЛОНАСС, развитие безопасной системы транспортного обеспечения Кемеровской области.

Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области" направлена на решение вопросов регионального телерадиовещания и централизованного оповещения об авариях на территории Кемеровской области, телефонной связи, передачи данных и доступа к сети "Интернет" для 34 администраций отдаленных сельских поселений (территорий), 4 школ и 10 государственных и муниципальных учреждений здравоохранения фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Кроме того, созданная спутниковая мультисервисная сеть позволит подключить к сети "Интернет" порталы общественного доступа населения к государственным электронным услугам, расположенные в населенных пунктах, не имеющих инфокоммуникаций с достаточной пропускной способностью.

Подпрограмма "Реконструкция и развитие аэропортовых комплексов" направлена на создание безопасных условий для осуществления перевозки пассажиров воздушным транспортом и улучшения качества обслуживания пассажиров в аэропортах.

Перечень конкретных мероприятий каждой подпрограммы приведен в разделе 7 Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 804,6598 млн. рублей, в том числе:

в 2012 году - 332,3598 млн. рублей;

в 2013 году - 210,0000 млн. рублей;

в 2014 году - 162,3000 млн. рублей;

в 2015 году - 100,0000 млн. рублей.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 559,6664 млн. рублей, в том числе:

в 2012 году - 209,6664 млн. рублей;

в 2013 году - 150,0000 млн. рублей;

в 2014 году - 100,0000 млн. рублей;

в 2015 году - 100,0000 млн. рублей.

Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники

финансирования, в том числе:

федеральный бюджет - 0,0000 млн. рублей;

внебюджетные средства - 244,9934 млн. рублей, из них:

2012 год - 122,6934 млн. рублей;

2013 год - 60,0000 млн. рублей;

2014 год - 62,3000 млн. рублей.

Объемы ассигнований из федерального, областного бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на соответствующий финансовый год.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Эффект от реализации Программы:

реализация подпрограммы "Транспорт" позволит развить маршрутную сеть пассажирских перевозок населения и транспортную инфраструктуру Кемеровской области, повысить качество и культуру обслуживания населения, безопасность перевозок, техническое состояние подвижного состава, внедрить навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС;

реализация подпрограммы "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области" позволит:

организовать спутниковый прием и эфирную передачу программ регионального телерадиовещания в населенных пунктах Кемеровской области с возможностью централизованного оповещения при чрезвычайных ситуациях до 80 процентов населения Кемеровской области;

обеспечить через спутниковые каналы доступ к сети "Интернет" органов местного самоуправления 20 сельских поселений, 4 школ и 10 пунктов общественного доступа населения к государственным услугам в электронном виде;

обеспечить через спутниковые каналы обмен медицинской видеоинформацией 10 отдаленных и труднодоступных учреждений здравоохранения с государственным учреждением здравоохранения "Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр", учреждениями здравоохранения Кемеровской области и Российской Федерации;

реализация подпрограммы "Реконструкция и развитие аэропортовых комплексов" позволит создать безопасные условия для осуществления перевозки пассажиров воздушным транспортом, улучшить качество обслуживания пассажиров в аэропортах Кемеровской области, повысить техническую оснащенность аэропортов и создать условия для развития региональных авиаперевозок.

Индикаторы эффективности реализации Программы в разрезе подпрограмм приведены в приложении к Программе.

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

6.1. Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.

6.2. Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.

6.3. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложениям N 4 и 5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415 (далее - Порядок).

6.4. Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:

1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению N 4 к Порядку;

2) пояснительную записку, содержащую:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

оценку эффективности реализации Программы;

3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415.

6.5. Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.

7. Программные мероприятия

N п/п	Наименование мероприятий	Плановый период	Объем финансирования							Исполнитель программного мероприятия	Ожидаемый результат
			(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
			всего	в том числе
				областной бюджет, всего	из него		иные не запрещенные законодательством источники
					на безвозвратной основе	субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальным образованиям	федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по Программе, в том числе	2012-2015 годы	804,6598	559,6664	559,6664				244,9934
		2012 год	332,3598	209,6664	209,6664				122,6934
		2013 год	210,0000	150,0000	150,0000				60,000
		2014 год	162,3000	100,0000	100,0000				62,300
		2015 год	100,0000	100,0000	100,0000				0,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Подпрограмма "Транспорт", всего	2012-2015 годы	629,6118	520,9184	520,9184				108,6934
		2012 год	305,9318	197,2384	197,2384				108,6934
		2013 год	126,6800	126,6800	126,6800				0,0000
		2014 год	97,0000	97,0000	97,0000				0,0000
		2015 год	100,0000	100,0000	100,0000				0,0000
1.1.	Развитие автомобильного и городского электрического транспорта (в том числе кредиторская задолженность)	2012-2015 годы	570,0818	461,3884	461,3884				108,6934	Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством
		2012 год	290,9018	182,2084	182,2084				108,6934
		2013 год	95,1800	95,1800	95,1800				0,0000
		2014 год	85,5000	85,5000	85,5000				0,0000
		2015 год	98,5000	98,5000	98,5000				0,0000
1.1.1.	Приобретение автобусов, трамваев, троллейбусов для предприятий пассажирского транспорта, выполняющих государственный и муниципальный заказы на перевозку пассажиров	2012-2015 годы	562,6973	454,0039	454,0039				108,6934		Улучшение качества обслуживания населения при перевозках
		2012 год	288,0173	179,3239	179,3239				108,6934
		2013 год	93,6800	93,6800	93,6800
		2014 год	84,0000	84,0000	84,0000
		2015 год	97,0000	97,0000	97,0000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.	Приобретение шиномонтажного оборудования для Топкинского, Киселевского, Беловского Тяжинского ГПАТП Кемеровской области	2012-2014 годы	0,7951	0,7951	0,7951				0,0000		Повышение технического состояния подвижного состава
		2012 год	0,7951	0,7951	0,7951				0,0000
		2013 год	0,0000	0,0000	0,0000				0,0000
		2014 год	0,0000	0,0000	0,0000				0,0000
1.1.3.	Приобретение котельного оборудования для Юргинского, Гурьевского ГПАТП Кемеровской области и пассажирских предприятий	2012-2015 годы	6,0950	6,0950	6,0950
		2012 год	1,5950	1,5950	1,5950
		2013 год	1,5000	1,5000	1,5000
		2014 год	1,5000	1,5000	1,5000
		2015 год	1,5000	1,5000	1,5000
1.1.4.	Изготовление и поставка бланков единых социально-проездных билетов	2012-2013 годы	0,4944	0,4944	0,4944
		2012 год	0,4944	0,4944	0,4944
		2013 год	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Приобретение автобусов для муниципальных и государственных предприятий, не выполняющих государственный и	2012-2015 годы	10,1900	10,1900	10,1900					Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с
		2012 год	5,6900	5,6900	5,6900
		2013 год	1,5000	1,5000	1,5000
		2014 год	1,5000	1,5000	1,5000
		2015 год	1,5000	1,5000	1,5000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	муниципальный заказы на перевозку пассажиров									действующим законодательством
1.3.	Поставка и установка на пассажирском транспорте оборудования для аппаратно-программного комплекса автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления и обеспечения безопасного функционирования пассажирского транспорта на основе спутниковой системы ГЛОНАСС, установка тахографов	2012-2014 годы	49,3400	49,3400	49,3400					Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством	Улучшение качества обслуживания, безопасности перевозок населения
		2012 год	9,3400	9,3400	9,3400
		2013 год	30,0000	30,0000	30,0000
		2014 год	10,0000	10,0000	10,0000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области", всего	2012-2014 годы	30,8480	30,8480	30,8480
		2012 год	12,4280	12,4280	12,4280
		2013 год	18,4200	18,4200	18,4200
		2014 год	0,0000	0,0000	0,0000
2.1.	Модернизация сети передачи телерадиовещания	2012-2014 годы	19,4190	19,4190	19,4190					Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством	Модернизация центрального телепорта. Организация репортажей для передачи каналов "СТС-Кузбасс" и "10-й канал"
		2012 год	8,2190	8,2190	8,2190
		2013 год	11,2000	11,2000	11,2000
		2014 год	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.	Организация телефонной связи и доступа к сети "Интернет" администраций отдаленных сельских поселений и школ	2012-2014 годы	10,6960	10,6960	10,6960					Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством	Обеспечение услугами сети "Интернет" и телефонии органов местного самоуправления сельских поселений и школ
		2012 год	3,4760	3,4760	3,4760
		2013 год	7,2200	7,2200	7,2200
		2014 год	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.	Организация передачи телемедицинской видеоинформации из отдаленных учреждений здравоохранения	2012-2014 годы	0,7330	0,7330	0,7330					Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством	Обеспечение услугами передачи данных и телефонии 12 отдаленных учреждений здравоохранения
		2012 год	0,7330	0,7330	0,7330
		2013 год	0,0000	0,0000	0,0000
		2014 год	0,0000	0,0000	0,0000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Подпрограмма "Реконструкция и развитие аэропортовых комплексов", всего	2012-2015 годы	144,2000	7,9000	7,9000				136,30
		2012 год	14,0000	0,0000	0,0000				14,000
		2013 год	64,9000	4,9000	4,9000				60,000
		2014 год	65,3000	3,0000	3,0000				62,300
3.1.	Приобретение досмотровой техники, оборудования и спецтранспорта для аэропортов г. Кемерово, Новокузнецкого городского округа, Таштагольского муниципального района	2012-2014 годы	24,0000	0,0000	0,0000				24,000	Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством	Обеспечение безопасности полетов
		2012 год	14,0000	0,0000	0,0000				14,000
		2013 год	5,0000	0,0000	0,0000				5,0000
		2014 год	5,0000	0,0000	0,0000				5,0000
3.2.	Реконструкция аэропортового комплекса "Спиченково" Новокузнецкого городского округа, Таштагольского муниципального района	2012-2014 годы	120,2000	7,9000	7,9000				112,30	Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством	Улучшение обслуживания пассажиров воздушным транспортом
		2012 год	0,0000	0,0000	0,0000				0,000
		2013 год	59,9000	4,9000	4,9000				55,000
		2014 год	60,3000	3,0000	3,0000				57,300

Приложение
к долгосрочной целевой программе
"Оптимизация развития транспорта
и связи в Кемеровской области" на 2012-2015 годы

Целевые индикаторы Программы

N п/п	Наименование программных мероприятий	Сроки исполнения	Наименование показателя	Единица измерения	Исходные показатели базового года	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Цели: удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках, повышение качества и культуры обслуживания населения, улучшение технического состояния пассажирского транспорта, обновление подвижного состава, а также закупка технологического оборудования для государственных и муниципальных предприятий. Развитие безопасной системы транспортного обеспечения Кемеровской области. Внедрение системы ГЛОНАСС на пассажирском транспорте Кемеровской области
1.1. Задача: развитие маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры
1.1.1.	Реконструкция аэропортового комплекса "Спиченково" Новокузнецкого городского округа, Таштагольского муниципального района	2012-2015 годы	Динамика пропускной способности аэропортов в самолетовылетах в неделю	процентов к предыдущему году	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2. Задача: закупка транспорта и технологического оборудования для государственных и муниципальных предприятий области, выполняющих и не выполняющих государственный и муниципальный заказы по перевозке пассажиров
1.2.1	Приобретение автобусов, трамваев, троллейбусов для предприятий пассажирского транспорта, выполняющих областной государственный и муниципальный заказы на перевозку пассажиров	2012-2015 годы	Перевезено пассажиров, в том числе: автомобильным транспортом, городским электрическим транспортом, авиационным транспортом Регулярность выполнения рейсов Выработка на 1 автобус	млн. чел. млн. чел. млн. чел. млн. чел. процентов тыс. машино-часов, тыс. пассажиров	423 272,7 150,8 0,477 98,0 2,7 182,5	423 272,7 150,5 0,477 98,0 2,7 182,5	423 272,7 150,8 0,477 98,0 2,7 182,5	423 272,7 150,8 0,477 98,0 2,7 182,5	423 272,7 150,8 0,477 98,0 2,7 182,5
1.2.2	Приобретение шиномонтажного оборудования для Топкинского, Киселевского, Беловского Тяжинского ГПАТП Кемеровской области	2012-2014 годы	Коэффициент технической готовности подвижного состава	-	0,837	0,840	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.3	Приобретение котельного оборудования для Юргинского, Гурьевского ГПАТП Кемеровской области и пассажирских предприятий	2012-2015 годы	Котельное оборудование (комплект)	шт.	3	3	1	1	1
1.2.4	Изготовление и поставка бланков единых социально-проездных билетов	2012 годы	Бланк единого социального проездного билета	тыс. шт.	470	480	-	-	-
1.2.5	Приобретение автобусов для муниципальных и государственных предприятий, не выполняющих государственный и муниципальный заказы на перевозку пассажиров	2012-2015 годы	Транспортное средство	шт.	2	3	1	1	1
1.3. Задача: внедрение навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС на пассажирском транспорте Кемеровской области, установка тахографов на пассажирском транспорте
1.3.1	Поставка и установка на пассажирском транспорте оборудования для аппаратно - программного комплекса автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления и обеспечения безопасного функционирования пассажирского транспорта на основе спутниковой системы ГЛОНАСС, установка тахографов	2012-2015 годы	Оборудование автобусов системой ГЛОНАСС Оборудование автобусов тахографами	ед. ед.	149 -	524 -	750	250
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Цель: организация на территории Кемеровской области с помощью спутниковой мультисервисной сети: охвата населения Кемеровской области региональным телерадиовещанием и централизованным оповещением о чрезвычайных ситуациях; сбора информации с сейсмоопасных территорий; руководства работами по ликвидации ЧС из областного пункта управления ГО и ЧС; подключения к сети "Интернет" локальных вычислительных сетей администраций отдаленных сельских поселений, школ, учреждений здравоохранения и общественных пунктов доступа населения к государственным услугам в электронном виде, расположенных в населенных пунктах, не имеющих инфокоммуникаций с достаточной пропускной способностью										2
2.1.	Модернизация сети передачи телерадиовещания	2012-2015 годы	1. Перевозимая спутниковая станция для организации оперативных репортажей государственного регионального телерадиовещания. 2. Журналистская телевизионная камера для организации оперативных видеорепортажей. 3. Дизель-генераторная установка для электропитания центрального телепорта. 4. Строительство приемопередающего телерадиокомплекса в г. Новокузнецке	станций комплектов комплектов комплектов	- - - -	1 8 1	1 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.	Организация доступа к сети "Интернет" администраций, школ и пунктов общественного доступа населения к государственным услугам в отдаленных сельских поселениях	2012-2015 годы	Абонентская спутниковая приемопередающая станция	станций	-	24	30
2.3.	Организация передачи медицинской видеоинформации из отдаленных учреждений здравоохранения	2012-2015 годы	Абонентская спутниковая приемопередающая станция	станций	-	5
3. Цель: Обеспечение безопасности полетов на воздушном транспорте
	Задача: реконструкция и развитие аэропортовых комплексов Кемеровской области
	Приобретение досмотровой техники, оборудования и спецтранспорта для аэропортов г. Кемерово, Новокузнецкого городского округа, Таштагольского муниципального района	2012-2015 годы	Досмотровая техника Спецтранспорта для аэропортов	шт. шт.	3 3	9 3	1 1	1 1	- -
	Всего по Программе		Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета	руб.	-	0,585	0,4	0,62	0