Приложение N 1

Приложение N 1

к распоряжению Коллегии Администрации

Кемеровской области

от 5 мая 2012 г. N 406-р

План
мероприятий по реализации в 2011 году программы по повышению
эффективности бюджетных расходов Кемеровской области на период
до 2012 года
(утв. распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29 октября 2010 г. N 878-р)

Наименование мероприятия	Наименование целевой программы	Объем средств, предусмотренных в целевых программах (тыс. руб.)	Ожидаемый результат (целевой индикатор)	Исполнитель
1	2	3	4	5
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровской области
1.1. Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами Кемеровской области	Ведомственная целевая программа главного финансового управления Кемеровской области на 2011-2013 годы	В пределах сметы расходов на содержание главного финансового управления Кемеровской области	Соответствие Порядку и Методике оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот в Кемеровской области, утвержденным распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 N 1213-р	Главное финансовое управление Кемеровской области
1	2	3	4	5
1.2. Принятие и реализация плана мероприятий по повышению налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы Кемеровской области на 2011 - 2013 годы	Ведомственная целевая программа главного финансового управления Кемеровской области на 2011-2013 годы	В пределах сметы расходов на содержание главного финансового управления Кемеровской области	Увеличение доходной части бюджета Кемеровской области на 1849,9 млн. рублей в 2011 году	Главное финансовое управление Кемеровской области
2. Повышение эффективности бюджетных расходов на основе целевых программ
2.1. Организация и исполнение бюджета с использованием программно-целевых методов планирования	Ведомственные целевые программы главных распорядителей бюджетных средств на 2011-2013 годы	В пределах сметы расходов на содержание главных распорядителей бюджетных средств	Доля долгосрочных и ведомственных целевых программ в областном бюджете - не менее 65%	Главные распорядители бюджетных средств
2.2. Мониторинг и оценка эффективности реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ	Ведомственные целевые программы главных распорядителей бюджетных средств на 2011-2013 годы	В пределах сметы расходов на содержание главных распорядителей бюджетных средств	Своевременное выполнение запланированных показателей (индикаторов)	Главные распорядители бюджетных средств
1	2	3	4	5
2.3. Создание условий для формирования информационно- технологической инфраструктуры органов ЗАГС Кемеровской области посредством программного обеспечения VIP NET клиент 3.Х (КС2)	Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства в Кемеровской области" на 2011 - 2013 годы	1 000	Возможность принимать заявления от граждан посредством Интернет - портала на всей территории Кемеровской области	Управление ЗАГС Кемеровской области
2.4. Развитие информационно- коммуникационной системы Администрации Кемеровской области	Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства в Кемеровской области" на 2011 - 2013 годы	3 597,6	Повышение производительности труда в сфере государственного управления за счет автоматизации управленческой деятельности, информационно - аналитического обеспечения принимаемых решений, сокращения сроков выполнения рутинных операций подготовки, оформления, пересылки документов, организации обмена информацией на 5%	Департамент информационных технологий Кемеровской области
1	2	3	4	5
2.5. Развитие центра обработки данных Кемеровской области	Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства в Кемеровской области" на 2011 - 2013 годы	1 000	Повышение качества принятия решений исполнительными органами государственной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления; увеличение доли рабочих мест, обеспеченных широкополосным доступом к сети "Интернет", сотрудников органов исполнительной власти Кемеровской области до 93%; сотрудников органов местного самоуправления - до 55%; снижение затрат исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления на организацию обмена информацией до 5%;	Департамент информационных технологий Кемеровской области
1	2	3	4	5
2.6. Создание ситуационного центра	Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства в Кемеровской области" на 2011 - 2013 годы	57,6	Повышение качества принятия решений исполнительными органами государственной власти Кемеровской области; снижение затрат исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления на организацию обмена информацией до 5%; повышение производительности труда в сфере государственного и муниципального управления за счет автоматизации управленческой деятельности, информационно- аналитического обеспечения принимаемых решений, сокращения сроков выполнения рутинных операций подготовки, оформления, пересылки документов, организации обмена информацией на 5%	Департамент информационных технологий Кемеровской области
1	2	3	4	5
2.7. Мониторинг качества оказания государственных и муниципальных услуг населению Кемеровской области	Долгосрочная целевая программа "Поддержка реализации административной реформы и реформы местного самоуправления в Кемеровской области" на 2008 - 2013 годы	379,5	Информационная открытость в вопросах реализации мероприятий административной реформы; повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти; повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и гражданского общества	Департамент информационных технологий Кемеровской области
2.8. Создание многофункционально- го центра предоставления государственных и муниципальных услуг	Долгосрочная целевая программа "Поддержка реализации административной реформы и реформы местного самоуправления в Кемеровской области" на 2008 - 2013 годы	76 301,5	Запуск многофункциональных центров. Организация предоставления услуг в электронном виде; организация работы саll-центра; создание межведомственного электронного документооборота; повышение уровня доверия населения к власти	Департамент информационных технологий Кемеровской области
1	2	3	4	5
3. Оптимизация функций органов государственной власти
Поэтапное внедрение предоставления отдельных государственных услуг в электронной форме	Ведомственные целевые программы исполнительных органов государственной власти Кемеровской области на 2011 - 2013 годы	В пределах сметы расходов на содержание главных распорядителей бюджетных средств	Не менее 37 государственных услуг, предоставление которых будет осуществляться с единого портала государственных услуг	Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области
4. Совершенствование правового статуса государственных (муниципальных) учреждений и повышение эффективности предоставления государственных услуг
4.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию правового положения государственных учреждений	Ведомственные целевые программы исполнительных органов государственной власти Кемеровской области на 2011 - 2013 годы	В пределах сметы расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Кемеровской области	Повышение эффективности деятельности учреждений	Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области
4.2. Формирование заданий на выполнение государственных услуг по подведомственным учреждениям	Ведомственные целевые программы исполнительных органов государственной власти Кемеровской области на 2011 - 2013 годы	В пределах сметы расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Кемеровской области	Обеспечение стандартов качества предоставления государственных услуг	Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области, осуществляющие функции учредителя
1	2	3	4	5
4.3. Организация внедрения новых систем оплаты труда, введенных нормативными правовыми актами Кемеровской области по совершенствованию оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области	Ведомственные целевые программы исполнительных органов государственной власти Кемеровской области на 2011 - 2013 годы	В пределах сметы расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Кемеровской области	Повышение качества предоставления услуг за счет стимулирования работников по оплате труда	Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области, осуществляющие функции учредителя
5. Повышение энергоэффективности экономики, в том числе в бюджетном секторе
Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики Кемеровской области	Комплексная региональная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Кемеровской области" на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года	308 442	По видам потребляемых в области энергоресурсов назначенный потенциал энергосбережения к 2012 году сложится следующим образом: уголь - 4397 тыс. тонн у.т.; газ - 417 тыс. тонн у.т.; нефть и нефтепродукты - 308 тыс. тонн у.т.; электроэнергия - 2183 тыс. тонн у.т.; тепловая энергия - 1905 тыс. тонн у.т.; прочие - 715 тыс. тонн у.т.	Департамент угольной промышленности и энергетики Администрации Кемеровской области
1	2	3	4	5
6. Реформирование финансового контроля
Усиление системы внутреннего контроля за исполнением областного бюджета, ведением бюджетного учета	Ведомственные целевые программы главных распорядителей бюджетных средств на 2011 - 2013 годы	В пределах сметы расходов на содержание главных распорядителей бюджетных средств	Отсутствие нецелевого использования бюджетных средств Повышение качества представляемой бюджетной отчетности	Главные распорядители бюджетных средств
7. Повышение качества управления государственным долгом
7.1. Оптимизация структуры государственного долга в целях минимизации стоимости его обслуживания: реструктуризация/ пролонгация долговых обязательств	Ведомственная целевая программа главного финансового управления Кемеровской области на 2011 - 2013 годы	В пределах сметы расходов на содержание главного финансового управления Кемеровской области	Снижение расходов на обслуживание государственного долга	Главное финансовое управление Кемеровской области
7.2. Проведение финансового анализа гарантополучателей и поручителей, расчет резерва бюджетных ассигнований на возможное исполнение государственных гарантий	Ведомственная целевая программа главного финансового управления Кемеровской области на 2011 - 2013 годы		Минимизация рисков, связанных с выдачей государственных гарантий Кемеровской области	Главное финансовое управление Кемеровской области
1	2	3	4	5
8. Совершенствование контрактных отношений
Совершенствование системы размещения государственных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд	Ведомственные целевые программы главных распорядителей бюджетных средств на 2011 - 2013 годы	В пределах сметы расходов на содержание главных распорядителей бюджетных средств	Обеспечение экономии и эффективного использования бюджетных средств	Главные распорядители бюджетных средств
9. Развитие информационно-аналитических систем управления финансами
Развитие и лицензионное сопровождение информационно- технологической инфраструктуры по управлению финансами и ведению бюджетного учета на территории Кемеровской области	Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства в Кемеровской области" на 2011- 2013 годы	10449	Повышение качества управления финансами за счет автоматизации управленческой деятельности, информационно- аналитического обеспечения принимаемых решений, сокращения сроков выполнения операций	Главное финансовое управление Кемеровской области