Приложение

Приложение

к постановлению Администрации

Киселевского городского округа

от 16 июня 2011 г. N 155

Паспорт целевой муниципальной программы
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
на 2011-2013 годы

Наименование программы	"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2011-2013 гг. (далее - Программа)
Заказчик Программы	Администрация Киселевского городского округа
Директор Программы	Заместитель Главы города Киселевска по ЖКХ С.Г. Колесников
Основные разработчики Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Киселевского городского округа
Цели Программы	Развитие и повышение эффективности системы коммунальной инфраструктуры Киселевского городского округа
Задачи Программы	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; проведение энергосберегающих мероприятий.
Сроки реализации Программы	2011-2013 годы
Основные мероприятия Программы	ремонт котельных; ремонт тепловых сетей; ремонт водопроводных сетей; ремонт водозаборов и насосных станций; ремонт КНС и очистных сооружений; ремонт канализационных сетей.
Основные исполнители Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Киселевского городского округа
Объемы и источники финансирования Программы	Всего по Программе 105 274,03 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2011 год -  88 270,03 тыс. рублей; 2012 год - 8 502 тыс. рублей; 2013 год - 8 502 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: из средств областного бюджета - 21 690 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2011 год - 17 230 тыс. рублей; 2012 год - 7 230 тыс. рублей; 2013 год - 7 230 тыс. рублей; Из средств местного бюджета - 38 816 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2011 год - 36 272 тыс. рублей; 2012 год - 1 272 тыс. рублей; 2013 год - 1 272 тыс. рублей; Из внебюджетных источников - 34 768,03 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2011 год - 34 768,03 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Основным критерием эффективности реализации Программы будет: снижение затрат на электропотребление до 30%; увеличение срока службы коммуникаций на 50-70% и обеспечение ее безаварийной работы; снижение затрат на ремонт оборудования до 60% и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов до 35%; улучшение технологического процесса очистки воздуха и повышение экологического эффекта. Завершающим этапом Программы является ввод в эксплуатацию модернизированных объектов коммунального значения.
Организация контроля за выполнением Программы	Глава города Киселевска С.С. Лаврентьев

1. Содержание проблемы и необходимость
ее решения программными методами

Одним из приоритетов жилищной политики Киселевского городского округа является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Киселевского городского округа характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Острой проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства является ветхость водоводов и теплотрасс.

2. Цель и задачи Программы

Целями настоящей Программы являются:

развитие и повышение эффективности системы коммунальной инфраструктуры Киселевского городского округа.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; проведение энергосберегающих мероприятий.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, энергетической безопасности и энергосбережения на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Указанные мероприятия включают в себя ремонт инфраструктуры жилищного фонда: систем отопления, водоснабжения, водоотведения.

Перечень мероприятий настоящей программы приведен в разделе 7.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Киселевского городского округа.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составляет 105 274,03 тыс. рублей:

Источники финансирования	Итого:
Всего, в т.ч.:	105 274,03
областной бюджет	31 690
местный бюджет	38 816
внебюджетные источники	34 768,03

5. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит снизить процент износа коммунальной инфраструктуры, снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры; обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; внедрению новых энергосберегающих технологий.

Целевые индикаторы программы:

Наименование индикатора	Целевое значение индикатора в % к уровню 2010 г.
снижение затрат на электропотребление	30 %
увеличение срока службы коммуникаций	50-70 %
снижение затрат на ремонт оборудования	60 %
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов	35 %

6. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется директором Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава города Киселевска.

7. Программные мероприятия

тыс. рублей

N п/п	Наименование программных мероприятий	Сроки исполнения	Объем финансирования					Ответственный исполнитель программных мероприятий
			Всего	в том числе:
				местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники
7.1. Ремонт котельных
7.1.1	Приобретение пластинчатых теплообменников в комплекте с шаровой запорной арматурой для котельной N 34	2011 г. 2012 г. 2013 г.	3340 3340 3340		3340 3340 3340			УЖКХ администрации Киселевского городского округа
7.1.2	Приобретение пластинчатого теплообменника в комплекте с шаровой арматурой для котельной N 3	2011 г.	672	672
7.1.3	Приобретение оборудования для ХВО котельной N 7	2011 г.	1000		1000
7.1.4	Приобретение светодиодных светильников для монтажа внутреннего освещения ЦТП кот.N 7	2011 г. 2012 г. 2013 г.	200 200 200	200 200 200
7.1.5	Установка частотного регулятора на насосы ГВС ЦТП котельной N 7	2011 г. 2012 г.	1000 500	500	1000
7.1.6	Капитальный ремонт вспомогательного оборудования котельных (20 штук)	2011 г.	7328,52				7328,52
7.1.7	Капитальный ремонт котлов (14 штук)	2011 г.	13579				13570	УЖК администрации Киселевского городского округа
7.1.8	Замена котлов (5 штук)	2011 г.	2000				2000
7.1.9	Замена котла N 2 на котельной N 3	2011 г.	20000	20000
7.1.10	Переключение ГВС котельной N 23 на котельную N 33	2013 г.	500	500
7.2. Ремонт тепловых сетей
7.2.1	Замена головного участка тепловой сети кот.N 33 с увеличением диаметров	2011 г.	14855	4855	10000			УЖК администрации Киселевского городского округа
7.2.2	Замена участков внутриквартальных тепловых сетей	2011 г.	7187				7187
7.3. Ремонт водопроводных сетей
7.3.1	Замена внутриквартальных и магистральных водопроводных сетей	2011 г. 2012 г. 2013 г.	5935 4002 4002	5545 572 572	390 3430 3430			УЖКХ администрации Киселевского городского округа
7.3.2	Замена внутриквартального в/провода ул.50 лет города N 30	2011 г.	500		500
7.3.3	Замена участков внутриквартальных в/проводных сетей (750 м.п.)	2011 г.	1004,5				1004,5
7.3.4	Замена водопроводных сетей в с. Верх-Чумыш	2011 г.	5000	5000
7.4. Ремонт водозаборов и насосных станций
7.4.1	Ремонт ВНС	2011 г.	2453,71				2453,71	УЖКХ администрации Киселевского городского округа
7.4.2	Ремонт водозабора и НФС	2011 г.	924,3				924,3
7.5. Ремонт КНС и очистных сооружений
7.5.1	Приобретение частотного регулятора для насосов на КНС N 1	2011 г. 2012 г. 2013 г.	460 460 460		460 460 460			УЖКХ администрации Киселевского городского округа
7.5.2	Замена аэрационной системы на очистных сооружениях 4 канбассейна	2011 г.	540		540
7.6 Ремонт канализационных сетей
7.6.1	Ремонт канализационных колодцев (50 штук)	2011 г.	300				300	УЖКХ администрации Киселевского городского округа
	Всего по программе	2011-2013 г.г., в т.ч.: 2011 г. 2012 г. 2013 г.	105274,03 88270,03 8502 8502	38816 36272 1272 1272	31690 17230 7230 7230		34768,03 34768,03