Приложение N 4. Основные показатели для оценки состояния города Новокузнецка и прогнозная динамика их изменения

Приложение N 4

к Комплексному инвестиционному

плану модернизации моногорода

Новокузнецка до 2020 года

Основные показатели для оценки состояния города Новокузнецка
и прогнозная динамика их изменения

С изменениями и дополнениями от:

26 июня 2012 г.

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Статус *	Факт					Оценка	План
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020
1.	Стабилизация и развитие рынка труда
1.1	Численность населения (среднегодовая)	чел.	М	561500	562700	563300	547904	548858	549800	551700	553100	554500	561400
1.2	Численность занятого населения (в крупных, средних и малых организациях)	чел.	М	231663	231479	214700	204800	206400	207800	208300	208950	209600	212200
1.3	Численность сотрудников градообразующих предприятий	чел.	М	38040	32131	27754	21631	21431	21113	21009	20827	20761	20565
1.4	Доля работающих на градообразующих предприятиях в общей численности занятого населения	%	Ц	16,4	13,5	13	10,6	10,5	10,2	10,1	10	9,9	9,7
1.5	Доля работающих на предприятиях прочих (непрофильных) отраслей	%	Ц	67,6	66,5	66,2	50	66	65,5	64,3	63,6	61,5	53,7
1.6	Численность работников малых предприятий (средняя)	чел.	Ц	37075	46535	47787	56804	45293	45664	49520	54368	59280	70000
1.7	Доля работающих на малых предприятиях в общей численности занятого населения	%	Ц	16	20,1	22,3	27,7	21,9	22,0	23,8	26,0	28,3	33,0
1.8	Число официально зарегистрированных безработных	чел.	Ц	3342	3441	9406	5808	3685	3550	2890	2610	2524	2500
1.9.	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	Ц	0,9	1	2,6	1,6	1	1	0,99	0,97	0,95	0,8
1.10.	Общее количество созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (нарастающим итогом)	чел.	Ц	-	-	-	-	415	4	4	40	60	-
1.11.	Общее количество созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом)	чел.	Ц	-	-	-	-	2439	1674	794	611	70	266
1.12.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	руб.	Ц	14522	17782	17950	19639	22737	25787	29162	32996	36492	48831
1.13.	Реальная среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	%	Ц	107	109	91	102,9	107	108	107,7	107,8	105,3	106
2.	Развитие и диверсификация экономики
2.1	Индекс промышленного производства	%	М	90,4	97,9	84,9	112,2	104,2	103,1	102,7	102,8	103,2	105,3
2.2	Индекс промышленного производства моноотрасли	%	М	89,6	96,3	89,4	107,7	105,6	102,2	102,5	102,5	102,7	104
2.3	Доля моноотрасли (металлургического производства) в общем объеме производства	%	М		65	64	56,6	58,4	57	53	50	47	40
2.3.1.	Доля градообразующих предприятий в общем объеме производства	%	Ц	62	61	58	52,75	48,6	45,5	42,4	40,1	38,6	31,8
2.4	Объем отгруженных товаров собственного производства градообразующими предприятиями	млн. руб.	М	132194	166951	97878	114108	132543	142702	148937	158772	173133	221413
2.5	Доля промышленного производства прочих (непрофильных) отраслей в общем объеме производства	%	Ц	34	35	36	43,4	41,6	43	47	50	53	60
2.6	Количество малых предприятий	ед.	М	5203	8499	7960	7734	8748	8962	9187	9454	9716	12530
2.7.	Доля малых предприятий в общем объеме производства	%	Ц	11,3	11,3	9,5	11	11,4	12,1	12,8	13	13,5	18
3	Бюджетная эффективность
3.1	Общие доходы муниципального бюджета	млн. руб.	М	11297	14842	15061	14748	18239	19067	16756	17490	17520	23500
3.2	Собственные доходы муниципального бюджета	млн. руб.	М	5547	6992	6560	6747	6702	6313	5824	6125	6200	13730
3.3.	Общий объем поступлений от реализации инвестиционных проектов в муниципальный бюджет	млн. руб.	Ц	-	-	-	-	157,78	179,8	192,6	199,9	200,2	203
3.4.	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций по реализуемым инвестиционным проектам	млн. руб.	Ц	-	-	-	-	6200,19	14701,6	4161,3	6960,6	2281	0

* Ц - целевые показатели результатов реализации программы (основные)

М - мониторинговые (для расчета целевых показателей и сопоставления)

Председатель Новокузнецкого городского Совета народных депутатов

С.И. Корнеев