Приложение. Муниципальный план мероприятий по сокращению затрат в 2002 году

Приложение

к постановлению Главы города

от 10 июня 2002 г. N 66

Муниципальный план
мероприятий по сокращению затрат в 2002 году

     Раздел I. Организационные мероприятия

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения		Ожидаемый экономический эффект за год, тыс.руб.		Ответственный исполнитель
1	2	3		4		5
I. Межотраслевые мероприятия
1.1.	Реализовать систему конкурсных закупок продукции (товаров, работ, услуг) для муниципальных нужд	II квартал		1800		Руководители отраслевых подразделений
1.2.	Внедрить систему бюджетирования на базовых предприятиях каждой отрасли	IV квартал		Повышение качества внутрипроизвод- ственного планирования, учета затрат.		Руководители отраслевых подразделений
1.3.	Создать систему отраслевого управления и контроля за рациональным расходованием энергоресурсов и воды.	II квартал		Снижение расхода воды и энергоресурсов		Руководители отраслевых подразделений /
1.4.	Организовать систему премирования ответственных лиц за экономию энергоресурсов и воды	II квартал		Повышение мотивации труда		Руководители отраслевых подразделений
1.5.	Ввести систему отраслевого планирования организационных и технических мероприятий по сокращению затрат.	I квартал		Совершенствова- ние системы управления издержками		Руководители отраслевых подразделений
1.6.	Разработать нормативы запасов для каждого подведомственного предприятия и учреждения	В течение года		Совершенствова- ние системы управления издержками		Руководители отраслевых подразделений
1.7.	Организовать проведение аудиторских проверок с целью оптимизации затрат	В течение года		Выявление резервов		Руководители отраслевых подразделений
1.8.	Ввести порядок установления задания по сокращению затрат при пересмотре тарифов	С 1 марта		Снижение себестоимости услуг		Руководители отраслевых подразделений, Л.Л. Пак
1.9.	Организовать систему проведения экономической экспертизы муниципальных предприятий и учреждений перед установлением тарифов.	С 1 января		Оптимизация планирования и управления затратами		Руководители отраслевых подразделений, Л.Л. Пак
	Итого по межотраслевым мероприятиям:			1800
2. Социальная сфера
2.1.Здравоохранение
2.1.1.	Привести штатные расписания лечебно-профилактических учреждений в соответствие с расчетными нормативами Министерства здравоохранения Российской Федерации и муниципальным заданием	Март			5400	Э.М. Шпилянский
2.1.2.	Внедрить единую информационную систему учета больных на всех этапах лечения с целью сокращения сроков лечения	Март			650	Э.М. Шпилянский
2.1.3.	Разработать и внедрить систему оплаты труда работников учреждений в зависимости от выполнения производственных показателей	Апрель			Повышение мотивации труда и ответственно- сти	Э.М. Шпилянский
2.1.4.	Внедрить систему персонифицированного учета медикаментов по лечебно-профилактическим учреждениям города	В течение года			Сокращение затрат на медикаменты	Э.М. Шпилянский
2.1.5.	Внедрить новые медицинские технологии для сокращения пребывания на госпитальном этапе до 12 дней	В течение года			1065	Э.М. Шпилянский
2.1.6.	Расширить сеть дневных стационаров (44 койки) и перевести этап долечивания из стационара в дневной стационар и стационар на дому	В течение года			4378	Э.М. Шпилянский
2.1.7.	Открыть центры амбулаторной хирургии в муниципальных учреждениях здравоохранения "Городская клиническая больница N 2", "Многопрофильная детская клиническая больница"	В течение года			913	Э.М. Шпилянский
2.1.8.	Передать здания лечебно-профилактических учреждений на аварийное и техническое обслуживание в муниципальные унитарные предприятия "Производственный жилищный ремонтно-эксплуатационный трест" районов	В течение года			88	Э.М. Шпилянский
2.1.9.	Упорядочить отпуск инсулиновых препаратов путем создания системы учета больных сахарным диабетом	В течение года			250	Э.М. Шпилянский
2.1.10.	Передать 4 автомобиля станции скорой медицинской помощи для обслуживания лечебно-профилактических учреждений Ленинского района с целью сокращения затрат на аренду транспорта	В течение года			195	Э.М. Шпилянский
	Итого по п. 2.1.				12939
2.2. Образование
2.2.1.	Разработать и внедрить систему материальной заинтересованности в экономии ресурсов и материальной ответственности за причиненный ущерб		Ежемесячно		Повышение мотивации труда и ответственно- сти	Н.А. Чернова
2.2.2.	Закрыть 150 групп в дошкольных образовательных учреждениях на летний период		Июнь-август		478	Н.А.Чернова
2.2.3.	Организовать и провести ярмарки по перепродаже учебников		Май-сентябрь		Снижение затрат на приобретение учебников	Н.А. Чернова
2.2.4.	Объединить детские сады на летний период (2 месяца) NN 17-25, 197- 195, 149-79, 157-156		Июнь-август		400	Н.А. Чернова
2.2.5.	Сократить непользующиеся спросом направления деятельности кружковой работы во внешкольных учреждениях		Январь-фев- раль		135	Н.А. Чернова
2.2.6.	Упорядочить графики работы педагогического персонала в специализированных учреждениях		Март		1599	Н.А. Чернова
2.2.7,	Применить практику перераспределения неиспользуемого оборудования между учреждениями и использования запасных частей изношенного оборудования		По итогам инвентариза- ции, IV квартал		22	Н.А. Чернова
2.2.8.	Проводить текущий ремонт в учреждениях интернатного типа силами воспитанников (школы.-интернаты N N 9,27, 22,30,104,64, детский дом-школа N 6, детский дом N 2)		Май-август		78	Н.А. Чернова
2.2.9.	Осуществить реорганизацию учреждений (перевод учащихся 5-х -9-х классов из школы N 36 в школу N 15)		I квартал		36	Н.А. Чернова
2.2.10.	Оформить передачу профессионально-технических училищ при исправительно-трудовой колонии NN2,3 на финансирование департамента образования Кемеровской области		I квартал		1830	Н.А. Чернова
2.2.11.	Передать комитету по управлению муниципальным имуществом: а) здания школ N 87 Заводского района и N 36 Кировского района; б) здания дошкольных образовательных учреждений N 95 Центрального района и N 52 и N 90 Кировского района		III квартал II, IV квартал		91 560	Н.А. Чернова
	И того# по п. 2.2. | |				5229
2.3. Социальная защита населения
2.3.1.	Провести разъяснительную работу среди населения, направленную на перевод получателей городских льгот по жилью и коммунальным услугам в разряд получателей субсидий		В течение I квартала		666	О.В.Коваленко
2.3.2.	Разработать дополнительные показатели муниципальной статистики для оценки деятельности отрасли.		В течение II квартала		Повышение качества управленчес- ких решений, направленных на сокращение расходов	О.В.Коваленко
2.3.3.	Провести реструктуризацию задолженности во внебюджетные фонды 2		В течение года		504	О.В.Коваленко
2.3.4.	Внедрить систему комплексных отраслевых проверок учреждений		В течение года		Повышение качества управленчес- ких решений, направленных на сокращение расходов	О.В.Коваленко
2.3.5.	Разработать и установить критерии оценки мероприятий учреждений социальной защиты населения, направленные на экономию бюджетных средств		В течение II квартала		Повышение качества управленчес- ких решений, направленных на сокращение расходов	О.В.Коваленко
2.3.6.	Внедрить комплексные эффективные формы в предоставлении социальных услуг: открытие филиалов Центра помощи семье и детям; открытие социально-реабилитационных отделений; открытие на базе социально-реабилитационного центра социального приюта (транзитного центра); передача детей в семейно-воспитательные группы; создание бригад быстрого реагирования, специализированных бригад по уборке квартир, приусадебных участков; создание диспетчерских служб по доставке продуктов питания.		В течение года		580	О.В.Коваленко
	Итого по п. 2.3.				1750
2.4. Культура, спорт и молодежная политика
2.4.1.	Объединить филиалы централизованных библиотечных систем N 3 и N 17, N 5 и N 13, N 4 и N 16		II квартал		89	Н.Н. Гаврилова
2.4.2.	Перевести учреждения с финансовой самостоятельностью на обслуживание в централизованную бухгалтерию: стадионы "Факел" и "Юность", СДЮШОР по хоккею, спортивно-технический центр, "Культурный центр", "Театр на Весенней"		Февраль-март		200	Н.Н. Гаврилова
2.4.3.	Сократить обслуживающий персонал в учреждениях, обслуживаемых муниципальными унитарными предприятиями "Производственный жилищный ремонтно-эксплуатационный трест" районов		Март		147	Н.Н. Гаврилова
2.4.4.	Осуществить переход с абонентской оплаты услуг муниципальных унитарных предприятий "Производственный жилищный ремонтно-эксплуатационный трест" на оплату за фактически выполненные работы в учреждениях, обслуживаемых муниципальным унитарным предприятием "ПЖРЭТ Ленинского района"		II полугодие		Сокращение затрат на содержание помещений	Н.Н. Гаврилова
2.4.5.	Разработать и внедрить нормативы энергопотребления в муниципальных учреждениях культуры (Дома культуры, Дворцы культуры)		В течение года		Сокращение расхода энерго ресурсов	Н.Н. Гаврилова
	Итого по п. 2.4				436
	Итого по социальной сфере:				20354
3. Жизнеобеспечение городского хозяйства
3.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
3.1.1.	Ввести раздельный учет затрат по видам деятельности в жилищно-эксплуатационных предприятиях, обслуживающих муниципальный жилищный фонд		В течение года		Совершенство- вание системы управления издержками	А.Л. Прудко
3.2. Транспорт
3.2.1.	Сэкономить 2 % топлива за счет введения дифференцированных норм расхода автомобильного топлива по маршрутам		В течение года		530	В.В. Конюхов
3.3. Благоустройство
3.3.1.	Осуществить оптимизацию технологических маршрутов: организовать дополнительные снежные отвалы для сокращения пробега автотранспорта		В течение года		Сокращение расхода ГСМ	А.Д. Калинкин
	Итого по жизнеобеспечению городского хозяйства:				530
4. По аппарату администрации города
4.1.	Сократить фонд оплаты труда по аппарату управления за счет оптимизации структуры и снижения размера надбавки за особые условия муниципальной службы		В течение года		4133	Заместители Главы города, начальники территориальных управлений
4.2.	Сократить использование расходных материалов, оборудования и прочих расходов за счет снижения норм		В течение года		543	Заместители Главы города, начальники территориальных управлений
4.3.	В связи с реорганизацией органов ЗАГС вывести из структуры администрации города отделы ЗАГС		I полугодие		1700	Заместители Главы города, начальники территориальных управлений Рудничного, Ленинского районов
	Итого по п. 4				6076
	Итого по разделу 1				29060

     Раздел II. Технические мероприятия

N п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Затраты на выполнение, тыс.руб		Эффективность от внедрения (в расчете на год), тыс.руб	Ответственный исполнитель
1	2	3	4		5	6
1. Социальная сфера
1.1.Здравоохранение
1.1.1.	Внедрить технологию приготовления биолакта в детской молочной кухне N 2 и сократить объемы закупки продукции Кемеровского молочного комбината для дома ребенка, детских отделений больниц	Апрель 2002	540		400	Э.М.Шпилянский
1.1.2.	Установить приборы учета холодной воды в 6 лечебных учреждениях.	В течение года	15		22	Э.М.Шпилянский
1.1.3.	Организовать стирку белья в прачечной муниципального учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница N 3 имени М.А. Подгорбунского" с частичным отказом от услуг муниципального унитарного предприятия "Фея"	Январь 2002	456		192	Э.М.Шпйлянский
1.1.4.	Отказаться от услуг предприятий "Медтехника" и "Рембыттехника" и организовать выполнение работ собственными силами.	В течение года	176		361	Э.М.Шпилянский
	Итого по п.1.1.		1187		975
	Итого по социальной сфере		1187		975
2. Сфера жизнеобеспечения городского хозяйства
2.1.Жилищно-коммунальное хозяйство
2.1.1	Перейти на применение пенополиуретановых изделий в качестве теплоизоляционных покрытий	В течение года	16400	18696		А.Л.Прудко
2.2. Транспорт
2.2.1.	Переоборудовать на газовое топливо не менее 30 автобусов ПАЗ 3205.	1 полугодие	2109	1200		В.В. Конюхов
2.2.2.	Заменить 20 изношенных автобусов ЛиАЗ-677 на новые ЛиАЗ-5256 для сокращения затрат на автомобильное топливо и ремонт.	В течение года	Средства предприятий	5200		В.В. Конюхов
	Итого по п.2.2.		2109	6400
	Итого по сфере жизнеобеспечения городского хозяйства:		18509	25096
3. Прочие технические мероприятия
3.1.	Установить Мини-АТС в территориальном управлении Рудничного района	Февраль	75	43		А.И.Агафонов
	Итого по п.З		75	43
	Итого по разделу II		19771	26114
	Всего		19771	55174

Управляющий делами

Н.А.Патлах