Приложение 5. Расчет стоимости Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Кемеровской области на 2003 год

Приложение N 5

к Территориальной программе

государственных гарантий оказания

гражданам Российской Федерации

бесплатной медицинской помощи на

территории Кемеровской области на 2003 год

Расчет
стоимости Территориальной программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на территории Кемеровской области на 2003 год

Таблица N 1

Сводный расчет стоимости Территориальной программы государственных гарантий по
оказанию гражданам Кемеровской области бесплатной медицинской помощи в 2003 году

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	N строки	Единица измерения	Территориальные нормативы объемов мед.помощи на 1000 жит.	Территориальные нормативы стоимости единицы объема мед.помощи (руб.)	Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы
					руб. на 1 жителя в год
					из средств бюджета	из средств ОМС
А	1	2	3	4	5	6
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов субъекта Российской Федерации. ВСЕГО	01		Х	Х	576,6	Х
в т.ч.
скорая медицинская помощь	02	число выездов	305,0	534,0	162,9	Х
социально значимые виды медицинской помощи, Всего	03		Х	Х	396,5	Х
в том числе
амбулаторно-поликлиниче ская помощь	04	посещения	743,0	51,6	38,4	Х
стационарная помощь	05	койко-дни	838,8	406,5	341,0	Х
дневные стационары	06	дни	130,0	131,7	17,1	Х
Виды мед.помощи, не вошедшие в Территориальную программу ОМС,	07		Х	Х	17,3
А	1	2	3	4	5	6
в том числе
амбулаторно-поликлиниче ская помощь	08	посещения	334,3	51,6	17,3
стационарная помощь	09	койко-дни
дневные стационары	10	дни
2. Другие виды мед.помощи и затраты на поддержание системы здравоохранения (раздел IV ТПГГ)	11		Х	Х	982,9
3. Территориальная программа ОМС,Всего	12		Х	Х		1049,0
в том числе:
амбулаторно-поликлиниче ская помощь	13	посещения	8492,4	42,1		357,6
стационарная помощь	14	койко-дни	1990,2	296,1		589,3
дневные стационары	15	дни	576,8	95,3		55,0
Затраты на АУП системы ОМС	16				Х	47,2
	17
4.Дорогостоящие виды медицинской помощи за счет федерального бюджета МЗ России, ВСЕГО	18		Х	Х		Х
Стационарная помощь в федеральных клиниках (квоты)	20	Пролеч. больных				Х
Затраты на ТПГГ	21					1049,0
Итого (стр. 01+11+12+17)			Х	Х	1559,5	1049,0

Продолжение таблицы

Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам
млрд.руб.			В процентах к итогу
Средства бюджета	Средства ОМС	Всего
7	8	9	10
1,696	Х	1,696	22,1
0,479	Х	0,479	6,2
1,166	Х	1,166	15,2
0,113	Х	0,113	1,5
1,003	Х	1,003	13,1
0,050	Х	0,050	0,7
0,051		0,051	0,7
7	8	9	10
0,051		0,051	0,7
			0,0
2,890		2,890	37,7
	3,085	3,085	40,2
	1,051	1,051	13,7
	1,733	1,733	22,6
	0,162	0,162	2,1
Х	0,139	0,139	1,8
	Х	0,000	0,0
	Х
	3,085
4,6		7,670	100

Таблица N 2

Сводный баланс
расчетной и утвержденной стоимости Территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам Кемеровской области
бесплатной медицинской помощи по источникам финансирования на 2003 год

Источники финансирования Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи	N строки	Расчетная стоимость Программы		Утвержденная стоимость Программы		Дефицит стоимости утвержденной Программы к расчетной
		Всего (млн.руб.)	На 1 жителя (руб.)	Всего (млн.руб.)	На 1 жителя (руб.)	в млн.руб. (гр.3-гр.5)	в % (гр.7/гр.3) в %%
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бюджет здравоохранения субъекта Российской Федерации (п.1 + п.2 табл.1)
Всего	1	4722,3	1606,0	4585,7	1559,5	136,6	2,9
2.Средства ОМС - Всего	2	3615,4	1229,5	3084,6	1049,0	530,8	14,7
в том числе за счет:
2.1.Единого социального налога	3	1588	540,0	1588	540,0	0,0	0,0
2.2.Налога на вмененный доход	4	0	0,0	0	0,0	0,0
2.3.Взносов (платежей) на неработающее население	5	2027,4	689,5	1496,6	509,0	530,8	26,2
3.Федеральный бюджет МЗ России (квоты на лечение в федеральных клиниках)	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Другие источники *	7	0	0	0	0	0,0
5. Всего (п.1+п.2+п.3+п.4)		8337,7	2835,5	7670,3	2608,5	667,4	8,0

Таблица N 3

Затраты на поддержание системы здравоохранения и финансирование
других видов помощи

Наименование расходов

Всего, млн.руб.

Всего затрат 1. Всего расходов, исключенных из тарифов в том числе: хозяйственные расходы учреждений, работающих в системе ОМС приобретение оборудования для ЛПУ системы ОМС проведение капитального ремонта ЛПУ системы ОМС 2.ФОТ - для других видов помощи 3.Прочие расходы и мероприятия учреждений здравоохранения в том числе: оплата дорогостоящих видов помощи льготное протезирование (ушное, глазное, зубное) приобретение медикаментов для льготного обеспечения приобретение молочных смесей для детей до 2 лет жизни прочие 4.Приобретение оборудования для других ЛПУ, которые не вошли в разделы I, II, III. 5.Проведение капитального ремонта в ЛПУ, которые не вошли в разделы I, II, III.

2890,1 914,6 471,5 251,5 191,6 746,1 1059,7 187,9 176,6 232,5 89,7 373,0 56,7 113,0

Таблица N 4

Подушевые нормативы финансирования Программы государственных
гарантий оказания гражданам Кемеровской области бесплатной медицинской
помощи на 2003 год

Источники Финансирования	Рублей из расчета на 1 жителя в год
	Всего	из них
		на скорую медиц.помощь	на социально значимые виды мед. помощи	на другие виды мед.помощи, не включенные в программу ОМС, и на поддержание системы здравоохранения	на страхование работающих граждан	на страхование неработающих граждан
1	2	3	4	5	6	7
Всего	2608, 5	162,9	396,5	1000,2	540,0	509,0
в т.ч. за счет:
бюджета здравоохранения	1559, 5	162,9	396,5	1000,2	Х	Х
поступление единого социального налога (взноса) и налога на вмененный доход	540,0	Х	Х	Х	540,0	Х
страховые взносы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	509,0	Х	Х	Х	Х	509,0

Справочно: платежи на обязательное медицинское страхование неработающего населения в месяц составляют 72,0 рубля

Таблица N 5

Структура финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на
2003 год

Наименование статей расходов бюджетов Российской Федерации	Затраты на скорую медиц. помощь (1 вызов) в %	Затраты на амбулаторнополиклиническую помощь (1 посещение) в %	Затраты на стационарную помощь (1 койко-день) в %
Оплата труда	35,2	49,4	31,0
Начисление на оплату труда	12,6	17,6	11,1
Медикаменты и перевязочные средства	9,2	13,8	22,6
Продукты питания	0,0	0,0	7,5
Мягкий инвентарь и обмундирование	0,7	0,8	1,2
Оплата коммунальных услуг	14,3	10,8	12,5
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	23,1	3,5	8,6
Капитальный ремонт	5,0	4,1	5,5
Всего	100	100	100,0

Таблица N 6

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(вызов скорой медицинской помощи)

Наименование статей Расходов	Затраты на единицу объема		Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	Планируемые		Бюджет		Средства ОМС		в т.ч. средства на
	руб.	%	млн.руб.	%	млн.руб.	%	неработающ. (млн.руб.)	работающ. (млн.руб.)
Оплата труда	187,90	35,2	168,5	35,2			0,0
Начисление на оплату труда	67,30	12,6	60,3	12,6				0,0
Медикаменты и перевязочные средства	48,90	9,2	43,9	9,2				0,0
Продукты питания	0,00	0,0	0,0	0,0				0,0
Мягкий инвентарь и обмундирование	3,60	0,7	3,2	0,7				0,0
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	76,40	14,3	68,5	14,3
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	123,40	23,1	110,7	23,1
Капитальный ремонт	26,50	5,0	23,8	5,0
Всего	534,00	100,0	478,9	100,0	Х	0,0	0,0	0,0

Таблица N 7

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(койко-дни стационара)

Наименование статей расходов	Затраты на единицу объема		Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	Планируемые		Бюджет		Средства ОМС		в т.ч. средства на
	руб.	%	млн.руб.	%	млн.руб.	%	неработающ. (млн.руб.)	работающ. (млн.руб.)
Оплата труда	125,40	30,8	309,3	30,8	717,4	42,1	717,4
Начисление на оплату труда	44,90	11,0	110,8	11,0	256,9	15,1		256,9
Медикаменты и перевязочные средства	92,21	22,7	227,4	22,7	527,5	31,0		527,5
Продукты питания	30,50	7,5	75,2	7,5	174,5	10,2		174,5
Мягкий инвентарь и обмундирование	4,80	1,2	11,8	1,2	27,5	1,6		27,5
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	50,80	12,5	415,9	12,5
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	35,30	8,7	289,1	8,7
Капитальный ремонт	22,60	5,6	185,0	5,6
Всего	406,51	100,0	1624,5	100,0	1703,8	100,0	717,4	986,4

Таблица N 8

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(амбулаторно-поликлинические посещения)

Наименование статей расходов	Затраты на единицу объема		Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	Планируемые		Бюджет		Средства ОМС		в т.ч. средства на
	руб.	%	млн.руб.	%	млн.руб.	%	неработающ. (млн.руб.)	работающ. (млн.руб.)
Оплата труда	25,50	49,4	80,8	20,1	636,8	60,6	636,8
Начисление на оплату труда	9,10	17,6	28,8	7,2	227,2	21,6		227,2
Медикаменты и перевязочные средства	7,10	13,8	22,5	5,6	177,3	16,9		177,3
Мягкий инвентарь и обмундирование	0,40	0,8	1,3	0,3	10,1	1,0		10,1
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	5,60	10,8	157,6	39,2
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	1,80	3,5	50,7	12,6
Капитальный ремонт	2,13	4,1	59,9	14,9
Всего	51,63	100,0	401,6	100,0	1051,4	100,0	636,8	414,6

Таблица N 9

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(дни лечения стационарно-замещающих технологий)

Наименование статей расходов	Затраты на единицу объема		Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	Планируемые		Бюджет		Средства ОМС		в т.ч. средства на
	руб.	%	млн.руб.	%	млн.руб.	%	неработающ. (млн.руб.)	работающ. (млн.руб.)
Оплата труда	41,80	31,7	16,0	16,1	65,7	41,7	65,7
Начисление на оплату труда	14,90	11,3	5,7	5,7	23,4	14,8		23,4
Медикаменты и перевязочные средства	43,20	32,8	16,6	16,7	67,8	43,0		67,8
Продукты питания	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Мягкий инвентарь и обмундирование	0,50	0,4	0,2	0,2	0,8	0,5		0,8
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	23,10	17,5	45,0	45,2
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	2,70	2,1	5,3	5,3
Капитальный ремонт	5,50	4,2	10,7	10,8
Всего	131,70	100,0	99,5	100,0	157,7	100,0	65,7	92,0

Таблица N 10

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(койко-дни участковых больниц)

Наименование статей расходов	Затраты на единицу объема		Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	Планируемые		Бюджет		Средства ОМС		в т.ч. средства на
	руб.	%	млн.руб.	%	млн.руб.	%	неработающ. (млн.руб.)	работающ. (млн.руб.)
Оплата труда	119,70	45,9			15,7	54,9	15,7
Начисление на оплату труда	42,80	16,4			5,6	19,6		5,6
Медикаменты и перевязочные средства	39,00	15,0			5,1	17,9		5,1
Продукты питания	14,60	5,6			1,9	6,7		1,9
Мягкий инвентарь и обмундирование	1,90	0,7			0,2	0,9		0,2
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	36,40	14,0	4,8	85,5
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	2,80	1,1	0,4	6,6
Капитальный ремонт	3,36	1,3	0,4	7,9
Всего	260,56	100,0	5,6	100,0	28,6	100,0	15,7	12,9

Таблица N 11

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(дни лечения стационарно-замещающих технологий в ФАП и врачебных
амбулаториях сельской местности)

Наименование статей расходов	Затраты на единицу объема		Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	Планируемые		Бюджет		Средства ОМС		в т.ч. средства на
	руб.	%	млн.руб.	%	млн.руб.	%	неработающ. (млн.руб.)	работающ. (млн.руб.)
Оплата труда
Начисление на оплату труда
Медикаменты и перевязочные средства	31,3	100,0			3,9	100,0		3,9
Продукты питания
Мягкий инвентарь и обмундирование
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования
Капитальный ремонт
Всего	31,3	100,0	0,0		3,9	100,0	0,0	3,9