Приложение 5. Расчет стоимости Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Кемеровской области на 2004 год

Приложение 5

к Территориальной программе

государственных гарантий оказания

гражданам Российской Федерации

бесплатной медицинской помощи на

территории Кемеровской области

на 2004 год

Расчет
стоимости Территориальной программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на территории Кемеровской области на 2004 год

Таблица 1

Сводный расчет стоимости Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на территории Кемеровской области в 2004 году

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	Номер строки	Единица измерения	Территориальные нормативы объемов нормативы мед.помощи на 1000 жит.	Территориальные нормативы стоимости единицы объема мед.помощи (руб.)	Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы (руб. на 1-ого жителя в год)		Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам (млрд.руб.)
					из средств бюджета Кемеровской области	из средств ОМС	средства бюджета Кемеровской области	средства ОМС	всего	в процентах к итогу
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджета Кемеровской области, всего	01		х	х	679,6	х	1,984	х	1,984	21,2
в том числе
Скорая медицинская помощь	02	число выездов	322,4	652,2	210,2	х	0,614	х	0,614	6,6
Социально-значимые виды медицинской помощи, всего	03		х	х	373,5	х	1,090	х	1,090	11,6
в том числе						х		х
амбулаторно-поликлиническая помощь	04	посещения	753,0	67,0	50,5	х	0,147	х	0,147	1,6
стационарная помощь	05	койко-дни	676,3	452,1	305,7	х	0,892	х	0,892	9,5
дневные стационары	06	дни	118,9	145,8	17,3	х	0,051	х	0,051	0,5
Виды мед.помощи не вошедшие в территориальную программу ОМС, всего	07				95,9		0,280		0,280	3,0
в том числе
амбулаторно-поликлиническая помощь	08	посещения	407,7	67,0	27,3		0,080		0,080	0,9
стационарная помощь	09	койко-дни	151,7	452,1	68,6		0,200		0,200	2,1
дневные стационары	10	дни
2. Другие виды мед.помощи и затраты на поддержание системы здравоохранения	11		х	х	1211,7	х	3,537	х	3,537	37,8
3. Территориальная программа ОМС, всего	12		х	х	х	1314,7	х	3,837	3,837	41,0
в том числе
амбулаторно-поликлиническая помощь	13	посещения	8811,2	56,1	х	494,4	х	1,443	1,443	15,4
стационарная помощь	14	койко-дни	2143,7	327,0	х	701,1	х	2,047	2,047	21,9
дневные стационары	15	дни	581,1	109,4	х	63,6	х	0,186	0,186	2,0
затраты на АУП системы ОМС	16				х	55,6	х	0,162	0,162	1,7
	17
4. Дорогостоящие виды медицинской помощи за счет федерального бюджета, всего	18		х	х		х		х	0,000	0,0
Стационарная помощь в федеральных клиниках (квоты МЗ РФ)	20	пролеч. больных				х		х
Затраты на ТПГГ	21					1314,7		3,837
Итого (стр. 01+11+12+17)			х	х	1891,3	1314,7	5,521		9,358	100

Таблица 2

Сводный баланс
расчетной стоимости Территориальной программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Кемеровской области на 2004 год
по источникам финансирования

Источники финансирования Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи (далее - Программа)	Номер строки	Расчетнаястоимость программы		Утвержденная стоимость программы		Дефицит стоимости утвержденной программы к расчетной
		всего (млн.руб.)	на 1-го жителя (руб.)	всего (млн.руб.)	на 1-го жителя (руб.)	в млн.руб. (гр.3-5)	в процентах (гр.7/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бюджет Кемеровской области (п.1 + п.2 табл.1), всего	1	5520,5	1891,3	5520,5	1891,3	0,0	0,0
2. Средства ОМС, всего	2	3837,4	1314,7	3837,4	1314,7	0,0	0,0
в том числе за счет:
2.1. единого социального налога	3	1790,6	613,5	1790,6	613,5	0,0	0,0
2.2. единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности	4	21,6	7,4	21,6	7,3	0,0
2.3. взносов (платежей) на неработающее население	5	1918,4	657,2	1918,4	657,2	0,0	0,0
2.4. другие источники*		106,8	36,6	106,8	36,6	0,0	0,0
3. Федеральный бюджет (квоты МЗ РФ на лечение в федеральных клиниках)	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Другие источники	7
5. Всего (п.1+п.2+п.3+п.4)		9357,9	3206,0	9357,9	3206,0	0,0	0,0

* Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

недоимка, пени и штрафы по обязательным поступлениям в территориальные фонды ОМС, за исключением прочих расходов - расходов на выполнение целевых программ;

недоимка, пени и штрафы по страховым взносам на ОМС неработающего населения.

Таблица 3

Затраты на поддержание системы здравоохранения и
финансирование других видов медицинской помощи

(млн.руб.)

Наименование расходов
Всего затрат	3536,8
1. Всего расходов, исключенных из тарифов по системе ОМС	1106,2
в том числе
хозяйственные расходы учреждений, работающих в системе ОМС	589,2
приобретение оборудования для ЛПУ системы ОМС	294,5
проведение капитального ремонта ЛПУ системы ОМС	222,5
2. Фонд оплаты труда - для других видов медицинской помощи	992,3
3. Прочие расходы и мероприятия учреждений здравоохранения	1251,6
в том числе
оплата дорогостоящих видов помощи	206,7
льготное протезирование (ушное, глазное, зубное)	194,3
приобретение медикаментов для льготного обеспечения	255,8
приобретение молочных смесей для детей до 2 лет жизни	98,7
прочие	496,1
4. Приобретение оборудования для других ЛПУ	62,4
5. Проведение капитального ремонта в других ЛПУ	124,3

Таблица 4

Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории Кемеровской области на 2004 год

Источники финансирования	Рублей из расчета на 1-ого жителя в год
	Всего	из них
		на скорую медиц.помощь	на социальнозначимые виды мед. помощи	на другие виды мед.помощи, не включенные в программу ОМС и на поддержание системы здравоохранения	на страхование работающих граждан	на страхование неработающих граждан
1	2	3	4	5	6	7
Всего	3206,0	210,2	469,4	1211,7	634,5	680,2
в том числе за счет:
бюджета Кемеровской области	1891,3	210,2	469,4	1211,7	х	х
единого социального налога	613,5	х	х	х	613,5	х
единого налога на вмененный доход	7,4	х	х	х	7,4	х
взносов (платежей) на неработающее население	657,2	х	х	х	Х	657,2
других источников	36,6	х	х	х	13,6	23

Примечание.

1.Платежи на обязательное медицинское страхование неработающего населения в месяц составляют 93 рубля.

Таблица 5

Структура финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи на 2004 год

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на скорую медиц. помощь (1 вызов)	Затраты на амбулаторнополиклиническую помощь (1 посещение)	Затраты на стационарную помощь (1 койко-день)
	в процентах
Оплата труда	38,3	49,2	37,0
Начисление на оплату труда	13,7	17,6	13,2
Медикаменты и перевязочные средства	8,2	16,3	16,2
Продукты питания	0,0	0,0	5,2
Мягкий инвентарь и обмундирование	0,6	0,6	1,2
Оплата коммунальных услуг	13,8	9,8	13,3
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	20,8	3,0	8,5
Капитальный ремонт	4,5	3,4	5,5
Всего	100	100	100,0

Таблица 6

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи (вызовов скорой медицинской помощи)

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на единицу объема		Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	планируемые		бюджет Кемеровской области		средства ОМС
	руб.	%	млн.руб.	%	всего		в том числе средства, поступившие на страхование
					млн.руб.	%	неработающ. (млн.руб.)	работающ. (млн.руб.)
Оплата труда	249,90	38,3	235,1	38,3
Начисление на оплату труда	89,50	13,7	84,2	13,7
Медикаменты и перевязочные средства	53,80	8,2	50,6	8,2
Продукты питания	0,00	0,0	0,0	0,0
Мягкий инвентарь и обмундирование	4,00	0,6	3,7	0,6
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	90,10	13,8	84,8	13,8
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	135,70	20,8	127,7	20,8
Капитальный ремонт	29,20	4,5	27,6	4,5
Всего	652,20	100,0	613,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 7

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(койко-дни стационара)

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на единицу объема		Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	планируемые		бюджет Кемеровской области		средства ОМС
	руб.	%	млн.руб.	%	всего		в том числе средства, поступившие на страхование
					млн.руб.	%	неработающ. (млн.руб.)	работающ. (млн.руб.)
Оплата труда	166,80	36,9	403,1	36,9	1021,3	50,8	601,5	419,8
Начисление на оплату труда	59,70	13,2	144,3	13,2	365,5	18,2	215,3	150,2
Медикаменты и перевязочные средства	73,05	16,2	182,5	16,2	447,3	22,2	272,3	175,0
Продукты питания	23,50	5,2	56,8	5,2	143,9	7,2	84,8	59,1
Мягкий инвентарь и обмундирование	5,30	1,2	12,8	1,2	32,5	1,6	19,1	13,4
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	60,00	13,3	512,4	13,3
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	38,80	8,6	331,3	8,6
Капитальный ремонт	24,90	5,5	212,6	5,5
Всего	452,05	100,0	1855,8	100,0	2010,5	100,0	1193,0	817,5

Таблица 8

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(амбулаторно-поликлинические посещения)

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на единицу объема		Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	планируемые		бюджет Кемеровской области		средства ОМС
	руб.	%	млн.руб.	%	всего		в том числе средства, поступившие на страхование
					млн.руб.	%	неработающ. (млн.руб.)	работающ. (млн.руб.)
Оплата труда	33,00	49,2	111,8	22,0	848,7	58,8	350,0	498,7
Начисление на оплату труда	11,80	17,6	40,0	7,9	303,5	21,0	125,2	178,3
Медикаменты и перевязочные средства	10,9	16,3	37,0	7,3	281,0	19,5	115,7	165,3
Продукты питания	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мягкий инвентарь и обмундирование	0,40	0,6	1,4	0,3	10,3	0,7	4,2	6,1
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	6,60	9,8	192,1	37,9
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	2,00	3,0	58,2	11,5
Капитальный ремонт	2,30	3,4	66,9	13,2
Всего	67,0	100,0	507,4	100,0	1443,5	100,0	595,1	848,4

Таблица 9

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(дни лечения стационарo-замещающих технологий)

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на единицу объема		Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	Планируемые		бюджет Кемеровской области		средства ОМС
	руб.	%	млн.руб.	%	всего		в том числе средства, поступившие на страхование
					млн.руб.	%	неработающ. (млн.руб.)	работающ. (млн.руб.)
Оплата труда	49,45	33,9	17,2	15,3	83,9	45,2	49,4	34,5
Начисление на оплату труда	17,70	12,1	6,1	5,4	30,0	16,2	17,7	12,3
Медикаменты и перевязочные средства	41,65	28,6	14,5	12,9	70,6	38,1	41,6	29,0
Продукты питания	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мягкий инвентарь и обмундирование	0,60	0,4	0,2	0,2	1,0	0,5	0,6	0,4
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	27,30	18,7	55,8	49,6
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	3,00	2,1	6,1	5,4
Капитальный ремонт	6,10	4,2	12,5	11,1
Всего	145,80	100,0	112,4	100,0	185,5	100,0	109,3	76,2

Таблица 10

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(койко-дни участковых больниц)

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на единицу объема		Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	планируемые		бюджет Кемеровской области		средства ОМС
	руб.	%	млн.руб.	%	всего		в том числе средства, поступившие на страхование
					млн.руб.	%	неработающ. (млн.руб.)	работающ. (млн.руб.)
Оплата труда	159,20	50,7			21,4	60,2	12,6	8,8
Начисление на оплату труда	57,00	18,1			7,7	21,6	4,5	3,2
Медикаменты и перевязочные средства	30,00	9,5			4,0	11,3	2,4	1,7
Продукты питания	16,10	5,1			2,2	6,1	1,3	0,9
Мягкий инвентарь и обмундирование	2,10	0,7			0,3	0,8	0,2	0,1
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	43,00	13,7	5,8	86,3
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	3,10	1,0	0,4	6,2
Капитальный ремонт	3,70	1,2	0,5	7,4
Всего	314,20	100,0	6,7	100,0	35,6	100,0	21,0	14,6