Приложение 4. Расчет стоимости Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Кемеровской области на 2006 год

Приложение 4

к Территориальной программе

Расчет
стоимости Территориальной программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на территории Кемеровской области на 2006 год

Пояснительная записка
к Территориальной программе на 2006 год

1. Население области (без учета военнослуж.): 2798,0 тыс.чел.

в т.ч. неработающее

население: 1605,9 тыс.чел. (57,4%)

работающее население: 1192,1 тыс.чел. (42,6%)

2. Подушевой норматив (бюджет+ОМС): 4572,4 руб.

3. Общий объем стоимости территориальной программы: 12793,6 млн.руб.

- в т.ч. затраты на АУП системы ОМС - 257,3 млн.руб.

3.1. Стоимость программ ОМС (вкл. затраты на АУП системы ОМС): 5057,5 млн.руб.

на жителя в год: 1807,6 руб.

месяц: 150,6 руб.

3.2. Из общей стоимости программы по ОМС:

- платежи на неработающее население: 2158,2 млн.руб., в том числе на 1 неработающего

1343,9 руб. в год; 112,0 руб. в месяц

- платежи на работающих граждан: 1950,8 млн.руб., в том числе на 1 работающего

1636,4 руб. в год; 136,4 руб. в месяц

- другие источники (в т.ч. субсидии): 948,5 млн.руб., в том числе на 1 жителя

339,0 руб. в год; 28,2 руб. в месяц

Объемы медицинской помощи на 2006 год

Виды помощи	Единица измерения	на 1-го жит.	абсолют. значение	стоимость за единицу, руб.	стоимость по виду помощи, млн.руб.	процент по видам помощи %	в том числе %
1. Скорая медицинская помощь	число выездов	319,1	892843	966,63	863,0
2. Социально-значимые виды медицинской помощи					1582,7	61,1	78,5
- амбулаторно-поликлиническая помощь - стационарная помощь - дневные стационары	посещения койко-дни койко-дни	734,7 689,8 141,8	2055600 1930000 396845	106,78 663,17 209,90	219,5 1279,9 83,3	8,5 49,4 3,2	10,3 64,0 4,2
3. Кроме того, на бюджете виды помощи не вошедние в ТПОМС					1008,9	38,9	21,5
- амбулаторно-поликлиническая помощь - стационарная помощь	посещения койко-дни	511,4 461,4	1430926 1291000	106,78 663,17	152,8 856,2	5,9 33,0	6,8 14,6
Всего пп. 2-3:					2591,6	100,0	100,0
Бюджет (всего п.1-п.3):					3454,7
4. Территориальная программа ОМС,					5057,53
в том числе: - стационарная помощь, всего - амбулаторно-поликлиническая помощь, всего - стационарозамещающие технологии	койко-дни посещения дни лечения	1913,8 8487,3 579,2	5354774 23747485 1620617	530,83 72,40 147,06	2842,5 1719,4 238,3	59,2 40,8	59,2 35,8 5,0
Всего п.4					4800,2	100,0	100,0
5. Затраты на содержание системы ОМС					257,3
6. Другие виды мед.помощи и затраты на поддержание системы здравоохранения (см.приложение)					4281,4
Итого:					12793,6

* - В данном варианте предусмотрено выполнение нормативов объемов по видам помощи с учетом демографической структуры и факта 2005 года. Финансовые затраты на единицу объема медицинской помощи учитывают повышение: заработной платы на 20% (среднегодовое).

Таблица 1(расчетная)

Сводный расчет стоимости Территориальной программы

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	N строки	Единица измерения	Территориальные нормативы объемов мед.помощи на 1 жителя	Территориальные нормативы фин.затрат на единицу объема мед.помощи	Подушевые нормативы финансирования территориальной программы		Общая потребность в финансировании по источникам
					руб. на 1 жителя в год		млн.руб.			В % к итогу
					Из средств бюджета	Из средств ОМС	Средства областного бюджета	Средства ОМС	Всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов - всего. В том числе:	01				2637,3		7379,3		7379,3	47,62%
1.1. Скорая медицинская помощь	02	вызов	0,318	1187,3	377,7		1056,7		1056,7	6,82%
1.2. Социально значимые заболевания по видам мед. помощи - всего в том числе:	03				764,3		2138,6		2138,6	13,80%
- амбулаторно-поликлиническая помощь	04	посещение	0,740	134,7	99,7		278,9		278,9	1,80%
- стационарная помощь	05	койко-день	0,870	732,2	637,0		1782,3		1782,3	11,50%
- дневные стационары		пациентодень	0,098	282,5	27,7		77,5		77,5	0,50%
1.3. Виды медицинской помощи, не вошедшие в Террит. программу ОМС в том числе:	07				360,6		1008,9		1008,9	6,51%
- амбулаторно-поликлиническая помощь	08	посещение	0,511	106,8	54,6		152,8		152,8	0,99%
- стационарная помощь	09	койко-день	0,461	663,2	306,0		856,2		856,2	5,52%
- дневные стационары		пациентодень			0,0				0,0	0,00%
1.4. Прочие виды мед. помощи и затраты на содержание системы здравоохранения	11				1134,7		3175,0		3175,0	20,49%
1.5. Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях за счет средств бюджета Кемеровской области	12				0				0,0	0,00%
2. Территориальная программа ОМС - всего В том числе:	13					2900,9		8116,8	8116,8	52,38%
- амбулаторно-поликлиническая помощь	14	посещение	8,487	130,4		1106,7		3096,4	3096,4	19,98%
- стационарная помощь	15	койко-день	1,914	779,6		1492,0		4174,6	4174,6	26,94%
- дневные стационары		пациентодень	0,579	267,0		154,7		432,7	432,7	2,79%
- затраты на АУП системы ОМС	17					147,6		413,0	413,0	2,67%
- нормированный страховой запас	18					0,0			0,0	0,00%
Итого (п.1+п.2)	19				2637,3	2900,9	7379,3	8116,8	15496,1	100,00%

* Расчетная стоимость Территориальной программы ОМС по всем статьям расходов за счет средств ОМС

Таблица 1.1(расчетная)

Сводный расчет стоимости Территориальной программы

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	N строки	Единица измерения	Территориальные нормативы объемов мед.помощи на 1 жителя	Территориальные нормативы фин.затрат на единицу объема мед.помощи	Подушевые нормативы финансирования		Общая потребность в финансировании по источникам
					руб. на 1 жителя в год		млн.руб.			В % к итогу
					Из средств бюджета	Из средств ОМС	Средства областного бюджета	Средства ОМС	Всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов - всего В том числе:	01				3032,8		8485,7		8485,7	57,70%
1.1. Скорая медицинская помощь	02	вызов	0,318	1187,3	377,7		1056,7		1056,7	7,19%
1.2. Социально значимые заболевания по видам мед.помощи - всего в том числе:	03				764,3		2138,6		2138,6	14,54%
- амбулаторно-поликлиническая помощь	04	посещение	0,74	134,7	99,7		278,9		278,9	1,90%
- стационарная помощь	05	койко-день	0,87	732,2	637,0		1782,3		1782,3	12,12%
- дневные стационары	06	пациентодень	0,098	282,5	27,7		77,5		77,5	0,53%
1.3. Виды мед. помощи, не вошедшие в Террит. программу ОМС в том числе:	07				360,6		1008,9		1008,9	6,86%
- амбулаторно-поликлиническая помощь	08	посещение	0,511	106,8	54,6		152,8		152,8	1,04%
- стационарная помощь	09	койко-день	0,461	663,2	306,0		856,2		856,2	5,82%
- дневные стационары	10	пациентодень
1.4. Прочие виды мед. помощи и затраты на содержание системы здравоохранения	11				1134,7		3175,0		3175,0	21,59%
1.5. Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях за счет средств бюджета Кемеровской области	12
1.6. Затраты бюджетов на содержание медицинских учреждений, работающих в системе ОМС	13				387,5		1106,4		1106,4	7,52%
2. Территориальная программа ОМС - всего В том числе:	14					2223,3		6220,7	6220,7	42,30%
- амбулаторно-поликлиническая помощь	15	посещение	8,487	98,4		835,2		2337,0	2337,0	15,89%
- стационарная помощь	16	койко-день	1,914	588,4		1126,0		3150,6	3150,6	21,42%
- дневные стационары	17	пациентодень	0,579	257,0		148,9		416,5	416,5	2,83%
- затраты на АУП системы ОМС	18					113,1		316,5	316,5	2,15%
- нормированный страховой запас	19					0,0			0,0	0,00%
Итого (п.1+п.2)	20				3032,8	2223,3	8485,7	6220,7	14706,3	100,00%

* Расчетная стоимость Территориальной программы ОМС по пяти статьям расходов

Таблица 2

Сводный расчет стоимости Территориальной программы

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	N строки	Единица измерения	Территориальные нормативы объемов мед. помощи на 1 жителя	Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема мед.помощи (руб.)	Подушевые нормативы финансирования		Общая потребность в финансировании по источникам
					руб. на 1 жителя в год		млн.руб.			В % к итогу
					Из средств бюджета	Из средств ОМС	Средства областного бюджета	Средства ОМС	Всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджета Кемеровской области - всего В том числе:	01		Х	Х	1234,7	Х	3454,7	Х	3454,7	27,0
1.1. Скорая медицинская помощь	02	вызов	0,319	966,6	308,5	Х	863,0	Х	863,0	6,7
1.2. Социально значимые заболевания по видам медпомощи - всего	03		Х	Х	565,7	Х	1582,7	Х	1582,7	12,4
в том числе: -амбулаторно-поликлиническая помощь	04	посещение	0,735	106,8	78,4	Х	219,5	Х	219,5	1,7
- стационарная помощь	05	койко-день	0,690	663,2	457,4	Х	1279,9	Х	1279,9	10,0
- дневные стационары	06	день	0,142	209,9	29,8	Х	83,3	Х	83,3	0,7
1.3. Виды медицинской помощи, не вошедшие в Территориальную программу ОМС. в том числе:	07				360,6		1008,9		1008,9	7,9
- амбулаторно-поликлиническая помощь	08	посещение	0,511	106,8	54,6		152,8		152,8	1,2
- стационарная помощь	09	койко-день	0,461	663,2	306,0		856,2		856,2	6,7
- дневные стационары	10	день
1.4. Другие виды медицинской помощи и затраты на поддержание системы здравоохранения	11		Х	Х	1530,2		4281,4		4281,4	33,5
1.5. Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь,оказываемая в федеральных мед.организациях за счет средств бюджета Кемеровской области	12		Х	Х		Х		Х
2. Территориальная программа ОМС - всего	13		Х	Х		1807,6		5057,5	5057,5	39,5
В том числе:
- амбулаторно-поликлиническая помощь	14	посещения	8,487	72,4		614,5		1719,4	1719,4	13,4
- стационарная помощь	15	койко-день	1,914	530,8		1015,9		2842,5	2842,5	22,2
- дневные стационары	16	день	0,579	147,1		85,2		238,3	238,3	1,9
- затраты на АУП системы ОМС	17		Х	Х	Х	92,0	Х	257,3	257,3	2,0
- нормированный страховой запас	18		Х	Х
Итого (п.1+ п.2)	19		Х	Х	2764,9	1807,6	7736,1	5057,5	12793,6	100

Таблица 3

Сводный баланс
расчетной и утвержденной стоимости Территориальной программы

Источники финансирования	N строки	Расчетная стоимость		Утвержденная стоимость		Дефицит стоимости утвержденной к расчетной
		Всего (млн.руб.)	На 1 жителя (руб.)	Всего (млн.руб.)	На 1 жителя (руб.)	в млн.руб. (гр.3 - гр.5)	в процентах (гр.7/гр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бюджет здравоохранения - всего	1	7379,3	2637,3	6629,7	2369,4	749,6	10,2
2. Территориальная программа ОМС - всего	2	8116,8	2900,9	6163,9	2203,0	1952,9	24,1
2.1. Средства ОМС - всего в том числе за счет:	3	8116,8	2900,9	5057,5	1807,6	3059,3	37,7
- единого социального налога и других налоговых поступлений	4	1950,8	697,2	1950,8	697,2	0,0	0,0
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	5	5217,5	1864,7	2158,2	771,3	3059,3	58,6
- прочих поступлений	6	948,5	339,0	948,5	339,0	0,0	0,0
2.2. Средства бюджетов на содержание медицинских учреждений, работающих в системе ОМС	7	0,0	0,0	1106,4	395,4	-1106,4
3. Другие источники поступлений	8					0,0
4. Всего на ТПГГ (п.1+п.2+п.3)	9	15496,1	5538,3	12793,6	4572,4	2702,4	17,4

* Расчетная стоимость Территориальной программы ОМС по всем статьям расходов

Таблица 4

Сводный баланс
расчетной и утвержденной стоимости Территориальной программы

Источники финансирования	N строки	Расчетная стоимость		Утвержденная стоимость		Дефицит стоимости утвержденной к расчетной
		Всего (млн.руб.)	На 1 жителя (руб.)	Всего (млн.руб.)	На 1 жителя (руб.)	в млн.руб. (гр.3 - гр.5)	в процентах (гр.7/гр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бюджет здравоохранения - всего	1	8485,7	3032,8	7736,1	2764,9	749,6	8,8
2. Территориальная программа ОМС - всего	2	6220,7	2223,3	5057,5	1807,6	1163,1	18,7
Средства ОМС - всего в том числе за счет:	3	6220,7	2223,3	5057,5	1807,6	1163,1	18,7
- единого социального налога и других налоговых поступлений	4	1950,8	697,2	1950,8	697,2	0,0	0,0
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	5	3321,4	1187,0	2158,2	771,3	1163,1	35,0
- прочих поступлений	6	948,5	339,0	948,5	339,0	0,0	0,0
3. Другие источники поступлений	7
4. Всего на ТПГГ (п.1+п.2+п.3)	8	14706,3	5256,0	12793,6	4572,4	1912,7	13,0

* Расчетная стоимость Территориальной программы ОМС по пяти статьям расходов

Таблица 5

Затраты на поддержание системы здравоохранения
и финансирование других видов медицинской помощи

Наименование расходов	Всего, млн.руб.
Всего затрат	4281,4
1. Всего расходов, исключенных из тарифов по системе ОМС, в том числе: хозяйственные расходы учреждений, работающих в системе ОМС приобретение оборудования для ЛПУ системы ОМС проведение капитального ремонта ЛПУ системы ОМС	1106,4  608,6 283,1 214,7
2. Фонд оплаты труда - для других видов медицинской помощи	1637,9
3. Прочие расходы и мероприятия учреждений здравоохранения В том числе: оплата дорогостоящих видов помощи льготное протезирование (ушное, глазное, зубное) приобретение медикаментов для льготного обеспечения приобретение молочных смесей для детей до 2 лет жизни прочие из них оплата экстренной медицинской помощи незастрахованным гражданам	1337,3  221,2 207,9 273,7 105,6 528,9 64,2
4. Приобретение оборудования для других ЛПУ	66,8
5. Проведение капитального ремонта в других ЛПУ	133,0

Таблица 6

Структура финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2006 год

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на скорую медицискую помощь (1 вызов), %	Затраты на амбулаторнополиклиническую помощь (1 посещение), %	Затраты на стационарную помощь (1 койко-день), %
Оплата труда	49,2	57,6	48,4
Начисление на оплату труда	12,9	15,1	12,7
Медикаменты и перевязочные средства	8,5	12,8	13,6
Продукты питания	0,0	0,0	3,8
Мягкий инвентарь и обмундирование	0,4	0,5	0,7
Оплата коммунальных услуг	10,7	8,7	10,5
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	15,0	2,4	6,3
Капитальный ремонт	3,2	2,8	4,0
Всего	100	100,0	100,0

Таблица 7

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(вызовов скорой медицинской помощи)

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на единицу объема		Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	планируемые по бюджету		Бюджет Кемеровской области		Средства ОМС
	руб.	%	млн.руб.	%	всего
					млн.руб.	%
Оплата труда	475,22	49,2	424,3	49,2
Начисление на оплату труда	124,51	12,9	111,2	12,9
Медикаменты и перевязочные средства	82,56	8,5	73,7	8,5
Продукты питания	0,00	0,0	0,0	0,0
Мягкий инвентарь и обмундирование	4,28	0,4	3,8	0,4
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	103,62	10,7	92,5	10,7
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	145,20	15,0	129,6	15,0
Капитальный ремонт	31,24	3,2	27,9	3,2
Всего	966,63	100,0	863,0	100,0	Х	0,0

Таблица 8

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(койко-дни стационара)

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на единицу объема				Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	планируемые по бюджету		планируемые по ОМС		Бюджет Кемеровской области		Средства ОМС
	руб.	%	руб.	%	млн.руб.	%	всего
							млн.руб.	%
Оплата труда	317,24	47,8	319,13	60,1	1064,4	47,8	1708,9	60,1
Начисление на оплату труда	83,12	12,5	83,61	15,8	278,9	12,5	447,7	15,8
Медикаменты и перевязочные средства	94,84	14,3	98,19	18,5	251,8	14,3	525,8	18,5
Продукты питания	25,15	3,8	26,00	4,9	81,0	3,8	139,2	4,9
Мягкий инвентарь и обмундирование	5,67	0,9	3,90	0,7	18,3	0,9	20,9	0,7
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	69,00	10,4			591,7	10,4
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	41,52	6,3			356,1	6,3
Капитальный ремонт	26,64	4,0			228,4	4,0
Всего	663,17	100,0	530,83	100,0	2870,6	100,0	2842,5	100,0

Таблица 9

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(амбулаторно-поликлинические посещения)

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на единицу объема				Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	планируемые по бюджету		планируемые по ОМС		Бюджет Кемеровской области		Средства ОМС
	руб.	%	руб.	%	млн.руб.	%	всего
							млн.руб.	%
Оплата труда	58,61	54,9	49,17	67,9	204,4	30,9	1167,7	67,9
Начисление на оплату труда	15,36	14,4	12,88	17,8	53,5	8,1	305,9	17,8
Медикаменты и перевязочные средства	19,97	18,7	9,95	13,7	69,6	10,5	236,3	13,7
Мягкий инвентарь и обмундирование	0,65	0,6	0,40	0,6	2,3	0,3	9,5	0,6
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	7,59	7,1			206,7	31,2
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	2,14	2,0			58,3	8,8
Капитальный ремонт	2,46	2,3			67,0	10,1
Всего	106,78	100,0	72,40	100,0	661,8	100,0	1719,4	100,0

Таблица 10

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(дни лечения стационарo-замещающих технологий)

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на единицу объема				Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	планируемые по бюджету		планируемые по ОМС		Бюджет Кемеровской области		Средства ОМС
	руб.	%	руб.	%	млн.руб.	%	всего
							млн.руб.	%
Оплата труда	93,96	44,8	76,50	52,0	37,3	24,9	124,0	52,0
Начисление на оплату труда	24,62	11,7	20,04	13,6	9,8	6,5	32,4	13,6
Медикаменты и перевязочные средства	49,55	23,6	49,92	33,9	19,6	13,1	81,0	34,0
Продукты питания	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мягкий инвентарь и обмундирование	0,64	0,3	0,60	0,4	0,3	0,2	0,9	0,4
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	31,40	15,0			63,3	42,2
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	3,21	1,5			6,5	4,3
Капитальный ремонт	6,53	3,1			13,2	8,8
Всего	209,90	100,0	147,06	100,0	150,0	100,0	238,3	100,0