Приложение N 1

Приложение N 1

к постановлению Коллегии

Администрации области

от 14 марта 2007 г. N 69

"Приложение N 1

к Положению о докладах о результатах

и основных направлениях деятельности

субъектов бюджетного планирования

                    Анализ результативности бюджетных расходов 

  ______________________________________________________________________________

                  (наименование субъекта бюджетного планирования)

Код

Наименование раздела расходов, целей, задач и показателей результата деятельности СБП "*"

Показатели отчетного периода

Результаты деятельности субъекта за год, предшествующий отчетному году

Результаты деятельности субъекта за отчетный год

Прогнозные результаты деятельности субъекта за текущий финансовый год

В единицах измерения показателя конечного результата деятельнос- ти

Фактичес- кие расходы бюджета для достиже- ния указанно- го показате- ля результа- та деятель- ности, тыс. руб.

Доля в % "*"

В единицах измерения показателя конечного результата деятельно- сти

Фактические расходы бюджета для достижения указанного показателя результата деятельнос- ти, тыс. руб.

Доля в % "*"

В единицах измерения показателя конечного результата деятельности

Ожидаемая оценка исполнения бюджета для достижения конечного результата деятельности, тыс. руб.

Доля в % "*"

План, Рп "*"

Факт

План, Рп "*"

Факт

Уточнен- ный план, Рп "*"

Ожидае- мое испол- нение плана, Ро "*"

Уточнен- ный план, тыс. руб.

Ожидаемая оценка исполнения бюджета для достижения конечного результата деятельнос- ти, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Раздел 2. Расходы

1

01 - Общегосударственные вопросы

Стратегическая цель 1.

Тактическая задача 1.1.

Показатель результата 1.1.1.

Показатель результата 1.1.2.

Стратегическая цель 2.

Тактическая задача 2.1.

Показатель результата 2.1.1.

Показатель результата 2.2.2.

2

02 - Национальная оборона

Стратегическая цель 1.

Тактическая задача 1.1.

Показатель результата 1.1.1

Показатель результата 1.1.2

3

03 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Стратегическая цель 1.

Тактическая задача 1.1.

Показатель результата 1.1.1.

Показатель результата 1.1.2

4

04 - Национальная экономика

Стратегическая цель 1.

Тактическая задача 1.1.

Показатель результата 1.1.1

Показатель результата 1.1.2

5

05 - Жилищно-коммунальное хозяйство

Стратегическая цель 1.

Тактическая задача 1.1.

Показатель результата 1.1.1.

Показатель результата 1.1.2.

6

06 - Охрана окружающей среды

Стратегическая цель 1.

Тактическая задача 1.1.

Показатель результата 1.1.1.

Показатель результата 1.1.2.

7

07 - Образование

Стратегическая цель 1.

Тактическая задача 1.1.

Показатель результата 1.1.1.

8

08 - Культура, кинематография и средства массовой информации

Стратегическая цель 1.

Тактическая задача 1.1.

Показатель результата 1.1.1.

Показатель результата 1.1.2.

9

09 - Здравоохранение и спорт

Стратегическая цель 1.

Тактическая задача 1.1.

Показатель результата 1.1.1.

Показатель результата 1.1.2.

10

10 - Социальная политика

Стратегическая цель 1.

Тактическая задача 1.1.

Показатель результата 1.1.1.

Показатель результата 1.1.2.

11

11 - Межбюджетные трансферты

Стратегическая цель 1.

Тактическая задача 1.1.

Показатель результата 1.1.1.

Показатель результата 1.1.2.

Всего расходов

Продолжение таблицы

Показатели планового периода									Утверждены по итогам рассмотре- ния бюджетной комиссии
I год			II год				III год
В единицах измерения показате- ля результа- та деятель- ности	Объем бюджетных ассигно- ваний для достиже- ния конечного результа- та, тыс. руб.	Доля в % "*"	В единицах измерения показателя результата деятельно- сти	Объем бюджетных ассигно- ваний для достиже- ния конечного результа- та, тыс. руб.	Доля в % "*"	В единицах измерения показателя результата деятельно- сти	Объем бюджетных ассигно- ваний для достиже- ния конечного результа- та, тыс. руб.	Доля в % "*"	Показа- тели рейтин- га в баллах Rм СБП "*"	Объем бюджетных ассигнова- ний по указанному показателю I планируе- мого финансово- го года, тыс. руб.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
									Х
									Х
									Х	Х
									Х	Х
									Х	Х
									Х
									Х	Х
									Х	Х
									Х	Х
									Х
									Х
									Х	Х
									Х	Х
									Х	Х
									Х
									Х
									Х	Х
									Х	Х
									Х	Х
									Х
									Х
									Х	Х
									Х	Х
									Х	Х
									Х
									Х
									Х	Х
									Х	Х
									Х	Х
									Х
									Х
									Х	Х
									Х	Х
									Х	Х
									Х
									Х
									Х	Х
									Х	Х
									Х
									Х
									Х	Х
									Х	Х
									Х	Х
									Х
									Х
									Х	Х
									Х	Х
									Х	Х
									Х
									Х
									Х	Х
									Х	Х
									Х	Х
									Х
									Х
									Х	Х
									Х	Х
									Х	Х
									Х

СБП "*" - субъект бюджетного планирования

Рп "*" - уточненный плановый показатель по указанному результату деятельности субъекта бюджетного планирования

Ро "*" - показатель ожидаемого исполнения плана по указанному результату деятельности субъекта бюджетного планирования

Rм СБП "*" - показатель рейтингового места субъекта бюджетного планирования (приложение N 4)

Доля в % "*" - процентное отношение расходов по каждой стратегической цели, тактической задаче, показателю результата к общей сумме в строке "Всего расходов".