Приложение N 1. Муниципальная программа "Комплексное развитие систем инженерной инфраструктуры Юргинского муниципального района"

Приложение N 1
к постановлению Администрации
Юргинского муниципального района
от 31 октября 2013 г. N 93-МНА

Паспорт
муниципальной программы "Комплексное развитие систем инженерной инфраструктуры Юргинского муниципального района"

Наименование муниципальной программы	Комплексное развитие систем инженерной инфраструктуры Юргинского муниципального района
Директор программы	Заместитель главы Юргинского муниципального района - начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального района
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы	Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального района
Исполнитель муниципальной программы	Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального района
Цель муниципальной программы	Обеспечение проектной документации на комплексное подведение систем инженерной инфраструктуры. .
Задачи муниципальной программы	Обеспечение площадок жилой застройки сетями инженерной инфраструктуры
Сроки и этапы реализации	2014-2016 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации	Всего- 178920 тыс. руб., из них МБ-5600 тыс. руб., внебюджетные фонд- 168450 тыс. руб. средства физических лиц -4870 тыс. руб. 2014 год- всего 5600 тыс. руб. из них МБ -5600 тыс. руб. 2015 год- всего 101450 тыс. руб., из них: - внебюджетные фонды -101450 тыс. руб. 2016 год - всего 71870 тыс. руб. из них: - внебюджетные фонды - 67000 тыс. руб. - средства физических лиц - 4870т.р. Ожидаемые конечные результаты: - строительство новых теплосетей - 6,4 км - водопроводных сетей - 6,4 км, - газификация - 4,1 км, - газовых котельных 3 шт./15, 3 гкал/час.

1. Характеристика текущего состояния инженерной инфраструктуры в Юргинском муниципальном районе

Программа включает в себя комплекс мероприятий обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

С помощью программы будет частично решена проблема устранения сверхнормативного износа сетей теплоснабжения и водоснабжения.

Всего в районе 670 единиц домов обеспечивается централизованным тепло-водоснабжением, из них 103 МКД, 567 единиц индивидуальных домов, в муниципальной собственности района имеется 24 котельных, из них 23 котельных, работающих на твердом топливе, 1 котельная работающая на газе.

Общий физический износ 23-х котельных более 40%.

Три крупнейшие котельные, это в п.ст. Юрга-2-я , в п. Юргинском и в с. Проскоково, работают на пределе мощности.

Протяженность тепловых сетей в районе составляет 68,9 км, из них в ветхом состоянии 33,6 км, протяженность водопроводных сетей 284 км, из них 202,9 км находятся в ветхом состоянии.

Текущее состояние систем инженерной инфраструктуры в настоящее время не позволяет развивать строительство нового много и малоэтажного жилья.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целями программы являются:

- обеспечение площадок жилых застроек сетями теплоснабжения;

- обеспечение площадок жилых застроек сетями водоснабжения;

- строительство новых модульных котельных, работающих на газе.

Основная задача программы:

- создание нового жилищного фонда, обеспеченного инженерной инфраструктурой;

- создание комфортных и безопасных условий проживания людей.

3. Основные программные мероприятия

Основные мероприятия программы являются:

- строительство новых теплосетей;

- строительство водопроводных сетей;

- строительство сетей газификации;

- строительство модульных газовых котельных.

4. Сроки и этапы реализации программы

Реализация программы рассчитана на 3 года.

1-й этап - подготовка проектной документации

2-й этап - строительство сетей тепло-водо-газоснабжения

- строительство модульных газовых котельных

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Всего программой предусмотрен объем ресурсов - 178910 тыс. рублей, из них:

- МБ- 5600 тыс. руб.

- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов - 168450 тыс. руб.

- средства юридических и физических лиц - 4870 тыс. руб.

2014 год, всего - 5600 тыс. руб., из них:

- МБ - 5600 тыс. руб.

2015 год, всего - 101450 тыс. руб., из них:

- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов - 101450 тыс. руб.

2016 год, всего- 71870 тыс. руб, из них:

- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов - 67000 тыс. руб.;

- средства юридических и физических лиц - 4870 тыс. руб.

Объемы ресурсного обеспечения программы приведены в таблице N 1.

Таблица N 1

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Источники финансирования	Объем финансовых ресурсов тыс. руб.
		2014	2015	2016
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем инженерной инфраструктуры Юргинского муниципального района" на 2014-2016 гг.	Всего	5600	101450	71870
	местный бюджет	5600	-	-
	иные не запрещенные законодательством источники:		101450	71870
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		101450	67000
	средства юридических и физических лиц			4870
Мероприятия 1. Подготовка проектной документации, включая топографо-геологические изыскания	Всего	5600	3000	3000
	местный бюджет	5600	3000	3000
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц
2. Обеспечение строительных площадок сетями инженерной инфраструктуры	Всего	5600
	местный бюджет	5600
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц
п.ст. Юрга-2-я (тепловые сети, водопровод, модульная газовая котельная)	Всего	2600	3000	3000
	местный бюджет	2600	3000	3000
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц
п. Юргинский (тепловые сети, водопроводные сети, модульная котельная)	Всего	3000
	местный бюджет	3000
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц
с. Проскоково (тепловые сети, водопроводные сети, модульная газовая котельная	Всего		3000
	местный бюджет		3000
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц
д. Талая (водопроводные сети, сети газификации	Всего			3000
	местный бюджет			3000
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц
п.ст. Юрга-2-я	Всего		51650
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		51650
	средства юридических и физических лиц
- Подведение теплосетей к площадке жилой застройки	Всего		3750	1350
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		3750
	средства юридических и физических лиц			1350
- Подведение водопроводных сетей к жилой застройке	Всего		1900
	местный бюджет		1900
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	средства юридических и физических лиц
- Строительство модульной газовой котельной с сетями газификации	Всего		46000	1350
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		46000
	средства юридических и физических лиц			1350
п. Юргинский	Всего		46800	1300
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		46800	-
	средства юридических и физических лиц
- подведение теплосетей	Всего		6000
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		6000
	средства юридических и физических лиц			1300
- подведение водопроводных	Всего		1800
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		1800
	средства юридических и физических лиц
- строительство модульной газовой котельной	Всего		39000	1300
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		39000
	средства юридических и физических лиц			1300
с. Проскоково	Всего			50000
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов			48000
	средства юридических и физических лиц			2000
- подведение к жилищной застройке	Всего			6000
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов			6000
	средства юридических и физических лиц
- подведение водопроводных сетей к жилищной застройке	Всего			6000
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов			2000
	средства юридических и физических лиц
- строительство модульной газовой котельной для новой жилой застройки с сетями газификации	Всего			42000
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов			40000
	средства юридических и физических лиц			2000
д. Талая - газификация жилого сектора и площадки жилой застройки	Всего			16220
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов			14200
	средства юридических и физических лиц			2200

6. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

В результате реализации программы планируется получить следующие значения целевых показателей (индикаторы):

- строительство новых теплосетей - 6.4 км

- строительство новых водопроводных сетей - 6,4 км

- строительство сетей газификации - 4,1 км

- строительство новых блочных газовых котельных - 3шт/15.3 г. кал/ч

Из них по годам:

2015 год

- строительство новых теплосетей - 3,9 км

- строительство водопроводных сетей - 3,9 км

- строительство новых блочных газовых котельных - 2шт./10,5г.кал./час

- строительство новых теплосетей - 2,5 км

- строительство новых водопроводных сетей - 2,5 км

- строительство новых блочных газовых котельных - 2шт/4,8 г. кал/ч

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице N 2

Наименование муниципальной программы, мероприятия	наименования целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	плановое значение целевого показателя (индикатора)
			2014	2015	2016
- муниципальная программа "Комплексное развитие систем инженерной инфраструктуры Юргинского муниципального района" на 2014-2016 гг. п.ст. Юрга-2-я	тепловые сети, водопроводные сети, модульная газовая котельная	км км г. кал/ч		1,5 1,5 6
п. Юргинский	тепловые сети, водопроводные сети, газовая модульная котельная	км км г. кал/ч		2,4 2,4 4,5
с. Проскоково	тепловые сети, водопроводные сети, газовая модульная котельная	км км г. кал/ч			2,5 2,5 4,8
д. Талая	газификация	км			4,1

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями; финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы (R ) рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число целевых показателей;

- плановое значение n-го целевого показателя;

- текущее значение n-го целевого показателя;

- плановая сумма финансирования по Программе;

- сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

При вычислении величины 1.6., суммируемой на конец реализации Программы, расходы дисконтируются при помощи необходимых индексов-дефляторов к ценам начала выполнения Программы. В качестве индексов-дефляторов используются ежегодные индексы фактической инфляции, установленные Правительством Российской Федерации.

При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы (R), равном 100 и более процентов, эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 80% и менее - низкой.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам года.