Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района"

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района"

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2014-2016 годы, составляет 86559,254 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 61900,837 тыс. рублей

2015 год - 7303,078 тыс. рублей

2016 год - 17355,339 тыс. рублей

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета в объеме 3190,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 3190,1 тыс. рублей

2015 год - 0 тыс. рублей

2016 год - 0 тыс. рублей

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 11664 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 3000 тыс. рублей

2015 год - 0 тыс. рублей

2016 год - 8664 тыс. рублей

за счет средств местного бюджета 67055.154 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 53060,737 тыс. рублей

2015 год - 6303,078 тыс. рублей

2016 год - 7691,339 тыс. рублей

Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий внебюджетные средства 5250 тыс. рублей в том числе, по годам реализации:

2014 год - 2650 тыс. рублей

2015 год - 1300 тыс. рублей

2016 год - 1300 тыс. рублей

Учитывая существующие тенденции развития финансово-экономической ситуации на период реализации Программы, разработчик Программы считает обоснованным при изменениях в структуре и объемах планируемых расходов внутри Программы представлять уточненную и согласованную смету расходов на реализацию Программы на следующий финансовый год, корректировать соответствующий раздел Программы, уточненный план мероприятий в рамках утвержденного объема финансирования Программы на последующий финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлены в таблице N 1.

Таблица N 1

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района" на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
		Очередной	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района"	Всего	105590,881	7003,078	17055,339
	местный бюджет	96750,781	6003,078	7391,339
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет	3190,100	0,000	0,000
	областной бюджет	3000,000	0,000	8664,000
	средства государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	2650,000	1000,000	1000,000
1. Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского муниципального района"	Всего	720,000	660,078	589,339
	местный бюджет	720,000	660,078	589,339
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000	0,000
	средства государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	0,000	0,000	0,000
1.1. Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда для социально-незащищенных граждан и ветеранов ВОВ	Всего	500,000	500,000	500,000
	местный бюджет	500,000	500,000	500,000
-Арлюкское сельское поселение: п.ст. Арлюк, ул. Строительная 3-10 (УВОВ)	местный бюджет	100,000
-Юргинское сельское поселение: п.ст. Юрга-2, ул. Заводская 29-10 (УВОВ)	местный бюджет	55,000
-Юргинское сельское поселение: д. Зимник, ул. Школьная 4-40 (УВОВ)	местный бюджет	82,188
-Юргинское сельское поселение: д. Зимник, ул. Новая 5-2 (УВОВ)	местный бюджет	18,607
-Проскоковское сельское поселение, с. Проскоково, ул. Школьная 4-1 (УВОВ)	местный бюджет	5,000
-Проскоковское сельское поселение, с. Проскоково, ул. Центральная 6(б)-8 (УВОВ)	местный бюджет	55,000
-Проскоковское сельское поселение, д. Кожевниково, ул. Центральная 61-1 (блокадник)	местный бюджет	45,000
-Попереченское сельское поселение, с. Поперечное, ул. Школьная 3-11 (ИВОВ)	местный бюджет	31,110
-Тальское сельское поселение, д. Пятково ул. Молодежная 4-1 (узник)	местный бюджет	76,095
-Новоромановское сельское поселение, д. Белянино ул. Центральная 3-1 (УВОВ)	местный бюджет	32,000
1.2. Мероприятия, направленные на предотвращение травматизма людей от падения сосулек и схода снега с крыш	Всего	220,000	160,078	89,339
	местный бюджет	220,000	160,078	89,339
1.2.1. Замена козырьков над входами в подъезды многоквартирных домов	Всего	220,000	160,078	89,339
	местный бюджет	220,000	160,078	89,339
Лебяжье-Асановское поселение
-п. Юргинский, ул. Школьная, д. 8 (2 шт.);	местный бюджет	39,194	0	0
Юргинское сельское поселение
-п.ст. Юрга-2, ул. Новая, д. 1 (2 шт.);	местный бюджет	39,194	32,676	0
-п.ст. Юрга-2, ул. Новая, д. 9 (2 шт.);	местный бюджет	32,676	32,676	32,676
-п.ст. Юрга-2, ул. Школьная, д. 22 (2 шт.);	местный бюджет	32,676	0	0
-п.ст. Юрга-2, ул. Заводская, д. 30 (2 шт.);	местный бюджет	37,066	0	0
Попереченское сельское поселение
-с. Поперечное, ул. Советская, д. 48 (2 шт.)	местный бюджет	39,194	0	0
Новоромановское сельское поселение
-д. Новороманово, ул. Центральная, д. 54 (2 шт.)	местный бюджет	0	0	37,066
Тальское сельское поселение
-д. Талая, ул. Центральная, д. 1 (1 шт.)	местный бюджет	0	19,597	0
-д. Талая, ул. Центральная, д. 15 (1 шт.)	местный бюджет	0	16,338	0
Проскоковское сельское поселение
-с. Проскоково, ул. Центральная, д. 6 (3 шт.)	местный бюджет	0	58,791
-с. Проскоково, ул. Совхозная, д. 20 (1 шт.)	местный бюджет	0	0	19,597
2. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"	Всего	93283,132	3379,000	13502,000
	местный бюджет	93283,132	3379,000	4838,000
	иные не запрещенные законодательством источники:	0,000	0,000	0,000
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000	8664,000
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	0,000	0,000	0,000
2.1. Капитальный ремонт и замена оборудования на котельных, капитальный ремонт котельных	Всего	713,000	200,000	200,000
2.1.1. Закупка тяговых разборных цепей для котельной в с. Проскоково	местный бюджет	363,000	0,000	0,000
2.1.2. Поставка и монтаж фильтров для удаления из воды солей жесткости	местный бюджет	350,000	0,000	0,000
2.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов и систем водоснабжения и канализования	Всего	1802,000	90,000	90,000
2.2.1. Капитальный ремонт (бурение) скважины в д. Новороманово	местный бюджет	750,000	0,000	0,000
2.2.2. Капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Сар-Саз по ул. Нижняя 90 п. м.	местный бюджет	52,000	0,000	0,000
2.2.3. Капитальный ремонт (бурение) скважины в д. Верх-Тайменка	местный бюджет	1000,000	0,000	0,000
2.3. Оплата кредиторской задолженности	Всего	825,132	0,000	0,000
2.3.1. Ремонт тепловых и водопроводных сетей (ООО "Пластика")	местный бюджет	755,000	0,000	0,000
2.3.2. Поставка насосов (ООО "Рибас")	местный бюджет	70,132	0,000	0,000
2.4. Строительство полигонов твердых бытовых отходов	Всего	0,000	0,000	9120,000
2.4.1. Строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Проскоково	местный бюджет	0,000	0,000	456,000
	областной бюджет	0,000	0,000	8664,000
2.5. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства	Всего	89943,000	3089,000	4092,000
2.5.1. Субсидии на возмещение затрат организациям, возникающих из-за разницы в размере платы для граждан, утвержденном на услугу теплоснабжения с учетом уровня платежей граждан	местный бюджет	1594,900	550,000	550,000
2.5.2. Субсидии на возмещение затрат организациям, возникающих из-за разницы в размере платы для граждан, утвержденном на услугу водоснабжения и водоотведения с учетом уровня платежей граждан	местный бюджет	383,500	339,000	339,000
2.5.3. Субсидии на возмещение дополнительных затрат организациям, вызванных разницей между утвержденным в установленном порядке экономически обоснованным тарифом и установленным размером платы для населения	местный бюджет	48014,600	240,000	213,000
2.5.4. Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением газа для коммунально-бытовых нужд	местный бюджет	3150,000	760,000	1000,000
2.5.5. Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением угля для коммунально-бытовых нужд	местный бюджет	36800,000	1200,000	1990,000
3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики"	Всего	9578,000	1000,000	1000,000
	местный бюджет	737,900	0,000	0,000
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет	3190,100	0,000	0,000
	областной бюджет	3000,000	0,000	0,000
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	2650,000	1000,000	1000,000
3.1. Реконструкция водогрейных котлов на котельных Юргинского муниципального района	Всего	1742,000	0,000	0,000
	местный бюджет	92,000	0,000	0,000
	областной бюджет	1500,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	150,000	0,000	0,000
-Новоромановское сельское поселение: котельная д. Новороманово, котел КВр-1,31 МВт - 1 шт., котельная д. Белянино, котел КВр-1,31 МВт - 1 шт., котельная д. Верх-Тайменка, котел КВр-0,93 МВт - 1 шт.
-. Юргинское сельское поселение: котельная д. Зимник, котел КВр-0,93 МВт - 1 шт.
3.2. Проект на реконструкцию котлов	Всего	108,000	0,000	0,000
	местный бюджет	108,000	0,000	0,000
3.3. Реконструкция тепловых сетей Юргинского муниципального района с использованием энергоэффективного оборудования с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии.	Всего	1100,000	0,000	0,000
	местный бюджет	100,000	0,000	0,000
	областной бюджет	1000,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	0,000	0,000	0,000
-Проскоковское сельское поселение, с. Проскоково, ул. Больничная 160 п.м.
-Новоромановское сельское поселение: д. Белянино, ул. Центральная 170 п.м.
-Тальское сельское поселение: д. Пятково, ул. Центральная 150 п.м.
-Арлюкское сельское поселение: п.ст. Арлюк, ул. Юбилейная 150 п.м.
-Попереченское сельское поселение: с. Поперечное, ул. Строительная 130 п.м.
3.4. Проект на реконструкцию тепловых сетей	Всего	94,000	0,000	0,000
	местный бюджет	94,000	0,000	0,000
3.5. Реконструкция водопроводных сетей Юргинского муниципального района с проведением энергоэффективных мероприятий по сокращению потерь воды	Всего	100,000	0,000	0,000
	местный бюджет	100,000	0,000	0,000
	областной бюджет	500,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц
-Проскоковское сельское поселение, с. Проскоково, ул. Больничная 140 п.м.
-Арлюкское сельское поселение: п.ст. Арлюк, ул. Лесная 140 п.м.
-Новоромановское сельское поселение: д. Верх-Тайменка, ул. Горская - пер. Горский 130 п.м.
-Лебяжье-Асановское сельское поселение: д. Лебяжье-Асаново, ул. Молодежная 140 п.м.
3.6. Проект на реконструкцию водопроводных сетей	Всего	56,000	0,000	0,000
	местный бюджет	56,000	0,000	0,000
3.7. Проведение государственной экспертизы проектной документации (проверка достоверности определения сметной стоимости)	Всего	20,000	0,000	0,000
	местный бюджет	20,000	0,000	0,000
3.8. Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования "Юргинский муниципальный район"	Всего	3358,000	0,000	0,000
	местный бюджет	167,900	0,000	0,000
	иные не запрещенные законодательством источники:
	областной бюджет	0,000	0,000	0,000
	федеральный бюджет	3190,100	0,000	0,000
3.9. Мероприятия, предусмотренные в муниципальных программах: "Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского района" и "Развитие системы образования в Юргинском муниципальном районе" на 2014-2016 годы
3.9.1. Ремонт систем отопления горячего и холодного водоснабжения зданий муниципальных учреждений
3.9.2. Повышение тепловой защиты зданий муниципальных учреждений (приобретение материалов, ремонт и утепление кровли, чердачных помещений, фасадов, дверей, установка оконных блоков)
3.9.3. Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения зданий муниципальных учреждений (приобретение оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту сетей и систем электроснабжения)
3.9.4. Установка приборов учета холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях
3.9.5. Проведение энергетического обследования зданий муниципальных учреждений
3.10. Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в жилых домах	средства юридических и физических лиц	2500,000	1000,000	1000,000
4. Подпрограмма "Реализация государственной политики"	Всего	2009,749	1964,000	1964,000
4.1. Обеспечение деятельности органов муниципальной власти	местный бюджет	2009,749	1964,000	1964,000