Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей

Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей

Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в производственной, экономической, социальной и экологической сферах:

6.1. В производственной сфере:

- создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Юргинского муниципального района, разработки и освоения новых технологических процессов, снизить процент износа коммунальной инфраструктуры в целом до 63 процентов;

- снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество аварий на объектах жилищно-коммунальной и инфраструктуры.

6.2. В экономической сфере:

- обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;

- обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса.

6.3. В социальной сфере:

- повысить качество проживания граждан в многоквартирных домах;

- стимулировать создание товариществ собственников жилья путем приоритетного получения ими финансовой поддержки;

- стимулировать инициативу собственников по управлению многоквартирными домами.

6.4. В экологической сфере:

- сократить вредные выбросы в окружающую среду.

- снизить объем несанкционированного размещения твердых бытовых отходов

Программа носит социально-экономический характер. Эффективность Программы оценивается на основе индикаторов, которые представлены в таблице N 2 к Программе.

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Таблица N 2

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения		Плановое значение целевого показателя (индикатора)
					Очередной 2014	1-й год планового периода 2015	2-й год планового периода 2016
Программа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района"
1. Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского муниципального района"	1.1. Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда для социально-незащищенных граждан и ветеранов ВОВ	Улучшение условий проживания
	1.2. Мероприятия, направленные на предотвращение травматизма людей от падения сосулек и схода снега с крыш	Предотвращение травматизма
2. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"	2.1. Капитальный ремонт и замена насосного и технологического оборудования на котельных	Для ускорения технического прогресса
	2.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения и канализования	Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	%		94	94,5	95
	2.3. Строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Проскоково	Улучшение санитарно-экологической обстановки
	2.4. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства	Снижение расходов бюджета	%		15
3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики"		Общие целевые показатели
		доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;		%	99,98	99,99	100
		доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;		%	12	15	18
		доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;		%	20	30	60
		доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;		%	25	30	60
		доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования;		%	100	100	100
	.	доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования.		%	0	0	0
		Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
	3.1. Реконструкция водогрейных котлов на котельных Юргинского муниципального района	- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях; - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных		т. у. т./кВтч т. у. т./Гкал	0 0,218	0 0,217	0 0,216
	3.2. Реконструкция тепловых сетей Юргинского муниципального района с использованием энергоэффективного оборудования с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии	- удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии		кВт*ч/Гкал %	60,5 25,6	60,45 25,589	60,35 25,577
	3.3. Реконструкция водопроводных сетей Юргинского муниципального района с проведением энергоэффективных мероприятий по сокращению потерь воды	- удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) - доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения		кВтч/куб. м %	3,03 19,9	2,88 19,8	2,83 19,7
		- удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)		кВтч/куб. м	1,202	1,200	1,198
		- удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).		кВтч/кв. м	1,189	1,189	0,189
	3.4. Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования "Юргинский муниципальный район"	не подлежит оценке в натуральном выражении
		Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
	3.4. Проектирование, приобретение энергоэффективных материалов и оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту тепловых сетей, систем отопления, в том числе систем оптимизации зданий муниципальных учреждений	- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		Гкал/кв. м	0,231	0,2307	0,2304
	3.5. Повышение тепловой защиты зданий муниципальных учреждений (приобретение материалов, ремонт и утепление кровли, чердачных помещений, фасадов, дверей, установка оконных блоков)	Удельная величина потребления тепловой энергии		Гкал/кв. м	0,231	0,2307	0,2304
	3.6. Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения зданий муниципальных учреждений (приобретение оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту сетей и систем электроснабжения))	- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		кВт*ч/кв. м	48,44	48,43	48,42
	3.7. Установка приборов учета холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях	- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); - удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); - удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)		Гкал/кв. м куб. м/чел. куб. м/чел. куб. м/чел.	0,231 7,28 3,7 0	0,2306 7,27 3,7 0	0,2302 7,26 3,7 0
	3.8. Проведение энергетического обследования зданий муниципальных учреждений	- отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы; - количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями		руб. шт.	0	0	0
		Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
	3.9. Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета электроэнергии, холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в жилых домах	удельный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах: - электрическая энергия - тепловая энергия - горячая вода - холодная вода - природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления - удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах		кВтч / кв. м. Гкал/кв. м куб. м/чел. куб. м/чел. куб. м/кв. м. на 1 жителя т.у.т./ кв. м в год	39 0,444 28,6 48,8 48,975 0 0,389	39 0,443 28,5 48,8 48,975 0 0,389	39 0,442 28,4 48,8 48,975 0 0,388
		Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
		- количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием		ед.	0	0	0
		- количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией		ед.	0	0	0
		- количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием		ед.	0	0	0
		- количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива		ед.	0	0	0
		- количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями		ед.	0	0	0
		количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием		ед.	0	0	0
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
	3.1. Реконструкция водогрейных котлов на котельных Юргинского муниципального района	- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях; - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных		т. у. т./кВтч т. у. т./Гкал	0 0,001	0 0,001	0 0,001
	3.2. Реконструкция тепловых сетей Юргинского муниципального района с использованием энергоэффективного оборудования с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии	- удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии		кВт*ч/Гкал %	0,05 0,01	0,05 0,011	0,1 0,012
	3.3. Реконструкция водопроводных сетей Юргинского муниципального района с проведением энергоэффективных мероприятий по сокращению потерь воды	- удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) - доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды		кВтч/куб. м %	0,03 0,1	0,15 0,1	0,05 0,1
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
	3.4. Проектирование, приобретение энергоэффективных материалов и оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту тепловых сетей, систем отопления, в том числе систем оптимизации зданий муниципальных учреждений	- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);		Гкал/кв. м	0,0003	0,0003	0,0003
	3.5. Повышение тепловой защиты зданий муниципальных учреждений (приобретение материалов, ремонт и утепление кровли, чердачных помещений, фасадов, дверей, установка оконных блоков)	- удельная величина потребления тепловой энергии		Гкал/кв. м	0,0003	0,0003	0,0003
	3.6. Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения зданий муниципальных учреждений (приобретение оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту сетей и систем электроснабжения))	- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		кВт*ч/кв. м	0,01	0,01	0,01
	3.7. Установка приборов учета холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях	- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);		Гкал/кв. м куб. м/чел.	0,0004 0,01	0,0004 0,01	0,0004 0,01
	3.8. Проведение энергетического обследования зданий муниципальных учреждений				2	5	5
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
	3.9. Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета электроэнергии, холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в жилых домах	удельный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах: - тепловая энергия - горячая вода - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в МКД		Гкал/кв. м куб. м/чел. т.у.т./ кв. м в год	0,001 0 0,0001	0,001 0,1 0,001	0,001 0,1 0,001
3. Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского муниципального района"	3.1. Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда для социально-незащищенных граждан и ветеранов ВОВ	Улучшение условий проживания
	3.2. Мероприятия, направленные на предотвращение травматизма людей от падения сосулек и схода снега с крыш	Предотвращение травматизма

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2014 год

N п/п	Наименование мероприятий	Затраты Всего тыс. руб.	По источникам финансирования (тыс. руб.)				Экономический эффект тыс. руб.					Экономия ТЭР в натуральных показателях
			местный	областной	федеральный	внебюджетный	Электроэнергия	Теплоэнергия	Топливо	Вода	Всего	Электроэнергия млн. квт*ч	Теплоэнергия тыс. Гкал	Топливо тыс. т	Вода мi	Всего тыс. т.у.т.
1	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях	210	50	0	0	160	3,9	51	0	25,5	80,4	0,001	0,0215	0	850	0,006
2	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуре	450	300	0	0	150	24,9	6,5	147	14,5	196,4	0,005	0,003	0,146	484	1,73
3	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде	2500	0	0	0	2500	0	127,5	0	40	167,5	0	0,129	0	250	0,019
	Итого	3160	350	0	0	2810	28,8	185	147	80	444,3	0,006	0,1535	0,146	1584	1,755

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2015 год

N п/п	Наименование мероприятий	Затраты всего тыс. руб.	По источникам финансирования (тыс. руб.)				Экономический эффект тыс. руб.					Экономия ТЭР в натуральных показателях
			местный	областной	федеральный	внебюджетный	Электроэнергия	Теплоэнергия	Топливо	Вода	Всего	Электроэнергия млн. квт*ч	Теплоэнергия тыс. Гкал	Топливо тыс. т	Вода мi	Всего тыс. т.у.т.
1	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях	200	50	060	0	150	4,1	102	0	27	133,1	0,001	0,043	0	850	0,01
2	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуре	300		0	0	300	26	7,3	153	15,1	201.4	0,005	0,0034	0,146	484	1,74
3	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде	1000	0	0	0	1000	0	133	0	42	175	0	0,129	0	250	0,019
	Итого	1500	50	0	0	1450	30,1	242,3	153	84,1	509,5	0,006	0,2023	0,052	1584	1,769

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2016 год

N п/п	Наименование мероприятий	Затраты всего тыс. руб.	По источникам финансирования (тыс. руб.)				Экономический эффект тыс. руб.					Экономия ТЭР в натуральных показателях
			местный	областной	федеральный	внебюджетный	Электроэнергия	Теплоэнергия	Топливо	Вода	Всего	Электроэнергия млн. квт*ч	Теплоэнергия тыс. Гкал	Топливо тыс. т	Вода мi	Всего тыс. т.у.т.
1	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях	200	50	0	0	150	4,3	106	0	25,5	135,8	0,001	0,043	0	850	0,01
2	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуре	300	0	0	0	300	50	7,7	155	15	227,7	0,01	0,004	0,06	484	1,75
3	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде	1000	0	0	0	1000	0	138	0	40	178	0	0,129	0	250	0,019
	Итого	1350	50	0	0	13000	54,3	251,7	155	80	431,2	0,011	0,176	0,146	1584	1,779