Приложение N 1

ГАРАНТ:

Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов области от 26 декабря 2008 г. N 49 действие настоящего приложения было приостановлено на 2009 г.

Приложение N 1

к постановлению Новокузнецкого

городского Совета народных депутатов

от 27 декабря 2006 г. N 5/71

(с изменениями от 26 декабря 2008 г.)

Паспорт
среднесрочной городской целевой программы "Первоочередные мероприятия
по информатизации органов местного самоуправления и бюджетных учреждений
г. Новокузнецка 2007-2010"

1.1.	Полное наименование программы:	"Первоочередные мероприятия по информатизации органов местного самоуправления и бюджетных учреждений г. Новокузнецка 2007-2010"
1.2.	Дата принятия и наименование решения о разработке программы	Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов N 30 от 20.06.06 г. "О разработке комплексной программы социально-экономического развития г. Новокузнецка на период 2007-2017 гг.".
1.3.	Цель программы:	- Формирование инфраструктуры муниципальной информатики как отрасли городского хозяйства г. Новокузнецка; - Содействие созданию удобных и эффективных систем оказания услуг населению: - Обеспечение эксплуатации и развития информационных систем управления.
1.4.	Заказчик программы:	Администрация города Новокузнецка
1.5.	Директор программы:	Заместитель Главы города - руководитель аппарата администрации г. Новокузнецка
1.6.	Основные разработчики программы:	Отдел информационных технологий администрации города Новокузнецка Россия, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71 Начальник отдела Шарышев Иван Михайлович Тел. 3843-356-355 e-mail: iva@admnkz.ru
1.7.	Сроки и этапы реализации программы:	I этап: создание телекоммуникационной и аппаратной основы реализации программы - 2007 - 2008 годы; II этап: развитие и доработка программно-аппаратного комплекса - 2009 - 2010 годы
1.8.	Объемы и источники финансирования программы:	Общий объем финансирования программы составляет 39 163,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2007 год - 9 866,2 тыс. руб.; 2008 год - 9 799,0 тыс. руб.; 2009 год - 10 399,0 тыс. руб.; 2010 год - 9 099,0 тыс. руб.
1.9.	Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Повышение оперативности, качества и эффективности управленческих решений администрации г. Новокузнецка; формирование муниципальных информационных ресурсов как отдельного вида муниципальной собственности Создание благоприятной информационной среды для более эффективного взаимодействия администрации города с населением, хозяйствующими субъектами, общественными организациями города и региона; повышение инвестиционной привлекательности за счет предоставления объективной и достоверной информации о городе; привлечение дополнительных инвестиций как непосредственно в сферу информационно-коммуникационных технологий, так и в иные отрасли; экономия бюджетных средств за счет оптимизации механизма формирования, расходования и учета городского бюджета; повышение качества услуг, предоставляемых населению органами местного самоуправления, оперативности решения индивидуальных проблем граждан; создание системы информационного обслуживания населения, реализация прав граждан на доступ к информации и активного участия граждан в социально-экономической жизни города.

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения
программными методами

Среднесрочная городская целевая программа "Первоочередные мероприятия по информатизации органов местного самоуправления и бюджетных учреждений г. Новокузнецка 2007-2010" (далее по тексту - программа) разработана на основе положений федеральной целевой программы "Электронная Россия" на 2002 - 2010 годы, в соответствии с Федеральным законом "Об информации, информатизации и защите информации.

Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на реализацию задачи создания и развития в г. Новокузнецке единого информационного пространства и инфраструктуры информатизации с учетом современного состояния средств вычислительной техники и телекоммуникаций. Это позволит администрации города проводить единую информационную политику, скоординировать действия администрации, Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, более тесно сотрудничать с хозяйствующими субъектами и гражданами для достижения социально значимых результатов в ходе реализации планов социально-экономического развития города.

Реализация этой задачи позволит Новокузнецкому городскому Совету народных депутатов и администрации города повысить оперативность и эффективность анализа обстановки и прогнозирования развития города, решения вопросов местного значения и исполнения переданных государственных полномочий, контроля выполнения принятых решений, а также обеспечения гласности деятельности органов местного самоуправления, непосредственного участия граждан в самоуправлении.

Объектом регулирования программы является создание системы управления информационными потоками и поддержки принятия решений.

Предметом регулирования программы является программно-аппаратный комплекс, включающий в себя телекоммуникационную основу, средства обработки информационных потоков и средства анализа информации.

Сферы действия программы:

- социальная - отношения, возникающие в процессе деятельности администрации города, при формировании и использовании муниципальных информационных ресурсов, информационном взаимодействии с гражданами, юридическими лицами, общественными и политическими организациями и объединениями, органами государственной власти;

- экономическая - взаимодействие со всеми хозяйствующими субъектами на территории города.

В настоящее время существует ряд важных проблем, касающихся развития инфокоммуникационной среды и формирования информационного пространства на территории Новокузнецка, влияющих на его дальнейшее успешное развитие. Отсутствие эффективного взаимодействия между государственными и муниципальными структурами управления, недостаточная согласованность работ различных городских структур, государственных учреждений и ведомств и, как следствие, - низкий уровень интеграции существующих систем государственного управления и местного самоуправления; неоправданное дублирование функций в различных системах, отсутствие общегородского комплекса стандартов, классификаторов, позволяющих унифицировать представление данных и обеспечить согласованное функционирование этих систем. Значительные изменения в законодательстве, регулирующем бюджетный процесс, связанные с государственной политикой повышения эффективности использования бюджетных средств и ужесточения контроля за их целевым использованием стали значительные изменение в законодательстве, регулирующем бюджетный процесс страны, привели к значительному увеличению информационных потоков - объем счетной работы в бюджетных учреждениях за последнее время увеличился в 1,5 - 3 раза, при том, что количество сотрудников осталось прежним. Масса дополнительной рутинной работы наряду с возросшей ответственностью за своевременность и точность ее выполнения привело к тому, что использование информационных систем в бюджетных учреждениях из "роскоши" превратилось в необходимость. Требования, предъявляемые к этим системам, также заметно возросли. По итогам предварительного анализа выяснилось, что во многих подразделениях администрации и в бюджетных учреждениях отсутствуют минимальные предпосылки к внедрению современных ИС. То есть отсутствует локальная сеть, устаревший парк компьютерной техники. Отсутствие средств на приобретение лицензионного программного обеспечения, в том числе бухгалтерского, настройку и сопровождения программного обеспечения, обучение пользователей.

Единственным выходом в такой ситуации является качественно новый подход к обработке информации с применением последних достижений информатики и телекоммуникационных технологий. Главными факторами в таком подходе можно назвать объединение информационных потоков и разграничение доступа к информации.

В этих условиях первоочередной целью является внедрение информационных технологий в тех сферах жизнедеятельности города и муниципального управления, которые, с одной стороны, наиболее подготовлены для этого, с другой стороны, являются ключевыми с точки зрения дальнейшего развития г. Новокузнецка. На сегодняшний день такими сферами являются:

- информационное взаимодействие администрации города с гражданами, органами государственной власти; органами местного самоуправления; организациями и общественным объединениями;

- информационное обеспечение управления администрации города и СНД;

- информационной система управления бюджетным процессом муниципального образования.

В соответствии с выбранными сферами внедрения информационных технологий все мероприятия программы сгруппированы по направлениям:

- обеспечение информационной прозрачности и открытости администрации города для населения;

- повышение эффективности работы администрации города посредством внедрения информационных технологий.

- организация взаимодействия муниципальных бюджетных учреждений с Финансовым Управлением города, исполняющим функции муниципального казначейства для обеспечения исполнения местного бюджета.

- усиление технического и программного обеспечения бюджетных организаций города.

Достижение главной цели программы требует решения комплекса взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, основными из которых являются развитие материально-технической базы процесса информатизации, что потребует значительных капитальных затрат.

2. Основная цель и задачи программы

Основная цель программы - оптимизация деятельности администрации города Новокузнецка (технологические, организационные, процедурные изменения) на основе использования современных достижений информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающая создание условия для достижения следующих результатов:

- обеспечение гласности деятельности администрации города, непосредственного участия граждан в самоуправлении;

- осуществление администрацией города и Новокузнецким городским Советом народных депутатов наиболее эффективного (оптимального) управления всеми звеньями городского хозяйства и социальной сферы;

- участие города Новокузнецка в формировании единого информационного пространства на территории Российской Федерации и глобальной мировой сети.

Задачи Программы определяются ее конечной целью и заключаются в следующем:

- Создание интегрированной муниципальной информационной системы;

- Создание единой городской информационно-транспортной сети;

- Обеспечение информационной безопасности;

- Создание механизмов взаимодействия с населением на базе новых информационных технологий.

3. Система программных мероприятий

Программа, разработанная в развитие федеральной целевой программы "Электронная Россия" на 2002-2010 годы, предусматривает систему мероприятий по направлениям, соответствующим основным задачам.

N	Наименование работ	Финансовые затраты, тыс. руб.				Итого, тыс. руб.
		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	Создание внутренних локально-вычислительных сетей в администрациях районов города;	715	715	1315	715	3460
2	Модернизация телефонной сети районных администраций и муниципальных предприятий: приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию цифровых АТС	360	700	640	100	1800
3	Подключение удаленных муниципальных подразделений к единой телекоммуникационной сети администрации города;	817,2	550	550	450	2367,2
5	Модернизация компьютерной техники администрации города, районных администраций, муниципальных предприятий и учреждений	7000	6900	6850	6850	27500
6	Проведение инвентаризации и анализа существующих в администрации города информационных систем по критериям эффективности, легальности, стандартности и совместимости	-	-	-	-	-
7	Внедрение электронного документооборота в органах муниципальной власти	100	-	-	-	100
8	Приобретение лицензионных прикладных программ	798	798	798	798	3192
9	Информационно-технические услуги	55	55	55	55	220
10	Обучение специалистов информационным технологиям	60	60	60	60	240
11	Обучение работников органов муниципальной власти работе с операционной системой и прикладному программному обеспечению	46	46	46	46	184
	Итого	9866,2	9799	10399	9099	39163,2

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных на реализацию программы в бюджете города на очередной финансовый год.

4. Ресурсное обеспечение программы

На реализацию мероприятий программы на 2007 год необходимо 9866,2 тыс. рублей (в ценах 2006 года), согласно следующих расчетов:

N	Наименование мероприятия	Наименование работ	Сумма, тыс. руб.
1.	Создание внутренних локально-вычислительных сетей в администрациях районов города, всего		715,0
	в том числе:
	Кабель UTP 5Cat (м), 1000 шт. по 15 руб.		15,0
	Короба СКС (м), 200 шт. по 50 руб.		10,0
	Коммутаторы,10 шт. по 5,0 тыс. руб.		50,0
	Сетевые карты, 100шт. по 500 руб.		50,0
	Разъемы RJ-45 5Cat, 200шт. по 10 руб.		2,0
	Монтаж, 1000 ед. по 10 руб.		10,0
	Монтаж СКС, 200 единиц по 15 руб.		3,0
	Настройка сети, 100 единиц по 400 руб.		40,0
	Сервер баз данных для администрации		300,0
	Создание внутренних локально-вычислительных сетей в бюджетных учреждениях		235,0
2	Модернизация телефонной сети районных администраций и муниципальных предприятий (приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию цифровых АТС), всего:		360,0
	в том числе:
	Телефонная станция Erikson MD 110 Бизнес фон на 50 номеров		60,0
	Монтаж		35,0
	Настройка		25,0
	Телефонный аппарат,100 шт. по 1,2 тыс. руб.		120,0
	Модернизация телефонной сети бюджетных учреждений, 100 единиц по 1,2 тыс. руб.		120,0
3	Подключение удаленных муниципальных подразделений к единой телекоммуникационной сети администрации города, всего:		817,2
	в том числе:
	Медиаконвертор, 12 шт. по 6,0 тыс. руб.		72,0
	Маршрутизатор Cisco 1751, 6 штук по 81,0 тыс. руб.		486,0
	Волоконно-оптический кабель (4 волокна), 3000 м по 60 руб.		180,0
	Патч-корд duplex FC\SC 3m, 12 единиц по 900 руб.		10,8
	Регистрация статических IP адресов, 24 ед. по 100 руб.		2,4
	Кросс оптический, 6 единиц по 5,0 тыс. руб.		30
	Коммутатор catalist, 6 единиц по 6,0 тыс. руб.		36
4	Модернизация компьютерной техники администрации города, районных администраций, муниципальных предприятий и учреждений, всего:		7000,0
	в том числе:
	Количество компьютеров, требующих замены, 220 шт. по 30,0 тыс. руб.		6600,0
	Компьютеры для новых рабочих мест, 10 шт. по 30,0 тыс. руб.		300,0
	Notebook , 2 шт. по 50,0 тыс. руб.		100,0
5	Внедрение электронного документооборота в органах муниципальной власти, всего:		100,0
6	Приобретение лицензионных прикладных программ, всего:		798,0
	в том числе:
	Операционная система Windows XP Pro , 200 единиц по 3,7 тыс. руб.		740,0
	Бухгалтерские программы		58,0
7	Информационно-технические услуги, всего:		55,0
	в том числе:
	Электронная подпись для организации закупок через сайт		15,0
	Сертифицированное криптографическое ПО		15,0
	Обслуживание бухгалтерских программ, 50 единиц по 500 руб.		25,0
8	Обучение специалистов информационным технологиям, всего:		60,0
	в том числе:
	Курсы повышения квалификации 4 чел. по 15,0 тыс. руб.		60,0
9	Обучение на компьютерных курсах, всего:		46,0
	в том числе:
	Курсы обучения работе с файловой системой и офисными программами 10 человек по 4,6 тыс. руб.		46,0
Всего по программе на 2007 год			9 866,2

Реализация мероприятий программы предполагается силами специалистов отдела информационных технологий администрации города.

Заказчик программы контролирует использование финансовых средств по целевому назначению.

Заказчик программы вправе перераспределять финансовые ресурсы между ее разделами и программными мероприятиями в пределах выделенных бюджетных ассигнований и в соответствии с планом программных мероприятий.

Реализация мероприятий программы может также осуществляться на условиях долевого финансирования в случае привлечения средств внебюджетных финансовых источников. Привлечение этих средств осуществляется на основе отдельных соглашений, договоров, контрактов в ходе реализации программы.

5. Оценка эффективности реализации программы

В качестве конечных результатов реализации мероприятий, предусмотренных программой, предполагаются:

- переход от экстенсивного к интенсивному использованию имеющихся средств вычислительной техники, кадрового потенциала администрации г. Новокузнецка (принципиально иному уровню осуществления процессов сбора, хранения, обработки и анализа информации) и, как следствие, рост производительности труда работников администрации города, повышение оперативности, качества и эффективности управленческих решений, более эффективное использование имеющихся и привлечение новых ресурсов для решения городских проблем;

- создание интегрированных муниципальных информационных ресурсов общего пользования, обеспечивающих более эффективное взаимодействие администрации города с населением, хозяйствующими субъектами, общественными организациями города и региона; создание условий (информационная поддержка) для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города, максимального использования интеллектуального и кадрового потенциала предприятий и организаций научно-промышленного комплекса г. Новокузнецка.

В результате обеспечения информационной прозрачности и открытости администрации города для населения города Новокузнецка будет иметь место социальный эффект: в распоряжении горожан (чьи интересы в наибольшей степени затрагиваются деятельностью и решениями администрации) появится источник достоверной и всесторонней информации о деятельности администрации и происходящих в городе процессах. Создание механизмов предоставления широкого общественного доступа к официальным документам и иной актуальной правовой информации будет способствовать развитию существующих и налаживанию новых форм экономического сотрудничества, общественных связей, в том числе в сфере науки, образования и культуры.

6. Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется в соответствии с планами программных мероприятий, уточняемыми на очередной финансовый год.

Заказчиком и координатором программы являются администрация города Новокузнецка и отдел информационных технологий администрации города, в функции которого входит осуществление оперативного руководства и координация деятельности по реализации основных направлений программы, привлечение материально-технических, кадровых, финансовых и иных ресурсов для реализации программы.

Заказчик программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программных мероприятий и состав исполнителей.

7. Контроль за ходом реализации программы

Координация исполнения программы по каждому ее разделу возлагается на отдел информационных технологий администрации города. Контроль исполнения программы осуществляет заместитель Главы города-руководитель аппарата администрации города.

Вопрос о ходе выполнения программы рассматривается на коллегиях администрации города.

Информация об итогах реализации программы представляется в Новокузнецкий городской Совет народных депутатов в составе приложения к итогам выполнения плана социально-экономического развития города Новокузнецка.

Контроль исполнения программы включает:

периодическую отчетность о реализации программных мероприятий;

контроль рационального использования выделяемых финансовых средств;

контроль сроков выполнения контрактов и соглашений;

контроль качества реализуемых программных мероприятий.

Председатель

Новокузнецкого городского

Совета народных депутатов

В.Н. Нефедов