Приложение

Приложение

к Закону Кемеровской области

"О внесении изменений

в приложение к Закону

Кемеровской области

"Об утверждении

Территориальной программы

государственных гарантий

оказания гражданам Российской

Федерации бесплатной медицинской

помощи на территории

Кемеровской области на 2008 год"

"Приложение 4

к Территориальной программе

Расчет
стоимости Территориальной программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на территории Кемеровской области на 2008 год

Вариант 1. Расчетный по Федеральным нормативам

Пояснительная записка к Территориальной программе на 2008 год

1. Население области (без учета военнослуж.):	2769,3 тыс.чел.
в т.ч. неработающее население:	1550,0 тыс.чел.	(56,0%)
работающее население:	1219,3 тыс.чел.	(44,0%)
2. Подушевой норматив (бюджет+ОМС):	6903,1 руб.
3. Общий объем стоимости территориальной программы:	19116,8 млн.руб.
- в т.ч. затраты на АУП системы ОМС -	325,1 млн.руб.
3.1. Стоимость программ ОМС (вкл. затраты на АУП системы ОМС):	7140,2 млн.руб.
на жителя в год:	2578,3 руб.
месяц	214,9 руб.
3.2. Из общей стоимости программы по ОМС:
- платежи на неработающее население:	3371,0 млн.руб.
в том числе на 1 неработающего	2174,8 руб. в год
	181,2 руб. в месяц
- платежи на работающих граждан:	2910,8 млн.руб.
в том числе на 1 работающего	2387,2 руб. в год
	198,9 руб. в месяц
- другие источники (в т.ч. субсидии):	858,4 млн.руб.
в том числе на 1 жителя	310,0 руб. в год
	25,8 руб. в месяц

Объемы медицинской помощи на 2008 год

Виды помощи	Единица измерения	на 1-го жит.	абсолют. значение	стоимость за единицу,	стоимость по виду помощи,	процент по видам помощи	в том числе
				руб.	млн.руб.	%	%
1. Скорая медицинская помощь	число выездов	318,0	880635,8	1577,30	1389,0
2. Социально-значимые виды медицинской помощи					2826,8	65,8	65,8
- амбулаторно-поликлиническая помощь	посещения	740,3	2049278	173,30	355,1	8,3	8,3
- стационарная помощь	койко-дни	870,0	2409287	986,60	2377,0	55,3	55,3
- дневные стационары	койко-дни	98,0	271391	349,10	94,7	2,2	2,2
3. Кроме того, на бюджете виды помощи не вошедние в ТПОМС					1467,8	34,2	34,2
- амбулаторно-поликлиническая помощь	посещения	650,0	1800042	173,30	311,9	7,3	7,3
- стационарная помощь	койко-дни	416,0	1152027	986,60	1136,6	26,5	26,5
- дневные стационары	койко-дни	20,0	55386	349,10	19,3	0,5	0,5
Всего пп. 2-3:					4294,7	100,0	100,0
Бюджет (всего п.1-п.3):					5683,7
4. Территориальная программа ОМС,					7140,2
в том числе:
- стационарная помощь	койко-дни	1942,0	5377971	678,60	3649,5	53,5	53,5
- амбулаторно-поликлиническая помощь, всего	посещения	8458,0	23422697	118,70	2780,3	46,5	40,8
- стационарозамещающие технологии	дни лечения	479,0	1326492	290,50	385,3		5,7
Всего п.4					6815,1	100,0	100,0
5. Затраты на содержание системы ОМС					325,1
6. Другие виды мед.помощи и затраты на поддержание системы здравоохранения (см.приложение)					6293,0
Итого:					19116,8

Примечание: Вариант 1 рассчитан по федеральные нормативам объемов и стоимости медицинской помощи в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.05. 2007 г. N286

Пояснительная записка к Территориальной программе на 2008 год

1. Население области (без учета военнослуж.):	2769,3 тыс.чел.
в т.ч. неработающее население:	1550,0 тыс.чел.	(56,0%)
работающее население:	1219,3 тыс.чел.	(44,0%)
2. Подушевой норматив (бюджет+ОМС):	6024,7 руб.
3. Общий объем стоимости территориальной программы:	16684,1 млн.руб.
- в т.ч. затраты на АУП системы ОМС -	145,3 млн.руб.
3.1. Стоимость программ ОМС (вкл. затраты на АУП системы ОМС):	6681,2 млн.руб.
на жителя в год:	2412,6 руб.
месяц	201,0 руб.
3.2. Из общей стоимости программы по ОМС:
- платежи на неработающее население:	2912,0 млн.руб.
в том числе на 1 неработающего	1878,7 руб. в год
	156,6 руб. в месяц
- платежи на работающих граждан:	2910,8 млн.руб.
в том числе на 1 работающего	2387,2 руб. в год
	198,9 руб. в месяц
- другие источники (в т.ч. субсидии):	858,4 млн.руб.
в том числе на 1 жителя	310,0 руб. в год
	25,8 руб. в месяц

Объемы медицинской помощи на 2008 год

Виды помощи	Единица измерения	на 1-го жит.	абсолют. значение	стоимость за единицу,	стоимость по виду помощи,	процент по видам помощи	в том числе
				руб.	млн.руб.	%	%
1. Скорая медицинская помощь	число выездов	318,0	880650	1395,59	1229,0
2. Социально-значимые виды медицинской помощи					2212,7	61,7	61,7
- амбулаторно-поликлиническая помощь	посещения	758,3	2100000	157,70	331,2	9,2	9,2
- стационарная помощь	койко-дни	687,2	1903000	931,10	1771,9	49,4	49,4
- дневные стационары	койко-дни	133,0	368300	297,86	109,7	3,1	3,1
3. Кроме того, на бюджете виды помощи не вошедние в ТПОМС					1372,1	38,3	38,3
- амбулаторно-поликлиническая помощь	посещения	650,0	1800000	157,70	283,9	7,9	7,9
- стационарная помощь	койко-дни	415,6	1151000	931,10	1071,7	29,9	29,9
- дневные стационары	койко-дни	20,0	55400	297,86	16,5	0,5	0,5
Всего пп. 2-3:					3584,8	100,0	100,0
Бюджет (всего п.1-п.3):					4813,8
4. Территориальная программа ОМС,					6681,2
в том числе:
- стационарная помощь	койко-дни	1923,5	5326648	694,43	3699,0	58,3	58,34
- амбулаторно-поликлиническая помощь, всего	посещения	8474,3	23467901	102,13	2396,8	41,7	37,80
- стационарозамещающие технологии	дни лечения	578,6	1602346	152,33	244,1		3,85
Всего п.4					6339,8	100,0	100,0
- затраты на АУП страховых медицинских организаций					196,1
затраты на АУП ТФ ОМС					145,3
6. Другие виды мед.помощи и затраты на поддержание системы здравоохранения (см.приложение)					5189,1
Итого:					16684,1

В данном варианте предусмотрено увеличение фонда оплаты труда на 14% с 01.02.08г.

Таблица 1

Сводный баланс расчетной и утвержденной стоимости Территориальной программы

Источники финансирования Территориальной программы	N стр.	Расчетная стоимость		Утвержденная стоимость		Дефицит стоимости утвержденной к расчетной
		всего (млн. руб.)	на 1 жителя (руб.)	всего (млн. руб.)	на 1 жителя (руб.)	в млн. руб. (гр.3-гр.5)	в процентах (гр.7/гр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бюджет здравоохранения - всего	1	9172,2	3312,1	10002,9	3612,1	-830,7	-9,1
2. Территориальная программа ОМС - всего	2	7140,2	2578,3	6681,2	2412,6	459,0	6,4
Средства ОМС - всего	3	7140,2	2578,3	6681,2	2412,6	459,0	6,4
в том числе за счет: - ЕСН и других налоговых поступлений	4	2910,8	1051,1	2910,8	1051,1	0,0	0,0
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	5	3371,0	1217,3	2912,0	1051,6	459,0	13,6
- прочих поступлений	6	858,4	309,9	858,4	309,9	0,0	0,0
3. Всего на ТПГГ (п.1+п.2+п.3)	8	16312,4	5890,4	16684,1	6024,7	-371,7	-2,3

Таблица 2 (утвержденная)

Сводный расчет стоимости Территориальной программы

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	N стр.	Единица измерения	Территориальные нормативы объемов мед. помощи на 1 жителя	Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема мед. помощи (руб.)	Подушевые нормативы финансирования		Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам
					руб. на 1 жителя в год		млн. руб.			В % к итогу
					Из средств областного и местных бюджетов	Из средств ОМС	Средства областного и местных бюджетов	Средства ОМС	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет областного и местных бюджетов, всего	01		Х	Х	3612,1	Х	10002,9	Х	10002,9	60,0
В том числе: 1.1. Скорая медицинская помощь	02	вызов	0,318	1395,6	443,8	Х	1229,0	Х	1229,0	7,4
1.2. Социально значимые заболевания по видам медицинской помощи, всего	03		Х	Х	799,0	Х	2212,7	Х	2212,7	13,3
в том числе: - амбулаторно-поликлиническая помощь	04	посещение	0,758	157,7	119,6	Х	331,1	Х	331,1	2,0
- стационарная помощь	05	койко-день	0,687	931,1	639,8	Х	1771,9	Х	1771,9	10,6
- дневные стационары	06	день	0,133	297,9	39,6	Х	109,7	Х	109,7	0,7
1.3. Виды медицинской помощи, не вошедшие в Территориальную программу ОМС	07				495,5		1372,1		1372,1	8,2
в том числе: - амбулаторно-поликлиническая помощь	08	посещение	0,650	157,7	102,5		283,9		283,9	1,7
- стационарная помощь	09	койко-день	0,416	931,1	387,0		1071,7		1071,7	6,4
- дневные стационары	10	день	0,020	297,9	6,0		16,5		16,5	0,1
1.4. Другие виды медицинской помощи и затраты на поддержание системы здравоохранения	11		Х	Х	1873,8		5189,1		5189,1	31,1
1.5. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях за счет средств бюджета Кемеровской области	12		Х	Х		Х		Х
2. Территориальная программа ОМС, всего	13		Х	Х		2412,6		6681,2	6681,2	40,0
в том числе:
- амбулаторно-поликлиническая помощь	14	посещение	8,474	102,1		865,5		2396,8	2396,8	14,4
- стационарная помощь	15	койко-день	1,923	694,4		1335,7		3699,0	3699,0	22,2
- дневные стационары	17	день	0,579	152,3		88,1		244,1	244,1	1,5
- затраты на АУП страховых медицинских организаций	18		Х	Х	Х	70,8	Х	196,0	196,0	1,2
- затраты на АУП ТФОМС	19		Х	Х		52,5		145,3	145,3	0,9
Итого (п.1+ п.2)	20		Х	Х	3612,1	2412,6	10002,9	6681,2	16684,1	100

Таблица 3

Затраты на поддержание системы здравоохранения и финансирование других
видов медицинской помощи

Наименование расходов	Всего, млн. руб.
Всего затрат	5189,1
1. Всего расходов, исключенных из тарифов по системе ОМС	1261,9
в том числе:
- хозяйственные расходы учреждений, работающих в системе ОМС	704,9
- приобретение оборудования для ЛПУ системы ОМС	316,6
- проведение капитального ремонта ЛПУ системы ОМС	240,4
2. Фонд оплаты труда - для других видов медицинской помощи	2381,6
3. Прочие расходы и мероприятия учреждений здравоохранения	1325,0
в том числе:
- оплата дорогостоящих видов медицинской помощи	207,2
- льготное протезирование (ушное, глазное, зубное)	200,6
- приобретение медикаментов для льготного обеспечения	264,0
- приобретение молочных смесей для детей до 2 лет жизни	101,9
- прочие из них:	551,3
- оплата экстренной медицинской помощи незастрахованным гражданам	60,4
4. Приобретение оборудования для других ЛПУ	64,4
5. Проведение капитального ремонта в других ЛПУ	156,2

Таблица 4

Структура финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи
на 2008 год

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на скорую медицискую помощь (1 вызов), %	Затраты на амбулаторно-поликлиническую помощь (1 посещение), %	Затраты на стационарную помощь (1 койко-день), %
Оплата труда	55,2	62,0	54,3
Начисление на оплату труда	14,4	16,3	14,2
Медикаменты и перевязочные средства	6,8	9,7	10,1
Продукты питания	0,0	0,0	2,9
Мягкий инвентарь и обмундирование	0,3	0,4	0,3
Оплата коммунальных услуг	8,8	7,3	9,3
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	11,9	2,0	5,4
Капитальный ремонт	2,6	2,3	3,5
Всего	100	100,0	100,0

Таблица 5

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи (вызов скорой
медицинской помощи)

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на единицу объема		Источники финансового обеспечения
			планируемых объемов
	планируемые по местным бюджетам		Местные бюджеты		Средства ОМС
					всего
	руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Оплата труда	769,93	55,2	678,0	55,2
Начисление на оплату труда	201,72	14,4	177,7	14,4
Медикаменты и перевязочные средства	94,52	6,8	83,2	6,8
Мягкий инвентарь и обмундирование	4,89	0,3	4,3	0,3
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	122,53	8,8	107,9	8,8
предметов длительного пользования	166,24	11,9	146,4	11,9
Капитальный ремонт	35,76	2,6	31,5	2,6
Всего	1395,59	100,0	1229,0	100,0	Х	0,0

Таблица 6

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(койко-день стационара)

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на единицу объема				Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	планируемые по областному и местным бюджетам		планируемые по ОМС		Областной и местные бюджеты		Средства ОМС
							всего
	руб.	%	руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Оплата труда	497,30	53,4	468,73	67,5	1518,8	41,1	2496,8	67,5
Начисление на оплату труда	130,29	14,0	122,81	17,7	397,9	10,8	654,2	17,7
Медикаменты и перевязочные средства	108,58	11,7	77,89	11,2	331,6	9,0	414,9	11,2
Продукты питания	28,80	3,1	24,00	3,5	88,0	2,4	127,8	3,5
Мягкий инвентарь и обмундирование	6,50	0,7	1,00	0,1	19,8	0,5	5,3	0,1
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	81,60	8,7			683,9	18,5
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	47,53	5,1			398,3	10,8
Капитальный ремонт	30,50	3,3			255,6	6,9
Всего	931,10	100,0	694,43	100,0	3693,9	100,0	3699,0	100,0

Таблица 7

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(амбулаторно-поликлиническое посещение)

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на единицу объема				Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	планируемые по областному и местным бюджетам		планируемые по ОМС		Областной и местные бюджеты		Средства ОМС
							всего
	руб.	%	руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Оплата труда	94,96	60,2	72,69	71,2	370,3	39,0	1705,8	71,2
Начисление на оплату труда	24,88	15,8	19,04	18,6	97,0	10,2	446,9	18,6
Медикаменты и перевязочные средства	22,87	14,5	10,00	9,8	89,2	9,4	234,7	9,8
Мягкий инвентарь и обмундирование	0,75	0,5	0,40	0,4	2,9	0,3	9,4	0,4
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	8,98	5,7			245,8	25,9
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	2,45	1,5			67,1	7,1
Капитальный ремонт	2,81	1,8			76,9	8,1
Всего	157,70	100,0	102,13	100,0	949,2	100,0	2396,8	100,0

Таблица 8

Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи (день лечения
при стационарo-замещающих технологиях)

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на единицу объема				Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	планируемые по областному и местным бюджетам		планируемые по ОМС		Областной и местные бюджеты		Средства ОМС
							всего
	руб.	%	руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Оплата труда	152,23	51,1	77,76	51,0	64,5	31,7	124,6	51,0
Начисление на оплату труда	39,88	13,4	20,37	13,4	16,9	8,3	32,6	13,4
Медикаменты и перевязочные средства	56,73	19,1	53,60	35,2	24,0	11,8	85,9	35,2
Мягкий инвентарь и обмундирование	0,73	0,2	0,60	0,4	0,3	0,2	1,0	0,4
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	37,14	12,5			75,3	37,0
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	3,67	1,2			7,4	3,6
Капитальный ремонт	7,48	2,5			15,2	7,44
Всего	297,86	100,0	152,33	100,0	203,6	100,0	244,1	100,0

"