Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа
от 11 августа 2015 г. N 1316

"Приложение N 2
к постановлению
Администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа
от 3 июня 2014 г. N 948

Показатели
к плану мероприятий (муниципальной "дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы Ленинск-Кузнецкого городского округа, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

N п/п	Наименование показателей	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Норматив количества получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) Ленинск-Кузнецкого городского округа с учетом муниципальной специфики	462	476	483	490	498	504	-	-
2.	Количество получателей услуг Ленинск-Кузнецкого городского округа, чел.	101700	101258	100326	99349	98422	97549	-	-
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей), чел.	220	213	209	205	201	198	-	-
4.	Численность населения Ленинск-Кузнецкого городского округа, чел.	101700	101258	100326	99349	98422	97549	-	-
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ленинск-Кузнецком городском округе:
5.1.	по плану мероприятий (муниципальной "дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной	49,2	64,9	73,7	82,4	100	100	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сферы Ленинск-Кузнецкого городского округа, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
5.2.	по работникам учреждений культуры Кемеровской области, %	56,6	64,9	73,7	82,4	100	100	-	-
6.	Средняя заработная плата работников по Ленинск-Кузнецкому городскому округу, руб.	24635	26630	28666	31113	34327	37314	-	-
7.	Темп роста к предыдущему году, %	-	108,1	107,6	108,5	110,3	108,7	-	-
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	12116	17283	21127	25637	34327	37314	-	-
9.	Темп роста к предыдущему году, %	-	142,6	122,2	121,3	133,9	108,7	-	-
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	-	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	-	-
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	41,7	57,5	69	82,1	107,8	115,4	208,6	431,8
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	-	15,8	27,3	40,4	66,1	73,7	83,5	223,3
13.1.	за счет средств консолидированного бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа, включая дотацию из областного бюджета, млн. руб.	-	14,2	25,3	38,3	63,9	71,4	77,8	213,1
13.2.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	-	1,2	2,2	3,4	5,4	6,2	6,8	18,4
13.2.1.	от реструктуризации сети, млн. руб.	-	-	0,9	1,8	2,5	2,5	2,7	7,7
13.2.2.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	-	1,2	1,3	1,6	2,9	3,7	4,1	10,7
13.2.3.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	-	1,6	2	2,1	2,2	2,3	5,7	10,2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.4.	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. руб.	-	15,8	27,3	40,4	66,1	73,7	83,5	223,3
14.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	-	7,59	8,06	8,42	8,17	8,41	8,14	8,24