Приложение. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Кемеровского муниципального района" на 2015-2018 гг.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Кемеровского муниципального района от 12 ноября 2015 г. N 2302-п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета, начиная с бюджета на 2016 г. и плановый период 2017 и 2018 г.г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
Администрации Кемеровского
муниципального района
от 30 декабря 2014 г. N 5261-п

(с изменениями от 14 мая, 22 июля, 12 ноября 2015 г.)

Паспорт
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Кемеровского муниципального района" на 2015-2018 гг.

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Кемеровского муниципального района" на 2015-2018 гг. (далее - муниципальная программа)
Директор муниципальной программы	Заместитель главы Кемеровского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства
Исполнители муниципальной программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района".
Цели муниципальной программы	- повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Кемеровского муниципального района.
Задачи муниципальной программы	- минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий на предприятиях жилищно-коммунального комплекса; - внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение энергоэффективности экономики Кемеровского муниципального района; - организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; - лимитирование и нормирование энергопотребления в жилищно-коммунальной сфере; - широкая пропаганда энергосбережения.
Срок реализации муниципальной программы	2015-2018 годы
Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам реализации муниципальной программы	Источник финансирования: бюджет района и иные не запрещенные законодательством источники. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит - 58 088,8 тыс. руб., в том числе бюджет района - 11 773,2 тыс. руб., средства юридических и физических лиц - 46 315,6 тыс. руб. на 2015 год - 33 972,6 тыс. руб., в том числе бюджет района - 2 773,2 тыс. руб., средства юридических и физических лиц - 31 199,4 тыс. руб. на 2016 год - 18 116,2 тыс. руб., в том числе бюджет района - 3 000,0 тыс. руб., средства юридических и физических лиц - 15 116,2 тыс. руб. на 2017 год - 3 000,0 тыс. руб., из них бюджет района - 3 000,0 тыс. руб. на 2018 год - 3 000,0 тыс. руб., из них бюджет района - 3 000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы	- сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов.

1. Характеристика текущего состояния в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в Кемеровском муниципальном районе

Муниципальная программа представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам выполнения комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение экономических, экологических, социальных и иных проблем развития района. При разработке муниципальной программы необходимо оценивать каждое программное мероприятие по ряду критериев: цель и решаемая проблема, планируемые объемы строительства и реконструкции, сроки реализации, объемы и источники финансирования.

Такая система управления муниципальными программами имеет ряд преимуществ:

1. Высокий уровень специализации, глубокое знание проблем отдельных отраслей муниципального хозяйства.

2. Четкая ответственность за реализацию программных мероприятий и целевое использование бюджетных средств.

3. Постоянный контроль над ходом реализации программных мероприятий.

4. Контроль над перераспределением средств между программными мероприятиями, над введением дополнительных программных мероприятий в течение финансового года.

Принятые меры, направленные на увеличение прозрачности механизмов исполнения финансирования муниципальных программ, а также их результативности, будут способствовать повышению общей эффективности решения проблем социально-экономического развития муниципального района.

Энергосбережение является одной из самых актуальных задач XXI века. Правительством Российской Федерации энергосбережение отнесено к стратегическим задачам государства, являясь одновременно и основным методом обеспечения энергетической безопасности, и единственным реальным способом сохранения высоких доходов от экспорта углеводородного сырья.

Перед обществом поставлена очень важная задача - добиться снижения энергоемкости валового внутреннего продукта на 40% к 2020 году.

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установил четкие требования в части эффективного использования энергии и обязал решать данную проблему программным методом.

Для обеспечения эффективного использования энергии на территории Кемеровского муниципального района необходимо комплексно и системно подходить к решению разных вопросов: финансовых, организационно-методических, кадровых (в том числе подготовки и переподготовки кадров); технических (в том числе организации производства энергосберегающего оборудования и технологий); информационных (в том числе пропаганды, рекламы и автоматизации управления энергосбережением); социально-психологических (в том числе стимулирование работников, ответственных за энергосбережение).

Эффективность организационных и технических энергосберегающих мероприятий, предлагаемых к реализации, обеспечит значительный экономический и социальный эффект.

Основными рисками при осуществлении программных мероприятий, принятых целей и задач являются некачественное исполнение подрядчиками произведенных работ, срыв сроков исполнения, освоение не в полном объеме бюджетных средств.

2. Цели и задачи муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации

Целью муниципальной программы является:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Кемеровского муниципального района.

Муниципальная программа предполагает достижение целей путем решения следующих задач:

- минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий на предприятиях жилищно-коммунального комплекса;

- внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение энергоэффективности экономики Кемеровского муниципального района;

- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- лимитирование и нормирование энергопотребления в жилищно-коммунальной сфере;

- широкая пропаганда энергосбережения.

Муниципальную программу планируется реализовать в рамках одного этапа в период 2015-2018 годов, но учитывая долгосрочный характер программы, а также значительный дефицит бюджетных средств (в том числе федерального и областного бюджетов), перечень программных мероприятий, темпы и сроки их выполнения могут уточняться и корректироваться.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 N 593 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" установлены новые требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В соответствие данному постановлению перечень целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

3. Перечень программных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя мероприятия, направленные на реализацию поставленных муниципальной программой целей и задач:

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования;

- текущий и капитальный ремонт, поверка приборов учета на котельных Кемеровского муниципального района.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Кемеровского муниципального района" на 2015-2018 гг.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	6
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Кемеровского муниципального района" на 2015-2018 гг.	МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района", управление жилищно-коммунального хозяйства	Всего	33 972,6	18 116,2	3 000,0	3 000,0
		бюджет района	2 773,2	3 000,0	3 000,0	3 000,0
		иные не запрещенные законодательством источники:	31 199,4	15 116,2	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства юридических и физических лиц	31 199,4	15 116,2	0,0	0,0
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования	МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района", управление жилищно-коммунального хозяйства	Всего	31 272,6	18 116,2	3 000,0	3 000,0
		бюджет района	2 773,2	3 000,0	3 000,0	3 000,0
		иные не запрещенные законодательством источники:	28 499,4	15 116,2	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства юридических и физических лиц	28 499,4	15 116,2	0,0	0,0
Капитальный ремонт котельной п. Разведчик	МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района", управление жилищно-коммунального хозяйства	Всего	779,1
		бюджет района
		иные не запрещенные законодательством источники:	779,1
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц	779,1
Капитальный ремонт котельной N 3 в д. Сухая Речка Кемеровского района		Всего		2 135,2
		бюджет района
		иные не запрещенные законодательством источники:		2 135,2
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц		2 135,2
Капитальный ремонт теплотрассы и горячего водоснабжения по ул. Гагарина к домам N 1, 2, 3, 4, 6, 10 с. Елыкаево Кемеровского района		Всего	2 625,6
		бюджет района
		иные не запрещенные законодательством источники:	2 625,6
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц	2 625,6
Капитальный ремонт теплотрассы от котельной до ул. Гагарина и реконструкция котельной в с. Елыкаево Кемеровского района		Всего	10 115,2	3 000,0	3 000,0	3 000,0
		бюджет района		3 000,0	3 000,0	3 000,0
		иные не запрещенные законодательством источники:	10 115,2	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц	10 115,2
Капитальный ремонт котельной N 1 с. Елыкаево (устройство дополнительной скважины, прокладка водопровода между скважинами 4, 5, 6)		Всего	1 500,0
		бюджет района
		иные не запрещенные законодательством источники:	1 500,0
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц	1 500,0
Капитальный ремонт котельной N 3 с. Елыкаево	МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района", управление жилищно-коммунального хозяйства	Всего		1 000,0
		бюджет района
		иные не запрещенные законодательством источники:		1 000,0
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц		1 000,0
Капитальный ремонт котельной (золоудаление, замена теплообменников) в п. Звездный Кемеровского района		Всего	1 952,8
		бюджет района
		иные не запрещенные законодательством источники:	1 952,8
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц	1 952,8
Капитальный ремонт котельной N 1 в д. Мозжуха		Всего	2 408,0
		бюджет района
		иные не запрещенные законодательством источники:	2 408,0
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц	2 408,0
Капитальный ремонт участка теплотрассы от ул. Парковая, 10 до ТК ул. Парковая, 10А в п. Металлплощадка		Всего		927,4
		бюджет района
		иные не запрещенные законодательством источники:		927,4
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц		927,4
Капитальный ремонт участка теплотрассы от ул. Парковая, 10А до ул. Парковая, 10Б в п. Металлплощадка		Всего		2 615,5
		бюджет района
		иные не запрещенные законодательством источники:		2 615,5
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц		2 615,5
Капитальный ремонт участка теплотрассы от ул. Парковая, 10Б до ул. Северная, 30 в п. Металлплощадка		Всего		3 227,0
		бюджет района
		иные не запрещенные законодательством источники:		3 227,0
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц		3 227,0
Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Клубная в п. Щегловский Кемеровского района		Всего	2 940,5
		бюджет района
		иные не запрещенные законодательством источники:	2 940,5
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц	2 940,5
Капитальный ремонт теплотрассы от котельной до ул. Садовая в п. Щегловский Кемеровского района		Всего		2 087,6
		бюджет района
		иные не запрещенные законодательством источники:		2 087,6
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц		2 087,6
Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Советская в п. Щегловский Кемеровского района		Всего		3 123,5
		бюджет района
		иные не запрещенные законодательством источники:		3 123,5
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц		3 123,5
Капитальный ремонт котлов на котельной в с. Ягуново Кемеровского района	МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района", управление жилищно-коммунального хозяйства	Всего	4 084,0
		бюджет района	2 773,2
		иные не запрещенные законодательством источники:	1 310,8
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц	1 310,8
Капитальный ремонт котельной (замена насосов) в п. Пригородный Кемеровского района		Всего	502,7
		бюджет района
		иные не запрещенные законодательством источники:	502,7
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц	502,7
Капитальный ремонт котельной, расположенной по адресу: Кемеровский район, с. Верхотомское, ул. Сосновый бор, 12. Дополнительные работы.		Всего	1 664,7
		бюджет района
		иные не запрещенные законодательством источники:	1 664,7
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц	1 664,7
Текущий и капитальный ремонт, поверка приборов учета на котельных Кемеровского муниципального района		Всего	2 700,0
		бюджет района
		иные не запрещенные законодательством источники:	2 700,0
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц	2 700,0

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Кемеровского муниципального района" на 2015-2018 гг.	Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов	%	10	20	30	40
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т. у. т./Гкал	0,22	0,22	0,22	0,22
	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт*ч/Гкал	52	45	40	35
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	6,8	5,5	4,5	3,5
Текущий и капитальный ремонт, поверка приборов учета на котельных Кемеровского муниципального района	Количество отремонтированных приборов учета на котельных Кемеровского района	шт.	5	5	5	3
	Количество приборов учета на котельных Кемеровского района, прошедших поверку	шт.	10	10	10	4

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности согласно приложению 2 к настоящей муниципальной программе.

Заместитель главы Кемеровского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству

А.В. Фомин