Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации г. Новокузнецка
от 16 июля 2015 г. N 115
Приложение
к постановлению
администрации г. Новокузнецка
от 15 декабря 2014 г. N 191
Муниципальная программа
"Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"
Паспорт
муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"
|
1 |
Наименование программы |
Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка (далее - программа) |
|
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке программы |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов" |
|
|
3 |
Директор программы |
Заместитель Главы города по социальным вопросам |
|
|
4 |
Разработчик программы |
Комитет социальной защиты Администрации города Новокузнецка (далее - Комитет) |
|
|
5 |
Цель и задачи программы |
Цель:
Повышение эффективности социальной поддержки населения города и повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.
Задачи:
1. Предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих в городе Новокузнецке. 2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей. 3. Укрепление социальной защищенности инвалидов и иных маломобильных категорий населения города Новокузнецка. 4. Повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения. 5. Повышение эффективности использования средств бюджета Новокузнецкого городского округа (далее - городской бюджет). 6. Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности. 7. Сохранение загородных оздоровительных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. |
|
|
6 |
Целевые индикаторы и показатели программы |
Индикаторы: 1) доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся в органы социальной защиты по вопросу предоставления мер социальной поддержки. 2) уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения. Показатели: 1) средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг; 2) средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств городского бюджета; 3) отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области; 4) количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан; 5) факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций; 6) процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов. 7) доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты; 8) доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих в городе Новокузнецке и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению. |
|
|
7 |
Срок реализации программы |
2015-2017 годы |
|
|
8 |
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы |
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности". Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов". Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка". Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты". Отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий". Отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации". |
|
|
9 |
Исполнитель программы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет Соисполнители: Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (далее - Комитет образования и науки), Управление здравоохранения администрации города Новокузнецка (далее - Управление здравоохранения), Управление культуры администрации города Новокузнецка (далее - Управление культуры), Комитет по делам молодежи администрации города Новокузнецка (далее - Комитет по делам молодежи), Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка (далее - Управление по транспорту и связи), администрация Куйбышевского района, администрация Орджоникидзевского района |
|
|
10 |
Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
|
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
|
2015-2017 г.г. |
9454194,3 |
9437232,3 |
|
|
2015 г. |
3149306,6 |
3132344,6 |
|
|
2016 г. |
3150443,4 |
3150443,4 |
|
|
2017 г. |
3154444,3 |
3154444,3 |
|
10.2 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
2015-2017 г.г. |
1883151,6 |
1883151,6 |
|
|
2015 г. |
604489,7 |
604489,7 |
|
|
2016 г. |
628039,5 |
628039,5 |
|
|
2017 г. |
650622,4 |
650622,4 |
|
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2017 г.г. |
7146974,7 |
7146974,7 |
|
|
2015 г. |
2389057,9 |
2389057,9 |
|
|
2016 г. |
2387464,9 |
2387464,9 |
|
|
2017 г. |
2370451,9 |
2370451,9 |
|
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2017 г.г. |
353724 |
344562 |
|
|
2015 г. |
132311 |
123149 |
|
|
2016 г. |
111491 |
111491 |
|
|
2017 г. |
109922 |
109922 |
|
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
|
2015-2017 г.г. |
70 344 |
62544 |
|
|
2015 г. |
23 448 |
15648 |
|
|
2016 г. |
23 448 |
23448 |
|
|
2017 г. |
23 448 |
23448 |
|
11 |
Ожидаемые результаты реализации программы |
|
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
К концу 2017 года планируется: - охватить 100% граждан мерами социальной поддержки, обратившихся в органы социальной защиты по вопросу предоставления мер социальной поддержки; - повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 94%; - увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг до 996 рублей в месяц; - увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств городского бюджета до 8500 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области до 89,5%; - увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения в 2015 году, на 53 объекта; - отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций; - ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов; - охватить граждан, для которых организован социально полезный досуг в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты до 100%; - оздоровить детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении. |
|
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
К концу 2017 года планируется: - охватить 100% граждан мерами социальной поддержки, обратившихся в органы социальной защиты по вопросу предоставления мер социальной поддержки; - повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 94%; - увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг до 996 рублей в месяц; - увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств городского бюджета до 8500 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области до 89,5%; - увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения в 2015 году, на 53 объекта; - отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций; - ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов; - охватить граждан, для которых организован социально полезный досуг в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты до 100%; - оздоровить детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении. |
|
1. Характеристика текущего состояния системы социальной защиты населения города Новокузнецка, основные проблемы, анализ основных показателей
Социальная защита как особый социальный институт является показателем социально-экономического развития каждого города и государства в целом, а также является гарантией достойного уровня жизни каждого гражданина и сохранения источника средств к существованию при наступлении социальных рисков. Для повышения качества жизни и минимизации неблагоприятных воздействий социальной среды на человека в городе создана комплексная и постоянно совершенствующаяся система социальной помощи населению.
Эффективное функционирование системы социальной защиты определяется следующими факторами:
совершенствованием организационной системы, позволяющей обеспечить предоставление гарантированных качественных услуг в сфере социальной защиты населения;
развитием инфраструктуры и ресурсного обеспечения системы социальной защиты, включающей финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение учреждений в сфере социальной защиты населения;
наличием достаточного количества подготовленных трудовых кадров, способных решать задачи, поставленные перед системой социальной защиты населения.
Указанные факторы являются взаимозависимыми и взаимоопределяющими, в связи с чем развитие системы социальной защиты населения требует совершенствования каждого из них и всей системы в целом.
Комитет реализует полномочия по предоставлению мер социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, законами Кемеровской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Ситуация в городе Новокузнецке характеризуется поступательным ростом экономического потенциала и комплексным характером социальных проблем населения. Социальная защита и социальное обслуживание населения активно совершенствуются и развиваются, что требует определенных изменений в работе социальных учреждений, их материально-техническом оснащении и профессионализме специалистов. Новые целевые установки в сфере социальной поддержки населения, определенные и в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина в Послании Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева, в первую очередь, предусматривают повышение качества и доступности социальных услуг, усиление адресности в предоставлении социальной поддержки, внедрение новых технологий в сферу оказания социальных услуг, в деятельность социальных учреждений. Разработка программы вызвана необходимостью реализации политики государства по организации социальной защиты населения на территории города Новокузнецка.
В городе сформирована система социальной защиты и социального обслуживания населения, включающая в себя Комитет, Управления социальной защиты районов, и 15 муниципальных учреждений социального обслуживания, общая цель которых - удовлетворение потребностей различных категорий граждан в социальных, социально-медицинских, социально-бытовых, культурно-досуговых и иных услугах. Ежегодно более 200 тыс. горожан получают различные меры социальной поддержки (пособия, выплаты, компенсации, материальную помощь) и социальные услуги в учреждениях социальной службы города Новокузнецка, что составляет почти 40 % от всего населения. Более 40 тыс. граждан ежегодно получают социальные услуги в нестационарных условиях, помощь разового характера оказывается более чем 20 тыс. гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, численность граждан, состоящих на надомном обслуживании, составляет 5,1 тыс. человек. Одним из приоритетов социальной политики города является обеспечение достойного существования граждан старшего поколения. Программа устанавливает для данной категории граждан высокую степень социальной поддержки и социальных гарантий. С января 2013 года были введены дополнительные меры социальной поддержки для пожилых граждан: единовременная адресная материальная помощь в размере 3 000 рублей участникам Великой Отечественной войны к юбилейным датам рождения оказана 89 гражданам на общую сумму 267 000 руб.; единовременная целевая выплата в размере 5 000 рублей оказана 19 гражданам, достигшим возраста 100 и более лет на общую сумму 95 000 рублей.).
В 2013 году 107 214 человек - 70% пенсионеров получили различные меры социальной поддержки:
50 593 гражданина воспользовались мерами социальной поддержки по категории "Ветеран труда";
18 815 граждан являются получателями пенсии Кемеровской области;
347 человек являются получателями пенсии за выслугу лет;
66 900 граждан пользуются правом бесплатного проезда на основании единого социального проездного билета.
Уделяется большое внимание развитию системы социального обслуживания населения с целью удовлетворения устойчивого спроса на социальные услуги, повышения их доступности и качества. Вместе с тем, вследствие стабильного роста спроса на социальные услуги, предоставляемые в стационарных и нестационарных условиях, существует ряд проблем, требующих решения программными методами. Необходимо реализовать комплекс мероприятий, ориентированных на оптимизацию среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста путем укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений социального обслуживания населения, внедрения новых форм и методов социального обслуживания, повышения качества социальных услуг, активизации культурно-досуговой работы с пожилыми людьми, повышения профессиональной подготовки специалистов. Требуется совершенствовать деятельность учреждений социального обслуживания с помощью внедрения действенной системы контроля соответствия качества фактически предоставляемых социальных услуг стандартам качества бюджетных услуг и потребностям граждан пожилого возраста и инвалидов.
В последние годы наметилась тенденция к сокращению числа безнадзорных детей. Но говорить о полном устранении этого социального явления преждевременно. Поэтому мероприятия программы также направлены на совершенствование деятельности по профилактике безнадзорности, повышение качества и доступности услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организацию их оздоровления и занятости, приоритетное развитие профилактики семейного неблагополучия. Деятельность учреждений социального обслуживания позволяет в значительной степени снизить рост социальной напряженности среди граждан пожилого возраста и семей с детьми.
На сегодняшний день на учете в органах социальной защиты состоит 15 283 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитываются 25 158 несовершеннолетних детей, что составляет 24,1% от общего числа детей в возрасте до 18 лет, проживающих в городе Новокузнецке.
В городе Новокузнецке социальная поддержка семей с детьми осуществляется через систему различных государственных социальных пособий, выплат и компенсаций, в числе которых:
- единовременное пособие при рождении ребенка (детей);
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;
- дополнительные региональные пособия многодетным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов;
- областной материнский капитал;
- оздоровление и отдых детей из малообеспеченных семей и другие.
В 2013 году 2,5 тысячи многодетных семей воспользовались мерами социальной поддержки.
В целях совершенствования демографической политики с 01.01.2013 года на территории Кемеровской области введен в действие Закон Кемеровской области от 09.07.2012 N 73-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей". На 01.09.2014 единовременные денежные выплаты получает 521 многодетная семья, что составляет более 40% от общего количества многодетных малообеспеченных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты города. В период летней оздоровительной кампании 2014 года Комитетом было приобретено и распределено 4693 путевки, в том числе:
- 1051 путевка детям сотрудников бюджетной сферы;
- 1638 путевок для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (оздоровлено 100% детей от потребности);
- 1691 путевка в профильные смены загородных оздоровительных учреждений.
В 2013 году на социальном обслуживании в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, находилось 892 воспитанника. Более 3,1 тыс. обращений поступило на детскую линию "Телефона доверия" муниципального казенного учреждения "Центр психолого-педагогической помощи" за экстренной психологической помощью. Не смотря на принимаемые меры по улучшению положения семей с детьми, повышение роли социальной службы, вопросы профилактики семейного и детского неблагополучия по-прежнему остаются острыми и требуют кардинальных изменений в подходах, внедрения новых эффективных технологий социальной работы, которые позволят воздействовать на устранение причин проблемы.
Реализация полномочий по обеспечению назначения и выплаты субсидий, ежемесячных денежных выплат и пособий, предоставления мер социальной поддержки требует большой административной и технической работы, которая связана с разработкой нормативно-правовой базы, определением права граждан на меры социальной поддержки, актуализацией регистра льготников, ведением учета, обеспечением защиты персонифицированной информации, формированием и предоставлением отчетов и статистической информации, проверкой правильности назначения выплаты и контролем. В связи с этим программными мероприятиями предусмотрены рост профессионального уровня сотрудников, повышение престижа профессии социального работника и повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения.
В городе Новокузнецке проживают более 45,1 тыс. инвалидов, и 2,1 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья. Комплексная реабилитация и социальная адаптация инвалидов является важнейшими элементами социальной защиты инвалидов. Проведение комплекса мероприятий по реабилитации для наиболее успешной социальной интеграции инвалидов в общество, предоставление им равных возможностей для участия в экономической и общественной жизни являются одними из актуальных и приоритетных направлений социальной политики города. Основная цель реабилитации - предоставление инвалиду равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических и других прав и свобод; восстановление социального статуса инвалида, достижение материальной независимости и социальной адаптации, более успешной интеграции инвалидов в общество, что в свою очередь экономически выгодно как государство в целом, так и отдельному инвалиду.
Целесообразность решения проблем социальной поддержки населения на основе программно-целевого подхода обусловлена, во-первых, масштабностью и высокой социально-экономической значимостью решаемых проблем, во-вторых, необходимостью модернизационных преобразований с целью повышения эффективности и результативности оказываемых мер социальной поддержки населению и повышения финансовой устойчивости системы, включая оптимизацию численности получателей и объема оказываемой помощи, в-третьих, межведомственным характером решаемых проблем, требующим координации действий органов исполнительной власти города и развития регламентного информационного обмена.
Таким образом, реализация всех мероприятий программы позволит органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям социальной защиты города своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на отрасль обязательства, провести системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и эффективности работы.
2. Основная цель и задачи программы
Цель программы - повышение эффективности социальной поддержки населения города и повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.
Задачи программы:
- предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих в городе Новокузнецке;
- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;
- укрепление социальной защищенности инвалидов и иных маломобильных категорий населения города Новокузнецка;
- повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения;
- повышение эффективности использования средств бюджета Новокузнецкого городского округа;
- создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности;
- сохранение загородных оздоровительных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
3. Целевые индикаторы и показатели программы
Целевые индикаторы:
1. Доля граждан, получающих социальную поддержку от общего количества граждан, обратившихся в органы социальной защиты по вопросу предоставления мер социальной поддержки.
2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения.
Показатели:
1) средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг;
2) средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств городского бюджета;
3) отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области;
4) количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан;
5) факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций;
6) процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов;
7) доля граждан, для которых организован социально полезный досуг в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты;
8) доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих в городе Новокузнецке и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.
Сведения о целевых индикаторах и показателях программы и их планируемых значениях
приведены в форме N 1 приложения N 1, методика расчета показателей и целевых индикаторов - в форме N 2 приложения N 2 к настоящей программе.
4. Срок реализации программы
Срок реализации программы - 2015-2017 г.г.
5. Характеристика подпрограмм (в том числе основных мероприятий) и отдельных мероприятий программы
Программа включает в себя следующие подпрограммы и отдельные мероприятия:
подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности";
подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов";
подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка";
отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты";
отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий";
отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".
План программных мероприятий приведен в форме N 3, которая является приложением N 3 к настоящей программе.
5.1. Характеристика подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"
Паспорт
подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"
|
1 |
Наименование подпрограммы |
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности (далее - подпрограмма 1) |
|
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы 1 |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов" |
|
|
3 |
Директор подпрограммы 1 |
Председатель Комитета |
|
|
4 |
Разработчик подпрограммы 1 |
Комитет |
|
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы 1 |
Цель подпрограммы 1
1) предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих в городе Новокузнецке и создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей.
Задачи:
1) реализация отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки населения, а также разработка и реализация, в пределах своей компетенции, полномочий органов местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан;
2) улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной ситуации.) |
|
|
6 |
Показатели подпрограммы 1 |
1. Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. 2. Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств городского бюджета. 3. Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области. |
|
|
7 |
Срок реализации подпрограммы 1 |
2015-2017 годы |
|
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы 1 |
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству". Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение населения углем". Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг". Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам РФ". Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение". Основное мероприятие 1.6 "Предоставление государственной социальной помощи". Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан". Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми". Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания". |
|
|
9 |
Исполнитель подпрограммы 1(ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители |
Ответственный исполнитель (координатор): Комитет
Соисполнители: Управление культуры, Управление здравоохранения |
|
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
|
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
|
2015-2017 г.г. |
8 905075,3 |
8894429,3 |
|
|
2015 г. |
2 952064,6 |
2 941418,6 |
|
|
2016 г. |
2973720,4 |
2 973720,4 |
|
|
2017 г. |
2 979290,3 |
2 979290,3 |
|
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2017 г.г. |
1 883 151,6 |
1 883 151,6 |
|
|
2015 г. |
604 489,7 |
604 489,7 |
|
|
2016 г. |
628 039,5 |
628 039,5 |
|
|
2017 г. |
650 622,4 |
650 622,4 |
|
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2017 г.г. |
6 709 865,7 |
6 709 865,7 |
|
|
2015 г. |
2 243 554,9 |
2 243 554,9 |
|
|
2016 г. |
2 241 661,9 |
2 241 661,9 |
|
|
2017 г. |
2 224 648,9 |
2 224 648,9 |
|
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2017 г.г. |
241714 |
238868 |
|
|
2015 г. |
80572 |
77726 |
|
|
2016 г. |
80571 |
80571 |
|
|
2017 г. |
80571 |
80571 |
|
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
|
2015-2017 г.г. |
70 344 |
62 544 |
|
|
2015 г. |
23 448 |
15 648 |
|
|
2016 г. |
23 448 |
23 448 |
|
|
2017 г. |
23 448 |
23 448 |
|
11 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 1 |
|
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
К концу 2017 года планируется: - увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг до 996 рублей в месяц; - увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств городского бюджета до 8500 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области до 89,5%. |
|
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
К концу 2017 года планируется: - увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг до 996 рублей в месяц; - увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств городского бюджета до 8500 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области до 89,5%. |
|
5.1.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
В настоящее время в городе Новокузнецке в полном объеме обеспечена реализация мер социальной поддержки, установленных федеральным и региональным законодательством, направленных на повышение жизненного уровня как социально незащищенных категорий граждан, так и заслуженных жителей города (почетные граждане, доноры).
В 2014 году право на получение социальной поддержки на основании действующего законодательства имеют около 1/3 жителей города Новокузнецка.
Для граждан, пользующихся льготами, установленными федеральными законами - участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; участники локальных войн; инвалиды; граждане, подвергшиеся радиационному воздействию), численность которых составляет 45 150 человек, дополнительно за счет средств областного бюджета установлено право бесплатного проезда в общественном транспорте и другие льготы.
Для граждан, пользующихся льготами, установленными законами Кемеровской области - ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий), численность которых составляет 55 363 человек, - меры социальной поддержки предоставляются по выбору в денежном выражении (единовременная денежная выплата) или в натуральной форме.
В общей сложности бесплатный и льготный проезд предоставляется более 64 тысячам граждан города Новокузнецка.
В настоящее время проводится работа по введению новой формы государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта. Данная форма государственной социальной помощи направлена на повышение стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации, в которую они попали.
В целях повышения эффективности предоставления социальной поддержки продолжается работа по переводу натуральных льгот регионального уровня на денежные выплаты.
Кроме того, за счет средств городского бюджета дополнительные меры социальной поддержки предоставляются около 13 тысячам граждан.
В городе Новокузнецке, как и в целом по России и Кемеровской области, является актуальной проблема старения населения. Согласно демографическим прогнозам к 2025 году каждый пятый россиянин будет в возрасте старше 65 лет. В настоящее время в городе Новокузнецке проживают более 150 тыс. получателей пенсий, из них более 86 процентов - граждане пожилого возраста и инвалиды. В силу возрастных особенностей и состояния здоровья представители старшего поколения постоянно нуждаются в социальной поддержке, адресной помощи. Мероприятия подпрограммы позволят повысить качество жизни населения города старшего возраста за счет предоставления в полном объеме мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством, а также дополнительных мер социальной поддержки, установленных органами местного самоуправления города Новокузнецка.
5.1.2. Основная цель и задачи подпрограммы 1
Цель подпрограммы 1 - предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих в городе Новокузнецке и создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей.
Задачи подпрограммы 1:
Предусматривается решение следующих задач:
- реализация отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки населения, а также разработка и реализация, в пределах своей компетенции, полномочий органов местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан;
- улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной ситуации.)
5.1.3. Показатели подпрограммы 1
В ходе реализации подпрограммы 1 будет отслеживаться достижение следующих показателей:
1) средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг;
2) средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств городского бюджета;
3) отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области.
Сведения о показателях и их планируемых значениях приведены в форме N 1 к подпрограмме 1, методика расчета показателей в форме N 2 к подпрограмме 1.
Форма N 1
к подпрограмме 1
Сведения
о показателях подпрограммы и их планируемых значениях
|
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей |
||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Программа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" | |||||||||
|
Подпрограмма 1 - "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" | |||||||||
|
1.1 |
Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг |
руб. |
расчетный метод |
ежеквартально |
791 |
840 |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
890 |
940 |
996 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
890 |
940 |
996 |
|
1.2 |
Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств городского бюджета |
руб. |
расчетный метод |
ежеквартально |
6102,7 |
7700 |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
8000 |
8000 |
8500 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
8000 |
8000 |
8500 |
|
1.3 |
Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области |
% |
Расчетный метод |
ежеквартально |
50,5 |
58,0 |
х |
х |
х
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
68,5 |
79,0 |
89,5 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
68,5 |
79,0 |
89,5 |
Форма N 2
к подпрограмме 1
Методика
расчета показателей
|
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя |
Базовые индикаторы, используемые в формуле |
|
11 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1.1 |
Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг |
руб. |
Одс=Оф/Чг/Км Одс - средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг; Оф - объем финансирования на выплату денежной компенсации за ЖКУ льготным категориям граждан; |
|
|
1.2 |
Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств городского бюджета |
руб. |
Рпс = Свп/Кп Рпс - средний размер адресной социальной помощи; Свп - сумма выплаченной материальной помощи из городского бюджета; Кп - количество получателей адресной материальной помощи. |
|
|
3 1.3 |
Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области |
% |
Рзс=Фзс/Кср/Км/Зэр*100% Рзс - рост заработной платы социальных работников; Фзс - фонд заработной платы социальных работников; Кср - количество социальных работников; Км - количество месяцев; Зэр - средняя зарплата по экономике региона. |
Зэр - средняя зарплата по экономике региона. |
5.1.4. Срок реализации подпрограммы 1
Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться в течение 2015-2017 годов.
5.1.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству" включает в себя меры социальной поддержки реабилитированным, труженикам тыла, ветеранам труда, работникам культуры и здравоохранения, компенсацию за телефон 70-летним, установка телефона и компенсация за радио инвалидам, денежную компенсацию взамен продуктовых наборов, пособия на погребение неработающих граждан, субсидии за жилье и коммунальные услуги".
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение населения углем" включает возмещение разницы в цене за уголь, проживающим в частных домах с печным отоплением".
Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг" включает в себя компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным и инвалидам (не приватизированное жилье)".
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам РФ" включает в себя меры социально поддержки донорам, компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации на ЧАЭС".
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение" включает в себя пенсию Кемеровской области и муниципальную пенсию лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы города Новокузнецка".
Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи" производится малообеспеченным одиноко проживающим пенсионерам".
Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан" производится гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, возмещение инвалидам за лекарства, компенсация за телефон одиноко проживающим пенсионерам, ЕДВ почетным гражданам, за ренту жилья и прочее".
Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" включает в себя оказание мер социальной поддержки многодетным и приемным матерям, выплаты материнского капитала, детских пособий, пособий по уходу за ребенка неработающим матерям, компенсации за содержание в дошкольных учреждениях и прочее".
Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" включает в себя содержание муниципальных учреждений реабилитации несовершеннолетних и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов".
Информация о расходах на мероприятия подпрограммы 1 представлена в форме N 3 к подпрограмме 1.
Форма N 3
к подпрограмме 1
План
программных мероприятий
|
Наименование цели подпрограммы, основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
||||||||
|
|
Всего (гр. 7 - 9) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
||||||||||
|
План по программе |
8 905075,3 |
2 952064,6 |
2973720,4 |
2979290,3 |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
8894429,3 |
2 941418,6 |
2973720,4 |
2979290,3 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
Цель: Предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих в городе Новокузнецке и создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей | ||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству"
|
Комитет, Управление здравоохранения, Управление культуры |
2015-2017 г.г. |
Всего: |
План по программе |
1618035,3 |
539345,1 |
539345,1 |
539345,1 |
|
1.1 |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 676 107,2 |
558 702,4 |
558 702,4 |
558 702,4 |
||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
1602465,3 |
534155,1 |
534155,1 |
534155,1 |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 660 537,2 |
553 512,4 |
553 512,4 |
553 512,4 |
||||||||||
|
МБ |
План по программе |
15570,0 |
5190,0 |
5190,0 |
5190,0 |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
15570,0 |
5190,0 |
5190,0 |
5190,0 |
||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Комитет, |
Всего: |
План по программе |
1585443 |
533671 |
533671 |
1601013 |
||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 659300 |
553100 |
553100 |
553100 |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
ОБ |
План по программе |
1585443 |
528481 |
528481 |
528481 |
|||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1643730 |
547910 |
547910 |
547910 |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
15570,0 |
5190,0 |
5190,0 |
5190,0 |
|||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
15570,0 |
5190,0 |
5190,0 |
5190,0 |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Управление здравоохранения |
|
Всего: |
План по программе |
16700,1 |
5566,7 |
5566,7 |
5566,7 |
|
|
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
16620 |
5540 |
5540 |
5540 |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
16700,1 |
5566,7 |
5566,7 |
5566,7 |
|||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
16620 |
5540 |
5540 |
5540 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Управление культуры |
Всего: |
План по программе |
322,2 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
133,2 |
62,4 |
62,4 |
62,4 |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
322,2 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
|||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
133,2 |
62,4 |
62,4 |
62,4 |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение населения углем" |
Комитет |
2015-2017 г.г. |
Всего: |
План по программе |
60000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг до 996 рублей в месяц |
1.1
1.1
|
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
57 850,0 |
17 850,0 |
20000,0 |
20000,0 |
||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
МБ |
План по программе |
60000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
57 850,0 |
17 850,0 |
20000,0 |
20000,0 |
||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг" |
Комитет |
2015-2017 г.г. |
Всего: |
План по программе |
1945608,0 |
648536,0 |
648536,0 |
648536,0 |
увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств городского бюджета до 8500 рублей; |
|
||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 101 497,0 |
700 499,0 |
700 499,0 |
700 499,0 |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
1945608,0 |
648536,0 |
648536,0 |
648536,0 |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 101 497,0 |
700 499,0 |
700 499,0 |
700 499,0 |
||||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации" |
Комитет |
2015-2017 г.г. |
Всего: |
План по программе |
1112639,6 |
367995,2 |
372322,2 |
372322,2
|
|
1.1 |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 099 305,8 |
354 651,8 |
366 282,0 |
378 372,0 |
||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
1112639,6 |
367995,2 |
372322,2 |
372322,2 |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 099 305,8 |
354 651,8 |
366 282,0 |
378 372,0 |
||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение" |
Комитет |
2015-2017 г.г. |
Всего |
План по программе |
585858,0 |
201896,0 |
191981,0 |
191981,0 |
|
1.2 |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
608 520,0 |
210 760,0 |
202 440,0 |
195 320,0 |
||||||||||
|
Фб |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
491298,0 |
170376,0 |
160461,0 |
160461,0 |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
513 960,0 |
179 240,0 |
170 920,0 |
163 800,0 |
||||||||||
|
МБ |
План по программе |
94560,0 |
31520,0 |
31520,0 |
31520,0 |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
94 560,0 |
31 520,0 |
31 520,0 |
31 520,0 |
||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Основное мероприятие 1.6 "Предоставление государственной социальной помощи" |
Комитет |
2015-2017 г.г. |
Всего: |
План по программе |
4965,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
|
1.2 |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 410,0 |
1 470,0 |
1 470,0 |
1 470,0 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
4965,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 410,0 |
1 470,0 |
1 470,0 |
1 470,0 |
||||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан" |
Комитет |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
51384,0 |
17128,0 |
17128,0 |
17128,0 |
|
1.2
|
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
53 424,5 |
18 015,5 |
17 705,0 |
17 704,0 |
||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг до 996 рублей в месяц; |
|
||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
МБ |
План по программе |
51384,0 |
17128,0 |
17128,0 |
17128,0 |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
53 424,5 |
18 015,5 |
17 705,0 |
17 704,0 |
||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" |
Комитет, Управление здравоохранения |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
1640278,4 |
537704.6 |
551286,9 |
551286,9 |
1.1,1.2
|
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1680733,3 |
547813,4 |
566160 |
566759,9 |
||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
524193 |
243903,2 |
254844,9 |
254844,9 |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
783845,8 |
249837,9 |
261757,5 |
272250,4 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
1116085,4 |
293801,4 |
296442 |
296442 |
|
|
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
896887,5 |
297975,5 |
304402,5 |
294509,5 |
||||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Комитет, |
|
Всего: |
План по программе |
1635445,4 |
536093,6 |
549675,9 |
549675,9 |
|
|
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1675929,1 |
546212 |
564558,6 |
565158,5 |
||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
524193 |
243903,2 |
254844,9 |
254844,9 |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
783845,8 |
249837,9 |
261757,5 |
272250,4 |
||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
881852,4 |
292190,4 |
294831 |
294831 |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
892083,3 |
296374,1 |
302801,1 |
292908,1 |
||||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Управление здравоохранения |
|
Всего: |
План по программе |
4833 |
1611 |
1611 |
1611 |
|
|
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4804,2 |
1601,4 |
1601,4 |
1601,4 |
||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
4833 |
1611 |
1611 |
1611 |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4804,2 |
1601,4 |
1601,4 |
1601,4 |
||||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" |
Комитет |
|
Всего: |
План по программе |
1 582553,4 |
527517,8 |
527517,8 |
527517,8 |
- повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области до 89,5% |
1.3
|
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 602 638,0 |
529 212,0 |
536 713,0 |
536 713,0 |
||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
1508547 |
502849 |
502849 |
502849 |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1532574 |
510858 |
510858 |
510858 |
||||||||||
|
МБ |
План по программе |
3662,4 |
1220,8 |
1220,8 |
1220,8 |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
7673 |
2757 |
2458 |
2458 |
||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
70344 |
23448 |
23448 |
23448 |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
62391 |
15597 |
23397 |
23397 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
Всего по подпрограмме 1 |
|
|
Всего: |
План по программе |
8 601 321,7 |
2 861 777,7 |
2 869 772 |
2 869 772 |
х |
х
|
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
8 884 485,8 |
2 938 974,1 |
2 969 971,4 |
2 975 540,3 |
||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
1866232,6 |
611898,4 |
627167,1 |
627167,1 |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 883 151,6 |
604 489,7 |
628 039,5 |
650 622,4 |
||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
6439568,7 |
2 151 372,5 |
2 144 098,1 |
2 144 098,1 |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
6 709 865,7 |
2 243 554,9 |
2 241661,9 |
2 224 648,9 |
||||||||||
|
МБ |
План по программе |
225176,4 |
75058,8 |
75058,8 |
75058,8 |
|||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
229077,5 |
75332,5 |
76873 |
76872 |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
70344 |
23448 |
23448 |
23448 |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
62391 |
15597 |
23397 |
23397 |
||||||||||
5.1.6 Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 1
Общий объем финансирования на выполнение подпрограммы 1 составит 8 884 485,8 тыс. рублей, в том числе в 2015 году - 2 938 974,1 тыс. рублей, в 2016 году - 2 969 971,4 ,4 тыс. рублей, в 2017 - 2 975 540,3 ,3 тыс. рублей,
Информация о распределении планируемых расходов на реализацию подпрограммы 1, в том числе мероприятий, представлена в форме N 4 к подпрограмме 1.
Форма N 4
к подпрограмме 1
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
|
Наименование программы, подпрограммы, мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |
|||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Итого на период 2015-2017 г.г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их защищенности" |
ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 1 Комитет соисполнители: Управление культуры, Управление здравоохранения |
|
|
|
2941418,6 |
2973720,4 |
2979290,3 |
8894429,3 |
|
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству" |
Всего: |
|
|
|
558702,4 |
558702,4 |
558702,4 |
1676107,2 |
|
Комитет |
915 |
181 |
7003 |
30189 |
30189 |
30189 |
90567 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
7002 |
11134 |
11134 |
11134 |
33402 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
7001 |
224769 |
224769 |
224769 |
674307 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
8007 |
554 |
554 |
554 |
1662 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
7004 |
2881 |
2881 |
2881 |
8643 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
7008 |
97511 |
97511 |
97511 |
292533 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
7009 |
174364 |
174364 |
174364 |
523092 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
8011 |
8614 |
8614 |
8614 |
25842 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
8009 |
3084 |
3084 |
3084 |
9252 |
|
|
Управление культуры |
915 |
181 |
7201 |
18 |
18 |
18 |
54 |
|
|
Управление культуры |
913 |
181 |
7043 |
44,4 |
44,4 |
44,4 |
133,2 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Управление здравоохранения |
912 |
181 |
7241 |
350 |
350 |
350 |
1050 |
|
Управление здравоохранения |
912 |
181 |
8504 |
5190 |
5190 |
5190 |
15570 |
|
|
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение населения углем" |
Комитет |
915 |
181 |
1025 |
17850 |
20000 |
20000 |
57850 |
|
Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг" |
Комитет |
915 |
181 |
8010 |
700499 |
700499 |
70499 |
2101497
|
|
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации" |
Комитет |
915 |
181 |
|
354651,8 |
366262 |
378372 |
1099305,8 |
|
915 |
181 |
5137 |
1601 |
1682 |
1749 |
5032 |
||
|
915 |
181 |
5280 |
98 |
0 |
0 |
98 |
||
|
915 |
181 |
5220 |
18064 |
19869 |
20722 |
58655 |
||
|
915 |
181 |
5250 |
334888,8 |
344731 |
355901 |
1035520,8 |
||
|
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение" |
Комитет |
915 |
181 |
|
210760 |
202440 |
195320 |
608520 |
|
915 |
181 |
8004 |
179240 |
170920 |
163800 |
513960 |
||
|
915 |
181 |
1099 |
31520 |
31520 |
31520 |
94560 |
||
|
Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи" |
Комитет |
915 |
181 |
8008 |
1470 |
1470 |
1470 |
4410 |
|
Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан" |
Комитет |
915 |
181 |
|
20460 |
21454 |
21454 |
63368 |
|
915 |
181 |
1101 |
14642 |
15635 |
15636 |
45913 |
||
|
915 |
181 |
8509 |
121 |
121 |
121 |
363 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
8510 |
602 |
602 |
602 |
1806 |
|
915 |
181 |
8508 |
1109 |
1109 |
1109 |
3327 |
||
|
915 |
181 |
1013 |
1744 |
1744 |
1744 |
5232 |
||
|
915 |
181 |
1017 |
2242 |
2242 |
2242 |
6726 |
||
|
Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" |
Комитет, Комитет Здравоохранения, Комитет здравоохранения |
915 |
181 |
|
547813,4 |
566160 |
566759,9 |
1680733,3 |
|
915 |
181 |
7005 |
63792 |
63792 |
63792 |
191376 |
||
|
915 |
181 |
7007 |
68,1 |
68,1 |
68,1 |
204,3 |
||
|
915 |
181 |
7006 |
4406 |
4406 |
4406 |
13218 |
||
|
915 |
181 |
8012 |
11200 |
11200 |
11200 |
33600 |
||
|
915 |
181 |
8002 |
37964 |
44391 |
34498 |
116853 |
||
|
915 |
181 |
8001 |
19855 |
19855 |
19855 |
59565 |
||
|
915 |
181 |
8005 |
103466 |
103466 |
103466 |
310398 |
||
|
915 |
181 |
7010 |
18 |
18 |
18 |
54 |
||
|
915 |
181 |
5380 |
243192,8 |
254706,1 |
264896,5 |
762795,4 |
||
|
915 |
181 |
7181 |
55605 |
55605 |
55605 |
166815 |
||
|
915 |
181 |
5270 |
6645,1 |
7051,4 |
7353,9 |
21050,4 |
||
|
912 |
181 |
7242 |
539,4 |
539,4 |
539,4 |
1618,2 |
||
|
912 |
181 |
7243 |
1062 |
1062 |
1062 |
3186 |
||
|
Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" |
Комитет |
915 |
181 |
|
529212 |
536713 |
536713 |
1602638 |
|
915 |
181 |
7016 |
234962 |
234962 |
234962 |
704886 |
||
|
915 |
181 |
1102 |
2706 |
2407 |
2407 |
7826 |
||
|
915 |
181 |
1102 |
15648 |
23448 |
23448 |
62544 |
||
|
915 |
181 |
7017 |
275509 |
275509 |
275509 |
826527 |
||
|
915 |
181 |
7019 |
387 |
387 |
387 |
1161 |
||
5.1.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
К концу 2017 года планируется:
- увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг до 996 рублей в месяц;
- увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств городского бюджета до 8500 рублей;
Таким образом, реализация подпрограммы 1 позволит в целом обеспечить достижение ее цели, а также будет содействовать профилактике социальной напряженности в городе Новокузнецке.
5.1.8. Система управления подпрограммой 1
Реализацию подпрограммы 1 осуществляют ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 1 - Комитет и соисполнители: Управление культуры, Управление здравоохранения.
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 1 осуществляет Комитет. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации подпрограммы 1 Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.
Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 1 Управление культуры и Управление здравоохранения предоставляют в Комитет в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
Комитет составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 1 и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом по утвержденным формам директору программы.
На основании ежеквартального отчета Комитет, при необходимости, вносит на рассмотрение председателю Комитета предложение о внесении изменений в действующую подпрограмму 1.
Годовые отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 1 Управление культуры и Управление здравоохранения предоставляют в Комитет ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, по утвержденным формам.
Комитет составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 1 и предоставляет ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, директору подпрограммы 1.
5.2. Характеристика подпрограммы 2 "Социальная интеграция инвалидов"
Паспорт
подпрограммы 2 "Социальная интеграция инвалидов"
|
1 |
Наименование подпрограммы 2 |
Социальная интеграция инвалидов (далее - подпрограмма 2) |
|
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы 2 |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов" |
|
|
3 |
Директор подпрограммы 2 |
Председатель Комитета |
|
|
4 |
Разработчик подпрограммы 2 |
Комитет |
|
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы 2 |
Цель:
укрепление социальной защищенности инвалидов и иных маломобильных категорий населения города Новокузнецка
Задача:
повышение уровня беспрепятственного доступа приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Новокузнецке |
|
|
6 |
Показатели подпрограммы 2 |
Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан |
|
|
7 |
Срок реализации подпрограммы 2 |
2015 год |
|
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы 2 |
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета" Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района" Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района" Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования" Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры" Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи" Основное мероприятие 2.7 "Обеспечение доступности объектов Управления по транспорту и связи" |
|
|
9 |
Исполнитель подпрограммы 2(ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители |
Ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 2: Комитет Соисполнители: администрация Куйбышевского района; администрация Орджоникидзевского района; Комитет образования и науки; Управление культуры; Комитет по делам молодежи; Управление по транспорту и связи. |
|
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2 |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
|
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
|
2015 г.- 2017 г. |
5 527 |
3 671,0 |
|
|
2015 г. |
5 527 |
3 671,0 |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
|
2015 г.- 2017 г. |
- |
- |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
|
2015 г.- 2017 г. |
- |
- |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
|
|
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
|
2015 г.- 2017 г. |
5 527 |
3 671,0 |
|
|
2015 г. |
5 527 |
3 671,0 |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
|
2015 г.- 2017 г. |
- |
- |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
11 |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
|
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
Реализация подпрограммы 2 позволит увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения в 2015 году, на 53 объекта |
|
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
Реализация подпрограммы 2 позволит увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения в 2015 году, на 53 объекта |
|
5.2.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Среда жизнедеятельности, доступная для инвалида, - обычная среда, оборудованная с учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая лицам с ограниченными возможностями вести независимый образ жизни.
Маломобильные группы населения (далее - МГН) - люди испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К МГН относятся: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п.
В настоящее время в городе Новокузнецке проживает 44650 инвалидов, из них 2163 - это дети инвалиды. Более 168 000 человек испытывают потребность в безбарьерной среде. Эта группа людей ежедневно испытывает огромные трудности в передвижении по улице, трудности в доступе к наиболее востребованным услугам и социальным объектам городской инфраструктуры.
Подпрограмма 2 разработана в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 297.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм должны создавать условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социально-культурной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).
В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации" планировка и застройка городов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.
Наличие проблемы недостаточного формирования доступной среды порождает серьезные социально-экономические последствия, в том числе:
- негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;
- препятствует проведению мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации;
- способствует формированию равнодушного отношения к инвалидам.
Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей.
С учетом имеющихся проблем возникает необходимость комплексного подхода к решению проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности в городе Новокузнецке и ее решения программно-целевым методом, что, в свою очередь, обеспечит эффективное межведомственное взаимодействие и координацию работы различных исполнительных органов власти, общественных организаций инвалидов и других участников формирования доступной среды жизнедеятельности.
5.2.2. Основная цель и задача подпрограммы 2
Цель подпрограммы 2 - укрепление социальной защищенности инвалидов и иных маломобильных категорий населения города Новокузнецка.
Задача подпрограммы 2 - повышение уровня беспрепятственного доступа приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Новокузнецке.
5.2.3. Показатели подпрограммы 2
Показателем подпрограммы 2 является количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан.
Сведения о показателе подпрограммы 2 и его планируемых значениях приведены в форме N 1 к подпрограмме 2.
Форма N 1
к подпрограмме 2
Сведения
о показателях подпрограмм и их планируемых значениях
|
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей |
||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Программа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" | |||||||||
|
Подпрограмма 2 - "Социальная интеграция инвалидов" | |||||||||
|
2.1 |
Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан |
объектов |
ведомственная отчетность |
ежегодно |
11 |
42 |
53 |
х |
х |
5.2.4. Срок реализации подпрограммы 2
Срок реализации подпрограммы 2 - 2015 год.
5.2.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Для реализации подпрограммы 2 планируется выполнить следующие мероприятие:
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета"
Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района"
Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района"
Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования"
Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры"
Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи"
Основное мероприятие 2.7 "Обеспечение доступности объектов Управления по транспорту
Выполнение мероприятий подпрограммы 2 (устройство пандусов, поручней, оборудование путей движения средствами ориентации и информации, установка специального оборудования для слабовидящих и слабослышащих) позволит создать благоприятные условия для социальной адаптации инвалидов в социуме, а также достичь гармоничного развития личности через реализацию их творческого, художественного и интеллектуального потенциала.
План программных мероприятий приводится в форме N 3 к подпрограмме 2.
Форма N 3
к подпрограмме 2
План
программных мероприятий
|
Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат |
N (показателя) |
||||||||
|
|
Всего (гр. 7 - 10) |
на 2015 г. |
на 2016 г. |
на 2017 г. |
||||||||||
|
План по программе |
5527 |
5527 |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3671 |
3671 |
- |
- |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
Цель - укрепление социальной защищенности инвалидов и иных маломобильных категорий населения города Новокузнецка | ||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета" |
Комитет |
2015 г. |
Всего |
План по программе |
1773 |
1773 |
- |
- |
увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов в 2015 году, на 53 объекта |
2.1
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 183,0 |
1 183,0 |
- |
- |
|
|
||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
МБ |
План по программе |
1773 |
1773 |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1183 |
1183 |
- |
- |
||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района" |
администрация Куйбышевского района |
2015 г. |
Всего: |
План по программе |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
|
2.1 |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
МБ |
План по программе |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
450 |
450 |
- |
- |
||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района" |
администрация Орджоникидзевского района |
2015 |
Всего: |
План по программе |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
|
2.1 |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
- |
- |
||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
МБ |
План по программе |
450 |
450 |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
- |
- |
||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования" |
Комитет образования и науки |
2015 г. |
Всего: |
План по программе |
1 233 |
1 233 |
- |
- |
увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов в 2015 году, на 53 объекта
|
2.1 |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1233 |
1233 |
- |
- |
||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
МБ |
План по программе |
1233 |
1233 |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1233 |
1233 |
- |
- |
||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
-
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры" |
Управление культуры |
2015 г. |
Всего: |
План по программе |
816 |
816 |
- |
- |
|
Ё
2.1 |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
- |
- |
||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
МБ |
План по программе |
816 |
816 |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
- |
- |
||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи" |
Комитет по делам молодежи |
2015 г. |
Всего: |
План по программе |
45 |
45 |
- |
- |
|
2.1 2.1 |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
45 |
45 |
- |
- |
||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
МБ |
План по программе |
45 |
45 |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
45 |
45 |
- |
- |
||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
Основное мероприятие 2.7 "Обеспечение доступности объектов Управления по транспорту и связи" |
Управление по транспорту и связи |
2015 г. |
Всего: |
План по программе |
760 |
760 |
- |
- |
|
2.1 |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
760 |
760 |
- |
- |
||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
МБ |
План по программе |
760 |
760 |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
760 |
760 |
- |
- |
||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
Всего по подпрограмме 2 |
|
|
Всего |
План по программе |
5 527,0 |
5 527,0 |
- |
- |
|
2.1 |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 671,0 |
3 671,0 |
- |
- |
||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
МБ |
План по программе |
5 527,0 |
5 527,0 |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 671,0 |
3 671,0 |
- |
- |
||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
5.2.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 2
Выполнение подпрограммы 2 будет осуществляться за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на выполнение подпрограммы 2 составит 3671 тыс. рублей, в том числе в 2015 году - 3671 тыс. рублей
Распределение планируемых расходов по мероприятиям приводится в форме N 4 к подпрограмме 2.
Форма N 4
к подпрограмме 2
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
|
Наименование подпрограммы, основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |
|||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Итого на период 2015-2017 г.г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов" |
ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 2 Комитет, всего
соисполнители: администрация Куйбышевского района, Комитет образования и науки, Комитет по делам молодежи, Управление по транспорту и связи |
|
|
|
3671 |
|
|
3671 |
|
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета" |
Комитет |
915 |
182 |
2021 |
1183 |
|
|
1183 |
|
Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района" |
администрация Куйбышевского района |
917 |
182 |
2021 |
450 |
|
|
450
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности объектов образования" |
Комитет образования и науки |
911 |
182 |
2021 |
1233 |
|
|
1233 |
|
Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи" |
Комитет по делам молодежи |
909 |
182 |
2021 |
45 |
|
|
45 |
|
Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов Управления по транспорту и связи" |
Управление по транспорту и связи |
934 |
182 |
2021 |
760 |
|
|
760 |
5.2.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
Реализация подпрограммы 2 позволит в 2015 году:
- увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения в 2015 году, на 53 объекта.
Это поможет преодолеть самоизоляцию инвалидов, повысить их индивидуальную мобильность и социальную активность, создать условия ведения независимого образа жизни и повышение образовательного уровня инвалидов.
5.2.8. Система управления подпрограммой 2
Реализацию подпрограммы 2 осуществляет ответственный исполнитель (координатор) - Комитет и соисполнители: Управление культуры, Управление по транспорту и связи, Комитет по делам молодежи, Комитет образования и науки, администрация Куйбышевского района, администрация Орджоникидзевского района.
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 2 осуществляет Комитет. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации подпрограммы 2 Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.
Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 2 Управление культуры, Управление по транспорту и связи, Комитет по делам молодежи, Комитет образования и науки, администрация Куйбышевского района, администрация Орджоникидзевского района предоставляют в Комитет в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
Комитет составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 2 и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам председателю Комитета (директору подпрограммы 2).
Годовые отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 2 Управление культуры, Управление по транспорту и связи, Комитет по делам молодежи, Комитет образования и науки, администрации Куйбышевского и Орджоникидзевского районов предоставляют в Комитет ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, по утвержденным формам
Комитет составляет годовой отчет о реализации подпрограммы и предоставляет ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, директору подпрограммы 2.
5.3. Характеристика подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"
Паспорт
подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"
|
1 |
Наименование подпрограммы |
Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка (далее - подпрограмма 3) |
|
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы 3 |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов" |
|
|
3 |
Директор подпрограммы 3 |
Председатель Комитета |
|
|
4 |
Разработчик подпрограммы 3 |
Комитет |
|
|
5 |
Цель и задача Подпрограммы 3 |
Цель:
повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения.
Задача:
эффективное управление Комитетом возложенных на него функций по реализации муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка". |
|
|
6 |
Показатель подпрограммы 3 |
1 Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций. |
|
|
7 |
Срок реализации подпрограммы 3 |
2015-2017 г.г. |
|
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы 3 |
Основное мероприятие 3.1: "Содержание Комитета социальной защиты" Основное мероприятие 3.2: "Содержание МБУ "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты" |
|
|
9 |
Исполнитель подпрограммы 3 (ответственный исполнитель(координатор) |
Комитет |
|
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
|
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
|
2015-2017 г.г. |
448590 |
448 590,0 |
|
|
2015 г. |
149 330 |
149 330,0 |
|
|
2016 г. |
149 630 |
149 630,0 |
|
|
2017 г. |
149 630 |
149 630,0 |
|
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2017 г.г. |
- |
- |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2017 г.г. |
437105 |
437 109,0 |
|
|
2015 г. |
145503 |
145 503,0 |
|
|
2016 г. |
145803 |
145 803,0 |
|
|
2017 г. |
145803 |
145 803,0 |
|
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2017 г.г. |
11 481 |
11 481,0 |
|
|
2015 г. |
3 827 |
3 827 |
|
|
2016 г. |
3 827 |
3 827 |
|
|
2017 г. |
3 827 |
3 827 |
|
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
|
2015-2017 г.г. |
- |
- |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
11 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 3 |
|
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
Отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкции. |
|
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
Отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкции. |
|
5.3.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Развитие органов местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих факторов для социально-экономического развития каждого города и всего государства в целом. Органы местного самоуправления являются центральным звеном в механизме взаимодействия между обществом и государством, через которые реализуются функции и задачи различных сфер жизни граждан.
Согласно Федеральному закону от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения могут быть наделены органы местного самоуправления.
Развитие политических и правовых основ современной системы органов местного самоуправления в Российской Федерации в значительной степени определяется согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", задачей которого является создание условий для формирования межмуниципального сотрудничества, реализация совместных проектов местного значения, увеличение разнообразия форм организации местного самоуправления, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг.
Законом Кемеровской области N 99-ОЗ от 27.07.2005 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения".
Развитие системы социального обслуживания определяется, в первую очередь потребностями граждан в социальных услугах. Решая социальные проблемы населения, очень важно не забывать о поддержке самих сотрудников социальной защиты. В органах и учреждениях социальной защиты Кемеровской области работают 16 тыс. человек. Обеспеченность социальными работниками и специалистами по социальной работе в учреждениях составляет 96 %, коэффициент совмещения - 1,2. В общей численности сотрудников доля женщин в возрасте 36-55 лет - 58,1%, работающих пенсионеров - 17,3%, молодые кадры в возрасте до 35 лет составляют 24,6%.
В 2016 году социальной службе города Новокузнецка исполнится 25 лет. Одним из важных факторов реализации подпрограммы 3 является повышение престижа профессии работника социальной защиты. Ожидаемый эффект от реализации некоторых мероприятий подпрограммы 3, направленных на повышение уровня престижа профессии работника социальной службы - это увеличение коэффициента укомплектованности квалифицированными кадрами учреждений до 100% (в 2013 г.- 96,7%).
Обеспеченность работниками социальной защиты на 10 тыс. жителей города в 2013 году составила 3,2 человека, обеспеченность социальными работниками взрослого нетрудоспособного населения на 10 тыс. населения в отчетном году составила 7,6 человека; специалистами по социальной работе 3,1 человек.
Анализируя возраст и пол работников социальной службы, следует отметить, что количество работников, в возрасте до 30 лет, уменьшилось на 0,75% и составило 14% в 2013 году, против 14,8% в 2012 году. Остается высоким уровень текучести кадров социальной службы: в 2013 году - 25,2%. Из года в год остается высоким процент текучести кадров со стажем работы до 3 лет, количество молодых специалистов в возрасте до 30 лет составляет всего 24,3%, не смотря на ежегодный выпуск специалистов по социальной работе специализированной кафедрой Сибирского государственного индустриального университета.
5.3.2. Основная цель и задача подпрограммы 3
Цель подпрограммы 3 - повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения.
Задача подпрограммы 3 - эффективное управление Комитетом возложенных на него функций по реализации муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка".
5.3.3. Показатели подпрограммы 3
В ходе реализации подпрограммы 3 будет отслеживаться показатель:
факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций.
Сведения о показателе подпрограммы 3 и их планируемых значениях приведены в форме N 1 к подпрограмме 3.
Форма N 1
к подпрограмме 3
Сведения
о показателях подпрограммы и их планируемых значениях"
|
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей |
||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Программа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" | |||||||||
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности по реализации МП "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" | |||||||||
|
3.1 |
Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций |
|
ведомственная отчетность |
ежеквартально |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3.4. Срок реализации подпрограммы 3
Срок реализации подпрограммы 2015-2017 г. г.
5.3.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Для реализации подпрограммы 3 планируется выполнение основных мероприятий:
Основное мероприятие 3.1: "Содержание Комитета социальной защиты"
Основное мероприятие 3.2: "Содержание МБУ "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты"
Основные мероприятия подпрограммы 3 направлены на качественную реализацию переданных отдельных государственных и муниципальных полномочий по организации деятельности органов местного самоуправления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения, и полномочий органов местного самоуправления по предоставлению мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан и включают: начисление и выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, содержание помещений, расходов на расходные материалы, оборудование, транспорт и прочее.
План программных мероприятий приводится в форме N 3 к подпрограмме 3.
Форма N 3
к подпрограмме 3
План
программных мероприятий
|
Наименование цели подпрограммы, наименование основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
|||||||||||||
|
|
Всего (гр. 7 - 9) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|||||||||||||||
|
План по программе |
419106,0 |
139702,0 |
139702,0 |
139702,0 |
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
418 197,0 |
139 199,0 |
139 499,0 |
139 499,0 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||
|
Цель: Повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения | |||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты" |
Комитет |
2015-2017 г.г. |
Всего: |
План по программе |
419106,0 |
139702,0 |
139702,0 |
139702,0 |
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города |
3.1
|
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
418 197,0 |
139 199,0 |
139 499,0 |
139 499,0 |
|||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
419106,0 |
139702,0 |
139702,0 |
139702,0 |
Новокузнецка и деятельности учреждений в сфере социальной поддержки граждан |
|
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
418 197,0 |
139 199,0 |
139 499,0 |
139 499,0 |
|||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Основное мероприятие 3.2 "Содержание Централизованной бухгалтерии Содержание Комитета социальной защиты" |
Комитет |
2015-2017 г.г. |
Всего: |
План по программе |
30 753,0 |
10 251,0 |
10 251,0 |
10 251,0 |
|
3.1 |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
30 393,0 |
10 131,0 |
10 131,0 |
10 131,0 |
|||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
19269 |
6423,0 |
6423,0 |
6423,0 |
||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
18 912,0 |
6 304,0 |
6 304,0 |
6 304,0 |
|||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
11 484,0 |
3 828,0 |
3 828,0 |
3 828,0 |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
11 481,0 |
3 827,0 |
3 827,0 |
3 827,0 |
|
|
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Всего по подпрограмме 3 |
|
|
Всего |
План по программе |
449 859,0 |
149 953,0 |
149 953,0 |
149 953,0 |
|
|
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
448 590,0 |
149 330,0 |
149 630,0 |
149 630,0 |
|||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Областной бюджет |
План по программе |
438 375,0 |
146 125,0 |
146 125,0 |
146 125,0 |
||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
437 197,0 |
145 403,0 |
145 703,0 |
145,703,0 |
|||||||||||||||
|
Местный бюджет |
План по программе |
11 484,0 |
3 828,0 |
3 828,0 |
3828,0 |
||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
11 481,0 |
3827,0 |
3 827,0 |
3 827,0 |
|||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
5.3.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 3
Выполнение подпрограммы 3 будет осуществляться за счет средств областного и местного бюджетов, главным распорядителем бюджетных средств является Комитет.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2015-2017 г.г. составит 448590 тыс. рублей, в том числе в 2015 году - 149330 тыс. рублей, в 2016 году - 149630 тыс. рублей, в 2017 году 149630 тыс. рублей.
Распределение планируемых расходов по мероприятиям представлено в форме N 4 к подпрограмме 3.
Форма N 4
к подпрограмме 3
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
|
Наименование подпрограммы, основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |
|||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Итого на период 2015-2017 г.г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение функционирования Комитета социальной защиты по реализации муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" |
Ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 3 Комитет, всего |
|
|
|
149330 |
149630 |
149630 |
448590 |
|
Основное мероприятие 3.1 "Содержание органов местного самоуправления" |
Комитет |
915 |
183 |
7028 |
139199 |
139499 |
139499 |
418197 |
|
Основное мероприятие 3.2 "Содержание Централизованной бухгалтерии Комитета" |
Комитет |
915 |
183 |
7016 |
6304 |
6304 |
6304 |
18912 |
|
Комитет |
915 |
183 |
1102 |
3827 |
3827 |
3827 |
11481 |
|
5.3.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3
Реализация подпрограммных мероприятий позволит эффективно использовать бюджетные средства на содержание Комитета и МБУ "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты" и в итоге - отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций.
5.3.8. Система управления подпрограммой 3
Реализацию подпрограммы 3 осуществляет Комитет.
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет Комитет. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации подпрограммы 3 Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.
Комитет составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 3 и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам директору подпрограммы.
Комитет составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 3 и предоставляет ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам, директору подпрограммы 3.
5.4. Характеристика отдельного мероприятия 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты"
В соответствии с Положением о Комитете социальной защиты, утвержденным решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.06.2006 г. N 31 ,Комитет является отраслевым органом администрации города Новокузнецка и входит в систему исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления и осуществляет исполнительные, распорядительные и контрольные функции в сфере социальной защиты населения города Новокузнецка. Комитет социальной защиты может осуществлять отдельные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения, переданные органам местного самоуправления федеральными законами и законами Кемеровской области.
В целях реализации государственной и местной политики в области социальной защиты населения основными задачами Комитета являются:
- организация работы по оказанию социальной помощи, предоставлению мер социальной поддержки населению города.
- организация назначения, перерасчета и выплаты пенсий, пособий, компенсаций, доплат, надбавок, субсидий и иных выплат, установленных действующим законодательством и выплачиваемых через органы социальной защиты населения.
- Организация работы по исполнению отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки.
- Организация социального обслуживания и реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних, иных лиц, нуждающихся в социальном обслуживании и реабилитации.
- Разработка мероприятий по созданию комплексной городской сети служб социальной защиты населения, осуществление взаимодействия, координации и контроля в пределах своей компетенции деятельности учреждений и организаций, независимо от форм собственности, по оказанию социальных услуг.
В соответствии с возложенными задачами Комитет выполняет следующие функции:
- назначение, перерасчет и выплата пенсии Кемеровской области, ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности), пособий компенсаций, ежемесячных денежных выплат, государственной социальной помощи, выплачиваемых через органы социальной защиты населения,
- работа с семьями с детьми,
- оказание социальной помощи, предоставление мер социальной поддержки, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, иных социальных выплат,
- социальное обслуживание и реабилитация,
- осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, в т.ч. подведомственных учреждений и прочее.
Деятельность Комитета финансируется из федерального, областного и городского бюджетов. Недостаток средств всех уровней бюджетов влечет рост кредиторской задолженности Комитета с 2012 года.
Задачей реализации отдельного мероприятия 1 является повышение эффективности использования средств городского бюджета.
Срок реализации отдельного мероприятия 1 - 2015-2017 годы.
На реализацию отдельного мероприятия 1 требуется 45 679 тыс. руб.:
В том числе из средств местного бюджета - 45 679 тыс. руб.,
2015 год 22 840 тыс. руб.,
2016 год 13 704 тыс. руб.,
2017 год 9 135 тыс. руб.
Показателем реализации отдельного мероприятия 1 является процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.
Результатом реализации отдельного мероприятия 1 будет ликвидация кредиторской задолженности в 2017 году.
5.5. Характеристика отдельного мероприятия 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий"
Характерными чертами жизни граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет является неудовлетворительное состояние здоровья, низкое материальное обеспечение, недостаточная социализация. Значительная часть граждан данной категории в современных социально-экономических условиях испытывает неуверенность в завтрашнем дне, собственную уязвимость, социальную невостребованность. Данные обстоятельства обуславливают необходимость принятия мер, направленных на усиление социальной защищенности граждан пожилого возраста, граждан, имеющих инвалидность, и создание условий для их активного участия в жизни современного общества.
Среди основных проблем, с которыми сталкиваются семьи с детьми, особенно неполные семьи и семьи с детьми-инвалидами, - малообеспеченность, неумение и неспособность самостоятельно преодолеть трудную жизненную ситуацию. Как следствие, в семьях с детьми, нуждающихся в оказании помощи, наблюдается психологический дискомфорт, агрессия, социальное неблагополучие. Основным направлением социальной политики в области охраны семьи, материнства и детства является реализация мероприятий по созданию благоприятных условий для формирования здорового образа жизни семей, имеющих детей, и повышения их благосостояния.
Актуальными проблемами в семьях с детьми являются: материальное неблагополучие, высокий процент расторжения браков, нарастающая тенденция рождения детей в неполных семьях.
Среди комплекса различных мер, реализуемых органами социальной защиты населения города, первоочередными являются мероприятия, направленные на недопущение либо снижение риска возникновения неблагополучной ситуации в семье, профилактику детского сиротства.
Мероприятия позволяют комплексно решать вопросы улучшения качества жизни семей с детьми, направлены на снижение малообеспеченности в семьях с детьми, оказание семье помощи в преодолении трудной жизненной ситуации, успешную социализацию трудных семей, профилактику социального сиротства и отказа от детей, экономичное распределение бюджетных средств с учетом индивидуальной оценки ситуации в каждой семье
Необходим комплекс мероприятий по созданию условий для эффективности оказания социальной помощи нуждающимся гражданам старшего поколения и инвалидам, полноценного развития детей и подростков, расширения форм и перечня дополнительных мер социальной поддержки и социальных услуг. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в виде адресной материальной помощи, единовременных выплат, ежемесячной денежной выплаты за телефон, подарков в виде наборов кондитерских изделий к праздничным датам и др.
Целью отдельного мероприятия 2 является создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности.
Задачей реализации отдельного мероприятия 2 является создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности.
Срок реализации отдельного мероприятия 2015 год.
На реализацию отдельного мероприятия 2 требуется 436 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 436 тыс. рублей.
Показателем реализации отдельного мероприятия 2 является доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, от общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты.
Результатом реализации отдельного мероприятия 2 к 2017 году будет:
- охват граждан, для которых организован социально полезный досуг в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты до 100%.
5.6. Характеристика отдельного мероприятия 3 "Содержание и развитие сети загородных оздоровительных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков является неотъемлемой частью социальной политики государства. Современная ситуация требует более глубокого и структурированного подхода к организации оздоровления, отдыха и занятости детей, так как угрожающим фактом стало всеобщее ухудшение состояния здоровья современного ребенка. Увеличилось количество социально незащищенных категорий детей. Социально - экономическое положение большинства семей не позволяет самостоятельно организовывать их оздоровление и отдых.
Одной из основных форм организации отдыха и оздоровления детей и подростков является отдых в загородных оздоровительных учреждениях, которых всего 13 (10 из которых являются муниципальными).
В сфере особого внимания находится отдых детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Ежегодно за городом в загородных оздоровительных учреждениях, подведомственных Комитету, отдыхают свыше 2 500 детей и подростков. 600 воспитанников детских домов N 5, 95, школы-интерната N 66 отдыхают на протяжении всего оздоровительного периода.
Количество детей и подростков, оздоровленных в загородных оздоровительных учреждениях, может быть увеличено за счет приведения условий пребывания детей в данных учреждениях в соответствие с требованиями Роспотребнадзора, Отдела государственного пожарного надзора по городу Новокузнецку и Управления Министерства внутренних дел России по городу Новокузнецку.
Все загородные оздоровительные учреждения требуют капитального ремонта и реконструкции, развития их материально-технической базы. Строительство новых детских оздоровительных лагерей не ведется. На проведение косметического ремонта и выполнение предписаний надзорных органов ежегодно затрачиваются значительные средства, однако это не решает проблему сохранения и развития сети загородных учреждений отдыха и оздоровления детей.
Задачей реализации отдельного мероприятия 3 является сохранение загородных оздоровительных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Срок реализации отдельного мероприятия 3 - 2015-2017 годы.
На реализацию отдельного мероприятия 3 требуется средств местного бюджета всего - 44427 тыс. рублей, в том числе в 2015 году - 17649 тыс. рублей, в 2016 году - 13 389 тыс. рублей, в 2017 году - 13 389 тыс. руб.
Показателем реализации отдельного мероприятия 3 является доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих в городе Новокузнецке и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.
К концу 2017 года планируется:
- оздоровить детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении до 100%.
6. Обоснование финансового обеспечения реализации программы
Общий объем финансирования программы составляет 9437232,3 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета 1883151,6 тыс. рублей:
в 2015 году - 604489,7 тыс. рублей,
в 2016 году - 628039,5 тыс. рублей,
в 2017 году - 650622,4 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 7146974,7 тыс. рублей:
в 2015 году - 2389057,9 тыс. рублей,
в 2016 году - 2387464,9 тыс. рублей,
в 2017 году - 2370451,9 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета 344562,0 тыс. рублей:
в 2015 году - 123149,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 111491,0 тыс. рублей,
в 2017 году - 109922,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств 62544,0 тыс. рублей:
в 2015 году - 15648,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 23448,0 тыс. рублей,
в 2017 году - 23448 тыс. руб
в 2017 году - 23448,0 тыс. рублей.
7. Ожидаемые результаты реализации программы
К концу 2017 года планируется:
- охватить 100% граждан мерами социальной поддержки, обратившихся в органы социальной защиты по вопросу предоставления мер социальной поддержки;
- повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 94%;
- увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг до 996 рублей в месяц;
- увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств городского бюджета до 8500 рублей;
- повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области до 89,5%;
- увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения в 2015 году, на 53 объекта,
- отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций;
- ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов;
- охватить граждан, для которых организован социально полезный досуг в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты до 100%;
Таким образом, реализация муниципальной программы будет содействовать профилактике социальной напряженности в городе.
8. Система управления программой
Реализацию программы осуществляет Комитет и соисполнители подпрограмм - Управление культуры, Управление здравоохранения, Управление по транспорту и связи, Комитет образования и науки, Комитет по делам молодежи, администрации Куйбышевского и Орджоникидзевского районов.
Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет Комитет.
Целью мониторинга является раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение года.
Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.
Ежеквартальный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, составленный на основании ежеквартальных отчетов по реализации подпрограмм и отдельных мероприятий (представленных Управлением культуры, Управлением здравоохранения, Управлением по транспорту и связи, Комитетом образования и науки, Комитетом по делам молодежи, администрациями Куйбышевского и Орджоникидзевского районов), предоставляется Комитетом заместителю Главы города по социальным вопросам и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет о реализации программы, составленный на основании годовых отчетов по реализации подпрограмм (представленных Управлением культуры, Управлением здравоохранения, Управлением по транспорту и связи, Комитетом образования и науки, Комитетом по делам молодежи, администрациями Куйбышевского и Орджоникидзевского районов), Комитет предоставляет заместителю Главы города по социальным вопросам и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Директор программы - Заместитель Главы города по социальным вопросам в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.
|
Заместитель Главы города |
С.Н. Гришин |
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 1
Сведения
о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях
|
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей |
|||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Программа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" | ||||||||||
|
1 |
Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся в органы социальной защиты по вопросу предоставления мер социальной поддержки |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
100 |
100 |
х |
х |
х |
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100
|
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
2 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
92 |
92,3 |
х |
х |
х |
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
92,6 |
93 |
94 |
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
92,6 |
93 |
94 |
|
|
Подпрограмма 1 - "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" | ||||||||||
|
1.1 |
Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг |
руб. |
расчетный метод |
ежеквартально |
791 |
840 |
х |
х |
х |
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
890 |
940 |
996 |
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
890 |
940 |
996 |
|
|
1.2 |
Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств городского бюджета |
руб. |
расчетный метод |
ежеквартально |
6102,7 |
7700 |
х |
х |
х |
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
8000 |
8000 |
8500 |
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
8000 |
8000 |
8500 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
1.3 |
Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области |
% |
Расчетный метод |
ежеквартально |
50,5 |
58,0 |
х |
х |
х
|
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
68,5 |
79,0 |
89,5 |
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
68,5 |
79,0 |
89,5 |
|
|
Подпрограмма 2 - "Социальная интеграция инвалидов" | ||||||||||
|
2.1 |
Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан |
объектов |
ведомственная отчетность |
ежеквартально |
11 |
42 |
х |
х |
х
|
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
53 |
- |
- |
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
53 |
- |
- |
|
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" | ||||||||||
|
3.1 |
Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
0 |
0 |
х |
х |
х |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
|
|
Отдельное мероприятие 4 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты" | ||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
4.1 |
Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов |
% |
отчетные данные |
ежеквартально |
- |
- |
х |
х |
х
|
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
43,4 |
30 |
26,6 |
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
43,4 |
30 |
26,6 |
|
|
Отдельное мероприятие 5 "Организация и проведение социально значимых мероприятий" | ||||||||||
|
5.1 |
Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
100 |
100 |
х |
х |
х |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Отдельное мероприятие 6 "Содержание и развитие сети загородных учреждений, с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" | ||||||||||
|
6.1 |
Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих в городе Новокузнецке и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
100 |
100 |
х |
х |
х |
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
|
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 2
Методика
расчета целевых индикаторов (показателей)
|
N П N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора |
Базовые индикаторы, используемые в формуле |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся в органы социальной защиты по вопросу предоставления мер социальной поддержки |
% |
Пн = ЧГ/ОЧГ*100% Пн- процент граждан, получивших социальную поддержку; ЧГ- численность граждан, получивших меры социальной поддержки, чел.; ОЧГ - общая численность граждан, обратившихся в органы социальной защиты, чел. |
|
|
2. |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения |
% |
Уу=100% - Кп/Кж*100% Кп - количество получателей социальных услуг; Кж - количество обоснованных обращений в органы социальной защиты на некачественное оказание социальных услуг. |
|
|
1.1 |
Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг |
Руб. |
Одс=Оф/Чг/Км Одс - средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг; Оф - объем финансирования на выплату |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
денежной компенсации за ЖКУ льготным категориям граждан, руб.; Чг - численность получателей денежной компенсации за ЖКУ, чел.; Км - количество месяцев |
|
|
1.2 |
Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств городского бюджета |
Руб. |
Рпс = Свп/Кп Рпс - средний размер адресной социальной помощи; Свп - сумма выплаченной материальной помощи из городского бюджета, руб.; Кп - количество получателей адресной материальной помощи, чел. |
|
|
1.3 |
Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области |
% |
Рзс=Фзс/Кср/Км/Зэр*100% Рзс - рост заработной платы социальных работников; Фзс - фонд заработной платы социальных работников, руб.; Кср - среднесписочный состав социальных работников, чел.; Км - количество месяцев; Зэр - средняя зарплата по экономике региона, руб. |
Зэр - средняя зарплата по экономике региона, руб. |
|
4.1 |
Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов |
% |
Пс = Сп/Окз*100% Пс - процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов, Сп - сумма погашенной кредиторской задолженности, тыс. руб., Окз - сумма просроченной кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов, тыс. руб. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
5.1 |
Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты |
% |
ДГм= КГд/ОКу*100% ДГм - доля граждан, чел. КГд - количество граждан, для которых организован социально полезный досуг, чел., ОКу - численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, чел. |
|
|
6.1 |
Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих в городе Новокузнецке и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
% |
Дд = КДо/КДс*100% Дд - доля детей, чел. КДо - количество оздоровленных детей, чел., КДс - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, чел. |
|
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 3
План
программных мероприятий
|
Наименование цели программы, подпрограмм и основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
|||||||||||||||||||
|
|
Всего (гр. 7 - 9) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|||||||||||||||||||||
|
План по программе |
9454194,3 |
3149306,6 |
3150443,4 |
3154444,3 |
|||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
9437232,3 |
3132344,6 |
3150443,4 |
3154444,3 |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
Цель - повышение эффективности социальной поддержки населения города и повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию. | |||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" | |||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству" |
Комитет, Управление здравоохранения, Управление культуры |
2015-2017 г.г. |
Всего: |
План по программе |
1618035,3 |
539345,1 |
539345,1 |
539345,1 |
|
1.1 |
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 676 107,2 |
558 702,4 |
558 702,4 |
558 702,4 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
1602465,3 |
534155,1 |
534155,1 |
534155,1 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 660 537,2 |
553 512,4 |
553 512,4 |
553 512,4 |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
15570,0 |
5190,0 |
5190,0 |
5190,0 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
15570,0 |
5190,0 |
5190,0 |
5190,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
|
Комитет, |
|
Всего: |
План по программе |
1585443 |
533671 |
533671 |
1601013 |
|
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1659300 |
553100 |
553100 |
553100 |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
1585443 |
528481 |
528481 |
528481 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1643730 |
547910 |
547910 |
547910 |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
15570,0 |
5190,0 |
5190,0 |
5190,0 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
15570,0 |
5190,0 |
5190,0 |
5190,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
|
Управление здравоохранения |
|
Всего: |
План по программе |
16700,1 |
5566,7 |
5566,7 |
5566,7 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
16620 |
5540 |
5540 |
5540 |
||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
16700,1 |
5566,7 |
5566,7 |
5566,7 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
16620 |
5540 |
5540 |
5540 |
||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
Управление культуры |
|
Всего: |
План по программе |
322,2 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
133,2 |
62,4 |
62,4 |
62,4 |
||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
322,2 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
133,2 |
62,4 |
62,4 |
62,4 |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение населения углем" |
Комитет |
2015-2017 г.г. |
Всего: |
План по программе |
60000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг до 996 рублей в месяц |
1.1
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
57 850,0 |
17 850,0 |
20000,0 |
20000,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
60000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
57 850,0 |
17 850,0 |
20000,0 |
20000,0 |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг" |
Комитет |
2015-2017 г.г. |
Всего: |
План по программе |
1945608,0 |
648536,0 |
648536,0 |
648536,0 |
увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств городского бюджета до 8500 рублей; |
1.1
|
|||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 101 497,0 |
700 499,0 |
700 499,0 |
700 499,0 |
||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
1945608,0 |
648536,0 |
648536,0 |
648536,0 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 101 497,0 |
700 499,0 |
700 499,0 |
700 499,0 |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
Основное мероприятие 4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации" |
Комитет |
2015-2017 г.г. |
Всего: |
План по программе |
1112639,6 |
367995,2 |
372322,2 |
372322,2
|
|
1.1 |
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 099 305,8 |
354 651,8 |
366 282,0 |
378 372,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
1112639,6 |
367995,2 |
372322,2 |
372322,2 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 099 305,8 |
354 651,8 |
366 282,0 |
378 372,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
Основное мероприятие 5 "Дополнительное пенсионное обеспечение" |
Комитет |
2015-2017 г.г. |
Всего |
План по программе |
585858,0 |
201896,0 |
191981,0 |
191981,0 |
|
1.1 |
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
608 520,0 |
210 760,0 |
202 440,0 |
195 320,0 |
|||||||||||||||||||||
|
Фб |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
491298,0 |
170376,0 |
160461,0 |
160461,0 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
513 960,0 |
179 240,0 |
170 920,0 |
163 800,0 |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
94560,0 |
31520,0 |
31520,0 |
31520,0 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
94 560,0 |
31 520,0 |
31 520,0 |
31 520,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 6 "Предоставление государственной социальной помощи" |
Комитет |
2015-2017 г.г. |
Всего: |
План по программе |
4965,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
|
1.2 |
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 410,0 |
1 470,0 |
1 470,0 |
1 470,0 |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
4965,0 |
1655,0 |
1655,0 |
1655,0 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 410,0 |
1 470,0 |
1 470,0 |
1 470,0 |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан" |
Комитет |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
51384,0 |
17128,0 |
17128,0 |
17128,0 |
|
1.2
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
53 424,5 |
18 015,5 |
17 705,0 |
17 704,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг до 996 рублей в месяц; |
|
|||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
51384,0 |
17128,0 |
17128,0 |
17128,0 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
53 424,5 |
18 015,5 |
17 705,0 |
17 704,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" |
Комитет |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
1640278,4 |
537704.6 |
551286,9 |
551286,9 |
1.1, 1.2
|
||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1680733,3 |
547813,4 |
566160 |
566759,9 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
524193 |
243903,2 |
254844,9 |
254844,9 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
783845,8 |
249837,9 |
261757,5 |
272250,4 |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
1116085,4 |
293801,4 |
296442 |
296442 |
|
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
896887,5 |
297975,5 |
304402,5 |
294509,5 |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" |
Комитет |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
1 582553,4 |
527517,8 |
527517,8 |
527517,8 |
- повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней |
1.3
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 602 638,0 |
529 212,0 |
536 713,0 |
536 713,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
1508547 |
502849 |
502849 |
502849 |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1532574 |
510858 |
510858 |
510858 |
заработной плате по Кемеровской области до 89,5% |
|
|||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
3662,4 |
1220,8 |
1220,8 |
1220,8 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
7673 |
2757 |
2458 |
2458 |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
70344 |
23448 |
23448 |
23448 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
62391 |
15597 |
23397 |
23397 |
|||||||||||||||||||||
|
Всего по подпрограмме 1 |
|
|
Всего: |
План по программе |
8 601 321,7 |
2 861 777,7 |
2 869 772 |
2 869 772 |
|
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
8 884 485,8 |
2 938 974,1 |
2 969 971,4 |
2 975 540,3 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
1866232,6 |
611898,4 |
627167,1 |
627167,1 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 883 151,6 |
604 489,7 |
628 039,5 |
650 622,4 |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
6439568,7 |
2 151 372,5 |
2 144 098,1 |
2 144 098,1 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
6 709 865,7 |
2 243 554,9 |
2 241661,9 |
2 224 648,9 |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
225176,4 |
75058,8 |
75058,8 |
75058,8 |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
228924,5 |
75281,5 |
76822 |
76821 |
|
|
|||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
70344 |
23448 |
23448 |
23448 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
62544 |
15648 |
23448 |
23448 |
|||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов" | |||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета" |
Комитет |
2015 г. |
Всего |
План по программе |
1 773,0 |
1 773,0 |
- |
- |
увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов в 2015 году, на 53 объекта |
2.1
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 183,0 |
1 183,0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
1773 |
1773 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1183 |
1183 |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района" |
администрация Куйбышевского района |
2015 г. |
Всего: |
План по программе |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
450 |
450 |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района" |
администрация Орджоникидзевского района |
2015 |
Всего: |
План по программе |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
|
2.1 |
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
450 |
450 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования" |
Комитет образования и науки |
2015 г. |
Всего: |
План по программе |
1 233 |
1 233 |
- |
- |
|
2.1 |
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1233 |
1233 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
1233 |
1233 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1233 |
1233 |
- |
- |
увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов в 2015 году, на 53 объекта |
2.1 |
|||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры" |
Управление культуры |
2015 г. |
Всего: |
План по программе |
816 |
816 |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
816 |
816 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи" |
Комитет по делам молодежи |
2015 г. |
Всего: |
План по программе |
45 |
45 |
- |
- |
|
2.1 |
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
45 |
45 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
45 |
45 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
45 |
45 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.7 "Обеспечение доступности объектов Управления по транспорту и связи" |
Управление по транспорту и связи |
2015 г. |
Всего: |
План по программе |
760 |
760 |
- |
- |
|
2.1 |
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
760 |
760 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
760 |
760 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
760 |
760 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Всего по подпрограмме 2 |
|
|
Всего |
План по программе |
5 527,0 |
5 527,0 |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 671,0 |
3 671,0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
5 527,0 |
5 527,0 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 671,0 |
3 671,0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" | |||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты" |
Комитет |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
419106,0 |
139702,0 |
139702,0 |
139702,0 |
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города |
3.1
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
418 197,0 |
139 199,0 |
139 499,0 |
139 499,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
Новокузнецка и деятельности учреждений в сфере социальной поддержки граждан |
3.1 |
|||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
419106,0 |
139702,0 |
139702,0 |
139702,0 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
418 197,0 |
139 199,0 |
139 499,0 |
139 499,0 |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 3.2 "Содержание Централизованной бухгалтерии Содержание Комитета социальной защиты" |
Комитет |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
30 753,0 |
10 251,0 |
10 251,0 |
10 251,0 |
|||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
30 393,0 |
10 131,0 |
10 131,0 |
10 131,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
19269 |
6423,0 |
6423,0 |
6423,0 |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
18 912,0 |
6 304,0 |
6 304,0 |
6 304,0 |
|
|
|||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
11 484,0 |
3 828,0 |
3 828,0 |
3 828,0 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
11 481,0 |
3 827,0 |
3 827,0 |
3 827,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Всего по подпрограмме 3 |
|
|
Всего |
План по программе |
449 859,0 |
149 953,0 |
149 953,0 |
149 953,0 |
|
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
448 590,0 |
149 330,0 |
149 630,0 |
149 630,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Областной бюджет |
План по программе |
438 375,0 |
146 125,0 |
146 125,0 |
146 125,0 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
437 197,0 |
145 403,0 |
145 703,0 |
145,703,0 |
|||||||||||||||||||||
|
Местный бюджет |
План по программе |
11 484,0 |
3 828,0 |
3 828,0 |
3828,0 |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
11 481,0 |
3827,0 |
3 827,0 |
3 827,0 |
|
|
|||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Отдельное мероприятие 4: Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты |
Комитет |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
45 679,0 |
22840,0 |
13704,0 |
9135,0 |
Ликвидация к 2017 году просроченной кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов.
|
4.1 |
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
45 679,0 |
19 840,0 |
13 704,0 |
12 135,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
План по программе |
45 679,0 |
22840,0 |
13704,0 |
9135,0 |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
45 679,0 |
19 840,0 |
13 704,0 |
12 135,0 |
|
|
|||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||
|
Отдельное мероприятие 5: Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
Комитет |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
17411,8 |
4907,0 |
6470,0 |
6470,8 |
Полный охват граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, социально-полезным досугом |
5.1 |
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 379,5 |
2 880,5 |
3 749,0 |
3 750,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
17411,8 |
4907,0 |
6470,0 |
6470,8 |
|
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 379,5 |
2 880,5 |
3 749,0 |
3 750,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Отдельное мероприятие 6: Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. |
Комитет |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
48 887,0 |
22109,0 |
13389,0 |
13389,0 |
оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации загородным отдыхом в объеме 100% от нуждающихся в оздоровлении |
6.1
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
44 427,0 |
17 649,0 |
13 389,0 |
13 389,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
48 887,0 |
22109,0 |
13389,0 |
13389,0 |
охватить граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся в органы социальной защиты по вопросу предоставления мер социальной |
|
|||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
44 427,0 |
17 649,0 |
13 389,0 |
13 389,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Всего по программе |
План по программе |
9169121,5 |
3067113,7 |
3053288,0 |
3048719,8 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
9 437 232,3 |
3 132 344,6 |
3 150 443,4 |
3 154 444,3 |
|||||||||||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
План по программе |
1866232,6 |
611898,4 |
627167,1 |
627167,1 |
поддержки до 100%; - повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными |
|||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 883 151,6 |
604 489,7 |
628 039,5 |
650 622,4 |
|||||||||||||||||||||
|
Областной бюджет |
План по программе |
6877943,7 |
2297497,5 |
2290223,1 |
2290223,1 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
7 146 974,7 |
2 389 057,9 |
2 387 464,9 |
2 370 451,9 |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
|
Местный бюджет |
План по программе |
354601,2 |
134269,8 |
112449,8 |
107881,6 |
учреждениями социального обслуживания населения до 94%; |
|
||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
344 715,0 |
123 200,0 |
111 542,0 |
109 973,0 |
|||||||||||||||||||||
|
Внебюджет |
План по программе |
70344,0 |
23448,0 |
23448,0 |
23448,0 |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
62 391,0 |
15 597,0 |
23 397,0 |
23 397,0 |
|||||||||||||||||||||
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 4
Распределение
планируемых расходов по основным мероприятиям
|
Наименование программы, подпрограммы, мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |
|||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Итого на период 2015-2017 г.г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Программа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" |
всего, в том числе: |
|
|
|
3132344,6 |
3150443,4 |
3154444,3 |
9437232,3 |
|
|
Комитет |
|
|
|
3122652,8 |
3143239,6 |
3147240,5 |
9413132,9 |
|
|
Управление здравоохранения |
|
|
|
7141,4 |
7141,4 |
7141,4 |
21424,2 |
|
|
администрация Куйбышевского района |
|
|
|
450,0 |
- |
- |
450,0 |
|
|
Управление культуры |
|
|
|
62,4 |
62,4 |
62,4 |
187,2 |
|
|
Комитет образования и науки |
|
|
|
1233,0 |
- |
- |
1233,0 |
|
|
Комитет по делам молодежи |
|
|
|
45,0 |
- |
- |
45,0 |
|
|
Управление по транспорту и связи |
|
|
|
760,0 |
- |
- |
760,0
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их защищенности" |
всего, в том числе: |
|
|
|
2941418,6 |
2973720,4 |
2979290,3 |
8894429,3 |
|
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству" |
|
|
|
|
558702,4 |
558702,4 |
558702,4 |
1676107,2 |
|
Комитет |
915 |
181 |
7003 |
30189 |
30189 |
30189 |
90567 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
7002 |
11134 |
11134 |
11134 |
33402 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
7001 |
224769 |
224769 |
224769 |
674307 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
8007 |
554 |
554 |
554 |
1662 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
7004 |
2881 |
2881 |
2881 |
8643 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
7008 |
97511 |
97511 |
97511 |
292533 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
7009 |
174364 |
174364 |
174364 |
523092 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
8011 |
8614 |
8614 |
8614 |
25842 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
8009 |
3084 |
3084 |
3084 |
9252 |
|
|
Управление культуры |
915 |
181 |
7201 |
18 |
18 |
18 |
54 |
|
|
Управление культуры |
913 |
181 |
7043 |
44,4 |
44,4 |
44,4 |
133,2 |
|
|
Управление здравоохранения |
912 |
181 |
7241 |
350 |
350 |
350 |
1050 |
|
|
Управление здравоохранения |
912 |
181 |
8504 |
5190 |
5190 |
5190 |
15570 |
|
|
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение населения углем" |
Комитет |
915 |
181 |
1025 |
17850 |
20000 |
20000 |
57850 |
|
Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг" |
Комитет |
915 |
181 |
8010 |
700499 |
700499 |
70499 |
2101497
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации" |
|
915 |
181 |
|
354651,8 |
366262 |
378372 |
1099305,8 |
|
Комитет |
915 |
181 |
5137 |
1601 |
1682 |
1749 |
5032 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
5280 |
98 |
0 |
0 |
98 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
5220 |
18064 |
19869 |
20722 |
58655 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
5250 |
334888,8 |
344731 |
355901 |
1035520,8 |
|
|
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение" |
|
915 |
181 |
|
210760 |
202440 |
195320 |
608520 |
|
Комитет |
915 |
181 |
8004 |
179240 |
170920 |
163800 |
513960 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
1099 |
31520 |
31520 |
31520 |
94560 |
|
|
Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи" |
Комитет |
915 |
181 |
8008 |
1470 |
1470 |
1470 |
4410 |
|
Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан" |
|
915 |
181 |
|
20460 |
21454 |
21454 |
63368 |
|
Комитет |
915 |
181 |
1101 |
14642 |
15635 |
15636 |
45913 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
8509 |
121 |
121 |
121 |
363 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
8510 |
602 |
602 |
602 |
1806 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
8508 |
1109 |
1110 |
1109 |
3327 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
1013 |
1744 |
1744 |
1744 |
5232 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
1017 |
2242 |
2242 |
2242 |
6726 |
|
|
Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" |
|
915 |
181 |
|
547813,4 |
566160 |
566759,9 |
1680733,3 |
|
Комитет |
915 |
181 |
7005 |
63792 |
63792 |
63792 |
191376 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
7007 |
68,1 |
68,1 |
68,1 |
204,3 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
7006 |
4406 |
4406 |
4406 |
13218 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
8012 |
11200 |
11200 |
11200 |
33600 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
8002 |
37964 |
44391 |
34498 |
116853 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
8001 |
19855 |
19855 |
19855 |
59565 |
|
Комитет |
915 |
181 |
8005 |
103466 |
103466 |
103466 |
310398 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
7010 |
18 |
18 |
18 |
54 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
5380 |
243192,8 |
254706,1 |
264896,5 |
762795,4 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
7181 |
55605 |
55605 |
55605 |
166815 |
|
|
Комитет |
915 |
181 |
5270 |
6645,1 |
7051,4 |
7353,9 |
21050,4 |
|
|
Комитет здравоохранения |
912 |
181 |
7242 |
539,4 |
539,4 |
539,4 |
1618,2 |
|
|
Комитет здравоохранения |
912 |
181 |
7243 |
1062 |
1062 |
1062 |
3186 |
|
|
Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" |
Комитет социальной защиты |
915 |
181 |
|
529212 |
536713 |
536713 |
1602638 |
|
Комитет социальной защиты |
915 |
181 |
7016 |
234962 |
234962 |
234962 |
704886 |
|
|
Комитет социальной защиты |
915 |
181 |
1102 |
2706 |
2407 |
2407 |
7520 |
|
|
Комитет социальной защиты |
915 |
181 |
1102 |
15648 |
23448 |
23448 |
62544 |
|
|
Комитет социальной защиты |
915 |
181 |
7017 |
275509 |
275509 |
275509 |
826527 |
|
|
Комитет социальной защиты |
915 |
181 |
7019 |
387 |
387 |
387 |
1161 |
|
|
Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов" |
всего, в том числе: |
|
|
|
3671 |
|
|
3671 |
|
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета" |
Комитет социальной защиты |
915 |
182 |
2021 |
1183 |
|
|
1183 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района" |
Администрация Куйбышевского района |
917 |
182 |
2021 |
450 |
|
|
450 |
|
Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности объектов образования" |
Комитет образования и науки |
911 |
182 |
2021 |
1233 |
|
|
1233 |
|
Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи" |
Комитет по делам молодежи |
909 |
182 |
2021 |
45 |
|
|
45 |
|
Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов Управления по транспорту и связи" |
Управление по транспорту и связи |
934 |
182 |
2021 |
760 |
|
|
760 |
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" |
Комитет социальной защиты |
|
|
|
149330 |
149630 |
149630 |
448590 |
|
Основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты" |
Комитет социальной защиты |
915 |
183 |
7028 |
139199 |
139499 |
139499 |
418197 |
|
Основное мероприятие 3.2 "Содержание МБУ "Централизованная бухгалтерия Комитета" |
Комитет социальной защиты |
915 |
183 |
7016 |
6304 |
6304 |
6304 |
18912 |
|
Комитет социальной защиты |
915 |
183 |
1102 |
3827 |
3827 |
3827 |
11481 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Отдельное мероприятие 1 Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты |
Комитет социальной защиты |
915 |
180 |
1107 |
19840 |
13704 |
12135 |
45679 |
|
Отдельное мероприятие 2 Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
Комитет социальной защиты |
915 |
180 |
1023 |
436 |
|
|
436 |
|
Отдельное мероприятие 3 Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
Комитет социальной защиты |
915 |
180 |
2015 |
4260 |
|
|
4260 |
|
Комитет социальной защиты |
915 |
180 |
1082 |
13389 |
13389 |
13389 |
40167 |
|
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 6
Развитие
системы социальной защиты населения города Новокузнецка
|
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Наименование муниципальной услуги (работы) 1 и ее содержание: |
Ведение бюджетного и бухгалтерского учета муниципальных казенных, бюджетных учреждений, подведомственных Комитету Содержание работы: 1. Ведение бухгалтерского учета финансовых и нефинансовых активов и обязательств, в том числе подведомственных учреждений Комитету по средствам от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности; 2. Обеспечение целевого и эффективного использования средств бюджета городского округа, субсидий и субвенций; 3. Ведение бухгалтерского учета в части исполнения федеральных, областных законов и постановлений органов местного самоуправления по предоставлению мер социальной поддержки населению; 4. Обеспечение правильности и своевременности отражения в учете хозяйственных операций, соблюдения соответствия расходов утвержденным ассигнованиям, плану финансово-хозяйственной деятельности; 5. Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере размещения заказа обслуживаемыми учреждениями; |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
6. Своевременное предоставление информации о размещенных заказах, ведение реестра заключенных договоров, составление планов-графиков размещения заказа. |
|||||
|
Показатель объема муниципальной услуги ( работы) 1: |
Количество обслуживаемых учреждений каждого типа, в том числе: - казенных; - бюджетных; - автономных. |
|||||
|
Наименование муниципальной услуги (работы) 2 и ее содержание: |
Выполнение отдельных полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Комитету и в соответствии с приказами Комитета Содержание работы: 1. Внесение предложений по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств и сводной бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств; 2. Формирование консолидированной бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств; 3. Выполнение полномочий по исполнению публичных обязательств; 4. Осуществление иных полномочий, установленных нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. |
|||||
|
Показатель объема муниципальной услуги ( работы) 2: |
Количество обслуживаемых учреждений в том числе каждого типа: - казенных; - бюджетных; - автономных. |
|||||
|
Наименование муниципальной услуги (работы) 3 и ее содержание: |
Составление бюджетной, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности в отношении обслуживаемых учреждений Содержание работы: 1. Осуществление экономического, финансового и |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
статистического анализа деятельности обслуживаемых учреждений; 2. Составление и предоставление финансовой, экономической и статистической информации по запросам вышестоящих, правоохранительных и контрольных органов, подготовка материалов к балансовой комиссии |
|||||
|
Показатель объема муниципальной услуги ( работы) 3: |
Количество обслуживаемых учреждений, в том числе каждого типа: - казенных; - бюджетных; - автономных. |
|||||
|
Мероприятие 3.2 Содержание МБУ Централизованной бухгалтерии Комитета социальной защиты |
16 |
16 |
16 |
3 827 |
3 827 |
3 827 |
|
Наименование услуги 1 и ее содержание: |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время из семей находящихся в трудной жизненной ситуации (в т.ч. из малообеспеченных семей; многодетных семей, неполных семей; семей, находящихся в социально-опасном положении: дети из семей группы риска; дети, проживающие в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию) |
|||||
|
Показатель объема муниципальной услуги 1: |
Количество обслуживаемых клиентов, чел. |
|||||
|
Наименование услуги 2 и ее содержание: |
Обеспечение отдыха в каникулярное время (дети работников бюджетных организаций) |
|||||
|
Показатель объема муниципальной услуги 2: |
Количество обслуживаемых клиентов, чел |
|||||
|
Наименование услуги 3 и ее содержание: |
Обеспечение отдыха в каникулярное время (дети работников предприятий и организаций прочих форм собственности, дети физических лиц, приобретенные непосредственно в муниципальном автономном учреждении "Оздоровительные центры") |
|||||
|
Показатель объема муниципальной услуги 3 |
Количество обслуживаемых клиентов, чел |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений, с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" |
1000 |
1000 |
1000 |
13 389 |
13 389 |
13 389 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 16 июля 2015 г. N 115 "О внесении изменений в постановление... |