Приложение

Приложение
к распоряжению
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 14 января 2016 г. N 15-р

"Приложение N 1
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения
Кемеровской области на 2013-2018 годы"

Показатели
нормативов "дорожной карты"

N п/п	Наименование показателей	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014- 2016 годы	2013- 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности социальных работников) в Кемеровской области с учетом региональной специфики*	х	9,5	10,4	11,4	11,8	12,1	12,4	124,2	130,5
2	Число получателей услуг, человек*	х	37906	40597	44037	45332	46570	47752	119,6	126,0
3	Среднесписочная численность социальных работников, человек*	х	4003,8	3905,2	3853	3853	3853	3853	96,2	96,2
4	Численность населения Кемеровской области, человек*	2746639	2738262	2729533	2710415	2696155	2681215	2665681	98,5	97,3
5	Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Кемеровской области:
	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	х	х
	по Кемеровской области	х	48,8	60,6	73,3	68,8	100,0	100,0	х	х
6	Средняя заработная плата работников по Кемеровской области, руб.*	23403,2	25376,1	26809,0	24825,0	26479,0	28718,0	31141,0	104,3	122,7
7	Темп роста к предыдущему году, процентов	х	108,4	105,6	92,6	106,7	108,5	108,4	х	х
8	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.*	х	12395,7	16247,1	18196,7	18217,6	28718,0	31141,0	147,0	251,2
9	Темп роста к предыдущему году, процентов	х		131,1	112,0	100,1	157,6	108,4	х	х
10	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, процентов	х	2,4	3,8	2,9	2,9	2,9	2,9	х	х
11	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	х	х
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	560,3	775,4	991,3	1095,4	1096,7	1728,8	1874,7	3183,4	7562,3
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб., в том числе	х	215,2**	215,9	320,0	321,3	953,4	1099,2	857,2	2909,8
	за счет средств консолидированного бюджета Кемеровской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	х	201,2	288,2	289,5	903,2	1044,9	778,9	2727,0
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., из них:	х	х	119,3	206,3	207,6	477,2	596,5	533,2	1606,9
	от реструктуризации сети, млн. руб.	х	х	16,7	18,5	18,8	66,8	83,5	54,0	204,3
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	х	х	102,2	187,0	188,0	408,8	511,0	477,2	1397,0
14	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб.	х	х	24,8	57,8	58,3	99,2	124,0	140,9	364,1
15	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб.	х	х	77,4	129,2	129,7	309,6	387,0	336,3	1032,9
16	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х	х	0,40	0,8	0,8	1,6	2,0	2,0	5,6
17	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	18,6	14,7	31,8	31,8	50,1	54,4	78,3	201,4
18	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Кемеровской области на соответствующий год, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.	х	х	215,9	320,0	321,3	953,4	1099,2	857,2	2909,8
20	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов	х	х	55,3	64,5	64,6	50,1	54,3	62,2	55,2
21	Среднесписочная численность иных работников, человек	х	13747	12625	12625	12625	12625	12625	91,8	91,8
22	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек	х	17751	16530	16530	16530	16530	16530	93,1	93,1

*Темп роста 2016, 2018 годов к 2013 году.

** Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.