Приложение

Приложение
к постановлению
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 25 декабря 2015 г. N 441

4. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы

N п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Государственная программа Кемеровской области "Молодежь, спорт и туризм Кузбасса" на 2014-2018 годы	Всего	1872346,8	2578297,1	1901243,1	740698,1	895114,6
		областной бюджет	707782,7	850392,7	721906,2	667517,0	779755,0
		иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет	6909,8	362288,8	8456,8	0	0
		местный бюджет средства юридических и физических лиц	1054,3 1156600	7615,6 1358000	33080,1 1137800	73181,1 0	115359,6 0
1	Подпрограмма "Молодежная политика"	Всего	40096,2	39799,7	40194,6	37885,6	37885,6
		областной бюджет	39041,9	38548,1	38943	36634	36634
		иные не запрещенные законодательством источники: местный бюджет	1054,3	1251,6	1251,6	1251,6	1251,6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Мероприятие "Реализация мер в области государственной молодежной политики"	Всего	34009,8	33937,7	34251,6	32023,6	32023,6
		областной бюджет	32955,5	32686,1	33000	30772	30772
		иные не запрещенные законодательством источники: местный бюджет	1054,3	1251,6	1251,6	1251,6	1251,6
1.2	Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных учреждений молодежной политики"	Всего	6086,4	5862	5943	5862	5862
		областной бюджет	6086,4	5862	5943	5862	5862
2	Подпрограмма "Физическая культура и спорт"	Всего	475891,8	503804,9	517522,6	568492,0	629338,0
		областной бюджет	468982	463574,4	495197,9	500992	517230
		иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет	6909,8	36215,5	2324,7	0	0
		местный бюджет	0	4015	20000	67500	112108,0
2.1	Мероприятие "Развитие физической культуры и спорта"	Всего	12066,3	11076,8	8699	13350	13350
		областной бюджет	12066,3	11076,8	8699	13350	13350
2.2	Мероприятие "Подготовка спортсменов Кемеровской области к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм, популяризация олимпийского движения в Кузбассе"	Всего	4690	3030	3000	2700	2700
		областной бюджет	4690	3030	3000	2700	2700
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3	Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных организаций профессионального образования"	Всего	123140,9	122860,7	119209,5	117364	117364
		областной бюджет	123140,9	122860,7	119209,5	117364	117364
2.4	Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных организаций дополнительного образования детей"	Всего	245490,6	205107,4	201798,4	234615	234615
		областной бюджет	245490,6	205107,4	201798,4	234615	234615
2.5	Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта"	Всего	79394,8	112425,9	111342,8	75653	75653
		областной бюджет	79394,8	112425,9	111342,8	75653	75653
2.6	Мероприятие "Организация и проведение спортивных мероприятий"	Всего	3755	5977,1	0	5880	5880
		областной бюджет	3755	5977,1	0	5880	5880
2.7	Мероприятие "Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования"	Всего	137,7	135,9	148,2	130	130
		областной бюджет	137,7	135,9	148,2	130	130
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8	Мероприятие "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования"	Всего	306,7	30,7	0	300	300
		областной бюджет	306,7	30,7	0	300	300
2.9	Мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"	Всего	6909,8	0	0	0	0
		иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет	6909,8	0	0	0	0
2.10	Мероприятие "Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия"	Всего	0	28343	17500	17500	17500
		областной бюджет	0	2500	2500	2500	2500
		иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет	0	25828	0	0	0
		местный бюджет	0	15	15000	15000	15000
2.11	Мероприятие "Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"	Всего	0	2396,4	2324,7	0	0
		областной бюджет	0	429,9	0	0	0
		иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет	0	1966,5	2324,7	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8
2.12	Мероприятие "Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы"	Всего	0	10421	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0
		иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет местный бюджет	0 0	8421 2000	0 0	0 0	0 0
2.13	Мероприятие "Строительство и реконструкция объектов массового спорта, в том числе малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов"*	Всего	0	1000	51000	76000	161846
		областной бюджет	0	0	48500	48500	64738
		иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет местный бюджет	0 0	0 1000	0 2500	0 27500	0 97108
1	2	3	4	5	6	7	8
2.13.1	Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Юбилейная, 7Б	Всего	0	1000	51000	25000	0
		областной бюджет	0	0	48500	0	0
		иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет местный бюджет	0 0	0 1000	0 2500	0 25000	0 0
2.13.2	Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Междуреченске	Всего	0	0	0	51000	0
		областной бюджет	0	0	0	48500	0
		иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет местный бюджет	0 0	0 0	0 0	0 2500	0 0
2.13.3	Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в г. Калтан	Всего	0	0	0	0	61846
		областной бюджет	0	0	0	0	24738
		иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет местный бюджет	0 0	0 0	0 0	0 0	0 37108
1	2	3	4	5	6	7	8
2.13.4	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и фитнес-залом в г. Кемерово	Всего	0	0	0	0	50000
		областной бюджет	0	0	0	0	20000
		иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет местный бюджет	0 0	0 0	0 0	0 0	0 30000
2.13.5	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в г. Осинники	Всего	0	0	0	0	50000
		областной бюджет	0	0	0	0	20000
		иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет местный бюджет	0 0	0 0	0 0	0 0	0 30000
3	Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Кемеровской области"	Всего	56926	69126,1	71657,9	108909,5	202480
		областной бюджет	56926	59603,8	53697,3	104480,0	200480
		иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет местный бюджет	0 0	7173,3 2349	6132,1 11828,5	0 4429,5	0 2000
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Мероприятие "Реализация мер по подготовке спортивного резерва"	Всего	56926	59603,8	53017,3	49800	49800
		областной бюджет	56926	59603,8	53017,3	49800	49800
3.2	Мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"	Всего	0	7173,3	6432,1	300	300
		областной бюджет	0	0	300	300	300
		иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет	0	7173,3	6132,1	0	0
3.3	Мероприятие "Строительство и реконструкция инфраструктуры региональных спортивно-тренировочных центров"*	Всего	0	2349	10221,5	56429,5	150000
		областной бюджет	0	0	0	54000,0	150000
		иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет местный бюджет	0 0	0 2349	0 10221,5	0 2429,5	0 0
	Реконструкция санной трассы в д. Тебеньковка, Кемеровского района	Всего	0	2349	10221,5	56429,5	150000
		областной бюджет	0	0	0	54000,0	150000
		иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет местный бюджет	0 0	0 2349	0 10221,5	0 2429,5	0 0
1	2	3	4	5	6	7	8
3.4	Закупка для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей	Всего	0	0	1607	2000	2000
		областной бюджет	0	0	0	0	0
		иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет местный бюджет	0 0	0 0	0 1607	0 2000	0 2000
3.5	Закупка для спортивных школ и училищ олимпийского резерва спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТ Р)	Всего	0	0	380	380	380
		областной бюджет	0	0	380	380	380
		иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет	0	0	0	0	0
4	Подпрограмма "Туризм"	Всего	1273600	1941146,6	1246653	1274	1274
		областной бюджет	117000	264246,6	108853	1274	1274
		иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет средства юридических и физических лиц	0 1156600	318900 1358000	0 1137800	0 0	0 0
4.1	Мероприятие "Развитие туризма"	Всего	1300	1146,6	1200	1274	1274
		областной бюджет	1300	1146,6	1200	1274	1274
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2	Мероприятие "Развитие туристско-рекреационного кластера "Шерегеш"**	Всего	1272300	1940000	1245453
		областной бюджет	115700	263100	107653	0	0
		иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет средства юридических и физических лиц	0 1156600	318900 1358000	0 1137800	0 0	0 0
4.2.1	Строительство автомобильной дороги Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол на участке "Обход пгт Каз"	Всего	115700	582000	107653	0	0
		областной бюджет	115700	263100	107653	0	0
		иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет	0	318900	0	0	0
4.2.2	Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Шерегеш", в том числе коллективных средств размещения, объектов питания, досуга и развлечения	Всего	1156600	1358000	1137800	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0
		иные не запрещенные законодательством источники: средства юридических и физических лиц	1156600	1358000	1137800	0	0
5	Подпрограмма "Реализация государственной политики"	Всего	25832,8	24419,8	25215	24137	24137
		областной бюджет	25832,8	24419,8	25215	24137	24137
1	2	3	4	5	6	7	8
	Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти"	Всего	25832,8	24419,8	25215	24137	24137
		областной бюджет	25832,8	24419,8	25215	24137	24137

* Распорядителем средств областного бюджета является департамент строительства Кемеровской области.

** Распорядителем средств областного бюджета является департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Государственной программы Кемеровской области (по годам реализации Государственной программы)

N п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора) (по годам)
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Государственная программа Кемеровской области "Молодежь, спорт и туризм Кузбасса" на 2014-2018 годы
1	Подпрограмма "Молодежная политика"	Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи	процентов	35	35	35	35	35
1.1	Мероприятие "Реализация мер в области государственной молодежной политики"	Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	процентов	9	9	9	9	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	процентов	6	6	6	6	6
		Удельный вес численности молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет	процентов	6	6	6	6	6
		Удельный вес трудоустроенных молодых людей с привлечением средств областного бюджета от общего количества бойцов молодежных трудовых бригад	процентов	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
1.2	Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных учреждений молодежной политики"	Количество государственных учреждений молодежной политики, финансируемых из средств областного бюджета в рамках Государственной программы	единиц	1	1	1	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Подпрограмма "Физическая культура и спорт"	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	процентов	30,35	35,1	36,5	37,42	37,42
2.1	Мероприятие "Развитие физической культуры и спорта"	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процентов	3,4	4,2	4,2	4,2	4,2
		Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения	единиц	286	289	289	289	289
		Единовременная пропускная способность объектов спорта Кемеровской области	процентов	33,7	34	34	34	34
2.2	Мероприятие "Подготовка спортсменов Кемеровской области к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм, популяризация олимпийского движения в Кузбассе"	Количество кандидатов в сборную команду для участия в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх	человек	13	-	-	-	-
		Количество спортсменов, закончивших спортивную карьеру	человек	17	17	17	17	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных организаций профессионального образования"	Количество государственных организаций профессионального образования в сфере физической культуры и спорта, финансируемых из средств областного бюджета в рамках Государственной программы	единиц	3	3	3	3	3
2.4	Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных организаций дополнительного образования"	Количество государственных организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, финансируемых из средств областного бюджета в рамках Государственной программы	единиц	11	10	10	10	10
2.5	Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта"	Количество государственных учреждений физической культуры и спорта, финансируемых из средств областного бюджета в рамках Государственной программы	единиц	2	3	3	3	3
2.6	Мероприятие "Организация и проведение спортивных мероприятий"	Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	единиц	350	350	350	350	350
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7	Мероприятие "Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования"	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся в государственных организациях профессионального образования физической культуры и спорта Кемеровской области (УОР, техникум физической культуры и спорта), получивших поддержку в виде выплат пособий на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей	человек	55	55	55	55	55
2.8	Мероприятие "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования"	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных учреждений профессионального образования физической культуры и спорта Кемеровской области (УОР, техникум физической культуры и спорта)	человек	15	1	1	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9	Мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"	Количество спортивных организаций, получивших адресную финансовую поддержку	единиц	3	-	-	-	-
2.10	Мероприятие "Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия"	Количество комплектов оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, поступивших в Кемеровскую область	единиц	-	1	1	1	1
		Сроки выполнения работ по доставке и сборке приобретаемого оборудования	дата	-	IV квартал 2015 года	IV квартал 2016 года	IV квартал 2017 года	IV квартал 2017 года
		Уровень технической готовности объекта строительства	процентов	-	100	100	100	100
2.11	Мероприятие "Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"	Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО	процентов	-	0	5	7	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.12	Мероприятие "Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы"	Доля лиц, занимающихся футболом в профессиональных спортивных школах, в общей численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в Кемеровской области	процентов	-	11,17	-	-	-
2.13	Мероприятие "Строительство и реконструкция объектов массового спорта, в том числе малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов"	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)	человек	-	-	48	96	240
		Эффективность использования существующих объектов спорта	процентов	-	-	43,5	43,5	43,5
3	Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Кемеровской области"	Численность спортсменов Кемеровской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации.	человек	309	309	309	309	309
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Количество квалифицированных тренеров и тренеров - преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)	тыс. человек	-	-	1253	1254	1255
3.1	Мероприятие "Реализация мер по подготовке спортивного резерва"	Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	процентов	44,5	44,7	44,7	44,7	44,7
3.2	Мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"	Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку	процентов	-	13,89	13,89	13,89	13,89
3.3	Мероприятие "Строительство и реконструкция инфраструктуры региональных спортивно-тренировочных центров"	Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию	единиц	-	-	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.4 3.5	Закупка для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей. Закупка для спортивных школ и училищ олимпийского резерва спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТ Р)	Доля лиц, занимающихся футболом в профессиональных спортивных школах, в общей численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в Кемеровской области (показатель только для пункта 3.4)	процентов	-	-	10,3	10,3	10,3
		Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет	процентов	-	-	35	35	35
		Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	процентов	-	-	31,64	31,64	31,64
		Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	процентов	-	-	15,1	15,1	15,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Подпрограмма "Туризм"	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. человек в год	337,8	351,3	374,4	403,6	403,6
4.1 4.2	Мероприятие "Развитие туризма". Мероприятие "Развитие туристско-рекреационного кластера "Шерегеш"	Объем платных туристских услуг, оказанных населению	млрд. рублей	4,5	4,7	4,9	5,1	5,1
		Количество лиц, работающих в туристских фирмах	тыс. человек	0,87	0,87	0,88	0,89	0,89
		Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения	млрд. рублей	1,1	1,3	1,5	1,7	1,7
		Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. человек	8,5	8,9	9,3	9,6	9,6
		Площадь номерного фонда коллективных средств размещения	тыс. кв. м	132,1	134,1	136,3	138,2	138,2
		Объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения	млн. рублей	15,5	15,9	16,4	16,9	16,9
		Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	тыс. единиц	17,7	18,2	18,8	19,3	19,3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения	тыс. человек	5,9	6,1	6,3	6,5	6,5
5	Подпрограмма "Реализация государственной политики" Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти"	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Государственной программы	процентов	90	90	90	90	90

"