Приложение

Муниципальная целевая Программа
"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы в Киселевском городском округе" на 2013-2015 гг."
(утв. постановлением Администрации Киселевского городского округа от 30 августа 2013 г. N 328-н)

Паспорт
Муниципальной целевой программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы в Киселевском городском округе" на 2013-2015 гг."

Наименование программы	Муниципальная целевая программа "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы в Киселевском городском округе" на 2013-2015 г.г. (далее - Программа)
Заказчик Программы	администрация Киселевского городского округа
Директор Программы	Заместитель Главы города по строительству - начальник управления городского развития А.А. Соколов
Основные разработчики Программы	управление городского развития администрации Киселевского городского округа
Цели Программы	повышение качества оказания услуг населению; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы города Киселевска; обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, спорта, туризма и физической культуры
Задачи Программы	Обеспечение доступности услуг населению по принципу "одного окна"; строительство и проектирование капитального ремонта объектов социальной сферы; снижение социальной напряженности населения в области предоставления услуг детских дошкольных учреждений за счет капитального ремонта учреждений образования; сокращение сроков выполнения строительных работ при наличии проектной документации на объекты социальной сферы; эффективное использование средств местного бюджета
Сроки реализации Программы	2013-2015 годы
Основные мероприятия Программы	- строительство, ремонт, и реконструкция объектов социальной сферы; - ремонт и реконструкция объектов учреждений образования; - ремонт и реконструкция объектов учреждений культуры; - строительство, ремонт, и реконструкция объектов учреждений здравоохранения
Основные исполнители Программы	управление городского развития администрации Киселевского городского округа
Объем и источники финансирования Программы	Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 223 128,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, в том числе: в 2013 году - 126 440,0 тыс. рублей, в 2014 году - 56 688,0 тыс. рублей, в 2015 году - 40 000,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- количество построенных зданий в 2013 году - 2; - улучшение качества предоставляемых услуг населению; - количество реконструируемых и ремонтируемых зданий, в том числе: - в 2013 году - 3; - в 2014 году - 4; - в 2015 году - 2. - увеличение мест в дошкольных учреждениях, в том числе: - в 2013 году - до 4220; - в 2014 году - до 4365; - в 2015 году - до 4515. - увеличение мест в учреждениях физической культуры и спорта, в том числе: - в 2013 году - до 6790; - в 2014 году - до 6790; - в 2015 году - до 6940.
Организация контроля за выполнением Программы	Директор Программы, заказчик Программы - администрация Киселевского городского округа

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

Проблема обеспечения объектами социальной сферы таких отраслей, как здравоохранение, образование, культура и спорт, стоит достаточно остро.

1). Оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях стационаров всех типов, первичной амбулаторно-поликлинической помощи обеспечивают 10 учреждений управления здравоохранения администрации Киселевского городского округа.

В настоящее время основной проблемой в здравоохранении, требующей решения, является необходимость реконструкции, капитального ремонта специализированных лечебных учреждений.

2). Острой проблемой в сфере образования с повышением рождаемости стал дефицит мест в учреждениях дошкольного образования. Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования составляет около 400 мест на 1000 детей дошкольного возраста.

3). На оказание услуг по физической культуре, спорту и туризму направлена деятельность 9 учреждений.

Основные проблемы в сфере культуры, физкультуры и спорта, требующие решения:

- недостаточная обеспеченность учреждениями культуры (клубами и учреждениями клубного типа, парками культуры и отдыха, учреждениями музейного типа, детскими школами искусств);

- состояние имеющейся материальной базы учреждений культуры, физкультуры и спорта требует реконструкции, ремонта и расширения;

- недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями.

2. Цель и задачи Программы

Целями Программы является:

- повышение качества оказания услуг населению;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы города Киселевска;

- обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, спорта, туризма и физической культуры.

Для достижения поставленных целей планируется решение следующих задач:

- обеспечение доступности услуг населению по принципу "одного окна";

- строительство и проектирование капитального ремонта объектов социальной сферы;

- снижение социальной напряженности населения в области предоставления услуг детских дошкольных учреждений за счет капитального ремонта объектов учреждений образования;

- сокращение сроков выполнения строительных работ при наличии проектной документации на объекты социальной сферы;

- эффективное использование средств местного бюджета.

3. Система программных мероприятий

Для достижения целей, поставленных Программой, должно быть обеспечено комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Киселевска.

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных Программой целей и задач, предусматривают повышение качества услуг, предоставляемых населению, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной сферы, предусмотренные в разделе 7 настоящей Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств городского бюджета.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составляет 223 128,0 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. руб.)

	Итого:	В том числе по годам:
		2013	2014	2015
Всего из средств местного бюджета	223 128,0	126 440,0	56 688,0	40 000,0

5. Оценка эффективности реализации Программы

Основными критериями эффективности реализации Программы являются завершение строительства, капитального ремонта, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов социальной сферы, в том числе:

- строительство и капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений;

- капитальный ремонт объектов учреждений культуры;

- строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов учреждений здравоохранения;

- ремонт и реконструкция объектов учреждений образования.

Возможное дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий Программы может осуществляться из иных, не запрещенных законодательством источников.

Успешная реализация Программы позволит более полно удовлетворить потребности населения города Киселевска, создаст дополнительные рабочие места.

Целевые индикаторы Программы

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год
1. Количество построенных зданий	шт.	2	-	1
2. Количество реконструируемых и ремонтируемых зданий	шт.	3	4	2
3. Увеличение мест в детских садах	мест	4 220	4 365	4 515
4. Увеличение мест в учреждениях физической культуры и спорта	мест	6 790	6 790	6940

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляет заказчик Программы.

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.

Ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, директор Программы предоставляет в экономический отдел администрации Киселевского городского округа отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы.

Ежегодно, до 01 сентября текущего года, директор Программы предоставляет в экономический отдел администрации Киселевского городского округа отчет о результатах реализации Программы, отчет о целевых индикаторах Программы, пояснительную записку и сведения об оценке эффективности реализации Программы в соответствии с Приложениями к "Порядку принятия решения о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых Программ", утвержденного Постановлением администрации Киселевского городского округа от 27.12.2012 г. N 588-н.

Контроль за реализацией Программы осуществляет директор Программы, заказчик Программы - администрация Киселевского городского округа.

7. Программные мероприятия

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования	Ответственный исполнитель
7.1.	Строительство, ремонт, и реконструкция объектов социальной сферы
7.1.1	Строительство здания под "Многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг", расположенного по адресу: г. Киселевск, ул. Ленина. Приобретение мебели и оборудования для "Многофункционального центра предоставления муниципальных услуг": - Строительство здания под "Многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг"; - Приобретение мебели и оборудования для "Многофункционального центра предоставления муниципальных услуг".	2013-2015 г.г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г	93 423 93423 - - 88 558 - - 4865 - -	управление городского развития администрации Киселевского городского округа, администрация Киселевского городского округа управление городского развития администрации Киселевского городского округа администрация Киселевского городского округа
7.1.2	Строительство здания "Городского архива", расположенного по адресу: г. Киселевск, ул. Ленина	2013-2015 г.г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.	19 191,0 19 191,0 - -	управление городского развития администрации Киселевского городского округа
7.1.3	Строительство детского сада на 150 мест с бассейном Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Майкопская, 14	2013-2015 г.г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.	13 500,0 - - 13 500,0	управление городского развития администрации Киселевского городского округа
7.1.4.	Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств здания под "Многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг", расположенного по адресу: г. Киселевск, ул. Ленина	2013-2015 г.г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.	1 917,0 1 917,0 - -	управление городского развития администрации Киселевского городского округа
7.1.5.	Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств здания "Городского архива", расположенного по адресу: г. Киселевск, ул. Ленина	2013-2015 г.г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.	809,0 809,0 - -	управление городского развития администрации Киселевского городского округа
	Всего по разделу 7.1.:	2013-2015 г.г., 2013 г. 2014 г. 2015 г.	128 840,0 115 340,0 - 13 500,0
7.2.	Ремонт и реконструкция объектов учреждений образования
7.2.1.	Усиление фундамента МБОУ Основная школа N 24	2013-2015 г.г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.	7 000,0 7 000,0 - -	управление образования администрации Киселевского городского округа
7.2.2.	Капитальный ремонт детских садов	2013-2015 г.г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.	53 100,0 3 100,0 30 000,0 20 000,0
	Всего по разделу 7.2.:	2014-2015 г.г., 2013 г. 2014 г. 2015 г.	60 100,0 10 100,0 30 000,0 20 000,0
7.3.	Ремонт и реконструкция объектов учреждений культуры
7.3.1.	Ремонт городской библиотеки г. Киселевск ул. Весенняя, 8, (Красный Камень)	2013-2015 г.г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.	1 000,0 1 000,0 - -	управление культуры администрации Киселевского городского округа
7.3.2.	Ремонт учреждений культуры (художественные и музыкальные школы)	2013-2015 г.г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.	1 000,0 - 1 000,0
	Всего по разделу 7.3.:	2013-2015 г.г., 2013 г. 2014 г. 2015 г.	2 000,0 1 000,0 1 000,0 -
7.4.	Строительство, ремонт, и реконструкция объектов учреждений здравоохранения
7.4.1.	Строительство пристройки кислородной к хирургическому корпусу МБУ "Городская Больница N 1", г. Киселевск, ул. Ленина, 30.	2013-2015 г.г. 2013 г. 2014 г. 2015 г	688,0 - 688,0 -	управление здравоохранения администрации Киселевского городского округа
7.4.2.	Капитальный ремонт поликлиники N 3 МБУ "Городская больница N 2" г. Киселевск, ул. Студенческая, 3	2013-2015 г.г. 2013 г. 2014 г. 2015 г	25 000,0 - 25 000,0 -
7.4.3.	Капитальный ремонт двухэтажного корпуса родильного отделения МБУ "Городская больница N 2" г. Киселевск, ул. Чумова, 23	2013-2015 г.г. 2013 г. 2014 г. 2015 г	6 500,0 - - 6 500,0
	Всего по разделу 7.4.:	2013-2015 г.г., 2013 г. 2014 г. 2015 г.	32 188,0 - 25 688,0 6 500,0
	Всего по мероприятиям Программы:	2013-2015 г.г., 2013 г. 2014 г. 2015 г.	223 128,0 126 440,0 56 688,0 40 000,0