Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Администрации
Юргинского муниципального района
от 6 июня 2012 г. N 5-НА

Долгосрочная целевая программа
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Юргинского муниципального района" на 2012-2014 годы

Паспорт
долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Юргинского муниципального района" на 2012-2014 годы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Юргинского муниципального района" на 2012-2014 годы (далее - Программа)
Дата утверждения Программы	"__" _______2012 года
Заказчик Программы	Администрации Юргинского муниципального района
Директор Программы	Заместитель главы Юргинского муниципального района - начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительства Юргинского муниципального района С.В. Военков
Основные разработчики Программы	Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского района
Цель Программы	Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Юргинского муниципального района
Задачи Программы	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий коммунальной инфраструктуры; формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий; развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса; обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса посредством, как предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций; минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий на предприятиях коммунального комплекса; внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета на предприятиях коммунальной инфраструктуры
Срок реализации Программы	2012-2014 годы
Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм)	Подпрограммы: 1. "Отходы"; 2. "Подготовка к зиме"; 3. "Капитальный ремонт многоквартирных домов"
Основные исполнители Программы	Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального района, ООО "УК "Энерготранс-АГРО"
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составит 61615,2 тыс. рублей, в т.ч.: 2012 год - 27529 тыс. рублей; 2013 год - 18133,2 тыс. рублей; 2014 год -15953 тыс. рублей; В том числе по источникам финансирования: из средств областного бюджета: 2012 год - 3900 тыс. рублей; 2013 год - 6500 тыс. рублей; 2014 год - 3900 тыс. рублей; из средств местного бюджета: 2012 год - 18176,3 тыс. рублей; 2013 год - 11343,2 тыс. рублей; 2014 год - 2003 тыс. рублей. Иные не запрещенные законодательством источники финансирования 2012 год - 5437 тыс. рублей; 2013 год - 290 тыс. рублей; 2014 год - 10050 тыс. рублей
Ожидаемые результаты от реализации Программы	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей; снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях; снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; снижение объема несанкционированного размещения твердых бытовых отходов
Организация контроля за выполнением Программы	Контроль за выполнением Программы осуществляют глава Юргинского муниципального района, заказчик Программы

1. Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами

По состоянию на 01.01.2012 в Юргинском муниципальном районе Кемеровской области поселковые котельные имеются во всех 9-ти поселениях.

В сельских поселениях объекты социальной сферы и 25% жилищного фонда отапливаются от местных котельных. Теплоснабжение поселений осуществляется 24 котельными. Основным видом топлива котельных является уголь.

По состоянию на 01.01.2012 года котельные имеют присоединенную нагрузку 34,12 Гкал/час при установленной мощности 88,693 Гкал/час (табл.9).

Системой централизованного теплоснабжения реализуется потребителям в год до 88,9 тыс. Гкал тепловой энергии. Общая отапливаемая площадь составляет 204,6 тыс. кв. м, в том числе площадь жилищного фонда - 121 тыс. кв. метров. Протяженность тепловых сетей составляет 68,9 тыс. км.

Состояние объектов теплоснабжения имеет очень высокую степень износа. Износ тепловых сетей составляет 75%, износ теплотехнического оборудования в среднем 65%. Потери тепловой энергии в сетях составляют более 33%.

По состоянию на 01.01.2012 г. подлежат капитальному ремонту 14 котлов, а 31 км тепловых сетей ввиду их полного физического износа требует срочной замены.

По состоянию на 01.01.2012 года система водоснабжения Юргинского муниципального района Кемеровской области состоит из 86 артезианских скважин, 54 водопроводных башен, 287 км водопроводных сетей. Очистка воды производится в д. Талая. На текущий момент система водоснабжения поселений района способна обеспечить потребности населения и производственной сферы.

Система водоснабжения поселений Юргинского муниципального района характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 81 процент.

Только 55% жилых домов в населенных пунктах подключены к водопроводным сетям. Еще 12% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), остальные 33% населения района получает воду из колодцев.

Централизованная система водоотведения имеется в п. ст. Арлюк, п. ст. Юрга-2, с. Проскоково, д. Талая, с. Поперечное. В остальных населенных пунктах стоки сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива. Канализационных насосных станций всего две: п. ст. Юрга-2, д. Талая. Очистных сооружений на территории Юргинского муниципального района нет.

В Юргинском муниципальном районе Кемеровской области решение проблемы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность. Свалки не отвечают техническим и санитарным требованиям. Кроме того, на территории муниципального образования существует масса несанкционированных свалок.

Очисткой Юргинского муниципального района Кемеровской области от мусора, части промотходов, твердых и жидких отходов занимается предприятие ООО "УК "Энерготранс-АГРО". Общий объем отходов, вывозимых на свалку, составляет более 40 тыс. м3/год, и в основном от населения. В настоящее время норма накопления отходов по поселениям района составляет 1,824 м3/год/чел.

В целях улучшения экологической обстановки в Юргинском муниципальном районе запланировано строительство полигонов твердых бытовых отходов.

Фактический объем инвестиций не соответствует необходимым инвестициям в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Юргинского муниципального района. Но необходимо отметить, что программно-целевыми методами реализуется системный подход при решении задач повышения надежности и эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры района. Такой подход позволил сформировать основу для привлечения внебюджетных средств. Эксплуатация объектов коммунальной инфраструктуры в районе успешно осуществляется предприятием частной формы собственности. Однако организации частной формы собственности не заинтересованы в значительных капиталовложениях, там, где срок окупаемости достаточно большой.

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что для достижения максимального эффекта от программных мероприятий Программа должна быть построена на принципах формирования комплексных инвестиционных проектов. Эти проекты должны быть ориентированы на решение задач, связанных с модернизацией и экономическим оздоровлением организаций, обеспечивающих эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры района. Реализация мероприятий Программы должна быть построена на принципах софинансирования областного и местного бюджетов и привлечением внебюджетных средств. Идеология формирования комплексных инвестиционных проектов, реализация которых предполагает финансовое и организационное участие исполнительных органов местного самоуправления, отвечает стратегическим интересам Юргинского муниципального района и позволит:

1) обеспечить более комфортные условия проживания населения района путем повышения надежности функционирования инженерной инфраструктуры;

2) сократить потребление энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь в ходе производства и транспортировки энергоресурсов;

3) сократить бюджетные затраты, связанные с обеспечением жилищно-коммунальными услугами населения и объектов социальной сферы;

4) оптимизировать тарифы предприятий коммунального комплекса для экономической стабилизации положения в отрасли.

2. Цели и задачи Программы

Целью реализации Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Юргинского муниципального района.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

- снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий коммунального хозяйства;

- формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;

- развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;

- поддержка процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса посредством, как предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций;

- минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий на предприятиях коммунального комплекса;

- внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета на предприятиях отрасли.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов инженерной инфраструктуры, энергетической безопасности и энергосбережения на объектах коммунального комплекса Юргинского муниципального района.

Указанные мероприятия направлены на решение вопросов по строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения Юргинского муниципального района, подготовку района к работе к осенне-зимним периодам.

Программные мероприятия формируются по 3-м подпрограммам:

1. "Отходы".

2. "Подготовка к зиме".

3. "Капитальный ремонт многоквартирных домов".

Перечень конкретных программных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2012-2014 годы, составляет 61565,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2012 год - 27529 тыс. рублей

2013 год - 18083,2 тыс. рублей

2014 год - 15953 тыс. рублей

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 14300 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2012 год - 3900 тыс. рублей

2013 год - 6500 тыс. рублей

2014 год - 3900 тыс. рублей

за счет средств местного бюджета 31472,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2012 год - 18176,3 тыс. рублей

2013 год - 11293,2 тыс. рублей

2014 год - 2003 тыс. рублей

за счет средств федерального бюджета 15,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2012 год - 15,7 тыс. рублей

Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий внебюджетные средства 15777 тыс. рублей в том числе, по годам реализации:

2012 год - 5437 тыс. рублей

2013 год - 290 тыс. рублей

2014 год - 10050 тыс. рублей

Объем ассигнований из бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в производственной, экономической, социальной и экологической сферах:

5.1. В производственной сфере:

- создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Юргинского муниципального района, разработки и освоения новых технологических процессов, снизить процент износа коммунальной инфраструктуры в целом до 57,8 процента;

- снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество аварий на объектах жилищно-коммунальной и инфраструктуры до единиц к 2014 году.

5.2. В экономической сфере:

- обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;

- обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса, довести привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу к 20014 году до 51 процента.

5.3. В социальной сфере:

- улучшить условия труда;

- создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения;

- повысить качество проживания граждан в многоквартирных домах;

- уменьшить износ общего имущества многоквартирных домов;

- улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг в связи с проведением капитального ремонта внутридомовых сетей, установкой приборов учёта потребления ресурсов;

- стимулировать создание товариществ собственников жилья путем приоритетного получения ими финансовой поддержки;

- стимулировать инициативу собственников по управлению многоквартирными домами.

5.4. В экологической сфере сократить вредные выбросы в окружающую среду.

5.5. В целом выполнить план мероприятий по формированию благоприятных условий для проживания в Юргинском муниципальном районе, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий, сокращению вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду, созданию новых рабочих мест, обеспечению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.

Целевые индикаторы Программы

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Исходные показатели базового года	Значение целевого индикатора программы
				2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	65	64,5	64,0	63
2.	Удельный вес потерь энергоресурсов в процессе производства и транспортировки: - Тепловая энергия - Холодная вода	%	34 17,0	33 16,8	32,8 16,5	32,5 16,2
3.	Количество аварий и отключений на инженерных сетях	ед./год	47	45	42	40
4.	Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	%	93	94	95	96
5.	Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса	%	100	100	100	100
6.	Объем потребления угля котельными	тыс. тонн	36000	35900	35800	35700

6. Организация управления Программы и контроль за ходом её реализации

Контроль за реализацией программы осуществляет глава Юргинского муниципального района, заказчик Программы.

Директор Программы организует управление реализацией Программы.

Директор Программы несёт ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) предоставляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложениям N 4, 5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ" (далее - Порядок, постановление).

Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы предоставляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:

1) отчет о результатах реализации программы по форме согласно приложению N 4 к Порядку;

2) пояснительную записку, содержащую:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств бюджетов всех уровней и внебюджетных средствах;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

- сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам) установленным при утверждении программы;

- информацию о ходе и полноте исполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершённого строительства;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

Оценку эффективности Программы;

3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по форме и в соответствии с Порядком проведения и критериям оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденных постановлением.

Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии администрации Юргинского муниципального района итоги реализации Программы за отчётный год.

7. Программные мероприятия

N/N п/п	Наименование подпрограмм, мероприятий		Плановый период	Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих)					Исполнитель программного мероприятия	Ожидаемый результат
	Местонахождение объекта/получатель бюджетных средств	Наименование объекта/мероприятия		Всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники, целевые средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по Программе:		2012-2014 годы	61565,2	14300	31472,5	15,7	15777
			в том числе:
			2012 год	27529	3900	18176,3	15,7	5437
			2013 год	18083,2	6500	11293,2 (в т.ч. 5700т.р. - от продажи мун. имущ. 5593,2 т.р.-дотация)	0	290
			2014 год	15953	3900	2003	0	10050
1.	Подпрограмма "Отходы"		2012-2014 годы	600	0	600	0	0	Управление по обеспечению жизнедеятельности	Улучшение санитарно-экологической обстановки
			том числе:
	Подготовка проектно-сметной документации на полигоны твердых бытовых отходов в с. Поперечном		2013 год	300	0	300 (дотация)	0	0
	Подготовка проектно-сметной документации на полигоны твердых бытовых отходов в д. Новороманово		2014 год	300	0	300	0	0
2.	Подпрограмма "Подготовка к зиме"		2012-2014 годы	44365,7	7800	29513	15,7	7037	Управление по обеспечению жизнедеятельности	Подготовка объектов ЖКХ к работе в зимних условиях, снижение износа инженерной инфраструктуры
			в том числе:
			2012 год	21919,5	3900	17566,8	15,7	437
			2013 год	10493,2	0	10443,2 (в т.ч. 5700 -от продажи муниц. имущ.4743,2 - дотация)	0	50
			2014 год	11953	3900	1503	0	6550
2.1.	Реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий и материалов		2012-2014 годы	27343,2	7800	15793,2	0	3750	Управление по обеспечению жизнедеятельности
			в том числе:
			2012 год	15005	3900	11105	0	0
			2013 год	4300,2	0	4300,2 (в т. ч. 4170-продажа мун. имущ.130,2 -дотация)	0	0
			2014 год	8038	3900	388	0	3750
2.1.1.	Мероприятия по модернизации: котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия (КПД)		2012-2014 годы	9150	5200	3800	0	150
			в том числе:
2.1.1.1.	Замена водогрейных котлов на котельных: Новоромановское сельское поселение - котельная д. Новороманово, замена 2-х котлов КВТС на КВр-0,93 МВт, 2 шт.; - котельная д. Больше-Ямное, замена 2-х котлов НР-18 на КВр-0,2 МВт, 2 шт.; - котельная п. Речной, замена 2-х котлов КВТС на КВр-0,6 МВт, 2 шт.; - котельная д. Белянино, замена 1-го котла КВТС на котел КВр-0,9 МВт - 1 шт.; - котельная д. Верх-Тайменка, замена 1-го котла КВТС на котел КВр-0,9 МВт - 2 шт.; Мальцевское сельское поселение - котельная д. Мальцево, замена 1-го котла КВТС на котел КВр-1,2 МВт, 1 шт.; - котельная д. Ёлгино, замена 1-го котла КВТС на котел КВр-0,8 МВт - 1 шт. Лебяжъе-Асановское сельское поселение - котельная п. Юргинский, замена 1-го котла КВТС на котел КВр-1,14 МВт 1 шт.; - котельная д. Лебяжье - Асаново, замена 1-го котла КВТС на котел КВр-1,14 МВт - 1 шт.; - котельная п. Заозерный, замена 1-го котла КВТС на котел КВр-0,8 МВт - 1 шт.; Попереченское сельское поселение - котельная с. Поперечное, замена 1-го котла КВТС на котел КВр-1,14 МВт, 1 шт.; Тальское сельское поселение - котельная д. Пятково, замена 2-х котлов НР-18 на котлы КВр-0,8 МВт - 2 шт.; Юргинское сельское поселение - котельная д. Зимник, замена 1-го котла КВТС на котел КВр-0,9 МВт - 1 шт.		2012 год	5200	2600	2600	0	0
2.1.1.	Мероприятия по модернизации: котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия (КПД)		2013 год	1200	0	1200 (продажа мун. имущ.)	0	0
	Замена водогрейных котлов на котельных: Тальское сельское поселение - котельная в д. Пятково, замена 1-го котла КВр-0,8 МВт; Новоромановское сельское поселение - котельная д. Б-Ямное, замена 2-х котлов КВТС на КВр-0,6 - МВт - 2 шт.; - котельная д. Белянино, замена 1-го котла КВТС на котел КВР -0,93 МВт - 1 шт.		2013 год	1200	0	1200	0	0
2.1.1.	Мероприятия по модернизации: котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия (КПД)		2014 год	2750	2600	0	0	150
2.1.2.	Капитальный ремонт насосного и технологического оборудования на котельных		2012-2014 годы	6565,1	1400	5265,1	0	100
			в том числе:
2.1.2.1.	Капитальный ремонт насосного оборудования на котельных - котельная п. Речной; - котельная д. Белянино; - котельная д. Мальцево; - котельная д. Лебяжье-Асаново; - котельная с. Проскоково; - котельная п. Заозерный; - котельная п. Юргинский; - котельная д. Зеледеево; - котельная п. ст. Юрга-2; - котельная п. ст. Арлюк; - котельная с. Поперечное - котельная д. Макурино; - котельная с. Пятково; - котельная п. Линейный		2012 год	790	0	790	0	0
2.1.2.2.	Поставка водяного подогревателя 14ПВ1-273х4Г-1,0-20,56-Т (8шт.)		2012 год	534	0	534	0	0
2.1.2.3.	Дымососы - ДН-9(лев); 15 квт; 1500 об/мин. с электродвигателем; ДН-8(лев); 18,5квт; 1500 об/мин. с электродвигателем; ДН-11,2(лев); 45 квт; 1500 об/мин. с электродвигателем; ДН-12,5(лев) 75 квт; 1500 об/мин - без электродвигателя - 6 шт. Вентиляторы - ВДН-2; 2,2квт; 3000 об/мин., ВР 280-46-2,5; 4 квт; 3000 об/мин -3 шт., Циклоны - БЦ 259 (3*3) - 2 шт.		2012 год	885,6	402	483,6	0	0
2.1.2.4.	Поставка комплектующих изделий для котельного оборудования (комплектующие изделия на конвейер СР 70-05, на конвейер ШЗУ СР 70-07; комплектующие на дробилку угля ДО1-М, зубчатая передача)		2012 год	575	0	575	0	0
2.1.2.5.	Поставка забрасывателя топлива - 2 шт.		2012 год	198	198	0	0	0
2.1.2.6.	Монтаж дымовой трубы на котельной д. Зеледеево		2012 год	495,5	0	495,5	0	0
2.1.2.7.	Установка КИП и автоматики на котельной п. ст. Юрга-2		2012 год	169,5	0	169,5	0	0
2.1.2.8.	Диагностика дымовых труб и котлов на котельных		2012 год	130	0	130	0	0
2.1.2.9.	Поставка импульсаторов ЭИ-102-6-ЭВ электромагнитных для котельных: 1. Котельная д. Зимник - 1 шт. 2. Котельная д. Мальцево - 1 шт. 3. Котельная п. Речной - 1 шт.		2012 год	159	0	159	0	0
2.1.2.10.	Поставка материалов (S 47 прокладки EPDM)		2012 год	70,2	0	70,2	0	0
2.1.2.11.	Выполнение работ по изготовлению конусов для циклонов золошлакоудаления - 8 шт.		2012 год	131,5	0	131,5	0	0
2.1.2.12.	Капитальный ремонт кровли котельной в д. Пятково		2012 год	86,9	0	86,9	0	0
2.1.2.13.	Диагностика зданий котельных: 1. д-Асаново - Лебяжье - 1 шт. 2. д. Зеледеево - 1 шт. 3. д. Белянино - 1 шт.		2012 год	120	0	120	0	0
2.1.2.14.	Поставка материалов (S47 пластины AISI316 0,5 TL и ТК 1234)		2012 год	90,2	0	90,2	0	0
2.1.2.15.	Поставка блока управления для автоматизированной системы очистки воды в газовую котельную		2012 год	54,2	0	54,2	0	0
2.1.2.16.	Техническое обслуживание горелок с автоматикой безопасности и регулирования котельных		2012 год	95,6	0	95,6	0	0
2.1.2.17.	Услуги по обслуживанию и аварийному обеспечению наружного подземного газопровода		2012 год	49,7	0	49,7	0	0
2.1.2.	Итого		2012 год	4634,9	600	4034,9	0	0
2.1.2.	Капитальный ремонт и замена оборудования на котельных, в том числе:		2013 год	1230,2	0	1230,2 (1100-продажа мун. имущ., 130,2 - дотация)	0	0
2.1.2.1.	Замена электродвигателя 75 кВт 1500 об/мин на котельной п. ст. Юрга-2		2013 год	99,6	0	99,6 (дотация)	0	0
2.1.2.2.	1) Котельная с. Мальцево (1сетевой насос) 2) Котельная д. Белянино (2 сетевых насоса) 3) Котельная д. Ёлгино (1 сетевой насос) 4) Котельная д. Пятково (1 дымосос) 5) Котельная д. Зимник (1 дымосос) 6) Котельная д. Зимник (1 сетевой насос) 7) Котельная п. ст. Юрга-2 (2 дымососа)		2013 год	460	0	460 (продажа мун. имущ.)	0	0
2.1.2.3.	Монтаж установки умягчения до котловой воды: 1) Котельная д. Зеледеево 2) Котельная д. Зимник 3) Котельная п. Заозерное 4) Котельное с. Мальцево		2013 год	640	0	640 (продажа мун. имущ.)	0	0
2.1.2.4.	Выполнение кадастровых работ в д. Талая (газопровод)		2013 год	30,6	0	30,6 (дотация)	0	0
2.1.2.	Капитальный ремонт и замена оборудования на котельных		2014 год	700	600	0	0	100
2.1.3.	Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции		2012-2014 годы	11628,1	1400	6728,1	0	3500
2.1.3.1.	п. ст. Арлюк - замена участка теплотрассы по улице Юбилейной от ТК61 до ТК6 и от ТК6 до ТК19 протяженностью 600 м.п., Д=159 мм; с. Поперечное - замена участка теплотрассы по улице Заозерной от ТК1 до ТК4 протяженностью 60 п.м., Д= 219 мм; - замена участка теплотрассы по улице Школьной от ТК8 до ТК9 протяженностью 80 п.м., Д=159 мм. От ТК9 до ТК 26 80 п.м. Д = 159 мм и 20 п.м. Д=100 мм.; п. Юргинский - замена участка теплотрассы по улице Новой от ТК50 до ТК1 протяженностью 100 п.м., Д=219 мм; д. Талая - замена участка теплотрассы по улице Гагарина и пер. Зеленому от ТК25 до ТК35 протяженностью 200 п.м., Д=89 м; д. Пятково - замена участка теплотрассы по улице Зеленой от ТК6 до ТК8 протяженностью 200 п.м., Д=108 мм; п. ст. Юрга-2 - замена участка теплотрассы по улице Школьной от ТК45 до ТК52 протяженностью 260 п.м., Д=76 мм и Д=57 мм - замена участка теплотрассы по улице Новой от ТК7 до ТК8 протяженностью 30 п.м., Д=219 мм; д. Зимник - замена участка теплотрассы по улице Центральной от ТК6 до ТК8 протяженностью 200 п. м., Д=100 мм; с. Проскоково - замена участка теплотрассы по улице Центральной от ТК10 до ТК12 протяженностью 150 п.м., Д=89 мм - замена участка теплотрассы по улице Больничной от ТК24 до ТК25 протяженностью 100 п.м., Д=89 мм; д. Белянино - замена участка теплотрассы по улице Центральной от ТК11 до ТК12 протяженностью 50 п.м., Д=57 мм. Итого: в двухтрубном исполнении 4520 п. метров труб		2012 год	2608,8	500	2108,8	0	0
2.1.3.2.	Тепловая изоляция маты УРСА-М с покрывным слоем из стеклопластика и окрашиванием на 2 раза алюминиевой пудрой, растворитель лак БТ -		2012 год	438,8	200	238,8	0	0
2.1.3.3.	Поставка труб на замену теплотрассы		2012 год	2122,5	0	2122,5	0	0
2.1.3.	Итого		2012 год	5170,1	700	4470,1	0	0
2.1.3.	Замена участков теплотрассы в двухтрубном исполнении: д. Новороманово ул. Центральная трубопровод протяженностью - 170 м.п.*2=340 п.м.; п. Юргинский ул. Совхозная трубопровод протяженностью - 370 м.п.*2=740 п.м.; д. Пятково ул. Зеленая трубопровод протяженностью - 200 м.п.*2=400 п.м. Итого: 1480 п.м. в 2-х трубном исполнении, Тепловая изоляция: маты УРСАМ с покрывным слоем из стеклопластика и окрашиванием на 2 раза 6алюминевой пудрой, растворитель лак БТ - 577		2013 год	1870	0	1870 (продажа мун. имущ.)	0	0
2.1.3.	Замена участков теплотрассы в двухтрубном исполнении 3500 метров Строительство теплотрассы д. Елгино, ул. Новая		2014 год	4588	700	388	0	3500
2.2.	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения		2012-2014 годы	11227,4	0	8477,4	0	2750
			в том числе:
			2012 год	4621,2	0	4621,2	0	0
			2013 год	2856,2	0	2856,2 (в т. ч. 1203,1 -продажа мун. имущ.1653,1-дотация)	0	0
			2014 год	3750	0	1000	0	2750
2.2.1.	Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения:		2012-2014 годы	10477,4	0	8477,4	0	2000
			в том числе:
2.2.1.1	Капитальный ремонт водопроводных сетей: п. ст. Арлюк - замена трубопровода водоснабжения по ул. Школьной от ТК-93 до ТК 94 протяженностью 110 п.м. Д=63 мм и от в/башни N 3 до в/башни N 2 протяжённостью 960 п.м. Д= 63 мм из труб ПХВ, по ул. Олимпийской 35 п.м. Всего - 1105 п.м.; с. Поперечное - замена трубопровода водоснабжения по ул. Советской К51А-К63 протяженностью 310 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ; - замена трубопровода водоснабжения по ул. Октябрьской К30-К20А протяженностью 350 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ; - замена трубопровода водоснабжения по ул. Школьной ТК9-ТК25 протяженностью 160 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ; - замена трубопровода водоснабжения по ул. Юбилейной протяженностью 1600 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ. Всего 2420 п.м.; д. Любаровка - замена трубопровода водоснабжения по ул. Украинской протяженностью 150 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ; п. Юргинский - замена трубопровода водоснабжения по ул. Молодежной протяженностью 550 м Д=63 мм из труб ПХВ; - замена трубопровода водоснабжения по ул. Садовой протяженностью 500 м Д=63 мм из труб ПХВ; - замена трубопровода водоснабжения по ул. Весенней протяженностью 400 м Д=63 мм из труб ПХВ; - замена трубопровода водоснабжения по ул. Томской протяженностью 250 м Д=63 мм из труб ПХВ; - замена трубопровода водоснабжения по ул. Сиреневой протяженностью 450 м Д=63 мм из труб ПХВ. Всего - 2150 п.м.; д. Лебяжье-Асаново - замена трубопровода водоснабжения по ул. Набережной протяженностью 200 м Д=63 мм из труб ПХВ, по ул. Российской протяженностью 930 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ. Всего - 1130 п.м.; д. Зеленая горка - замена трубопровода водоснабжения по ул. Набережной протяженностью 350 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ; д. Талая - замена трубопровода водоснабжения по ул. Набережной протяженностью 350 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ; д. Пятково - замена трубопровода водоснабжения по ул. Зеленой протяженностью 200 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ, по ул. Набережной протяженностью 200 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ. Всего - 400 п.м.; д. Сар-Саз - замена трубопровода водоснабжения по ул. Нижней протяженностью 150 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ, по ул. Верхней протяженностью 170 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ, по ул. Новой протяженностью 120 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ. Всего - 440 п.м.; д. Логовой - замена трубопровода водоснабжения по ул. Центральной протяженностью 110 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ, по ул. Школьной протяженностью 160 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ. Всего - 270 п.м.; п. ст. Юрга-2 - замена трубопровода водоснабжения по ул. Новой протяженностью 140 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ, по ул. Заводской протяженностью 200 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ, по ул. Школьной протяженностью 160 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ. Всего - 500 п.м.; д. Зимник - замена трубопровода водоснабжения по ул. Школьной протяженностью 250 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ, по ул. Зеленой протяженностью 100 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ, по ул. Новой протяженностью 170 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ; замена трубопровода водоснабжения к котельной протяженностью 120 м Д=63 мм из труб ПХВ. Всего - 640 п.м.; д. Кожевниково - замена трубопровода водоснабжения по ул. Центральной протяженностью 200 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ; д. Безменово - замена трубопровода водоснабжения по ул. Центральной протяженностью 200 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ; д. Макурино - замена трубопровода водоснабжения по ул. Молодёжной протяженностью 150 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ, по ул. Центральной протяженностью 200 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ Всего - 350 п.м.; д. Варюхино - замена трубопровода водоснабжения по ул. Новой протяженностью 200 п.м. Д=63 мм; д. Томилово - замена трубопровода водоснабжения по ул. Набережной протяженностью 50 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ; д. Белянино - замена трубопровода водоснабжения по ул. Центральной протяженностью 300 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ, ул. Набережная 50 п.м. Д=32 мм из труб ПЭ. Всего 350 п.м.; д. Верх-Тайменка - замена трубопровода водоснабжения по ул. Горской протяженностью 330 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ; д. Копылово - замена трубопровода водоснабжения по ул. Полевой протяженностью 150 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ; п. Речной - замена трубопровода водоснабжения по ул. Зеленой протяженностью 500 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ, по ул. Новой протяженностью 180 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ, по ул. Нагорной протяженностью 200 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ; от скважины (фермерская) до посёлка - 900 п.м. Всего 1780 п.м. Прокладка трубопровода ХВС к детскому саду; д. Новороманово - замена трубопровода водоснабжения по ул. Зеленой протяженностью 170 п.м. Д=63 мм из труб ПХВ; п. Линейный ул. Центральная 30 п.м. Д=63 мм из труб ПЭ; с. Проскоково ул. Центральная, 83 п.м. Итого: 14348 п. метров		2012 год	1906,4	0	1906,4	0	0
2.2.1.2.	Поставка труб на замену водопроводных сетей		2012 год	983,3	0	983,3	0	0
2.2.1.3.	Услуги работы гидромолота в с. Проскоково Предоставление услуги траншейного экскаватора		2012 год	79,5	0	79,5	0	0
2.2.1.4.	Капитальный ремонт артезианских скважин в п. Речном, с. Поперечном, д. Зимник, п. ст. Арлюк		2012 год	1034,8	0	1034,8	0	0
2.2.1.5.	Поставка глубинных насосов		2012 год	461,8	0	461,8	0	0
2.2.1.6.	Установка частотного преобразователя в павильоне насосной станции в п. Юргинском		2012 год	98,8	0	98,8	0	0
2.2.1.7.	Поставка узлов учёта электроэнергии для замены на скважинах		2012 год	56,1	0	56,1	0	0
2.2.1.	Итого:		2012 год	4621,2	0	4621,2	0	0
2.2.1.	Капитальный ремонт трубопровода водоснабжения и капитальный ремонт артезианских скважин в том числе:		2013 год	2856,2	0	2856,2 (1203,1 -продажа мун. имущ. 1653,1-дотация)	0	0
2.2.1.1.	- капитальный ремонт артезианской скважины в с. Поперечном		2013 год	623,5	0	623,5 (323,5 -продажа мун. имущ. 300-дотация)	0	0
2.2.1.2.	- обследование и бурение артезианской скважины в д. Васильевка		2013 год	600	0	600 (в т.ч. 100-продажа мун. имущ., 500- дотация)	0	0
2.2.1.3.	- капитальный ремонт уличных водоводов с прокладкой труб из ПВХ Д-63 мм в сельских поселениях: д. Пятково - ул. Зеленая 200 п.м.; д. Талая - ул. Гагарина 200 п.м.; с. Поперечное - ул. Юбилейная 100 п.м., ул. Советская 180 п.м., ул. Строительная 120 п.м.; п. ст. Арлюк - ул Коммунистическая 150 п.м., ул. Юбилейная 110 п.м., ул. Шоссейная 270 п.м.; д. Белянино - ул. Набережная 160 п.м., д. Верх-Тайменка - пер. Школьный 130п.м.; п. ст. Юрга-2 - ул. Рабочая 230 п.м.; д. Сар-Саз - ул. Нижняя 150 п.м.; д. Томилово - ул. Центральная 230 п.м. Итого: 2230 п.м.		2013 год	1610	0	1610 (756,9-продажа мун. имущ. 853,1-дотация)	0	0
2.2.1.4.	Замена трубопровода водоснабжения в д. Безменово по ул. Новой		2013 год	22,7	0	22,7 (продажа мун. имущ.)	0	0
2.2.1.	Замена трубопровода водоснабжения 6500 м		2014 год	3000	0	1000	0	2000
2.2.2.	Капитальный ремонт канализационных сетей		2012-2014 годы	750	0	0	0	750
			в том числе:
	Капитальный ремонт канализационных сетей		2012 год	0	0	0	0	0
	Капитальный ремонт канализационных сетей		2013 год	0	0	0	0	0
	Капитальный ремонт канализационных сетей		2014 год	750	0	0	0	750
2.3.	Прочие		2012-2014 годы	5699,4	0	5162,4	0	537
			в том числе:
			2012 год	2277,6	0	1840,6	0	437
			2013 год	3336,8	0	3286,8 (в т.ч. 326,9- продажа мун. имущ., 2959,9 -дотация)	0	50
			2014 год	85	0	35	0	50
2.3.1.	Создание аварийного запаса:		2012 год	457,7	0	457,7	0	0
2.3.1.1	- основные средства (насосы ЭЦВ 5-6,3-120 - 1 шт., ЭЦВ 6-10-110 - 5 шт., ЭЦВ 6-10-80 - 1 шт., ЭЦВ 8-25-150 - 1 шт.)		2012 год	148,8	0	148,8	0	0
2.3.1.2.	- материально-производственные запасы (задвижки, затворы, отводы, вентили, пускатели, стальные трубы и другие)		2012 год	308,9	0	308,9	0	0
2.3.2.	Организация товариществ собственников жилья в многоквартирных домах		2012-2014 годы	20	0	20	0	0
			в том числе:
			2012 год	0	0	0	0	0
			2013 год	10	0	10 (дотация)	0	0
			2014 год	10	0	10	0	0
2.3.3.	Подготовка кадров		2012-2014 годы	581,5	0	44,5	0	537
			в том числе:
			2012 год	444,7	0	7,7	0	437
			2013 год	61,8	0	11,8 (дотация)	0	50
			2014 год	75	0	25	0	50
2.3.4.	Кредиторская задолженность: 1) мероприятия по модернизации котельных с использованием энергоэффективного действия (КПД): - котельная п. Юргинский, замена 2-х котлов КВТС на КВр-1,14 МВт; - котельная с. Проскоково замена 1-го котла КВТС на котел КВр-1,14 МВт; 2) мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения: - капитальный ремонт уличных водоводов с прокладкой труб из ПВХ Д=63 мм, протяженностью 400 м, п. Юргинский 3) поставка тепловых пушек		2012 год	1299,3 951,1 336,4 11,8	0 0 0 0	1299,3 951,1 336,4 11,8	0 0 0 0	0 0 0 0
2.3.4.	Кредиторская задолженность: 1) приобретение насосов; 2) приобретение труб для ремонта тепловых сетей и водопроводов; 3) техническое обслуживание горелок с автоматикой безопасности и регулирование котельных; 4) обслуживание газопровода		2013 год	3265 252,5 2823 74,4 115,1	0 0 0 0	3265 (в т.ч. 326,9- продажа мун. имущ. 2938,1-дотация) 252,5 2823 74,4 115,1	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
2.4.	Энергосбережение		2012-2014 годы	171,7	0	156	15,7	0		Экономия энергоресурсов
			в том числе:
			2012 год	91,7	0	76	15,7	0
			2013 год	0	0	0	0	0
			2014 год	80	0	80	0	0
2.4.1.	Установка приборов учета холодного и горячего водоснабжения малоимущим гражданам		2012-2014 годы	151,7	0	156	15,7	0
			в том числе:
			2012 год	76	0	76	0	0
			2013 год	0	0	0	0	0
			2014 год	80	0	80	0	0
2.4.2.	Обучение		2012 год	15,7	0	0	15,7	0
3.	Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов"		2012-2014 годы	16699,5	6500	1459,5	0	8740
			в том числе:
			2012 год	5609,5	0	609,5	0	5000
			2013 год	7290	6500	550 (дотация)	0	240
			2014 год	3800	0	300	0	3500
3.1.	Оформление кадастровых паспортов на земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома		2012 год	0	0	0	0	0
			2013 год	100	0	100	0	0
			2014 год	100	0	100 (дотация)	0	0
3.2.	Капитальный ремонт многоквартирных домов:		2012-2014 годы	16499,5	6500	1259,5	0	8740		Приведение жилищного фонда и его внутренних инженерных систем в соответствие со стандартами качества, обеспечивающих комфортные условия проживания граждан района и обеспечения надлежащими жилищно-коммунальными услугами
			в том числе:
	- д. Новороманово, ул. Рабочая 40; - с. Поперечном, ул. Советская 4; - п. Логовой, ул. Центральная 12; - д. Сокольники, ул. Лесная 2; - д. Сокольники, ул. Лесная 3; - д. Белянино; ул. Садовая 1		2012 год	5609,5	0	609,5	0	5000
3.2.	Капитальный ремонт жилищного фонда		2013 год	7190	6500	450 (дотация)	0	240
3.2.1.	Ремонт жилой квартиры по адресу: д. Новороманово, ул. Центральная. 59/8		2013 год	71,2	0	71,2	0	0
3.2.2.	Ремонт жилой квартиры по адресу: д. Новороманово, ул. Рабочая. 40/11 (сирота)		2013 год	83	0	19,2	0	63,8
3.2.3.	Ремонт жилой квартиры по адресу: д. Талая, пер. Московский, 27 (сирота)		2013 год	20,4	0	20,4	0	0
3.2.4.	Ремонт жилой квартиры по адресу: п. ст. Арлюк, ул. Союзная, 15-11, (многодетная семья)		2013 год	64,2	0	64,2	0	0
3.2.5.	Ремонт жилой квартиры по адресу: с. Поперечное, ул. Строительная, 7-5 (ветеран войны, труженик тыла)		2013 год	65,2	0	0	0	65,2
3.2.6.	Ремонт жилой квартиры по адресу: с. Поперечное, ул. Центральная 61(сирота)		2013 год	25	0	25	0	0
3.2.7.	Ограждение территории Белянину И.Г., ремонт в д. Белянино, ул. Центральная, 3-1, (ветеран ВОВ)		2013 год	30	0	0	0	30
3.2.8.	Многоквартирный дом в д. Белянино, ул. Садовая. 1, (частично кровля)		2013 год	81	0	0	0	81
3.2.9.	Капитальный ремонт 16-ти квартирного жилого дома в с. Поперечное, ул. Школьная, 1		2013 год	2200	2200	0	0	0
3.2.10.	Капитальный ремонт 16-ти квартирного жилого дома в с. Поперечное, ул. Школьная, 3		2013 год	2200	2200	0	0	0
3.2.11.	Капитальный ремонт 12-ти квартирного жилого дома в п. ст. Арлюк, ул. Союзная, 9		2013 год	2100	2100	0	0	0
3.2.12.	Подготовка ПСД на капитальный ремонт МКД в д. Талая, ул. Центральная, 8		2013 год	250	0	250	0	0
3.2.	Капитальный ремонт жилищного фонда		2014 год	3700	0	200	0	3500
	- п. ст. Арлюк, ул. Строительная 3; - с. Поперечное, ул. Школьная 3; - с. Поперечное, ул. Строительная 3; - д. Талая, ул. Центральная 8; - д. Талая, ул. ул. Центральная 13.		2014 год	3700	0	200	0	3500