Приложение 5. Расчет стоимости территориальной программы

Приложение 5

к Территориальной программе

Расчет стоимости территориальной программы

Таблица 1.1

Утвержденная стоимость Территориальной программы
по источникам ее финансирования на 2012 год

Источники финансирования Территориальной программы	N стр.	Утвержденная стоимость
		всего (млн. руб.)	на 1 жителя (руб.)
1	2	3	4
Стоимость Территориальной программы, всего (сумма строк 02 + 03)	01	21768,6	8060,9
В том числе:
1. Средства консолидированного бюджета <*>	02	8408,5	3044,8
2. Стоимость территориальной программы ОМС, всего (сумма строк 04 + 05)	03	13360,1	5016,1
2.1. Средства консолидированного бюджета на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС	04	1428,5	517,3
2.2. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств системы ОМС (сумма строк 06 + 07)	05	11931,6	4498,8
В том числе:
2.2.1. Прочие неналоговые поступления	06	520,0	196,1
2.2.2. Субвенции бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области	07	11411,6	4302,7
в том числе безвозмездные поступления из консолидированного бюджета на проведение одноканального финансирования медицинских организаций, работающих в системе ОМС	08	129,6	48,9

<*> без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, реализацию национального проекта "Здоровье" и целевые программы, а также средств п. 2.1 по строке 04.

Таблица 1.2

Утвержденная стоимость Территориальной программы
по условиям ее предоставления

Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления	N стр.	Единица измерения	Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на 1 жителя	Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи (руб.)	Подушевые нормативы финансирования		Стоимость Территориальной программы по источникам финансового обеспечения
					руб. на 1 жителя в год		млн. руб.		в % к итогу
					за счет средств консолидированного бюджета	за счет средств ОМС	за счет средств консолидированного бюджета	за счет средств ОМС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Медицинская помощь, предоставляемая за счет средств консолидированного бюджета, всего	01				3044,8		8408,5		38,6
В том числе: 1.1. Скорая медицинская помощь	02	вызов	0,318	1605,0	510,4		1409,5
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2. Медицинская помощь при заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС, всего	03				1403,7		3876,5
в том числе:
- амбулаторная помощь	04	посещение	1,387	288,6	400,3		1105,6
- стационарная помощь	05	к/день	0,660	1457,9	962,1		2656,9
- медицинская помощь в дневных стационарах	06	п/день	0,147	280,1	41,3		114,0
1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг	07				1107,2		3057,5
1.4. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях за счет средств бюджета Кемеровской области	08	к/день			23,5		65,0
2. Средства консолидированного бюджета на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, всего	09				517,3		1428,5		6,6
в том числе: - амбулаторная помощь	10	посещение			157,4		434,8
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- стационарная помощь	11	к/день			340,4		939,9
- медицинская помощь в дневных стационарах	12	п/день			19,5		53,8
3. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС, всего	13					4498,8		11931,6	54,8
в том числе:
- скорая медицинская помощь	14	вызов
- амбулаторная помощь (сумма строк 21 + 25 + 30) *	15	посещение	8,973	155,4		1394,1		3697,3
- стационарная помощь (сумма строк 22 + 26 + 31) *	16	к/день	2,037	1339,8		2728,9		7237,5
- медицинская помощь в дневных стационарах (сумма строк 23 + 27 + 32)*	17	п/день	0,648	306,3		198,3		526,1
- затраты на АУП ТФ ОМС	18					94,6		250,8
- затраты на АУП страховых медицинских организаций	19					82,9		219,9
В том числе: 3.1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС	20					4272,4		11331,3	52,1
- амбулаторная помощь	21	посещение	8,973	154,0		1382,1		3665,7
- стационарная помощь	22	к/день	2,037	1324,3		2692,2		7140,1
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- медицинская помощь в дневных стационарах	23	п/день	0,648	306,0		198,1		525,5
3.2. Медицинская помощь, предоставляемая по видам медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС при переходе на одноканальное финансирование (расширение статей расходов): **	24					48,9		129,6	0,6
- амбулаторная помощь **	25	посещение		270,5		12,0		31,6
- стационарная помощь **	26	к/день		3904,8		36,7		97,4
- медицинская помощь в дневных стационарах **	27	п/день		87,8		0,2		0,6
3.3. Медицинская помощь при заболеваниях сверх базовой программы ОМС:	28					0,0		0,0
- скорая медицинская помощь	29	вызов
- амбулаторная помощь	30	посещение
- стационарная помощь	31	к/день
- медицинская помощь в дневных стационарах	32	п/день
Итого (сумма строк 01 + 09 + 13)	33				3562,1	4498,8	9837,0	11931,6	100,0

Сокращения: к/день - койко-день, п/день - пациенто-день, АУП - административно-управленческий персонал.

<*> Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для графы 4, строк 15 - 17, не соответствуют сумме строк 21 - 32, так как рассчитаны на разные объемы медицинской помощи.

<**> Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для графы 4, строк 24 - 27, рассчитаны на объемы медицинской помощи, оказываемые в рамках одноканального финансирования (то есть меньшие, чем общие показатели по территориальной программе обязательного медицинского страхования).