Приложение N 4. Основные показатели для оценки состояния города Новокузнецка и прогнозная динамика их изменения

Приложение N 4

к Комплексному инвестиционному

плану модернизации моногорода

Новокузнецка до 2020 года

Основные показатели для оценки состояния города Новокузнецка
и прогнозная динамика их изменения

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Статус *	Факт			Оценка	План
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020
1.	Стабилизация и развитие рынка труда
1.1	Численность населения	чел.	М	561500	562700	563300	563800	564000	564300	564425	564674	565591	570708
1.2	Численность занятого населения	чел.	М	231663	231479	213670	213841	213905	214012	214055	214162	214269	218125
1.3	Численность сотрудников градообразующих предприятий, в т.ч.:	чел.	М	38040	32131	27754	26944	26738	26537	26328	25914	25713	26175
1.4	Доля работающих на градообразующих предприятиях в общей численности занятого населения	%	Ц	16,4	13,5	13	12,6	12,5	12,4	12,3	12,1	12	12
1.5	Доля работающих на предприятиях прочих (непрофильных) отраслей	%	Ц	67,6	66,5	66,2	66	66	65,8	63,9	63,1	62,3	51,4
1.6	Численность работников малых предприятий	чел.	Ц	37075	46535	44400	45763	46009	46790	51001	53041	55162	80000
1.7	Доля работающих на малых предприятиях в общей численности занятого населения	%	Ц	16	20,1	20,8	21,4	21,5	21,8	23,8	24,8	25,7	36,6
1.8	Число официально зарегистрированных безработных	чел.	Ц	3342	3441	9406	7200	4500	3500	3500	3400	3400	3400
1.9.	Уровень зарегистрированной безработицы	%	Ц	0,9	1	2,6	2	1,25	1,1	1,1	1,06	1,06	0,9
1.10.	Общее количество созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (нарастающим итогом)	чел.	Ц	-	-	-	4515	0	0	0	0	0	0
1.11.	Общее количество созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом)	чел.	Ц	-	-	-	2512	1795	2840	3205	3506	3626	4000
1.12.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	руб.	Ц	14522	17782	17933	18841	19783	20772	23617	26522	29785	44401
1.13.	Реальная среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	%	Ц	107	109	91	97,9	98,1	99,2	101,2	102,1	102,5	104
2.	Развитие и диверсификация экономики
2.1	Индекс промышленного производства	%	М	90,4	97,9	84,9	101,2	102,4	104	106	106,5	107	107,5
2.2	Индекс промышленного производства моноотрасли	%	М	89,6	96,3	89,4	100,1	101,2	102	102,2	102,6	102,9	104
2.3	Доля моноотрасли (металлургического производства) в общем объеме производства	%	М				56,6	60	58	53	50	47	40
2.3.1.	Доля градообразующих предприятий в общем объеме производства	%	Ц	62	61	58	117671	53,4	50,5	45,5	42,4	39	32
2.4	Объем отгруженных товаров собственного производства градообразующими предприятиями	млн. руб.	М	132194	166951	97878	36,9	120368	124722	137505	150203	162271	176139
2.5	Доля промышленного производства прочих (непрофильных) отраслей в общем объеме производства	%	Ц	34	35	36	8050	40	42	47	50	53	60
2.6	Количество малых предприятий	ед.	М	5203	8499	7960	11	8113	9167	9900	10593	10911	12915
2.7.	Доля малых предприятий в общем объеме производства	%	Ц	11,3	11,3	9,5		11,4	12,1	12,8	13	13,5	18
3	Бюджетная эффективность						13862
3.1	Общие доходы муниципального бюджета	млн. руб.	М	11297	14842	15061	6010	13866	14182	15590	16450	17280	21681
3.2	Доходы муниципального бюджета	% к предыдущему году	М	5547	6992	6561	417,46	6249	6526,2	6852,5	7195	7555	10080,6
3.3.	Общий объем поступлений от реализации инвестиционных проектов в муниципальный бюджет	млн. руб.	Ц	-	-	-	4683,8	546,079	791,19	1048,6	1210,6	1392	2088
3.4.	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций по реализуемым инвестиционным проектам	млн. руб.	Ц	-	-	-		17799	8403,8	3867,6	1567,2	899	0

Ц - целевые показатели результатов реализации программы (основные)

М - мониторинговые (для расчета целевых показателей и сопоставления)