Приложение. Целевая муниципальная Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2012-2014 годы

Приложение

к постановлению Администрации

Киселевского городского округа

от 18 октября 2011 г. N 350

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Киселевского городского округа от 23 марта 2012 г. N 113 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
целевой муниципальной программы "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры" на 2012-2014 годы

С изменениями и дополнениями от:

23 марта 2012 г.

Наименование программы	"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2012-2014 гг. (далее - Программа)
Заказчик Программы	Администрация Киселевского городского округа
Директор Программы	Заместитель Главы города Киселевска по ЖКХ С.Г. Колесников
Основные разработчики Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Киселевского городского округа
Цели Программы	Развитие и повышение эффективности системы коммунальной инфраструктуры Киселевского городского округа
Задачи Программы	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; проведение энергосберегающих мероприятий.
Сроки реализации Программы	2012-2014 годы
Основные мероприятия Программы	Ремонт котельных; ремонт тепловых сетей; ремонт объектов водоснабжения; ремонт объектов водоотведения; обучение и подготовка кадров.
Основные исполнители Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Киселевского городского округа
Объемы и источники финансирования Программы	Всего по Программе 193 645 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год - 101 101 тыс. рублей; 2013 год - 46 272 тыс. рублей; 2014 год - 46 272 тыс. рублей: в том числе по источникам финансирования: из средств областного бюджета - 60 687 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год - 40 687 тыс. рублей; 2013 год - 10 000 тыс. рублей; 2014 год - 10 000 тыс. рублей Из средств местного бюджета - 108 816 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год - 36 272 тыс. рублей; 2013 год - 36 272 тыс. рублей; 2014 год - 36 752 тыс. рублей; Из средств внебюджетных источников - 24 142 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год - 24 142 тыс. рублей;
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Основным критерием эффективности реализации Программы будет: снижение затрат на электропотребление до 40 %; увеличение срока службы коммуникаций на 50-70 % и обеспечение ее безаварийной работы; снижение затрат на ремонт оборудования до 60 % и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов до 35 %; улучшение технологического процесса очистки воздуха и повышение экологического эффекта. Завершающим этапом Программы является ввод в эксплуатацию модернизированных объектов коммунального значения.
Организация контроля за выполнением Программы	Глава города Киселевска С.С. Лаврентьев

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

Одним из приоритетов жилищной политики Киселевского городского округа является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Киселевского городского округа характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Острой проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства является ветхость водоводов и теплотрасс.

2. Цель и задачи Программы

Целями настоящей Программы является:

развитие и повышение эффективности системы коммунальной инфраструктуры Киселевского городского округа.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; проведение энергосберегающих мероприятий.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, энергетической безопасности и энергосбережения на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Указанные мероприятия включают в себя ремонт инфраструктуры жилищного фонда: систем отопления, водоснабжения, водоотведения.

Перечень мероприятий настоящей программы приведен в разделе 7.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Киселевского городского округа от 23 марта 2012 г. N 113 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Киселевского городского округа.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составляет 193645 тыс. рублей:

	Итого:
Всего, в т.ч.:	162 910
областной бюджет	60687
местный бюджет	108 816

5. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит снизить процент износа коммунальной инфраструктуры, снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры; обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; внедрению новых энергосберегающих технологий.

Целевые индикаторы программы:

Наименование индикатора	Целевое значение индикатора
	2012 г.	2013 г.	2014 г.
снижение затрат на электропотребление	10 %	15 %	25 %
увеличение срока службы коммуникаций	20 %	25 %	25 %
снижение затрат на ремонт оборудования	20 %	20 %	20 %
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов	10 %	10 %	15 %

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется директором Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава города Киселевска.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Киселевского городского округа от 23 марта 2012 г. N 113 раздел 7 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Программные мероприятия

тыс. рублей

N п/п	Наименование программных мероприятий	Сроки исполнения	Объем финансирования					Ответственный исполнитель программных мероприятий
			Всего	в том числе:
				местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники
7.1. Ремонт котельных
7.1.1	Замена котла КЕ-10-14С на КЕ-25-14С для создания резерва мощности на котельной N 3	2012 г.	23521	23521				УЖК администрации Киселевского городского округа
7.1.2	Проектирование, замена и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной N 33	2012 г.	33687	3000	30687
7.1.3	Замена котла ДКВР-10-13 N 4 на КЕ-10-14С (котельная N 33)	2013 г.	20000	20000
	Замена котла ДКВР-10-13 N 2 на КЕ-10-14С (котельная N 33)	2014 г.	20000	20000
	Замена котла на КЕ-10-14С N 4 (котельная N 26)	2014 г.	14800	14800
	Приобретение светодиодных светильников для монтажа внутреннего освещения кот. N 7	2014 г.	200	200
7.2. Ремонт тепловых сетей
7.2.1	Замена магистрального участка тепловой сети кот. N 2 L=370 м.п.	2012 г.	2759	2759				УЖК администрации Киселевского городского округа
7.3. Ремонт объектов водоснабжения
7.3.1	Замена ветхих внутриквартальных и водопроводных сетей с использованием полиэтиленовых труб (500 м.п.)	2012 г.	1000	1000				УЖКХ администрации Киселевского городского округа
7.3.2	Ремонт здания НФС пос. Карагайлинский	2012 г.	1500	1500
7.3.3	Замена магистрального водовода от Автовокзала до КПП "Северное поле" шахты N 12	2013 г.	15000	15000
7.4 Подпрограмма "Подготовка к зиме" Ремонт котельных								УЖКХ администрации Киселевского городского округа
7.4.1	Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые для нагрева горячей воды на котельной N 26	2012 г. 2013 г.	1479 3000		1379 3000		100
7.4.2	Установка светодиодных светильников организации внутреннего освещения бойлерной котельной N 26	2012 г.	220	200			20
7.4.3	Капитальный ремонт вспомогательного оборудования котельных (38 штук)	2012 г.	2235				2235
7.4.4	Капитальный ремонт котлов (17 штук)	2012 г.	8809				8809
7.4.5	Замена котлов малой мощности (9 штук)	2012 г.	2366				2366
7.4.6	Переключение ГВС котельной N 23 на котельную N 33 в соответствии с проектом	2013 г.	1951		1951
7.4.7	Разработка проекта для переключения ГВС котельной N 23 на котельную N 33	2013 г.	500	500
7.4.8	Приобретение светодиодных светильников для монтажа внутреннего освещения кот. N 34	2013 г.	200	200
7.4.9	Закрытие котельной N 23	2014 г.	2710		2710
7.4.10	Замена котла КЕ-10-14С N 4 на котельной N 26	2014 г.	1272	1272
7.5 Ремонт тепловых сетей
7.5.1	Замена магистрального участка тепловой сети котельной N 2 L=350 м.п.	2012 г.	144	144
7.5.2	Замена участков внутриквартальных тепловых сетей (3055 м.п. в 2-х трубном исполнении)	2012 г.	7656				7656
7.5.3	Замена внутриквартальных и магистральных участков тепловых сетей	2014 г.	2000		2000
7.6 Ремонт объектов водоснабжения
7.6.1	Замена магистрального водовода от ВК 1 до Томского переезда (Ф=500 мм, L=1660 м.п.) с использованием полиэтиленовых труб	2012 г.	6518		6518
7.6.2	Замена ветхих внутриквартальных и магистральных водопроводных сетей с использованием полиэтиленовых труб (800 м. п)	2012 г. 2013 г.	1300 572	572			1300
7.6.3	Замена ветхих внутриквартальных водопроводных сетей с использованием полиэтиленовых труб (800 м. п)	2013 г. 2014 г.	2000 2890		2000 2890
7.6.4	Ремонт ВНС	2012 г.	856				856
7.7 Ремонт объектов водоотведения
7.7.1	Капитальный ремонт первичных отстойников ГОСК	2012 г.	2103		2103
7.7.2	Капитальный ремонт илоуплотнителей ГОСК	2012 г.	356	356
7.7.3	Капитальный ремонт контактных отстойников ГОСК	2012 г.	572	572
7.7.4	Ремонт канализационных колодцев (50 штук)	2012 г.	600				600
7.7.5	Ремонт первичных отстойников ОС "Бурлаки"	2013 г.	1549		1549
7.7.6	Ремонт преаэраторов	2013 г.	1000		1000
7.7.7	Ремонт песколовок	2013 г.	500		500
7.7.8	Замена углесоса У900/90 на КНС N 2	2014 г.	1000		1000
7.7.9	Замена воздуходувок	2014 г.	1400		1400
7.8 Обучение и подготовка кадров
7.8.1	Обучение и подготовка кадров	2012 г.	200				200
7.9 Создание городского неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования
7.9.1	Создание городского неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования	2012 г.	3220	3220
	Всего по программе	2012 - 2014 г.г., в т.ч.: 2012 г. 2013 г. 2014 г.	193645 101101 46272 46272	108816 2012 г. - 36272 2013 г. - 36272 2014 г. - 36272	60687 2012 г. - 40687 2013 г. - 10000 2014 г. - 10000		24142 2012 г. - 24142 2013 г. - 2014 г. -