Приложение. Муниципальная целевая Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2012-2014 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Киселевского городского округа от 28 декабря 2012 г. N 595-н настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению Администрации

Киселевского городского округа

от 18 октября 2011 г. N 350

(с изменениями от 23 марта, 4, 23 июля, 5, 28 декабря 2012 г.)

Паспорт
целевой муниципальной программы "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры" на 2012-2014 годы

Наименование программы	"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2012-2014 гг." (далее - Программа)
Заказчик Программы	Администрация Киселевского городского округа
Директор Программы	Заместитель Главы города Киселевска по ЖКХ С.Г. Колесников
Основные разработчики Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Киселевского городского округа
Цели Программы	Развитие и повышение эффективности системы коммунальной инфраструктуры Киселевского городского округа
Задачи Программы	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; проведение энергосберегающих мероприятий.
Сроки реализации Программы	2012-2014 годы
Основные мероприятия Программы	ремонт котельных; ремонт тепловых сетей; строительство тепловых сетей; ремонт объектов водоснабжения; ремонт объектов водоотведения; обучение и подготовка кадров; мероприятия по пропаганде энергосбережения; создание городского неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования; приобретение измерительного инструмента
Основные исполнители Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Киселевского городского округа
Объемы и источники финансирования Программы	Всего по Программе 209 706,19 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год - 117162,19 тыс. рублей; 2013 год - 46 272 тыс. рублей; 2014 год - 46 272 тыс. рублей: в том числе по источникам финансирования: из средств федерального бюджета - 15 350,89 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год - 15 350,89 тыс. рублей; из средств областного бюджета - 60 687 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год - 40 687 тыс. рублей; 2013 год - 10 000 тыс. рублей; 2014 год - 10 000 тыс. рублей Из средств местного бюджета - 103 786,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год - 31 242,3 тыс. рублей; 2013 год - 36 272 тыс. рублей; 2014 год - 36 272 тыс. рублей; Собственные средства предприятия- 29 882 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2012 год - 29 882 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Основным критерием эффективности реализации Программы будет: снижение затрат на электропотребление до 40%; увеличение срока службы коммуникаций на 50-70% и обеспечение ее безаварийной работы; снижение затрат на ремонт оборудования до 60% и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов до 35%; улучшение технологического процесса очистки воздуха и повышение экологического эффекта. Завершающим этапом Программы является ввод в эксплуатацию модернизированных объектов коммунального значения.
Организация контроля за выполнением Программы	Глава города Киселевска С.С. Лаврентьев

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

Одним из приоритетов жилищной политики Киселевского городского округа является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Киселевского городского округа характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Острой проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства является ветхость водоводов и теплотрасс.

2. Цель и задачи Программы

Целями настоящей Программы является:

развитие и повышение эффективности системы коммунальной инфраструктуры Киселевского городского округа.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; проведение энергосберегающих мероприятий.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, энергетической безопасности и энергосбережения на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Указанные мероприятия включают в себя ремонт инфраструктуры жилищного фонда: систем отопления, водоснабжения, водоотведения.

Перечень мероприятий настоящей программы приведен в разделе 7.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Киселевского городского округа.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составляет 209 706,19 тыс. рублей:

	Итого:
Всего, в т.ч.:	209 706,19
федеральный бюджет	15 350,89
областной бюджет	60 687
местный бюджет	103 786,3
внебюджетные источники	29 882

5. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит снизить процент износа коммунальной инфраструктуры, снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры; обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; внедрению новых энергосберегающих технологий.

Целевые индикаторы программы:

Наименование индикатора	Целевое значение индикатора
	2012 г	2013 г.	2014 г.
снижение затрат на электропотребление	10%	15%	25%
увеличение срока службы коммуникаций	20%	25%	25%
снижение затрат на ремонт оборудования	20%	20%	20%
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов	10%	10%	15%

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется директором Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава города Киселевска.

7. Программные мероприятия

тыс. рублей

N п/п	Наименование программных мероприятий	Сроки исполнения	Объем финансирования					Ответственный исполнитель программных мероприятий
			Всего	в том числе:
				местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники
7.1. Ремонт котельных
7.1.1	Приобретение воздухоподогревателя ВП-228	2012 г.	397	397				УЖКХ администрации Киселевского городского округа
7.1.2	Проектирование, замена и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной N 33	2012 г.	1108,5	1108,5
7.1.3	Замена котла ДКВР-10-13 N 4 на КЕ-10-14С (котельная N 33)	2013 г.	20000	20000
7.1.4	Замена котла ДКВР-10-13 N 2 на КЕ-10-14С (котельная N 33)	2014 г.	20000	20000
7.1.5	Замена котла на КЕ-10-14С N 4 (котельная N 26)	2014 г.	14800	14800				УЖКХ администрации Киселевского городского округа
7.1.6	Приобретение светодиодных светильников для монтажа внутреннего освещения кот.N7	2014 г.	200	200				УЖКХ администрации Киселевского городского округа
7.2. Ремонт тепловых сетей
7.2.1	Замена магистрального участка тепловой сети кот. N 2 (L=370 м.п. Ф=200 мм; 159 мм) от котельной N 2 до ул. Маяковского, д. N 23	2012 г.	2759	2759				УЖКХ администрации Киселевского городского округа
7.3. Строительство тепловых сетей
7.3.1	Строительство магистральных тепловых сетей от котельной N 3 до микрорайона N 5 жилого района Красный Камень	2012 г.	41586		30687	10899		Муниципальное казенное учреждение г. Киселевска "Управление муниципального заказа по ремонту и строительству"
7.4. Ремонт объектов водоснабжения
7.4.1	Замена ветхих внутриквартальных и водопроводных сетей с использованием полиэтиленовых труб (4000 м.п.) п. Веселый от ул. Фабричная до ул. Веселой 540 м; от	2012 г.	3928,9	3928,9				УЖКХ администрации Киселевского городского округа
	ул. Лесная до ул. Центральная р-он НФС Кр-Камень - 130 м; ул. Советская, 3а до ул. Загаражная 1а - 35 м; ул. Студенческая от д. N 9 до д. N 13; от НФС ул. Чехова до ул. Ангарская - 960 м; по ул. Приозерная, Тихая, пер. Тенистый - 390 м; д-ня Верх-Чумыш ул. Береговая - 375 м; ул. Кирова от д. N 8 до д. N 10 - 1,57 км;							УЖКХ администрации Киселевского городского округа
7.4.2	Ремонт здания НФС пос. Карагайлинский	2012 г.	1466	1466
7.4.3	Проектирование и замена магистрального водовода (1,8 км, Ф500 мм) от 6 до 5 узла (от центрального района до части Афонина)	2013 г.	15000	15000
7.5. Обучение кадров
7.5.1	Обучение кадров по образовательной программе "Энергосбережение. Энергосберегающие технологии". в т.ч.:	2012 г.	62,89 6,29 6,29			62,89 6,29 6,29		Администрация Киселевского городского округа Управление образования
			25,16 6,29			25,16 6,29		Управление культуры Управление здравоохранения
			3,14 6,29 9,43			3,14 6,29 9,43		Управление городского развития УЖКХ Комитет по физкультуре, спорту и туризму
7.6. Мероприятия по пропаганде энергосбережения								УЖКХ администрации Киселевского городского округа
7.6.1	Размещение информации (видеоролики, листовки)	2012 г.	45,86			45,86
7.6.2	Изготовление и размещение наружной рекламы (баннеры)	2012 г.	52,90			52,90
7.6.3	Изготовление и размещение итогового баннера	2012 г.	1,24			1,24
7.7. Подпрограмма "Подготовка к зиме" Ремонт котельных
7.7.1	Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые для нагрева горячей воды на котельной N 26	2012 г. 2013 г.	2740 3000	2640	3000		100
7.7.2	Замена котла КЕ-10-14С на КЕ-25-14С для создания резерва мощности на котельной N 3	2012 г.	16183,4	10683,4	5500
7.7.3	Установка светодиодных светильников организации внутреннего освещения бойлерной котельной N 26	2012 г.	220	200			20
7.7.4	Капитальный ремонт вспомогательного оборудования котельных (38 штук)	2012 г.	2235				2235
7.7.5	Капитальный ремонт котлов (17 штук)	2012 г.	8809				8809
7.7.6	Замена котлов малой мощности (9 штук)	2012 г.	2366				2366
7.7.7	Переключение ГВС котельной N 23 на котельную N 33 в соответствии с проектом	2013 г.	1951		1951
7.7.8	Разработка проекта для переключения ГВС котельной N 23 на котельную N 33	2013 г.	500	500
7.7.9	Приобретение светодиодных светильников для монтажа внутреннего освещения кот. N 34	2013 г.	200	200
7.7.10	Закрытие котельной N 23	2014 г.	2710		2710
7.7.11	Замена котла КЕ-10-14С N 4 на котельной N 26	2014 г.	1272	1272
7.7.12	Разработка схемы теплоснабжения	2012 г.	4289			4289
7.8. Ремонт тепловых сетей
7.8.1	Замена магистрального участка тепловой сети котельной N 2 (L=370 м.п.; Ф=200 мм, 159 мм) от котельной N 2 до ул. Маяковского, д. N 23	2012 г.	144	144
7.8.2	Замена участков внутриквартальных тепловых сетей (3055 м.п. в 2-х трубном исполнении)	2012 г.	13396				13396
7.8.3	Замена внутриквартальных и магистральных участков тепловых сетей	2014 г.	2000		2000
7.9 Ремонт объектов водоснабжения
7.9.1	Замена магистрального водовода от ВК 1 до Томского переезда (Ф=500 мм,L=1660 м.п.) с использованием полиэтиленовых труб	2012 г.	6462,9	2962,9	3500
7.9.2	Замена ветхого внутриквартального водопровода от ул. Лутугина, д. N 5 до ул. Лутугина д. 17 (Ф=160, L=350 м.п.)	2012 г. 2013 г.	1300 572	572			1300
7.9.3	Замена ветхих внутриквартальных водопроводных сетей с использованием полиэтиленовых труб (800 м.п.)	2013 г. 2014 г.	2000 2890		2000 2890
7.9.4	Ремонт ВНС	2012 г.	856				856
7.9.5	Изготовление и монтаж котла на НФС для технологических нужд	2012 г.	516,0	516,0
7.9.6	Приобретение запорной арматуры на НФС	2012 г.	448,8	448,8
7.9.7	Приобретение насосов на НФС	2012 г.	371	371
7.10. Ремонт объектов водоотведения
7.10.1	Капитальный ремонт первичных отстойников ГОСК	2012 г.	1713,7	713,7	1000
7.10.2	Капитальный ремонт илоуплотнителей ГОСК	2012 г.	46,9	46,9
7.10.3	Замена ветхих внутриквартальных канализационных сетей (45,7 м.п.) - ул. Ленина, 38	2012 г.	381,1	381,1
7.10.4	Ремонт канализационных колодцев (50 штук)	2012 г.	600				600
7.10.5	Ремонт первичных отстойников ОС "Бурлаки"	2013 г.	1549		1549
7.10.6	Ремонт преаэраторов	2013 г.	1000		1000
7.10.7	Ремонт песколовок	2013 г.	500		500
7.10.8	Замена углесоса У900/90 на КНС N 2	2014 г.	1000		1000
7.10.9	Замена воздуходувок	2014 г.	1400		1400
7.11. Обучение и подготовка кадров
7.11.1	Обучение и подготовка кадров	2012 г.	200				200
7.12. Создание городского неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования
7.12.1	Создание городского неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования	2012 г.	2387,1	2387,1
7.13. Приобретение измерительного инструмента
7.13.1	Ультразвуковой толщиномер	2012 г.	80	80
7.13.2	Курвиметр	2012 г.	8	8
	Всего по программе	2012-2014 г.г., в т.ч.: 2012 г. 2013 г. 2014 г.	209706,19 117162,19 46272 46272	103786,3 2012 г. - 31242,3 2013 г. - 36272 2014 г. - 36272	60687 2012 г. - 40687 2013 г. - 10000 2014 г. - 10000	15350,89 2012 г.-15350,89	29882 2012 г. - 29882 2013 г. - 2014 г. -