Приложение

Приложение
к постановлению
администрации г. Кемерово
от 9 июля 2015 г. N 1677

Муниципальная программа
"Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории города Кемерово" на 2015-2017 годы

1. Паспорт муниципальной программы "Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории города Кемерово" на 2015-2017 годы

Наименование муниципальной программы	"Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории города Кемерово" (далее по тексту - Муниципальная программа)
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово (Ивлев О. В.)
Исполнители муниципальной программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово, муниципальное бюджетное учреждение "Жилкомцентр", муниципальное бюджетное учреждение "Кемеровская служба спасения" администрации г. Кемерово, муниципальное бюджетное учреждение "Городской центр энергосбережения", открытое акционерное общество "Теплоэнерго" (по согласованию), открытое акционерное общество "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (по согласованию), открытое акционерное общество "Кемеровская теплосетевая компания" (по согласованию), эксплуатационные жилищные организации всех форм собственности (по согласованию)
Цели муниципальной программы	Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Кемерово; снижение энергоемкости валового муниципального продукта; повышение комфортности жилищного фонда посредством проведения капитального ремонта многоквартирных домов; создание оптимальных условий, материально-технической базы и укомплектованности персоналом для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Задачи муниципальной программы	Повышение уровня модернизации коммунальной инфраструктуры и приведение в соответствие со стандартами качества, снижение износа и повышение надежности эксплуатации инженерных систем, обеспечивающих комфортные условия проживания населения на территории города Кемерово; минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов путем обеспечения внедрения энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры, в бюджетных организациях, направленных на повышение эффективности использования энергоресурсов потребителями муниципального образования "Город Кемерово"; увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов и модернизация жилищного фонда для повышения его комфортности; обеспечение эффективной реализации политики органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального комплекса, создание оптимальных условий, материально-технической базы и укомплектованности персоналом, при условии снижения затрат бюджета на содержание бюджетных учреждений.
Срок реализации муниципальной программы	2015-2017 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации	Общий объем финансирования муниципальной программы - 1 241 685,80 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 431 187,80 тыс. рублей; 2016 год - 421 675,00 тыс. рублей; 2017 год - 388 823,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: средства местного бюджета - 769 933,80 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 292 627,80 тыс. рублей; 2016 год - 238 653,00 тыс. рублей; 2017 год - 238 653,00 тыс. рублей; иные не запрещенные законодательством источники финансирования - 471 752,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 138 560,00 тыс. рублей; 2016 год - 183 022,00 тыс. рублей; 2017 год - 150 170,00 тыс. рублей; Из них: средства областного бюджета - 40 222,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 40 222,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; средства юридических и физических лиц - 431 530,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 138 560,00 тыс. рублей; 2016 год - 142 800,00 тыс. рублей; 2017 год - 150 170,00 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	- снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение показателей аварийности на сетях инженерно-технического обеспечения; - снижение потерь в сетях инженерно-технического обеспечения; - снижение расходов энергоресурсов на передачу и распределение в секторе теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения; - уменьшение объемов сброса загрязнённых сточных вод за счет реконструкции существующих очистных сооружений; - достижение 100% расчета за ТЭР с использованием приборов коммерческого учета; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение тепло- и энергоресурсов, сокращение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям, обеспечение более рационального использования водных ресурсов; - увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда

2. Характеристика текущего состояния сферы действия муниципальной программы

2.1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Одним из приоритетов жилищной политики города Кемерово является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса города Кемерово характеризуется средним качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 58,9%.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически уступил место аварийно-восстановительным работам.

Создание комфортных условий проживания граждан в границах территории города Кемерово невозможно без реализации мероприятий по капитальному ремонту сетей инженерно-технического обеспечения (теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения (канализования), реконструкции теплопотребляющих установок и объектов производства тепловой энергии.

2.2. Энергосбережение и повышение энергоэффективности

Энергосбережение является одной из самых актуальных задач XXI века. Правительством Российской Федерации энергосбережение отнесено к стратегическим задачам государства, являясь одновременно и основным методом обеспечения энергетической безопасности, и единственным реальным способом сохранения высоких доходов от экспорта углеводородного сырья.

Требуемые для внутреннего развития энергоресурсы можно получить не только за счет увеличения добычи углеводородного сырья и строительства новых энергообъектов, но и с намного меньшими затратами за счет энергосбережения непосредственно у потребителей энергоресурсов.

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установил четкие требования в части эффективного использования энергии и обязал решать данную проблему программным методом.

Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования. Основной задачей в сфере содержания жилищного фонда является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям.

Основными проблемами энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде города являются:

- высокий уровень технического износа объектов жилищного фонда и его сохраняющийся рост, превышение темпов старения жилищного фонда над темпами модернизации, ведущие к росту аварийности и значительным потерям энергоносителей;

- малая информированность горожан о выгодности и престижности реализации энергосберегающих мероприятий;

- энергосберегающие мероприятия реализуются только в рамках проведения капитального ремонта;

- отсутствие рынка энергосервисных услуг.

Основной целью реализации организационных мероприятий в жилищной сфере муниципального образования является привлечение населения к вопросам энергосбережения, развитие заинтересованности потребителей коммунальных ресурсов в ресурсосбережении, а для этого в рамках реализации п. 12 ст. 13 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на протяжении 2010-2013 годов органами местного самоуправления совместно с управляющими компания (товариществами собственников жилья) и собственниками жилых помещений проведена значимая работа по оснащению многоквартирных домов города общедомовыми (коллективными) приборами учета потребления энергетических ресурсов.

Оснащенность общедомовыми (коллективными) приборами учета коммунальных ресурсов многоквартирных домов города Кемерово составляет: по электроэнергии - 100%; по холодной воде - 100%; по горячей воде - 97%; по отоплению - 94%.

Осуществление мероприятий в системах коммунальной инфраструктуры направлено на повышение качества предоставляемых услуг и снижение затрат на производство и транспортировку энергоресурсов до потребителя.

Реализация энергосберегающей политики в городе Кемерово должна обеспечить решение проблемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов и создания условий для решения социальных программ. Высвободившиеся за счет реализации энергосберегающих мероприятий средства должны быть направлены на создание более надежных условий обеспечения энергией муниципальных организаций, объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Кемерово и решение социальных проблем.

2.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов

Последние десятилетия из-за недостатка финансовых средств очень низкими темпами проводился капитальный ремонт жилищного фонда, что привело к его ветшанию и снижению качества условий проживания жителей города Кемерово в жилых домах массовой застройки и домов 50-60 годов постройки. Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде. Для решения этой проблемы необходимо проводить работы по капитальному ремонту МКД, благодаря ремонту будет уменьшен физический износ домов, восстановлены технико-эксплуатационные качества прочности, устойчивости и надежности инженерного оборудования и строительных конструкций многоквартирных домов.

В соответствии с действующим законодательством и техническими регламентами необходимо проводить капитальный ремонт или модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации. В 2015 году в городе Кемерово требуют замены 290 лифтов в МКД. В 2015 году начинает работать региональная программа капитального ремонта, которая будет формироваться региональным оператором.

Эффективность реализации мероприятия по содержанию муниципального имущества состоит в повышении характеристик надежности и безопасности жилых помещений муниципального жилищного фонда и общего имущества многоквартирных домов, снижении показателей физического износа или разрушения элементов общего имущества, создании более комфортных условий проживания граждан.

В настоящее время большая часть дорог и тротуаров на придомовых территориях не отвечает установленным требованиям. В целях обеспечения нормальной жизнедеятельности в программе предусмотрено проведение мероприятий, связанных с капитальным ремонтом дворовых территорий.

3. Перечень мероприятий Муниципальной программы

Мероприятия Муниципальной программы "Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории города Кемерово" на 2015-2017 годы направлены на решение 4 основных задач:

Задача N 1. "Повышение уровня модернизации коммунальной инфраструктуры и приведение в соответствие со стандартами качества, снижение износа и повышение надежности эксплуатации инженерных систем, обеспечивающих комфортные условия проживания населения на территории города Кемерово" решается в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Кемерово" и включает следующие мероприятия:

1.1. Строительство, реконструкцию и капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения.

1.2. Строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения.

Задача N 2. "Минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов путем обеспечения внедрения энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры, бюджетных организациях, направленных на повышение эффективности использования энергоресурсов потребителями муниципального образования "Город Кемерово" решается в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" и включает в себя следующие мероприятия:

2.1. Оценку аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях.

2.2. Оптимизацию режимов работы источников.

2.3. Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных.

2.4. Применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей и восстановление разрушенной тепловой изоляции.

Задача N 3. "Увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов и модернизация жилищного фонда для повышения его комфортности" решается в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов" и включает в себя следующие мероприятия:

3.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

3.2. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту дворовых территорий.

Задача N 4. "Обеспечение эффективной реализации политики органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального комплекса. Создание оптимальных условий, материально-технической базы и укомплектованности персоналом при условии снижения затрат бюджета на содержание бюджетных учреждений" решается в рамках подпрограммы "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства" и включает в себя следующие мероприятия:

4.1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Жилкомцентр".

4.2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Кемеровская служба спасения" администрации г. Кемерово.

4.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Городской центр энергосбережения".

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
		2015 год	2016 год	2017 год
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории города Кемерово"	Всего	431 187,80	421 675,00	388 823,00
	бюджет города Кемерово	292 627,80	238 653,00	238 653,00
	иные, не запрещенные законодательством источники:	138 560,00	183 022,00	150 170,00
	областной бюджет		40 222,00
	средства юридических и физических лиц	138 560,00	142 800,00	150 170,00
1. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Кемерово"	Всего	41 793,40	31 784,60	16 562,60
	бюджет города Кемерово	41 793,40	16 562,60	16 562,60
	иные, не запрещенные законодательством источники:		15 222,00
	областной бюджет		15 222,00
1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения	Всего	8 950,84	17 412,00
	бюджет города Кемерово	8 950,84	2 190,00
	иные, не запрещенные законодательством источники:
	областной бюджет		15 222,00
1.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения	Всего	32 842,56	14 372,60	16 562,60
	бюджет города Кемерово	32 842,56	14 372,60	16 562,60
2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности"	Всего	138 560,00	142 800,00	150 170,00
	иные, не запрещенные законодательством источники:	138 560,00	142 800,00	150 170,00
	средства юридических и физических лиц	138 560,00	142 800,00	150 170,00
2.1. Оценка аварийности на водопроводных сетях и мероприятия по сокращению потерь воды	Всего	93 550,00	94 100,00	96 250,00
	иные, не запрещенные законодательством источники:	93 550,00	94 100,00	96 250,00
	средства юридических и физических лиц	93 550,00	94 100,00	96 250,00
2.2. Оптимизация режимов работы источников	Всего	1 700,00	1 700,00	1 850,00
	иные, не запрещенные законодательством источники:	1 700,00	1 700,00	1 850,00
	средства юридических и физических лиц	1 700,00	1 700,00	1 850,00
2.3. Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных	Всего	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	иные, не запрещенные законодательством источники:	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	средства юридических и физических лиц	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2.4. Применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей и восстановление разрушенной тепловой изоляции	Всего	31 310,00	35 000,00	37 070,00
	иные, не запрещенные законодательством источники:	31 310,00	35 000,00	37 070,00
	средства юридических и физических лиц	31 310,00	35 000,00	37 070,00
3. Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	Всего	106 337,10	99 237,10	74 237,10
	бюджет города Кемерово	106 337,10	74 237,10	74 237,10
	иные, не запрещенные законодательством источники:		25 000,00
	областной бюджет		25 000,00
3.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов	Всего	45 374,50	81 314,10	56 314,10
	бюджет города Кемерово	45 374,50	56 314,10	56 314,10
	иные, не запрещенные законодательством источники:		25 000,00
	областной бюджет		25 000,00
3.2. Капитальный ремонт дворовых территорий	Всего	60 000,00	17 000,00	17 000,00
	бюджет города Кемерово	60 000,00	17 000,00	17 000,00
3.3. Прочие мероприятия в области ЖКХ (проектные работы, обследование жилых домов, обучение и др.)	Всего	962,60	923,00	923,00
	бюджет города Кемерово	962,60	923,00	923,00
4. Подпрограмма "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства"	Всего	144 497,31	147 853,30	147 853,30
	бюджет города Кемерово	144 497,31	147 853,30	147 853,30
4.1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Жилкомцентр"	Всего	18 600,00	18 600,00	18 600,00
	бюджет города Кемерово	18 600,00	18 600,00	18 600,00
4.2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Кемеровская служба спасения" администрации г. Кемерово	Всего	118 507,31	121 863,30	121 863,30
	бюджет города Кемерово	118 507,31	121 863,30	121 863,30
4.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Городской центр энергосбережения"	Всего	7 390,00	7 390,00	7 390,00
	бюджет города Кемерово	7 390,00	7 390,00	7 390,00

5. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование	Наименование целевого показателя (индикатора)	Порядок определения (формула)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
				2015 год	2016 год	2017 год
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории города Кемерово"
1. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Кемерово"	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	(общая протяженность инженерных сетей / протяженность ветхих сетей)*100%	процент	58,9	57,9	57,8
1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения	Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением	(площадь жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением / общая площадь жилищного фонда) * 100%.	процент	89,7	89,9	91,1
	Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением	(площадь жилищного фонда, обеспеченного отоплением/ общая площадь жилищного фонда) * 100%.	процент	90,2	90,7	91,2
1.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения	Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом	(площадь жилищного фонда, обеспеченного водопроводом / общая площадь жилищного фонда) * 100%	процент	85,3	85,5	85,7
	Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением	(площадь жилищного фонда, обеспеченного водоотведением/ общая площадь жилищного фонда) * 100%	процент	84,2	84,4	84,6
2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности
2.1. Оценка аварийности на водопроводных сетях и мероприятия по сокращению потерь воды	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	отношение объема потерь воды при ее передаче к общему объему переданной воды * 100%	процент	44,8	44,7	44,6
2.2. Оптимизация режимов работы источников	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	отношение объема потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными к объему выработки тепловой энергии котельными	кг.у.т./Гкал	357,1	351,6	344,8
2.3. Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	отношение объема потребления электроэнергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения к объему переданной тепловой энергии	кВтч/Гкал	47,3	46,7	46,2
2.4. Применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей и восстановление разрушенной тепловой изоляции	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	отношение объема потерь тепловой энергии при ее передаче к общему объему переданной тепловой энергии * 100%	процент	8,5	8,4	8,3
3. Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов"						33
3.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов	Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов	количество отремонтированных многоквартирных домов/общее количество многоквартирных домов*100%.	процент	25	29	32
3.2. Капитальный ремонт дворовых территорий	Доля отремонтированных внутриквартальных территорий	количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов/общее количество многоквартирных домов*100%.	процент	32	34	36
3.3. Прочие мероприятия в области ЖКХ (проектные работы, обследование жилых домов, обучение и др.)	Доля многоквартирных домов, по которым выполнено проектирование и проведено обследование, от общего количества отремонтированных домов	количество многоквартирных домов, по которым выполнено проектирование и проведено обследование/ общее количество отремонтированных домов*100%	процент	5	6	7
4. Подпрограмма "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно- коммунального хозяйства"	Доля бюджета муниципального образования на содержание муниципальных бюджетных учреждений от общих затрат на их содержание	поступления от предпринимательской деятельности муниципальных бюджетных учреждений / общий объем затрат бюджета муниципального образования на содержание муниципальных бюджетных учреждений *100%	процент	98	97	96
4.1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Жилкомцентр"	Доля многоквартирных домов, в которых проведено полное обследование технического состояния, от общего количества многоквартирных домов	количество многоквартирных домов, в которых проведено полное обследование технического состояния/ общее количество многоквартирных домов*100%	процент	35	70	100
4.2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Кемеровская служба спасения" администрации г. Кемерово	Доля выполненных работ на инженерных сетях к общему количеству оказанных услуг	объем выполненных работ на инженерных сетях/ общее количество оказанных услуг*100%	процент	35	37	40
4.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Городской центр энергосбережения"	Количество принятых приборов учета энергоресурсов на диспетчеризацию и сервисное обслуживание	Количество принятых приборов учета энергоресурсов на диспетчеризацию и сервисное обслуживание/ общее количество приборов учета энергоресурсов *100%	процент	17,7	18,3	19