Приложение

Муниципальная целевая Программа
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2013-2015 годы"
(утв. постановлением Администрации Киселевского городского округа от 6 мая 2013 г. N 174-н)

Паспорт
муниципальной целевой Программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2013-2015 годы"

Наименование программы	"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2013-2015 годы". (далее - Программа)
Заказчик Программы	Администрация Киселевского городского округа
Директор Программы	Заместитель Главы города Киселевска по ЖКХ и благоустройству С.Г. Колесников
Основные разработчики Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Киселевского городского округа
Цели Программы	Развитие и повышение эффективности системы коммунальной инфраструктуры Киселевского городского округа
Задачи Программы	Организация в границах городского округа качественного теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; проведение энергосберегающих мероприятий.
Сроки реализации Программы	2013-2015 годы
Основные исполнители Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Киселевского городского округа
Объемы и источники финансирования Программы	Всего по Программе 147 584 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 год - 83 040 тыс. рублей; 2014 год - 32 272 тыс. рублей; 2015 год - 32 272 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: из средств местного бюджета - 79 816 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 год - 15 272 тыс. рублей; 2014 год - 32 272 тыс. рублей; 2015 год - 32 272 тыс. рублей. Из средств областного бюджета: 2013 год - 3 302 тыс. рублей; 2014 год - 2015 год - Собственные средства предприятий - 64 466 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 год - 64 466 тыс. рублей; 2014 год - 2015 год -
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Основным критерием эффективности реализации Программы будет: снижение затрат на электропотребление до 40%; увеличение срока службы коммуникаций на 50-80% и обеспечение ее безаварийной работы; снижение затрат на ремонт оборудования до 70% и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов до 45%; улучшение технологического процесса очистки воздуха и повышение экологического эффекта. Завершающим этапом Программы является ввод в эксплуатацию модернизированных объектов коммунального значения.
Организация контроля за выполнением Программы	Глава города Киселевска С.С. Лаврентьев

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

Одним из приоритетов жилищной политики Киселевского городского округа является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Киселевского городского округа характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Острой проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства является ветхость водоводов и теплотрасс.

2. Цель и задачи Программы

Целями настоящей Программы является развитие и повышение эффективности системы коммунальной инфраструктуры Киселевского городского округа.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; проведение энергосберегающих мероприятий.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, энергетической безопасности и энергосбережения на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Указанные мероприятия включают в себя ремонт инфраструктуры жилищного фонда: систем отопления, водоснабжения, водоотведения.

Перечень мероприятий настоящей программы приведен в разделе 7.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Киселевского городского округа, областного бюджета и собственных средств предприятий.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составляет 147 584 тыс. рублей:

	Итого:
Всего, в т.ч.:	147 584
местный бюджет	79 816
областной бюджет	3 302
собственные средства предприятий	64 466

5. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит снизить процент износа коммунальной инфраструктуры, снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов сократить количество инцидентов, отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, внедрить новые энергосберегающие технологии.

Целевые индикаторы Программы:

Наименование индикатора	Целевое значение индикатора в % к уровню 2010 г.
снижение затрат на электропотребление	40%
увеличение срока службы коммуникаций	50-80%
снижение затрат на ремонт оборудования	70%
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов	45%

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляет директор Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава города, заказчик программы.

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией программы.

Ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, директор Программы предоставляет в экономический отдел администрации Киселевского городского округа отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы.

Ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным, директор Программы предоставляет в экономический отдел администрации Киселевского городского округа отчет о результатах реализации Программы, пояснительную записку и сведения об оценке эффективности реализации Программы в соответствии с Приложениями к "Порядку принятия решения о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ", утвержденного Постановлением администрации Киселевского городского округа от 27.12.2012 г N 588-н.

7. Программные мероприятия

тыс. рублей

N п/п	Наименование программных мероприятий	Сроки исполнения	Объем финансирования					Ответственный исполнитель программных мероприятий
			Всего	в том числе:
				местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники
7.1. Ремонт котельных
7.1.1	Замена котла ДКВР-10-13 N 1 на КЕ-10-14С (котельная N 33)	2015 г.	20000	20000				УЖКХ администрации Киселевского городского округа
7.2. Ремонт объектов водоснабжения
7.2.1	Замена магистрального водовода (1,6 км,Ф500 мм) от ВК ул. Севская до ВК КПП "Северное поле"	2014 г.	17000	17000				УЖКХ администрации Киселевского городского округа
7.3 Подпрограмма "Подготовка к зиме" Ремонт котельных								УЖКХ администрации Киселевского городского округа
7.3.1	Разработка схемы теплоснабжения	2013 г.	3611	309	3302
7.3.2	Переключение отопления котельной N 23 на котельную N 33 в соответствии с проектом	2013 г.	4969	4969
7.3.3	Разработка проекта для переключения отопления котельной N 23 на котельную N 33	2013 г.	630	630
7.3.4	Приобретение светодиодных светильников для монтажа внутреннего освещения кот.N34	2013 г.	200	200
7.3.5	Окончание работ по замене котла КЕ-10-14С на котел КЕ-25-14С на котельной N 3	2013 г.	2621	2621
7.3.6	Капитальный ремонт вспомогательного оборудования котельных (32 ед.)	2013 г.	2164				2164
7.3.7	Капитальный ремонт котлов (6 шт.)	2013 г.	2340				2340
7.3.8	Замена котлов малой мощности (6 шт.)	2013 г.	2661				2661
7.3.9	Текущий ремонт котлов (162 шт.)	2013 г.	20522				20522
7.3.10	Текущий ремонт вспомогательного котельного оборудования (814 ед.)	2013 г.	13471				13471
7.3.11	Замена котла КЕ-10-14С N 5 на котельной N 26	2015 г.	2272	2272
7.4 Ремонт тепловых сетей								УЖКХ администрации Киселевского городского округа
7.4.1	Замена участков внутриквартальных тепловых сетей (4513,1 п.м. в 2-хтрубном исп.)	2013 г.	16116				16116
7.4.2	Обеспечение учета объемов отпуска тепловой энергии КИП.	2015 г.	1000	1000
7.5 Ремонт объектов водоснабжения								УЖКХ администрации Киселевского городского округа
7.5.1	Замена внутриквартального водопровода от ул. Лутугина, д. N 5 до ул. Лутугина д.N13 (Ф=160,L=350 м. п)	2013 г.	1114	1114
7.5.2.	Замена магистрального водопровода от ВК7 до ВК ул. Землячки (Ф=500, L=470 м.п.)	2013 г.	3302	3302
7.5.3	Замена магистрального водопровода от ВК на ул. Землячки до спортивного комплекса "Родник" (Ф=500, L=1000 м.п.)	2014 г.	6272	6272
7.5.4	Замена ветхих водопроводных сетей с использованием труб из полиэтилена и высокопрочного чугуна	2013 г. 2014 г. 2015 г.	4502 9000 9000	- 9000 9000			4502 - -
7.5.5	Замена насосного оборудования на ВНС (5 ед.)	2013 г.	1400				1400
7.6 Ремонт объектов водоотведения
7.6.1	Ремонт вспомогательного оборудования на КНС (5ед.)	2013 г.	550				550	УЖКХ администрации Киселевского городского округа
7.6.2	Ремонт канализационных колодцев (50 шт.)	2013 г.	540				540
7.7 Создание городского неснижаемого аварийного запаса								УЖКХ администрации Киселевского городского округа
7.7.1	Создание городского неснижаемого аварийного запаса	2013 г.	2127	2127
7.8 Обучение и подготовка кадров								УЖКХ администрации Киселевского городского округа
7.8.1	Обучение и подготовка кадров	2013 г.	200				200
	Всего по программе	2013-2015 г.г., в т.ч.: 2013 г. 2014 г. 2015 г.	147584 83040 32272 32272	79816 15272 32272 32272	3302 3302 - -		64466 64466 - -