Приложение

Приложение
к постановлению
администрации г. Новокузнецка
от 15 июля 2015 г. N 108

Приложение
к постановлению
администрации г. Новокузнецка
от 12 декабря 2014 г. N 187

Муниципальная программа
"Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка"

1	Наименование программы	Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка (далее - программа)
2	Дата принятия и наименование решения о разработке программы	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 г. N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов"
3	Директор программы	Заместитель Главы города по социальным вопросам
4	Разработчик программы	Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (далее - КОиН)
5	Цель и задачи программы	Цель: обеспечение доступности и качества образования на территории города Новокузнецка Задачи: - создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей; - сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области и в городе Новокузнецке системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса; - повышение эффективности использования бюджетных средств; обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы.
6	Целевые индикаторы и показатели программы	Показатели: 1) доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1,5-6,5 лет; 2) доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по
		русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам; 3) доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; 4) доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 5) доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 5-18 лет; 6) доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка; 7) численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 8) доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений; 9) доля обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные учреждения в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений; 10) количество детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь; 11) доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений; 12) транспортное обслуживание "школьных маршрутов", готовность образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду; 13) наличие фактов нарушений финансовой дисциплины централизованными бухгалтериями КОиН, приведшей к наложению штрафных санкций; 14) количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением; 15) доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием; 16) доля обучающихся по программам общего образования,
		участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования; 17) доля детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте в общей численности детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 18) процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых лет; 19) наличие фактов нарушений исполнительской дисциплины КОиН, приведших к наложению штрафных санкций
7	Срок реализации программы	2015-2017 гг.
8	Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы	Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование муниципальных учреждений образования города Новокузнецка"; Подпрограмма 2 "Социальные гарантии в сфере образования"; Отдельное мероприятия 1 "Финансовое оздоровление сферы управления образованием города Новокузнецка"; Отдельное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы"
9	Исполнитель программы (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители	Ответственный исполнитель (координатор) - КОиН. Соисполнители - Управление культуры администрации города Новокузнецка (далее - Управление культуры); Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка (далее - КФКСиТ); Комитет социальной защиты администрации города Новокузнецка (далее - КСЗ); администрация города Новокузнецка.
10	Объемы и источники финансирования программы, тыс. руб.	План	Утверждено в решении о бюджете
10.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2017 гг. за весь период реализации программы	24 675 056,9	22 930 534,2
	2015 г.	7 825 032,3	7 561 8011,5
	2016 г.	9 010 454,8	7 710 733,1
	2017 г.	7 839 569,8	7 657 999,6
10.2	Федеральный бюджет	х	х
	2015-2017 гг. за весь период реализации программы	-	-
	2015 г.	-	-
	2016 г.	-	-
	2017 г.	-	-
10.3	Областной бюджет	х	х
	2015-2017 гг. за весь период реализации программы	13 344 810,0	12 816 342,5
	2015 г.	4 448 270,0	4 343 597,5
	2016 г.	4 448 270,0	4 254 993,0
	2017 г.	4 448 270,0	4 217 752,0
10.4	Местный бюджет
	2015-2017 гг. за весь период реализации программы	11 330 246,9	10 114 191,7
	2015 г.	3 376 762,3	3 218 204,0
	2016 г.	4 562 184,8	3 455 740,1
	2017 г.	3 391 299,8	3 440 247,6
10.5	Внебюджетные источники	х	х
	2015-2017 гг. за весь период реализации программы	-	-
	2015 г.	-	-
	2016 г.	-	-
	2017 г.	-	-
11	Ожидаемый результат реализации программы
11.1	В соответствии с планом	К концу 2017 года планируется достичь следующих показателей: - увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами до 87%; - увеличить долю выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших экзамен по данным предметам, до 98,4%; - увеличить долю муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 68,8%; - уменьшить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 10%; - увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 5-18 лет до 83,1%; - увеличить долю детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
		в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка, до 35%; - уменьшить численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 357 чел.; - увеличить долю обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений до 81%; - сохранить долю обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные учреждения, в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений на уровне не менее 60%; - сохранить охват детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь; - увеличить долю педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений до 85%; - бесперебойное транспортное обслуживание "школьных маршрутов", подписание паспортов готовности образовательных учреждений к началу отопительного сезона в полном объеме; - отсутствие фактов нарушения финансовой дисциплины централизованных бухгалтерий КОиН, приведших к наложению штрафных санкций; - сохранить количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением; - обеспечить обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей льготным горячим питанием; - увеличить долю обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 37,5%; - обеспечить детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте; - сократить задолженность по бюджетным обязательствам прошлых лет на 100%; - отсутствие фактов нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций.
11.2	В соответствии с решением о бюджете	К концу 2017 года планируется достичь следующих показателей:
		- увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами до 87%; - увеличить долю выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших экзамен по данным предметам, до 98,4%; - увеличить долю муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 68,8%; - уменьшить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 10%; - увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 5-18 лет до 83,1%; - увеличить долю детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка, до 35%; - уменьшить численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 357 чел.; - увеличить долю обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений до 81%; - сохранить долю обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные учреждения, в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений на уровне не менее 60%; - сохранить охват детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь; - увеличить долю педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений до 85%; - бесперебойное транспортное обслуживание "школьных маршрутов", подписание паспортов готовности образовательных учреждений к началу отопительного сезона в полном объеме;
		- отсутствие фактов нарушения финансовой дисциплины централизованных бухгалтерий КОиН, приведших к наложению штрафных санкций; - сохранить количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением; - обеспечить обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей льготным горячим питанием; - увеличить долю обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 37,5%; - обеспечить детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте; - сократить задолженность по бюджетным обязательствам прошлых лет на 100%; - отсутствие фактов нарушения исполнительской дисциплины КОиН, приведших к наложению штрафных санкций.

1. Характеристика текущего состояния сферы образования, основные проблемы, анализ основных показателей

Система образования города Новокузнецка представлена непрерывной структурой дошкольного, общего школьного, дополнительного и профессионального образования.

Система образования города Новокузнецка является неотъемлемой частью единого регионального и федерального образовательного пространства России. В соответствии с этим, цели ее развития соответствуют стратегическим целям развития образования в России и в Кемеровской области, закрепленным в нормативных документах федерального и регионального уровней: Федеральный закон N 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы" и другие.

Деятельность городской системы образования - это часть социально-экономической политики администрации города Новокузнецка, целью которой является повышение качества жизни населения Новокузнецкого городского округа.

Муниципальная система образования является частью социальной инфраструктуры города, финансируемой из муниципального и регионального бюджета, что обусловливает эффективность деятельности образовательных учреждений в соответствии с принципами бюджетирования.

Базовыми компонентами развития муниципальной системы образования выступают:

- инновационная деятельность муниципальной системы образования;

- профессиональная компетентность педагогических кадров;

- личностная ответственность руководителей образовательных учреждений за обеспечение доступности качества образования;

- сетевая модель интеграции имеющихся ресурсов отдельных образовательных учреждений;

- открытый характер деятельности системы образования, обеспечивающий социальное партнерство.

В системе образования города Новокузнецка прослеживаются такие социокультурные тенденции (проблемы) как:

- снижение уровня здоровья обучающихся и воспитанников;

- снижение уровня психического здоровья обучающихся и воспитанников;

- старение педагогических кадров;

- уменьшение численности молодых специалистов.

Развитие муниципальной системы образования направлено:

- на внедрение многоуровневой внутренней системы оценки результатов и условий образовательной деятельности, адекватным требованиям государственного образовательного стандарта, представленного в государственных и муниципальных заданиях образовательным учреждениям;

- на стимулирование системы образования к внедрению образовательных инноваций, обеспечивающих формирование конкурентоспособной личности в условиях инновационной экономики и современного общества;

- на более полное удовлетворение в образовательной деятельности муниципальной системы образования индивидуальных потребностей обучающихся, выявление и поддержку талантливых детей, социально-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья;

- на повышение доступности образовательных ресурсов городской системы образования в рамках создания новых форм образовательных сетей;

- на повышение самостоятельности образовательных учреждений в соответствии с развивающейся законодательной базой в сфере образования, которое повысит эффективность использования бюджетных средств и позволит сделать систему образования инвестиционно более привлекательной.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

1. Основная цель и задачи программы

Целью настоящей программы является обеспечение доступности и качества образования на территории города Новокузнецка.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей;

- сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области и в городе Новокузнецке системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса;

- повышение эффективности использования бюджетных средств;

- обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы.

2. Целевые индикаторы и показатели программы

Показателями, характеризующими степень реализации программы, являются:

1) доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1,5-6,5 лет;

2) доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам;

3) доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;

4) доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

5) доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 5-18 лет;

6) доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка;

7) численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

8) доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений;

9) доля обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные учреждения в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений;

10) количество детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь;

11) доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений;

12) транспортное обслуживание "школьных маршрутов", готовность образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду;

13) наличие фактов нарушений финансовой дисциплины централизованными бухгалтериями КОиН, приведшей к наложению штрафных санкций;

14) количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением;

15) доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием;

16) доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;

17) доля детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте в общей численности детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

18) процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых лет;

19) наличие фактов нарушений исполнительской дисциплины КОиН, приведшей к наложению штрафных санкций.

Сведения о целевых индикаторах и показателях программы и их плановых значениях приведены в форме N 1 "Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях" (приложение N 1 к программе), методика их расчета в форме N 2 "Методика расчета целевых индикаторов, показателей программы" (приложение N 2 к программе).

3. Срок реализации программы

Срок реализации программы - 2015-2017 годы.

4. Характеристика подпрограмм (в том числе основных мероприятий) и отдельных мероприятий программы

Для реализации программы планируется выполнение следующих подпрограмм и отдельных мероприятий:

Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование учреждений образования города Новокузнецка";

Подпрограмма 2 "Социальные гарантии в сфере образования";

Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление сферы управления образованием города Новокузнецка";

Отдельное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы "Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка".

План программных мероприятий приведен в форме N 3 "План программных мероприятий" (приложение N 3 к программе).

1.1. Характеристика подпрограммы 1 "Развитие и функционирование муниципальных учреждений образования города Новокузнецка"

Паспорт
подпрограммы 1 "Развитие и функционирование муниципальных учреждений образования города Новокузнецка"

1	Наименование подпрограммы	Развитие и функционирование учреждений образования города Новокузнецка (далее подпрограмма 1)
2	Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы 1	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 г. N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов"
3	Директор подпрограммы	Заместитель Главы города по социальным вопросам
4	Разработчик подпрограммы 1	КОиН
5	Цель и задачи подпрограммы 1	Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей Задачи: - организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей; - обеспечение доступности получения образования, улучшение условий, сохранение и улучшение здоровья обучающихся; - закрепление квалифицированных кадров в муниципальных образовательных учреждениях.
6	Показатели подпрограммы 1	Показатели: 1.1. доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1,5-6,5 лет; 1.2. доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам; 1.3. доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; 1.4. доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в
		муниципальных общеобразовательных учреждениях; 1.5. доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 5-18 лет; 1.6. доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка; 1.7. численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 1.8. доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений; 1.9. доля обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные учреждения в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений; 1.10. количество детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь; 1.11. доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений; 1.12. транспортное обслуживание "школьных маршрутов", готовность образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду; 1.13. наличие фактов нарушений финансовой дисциплины централизованными бухгалтериями КОиН, приведшей к наложению штрафных санкций.
7	Срок реализации подпрограммы	2015-2017 гг.
8	Перечень мероприятий подпрограммы 1	1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях. 1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях. 1.3. Обеспечение деятельности образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по адаптированным программам. 1.4. Обеспечение деятельности учреждений
		дополнительного образования детей. 1.5. Обеспечение деятельности по содержанию учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
		попечения родителей. 1.6. Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных учреждений. 1.7. Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 1.8. Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов; реализация мероприятий, направленных на поддержание имиджа и повышение престижа участников образовательного процесса; 1.9. Обеспечение безопасных условий образовательно-воспитательного процесса. 1.10. Содержание централизованных бухгалтерий (далее - ЦБ), МБУ "Комбинат питания", МАУ "Ремонтно-эксплуатационное управление" (далее - РЭУ).
9	Исполнитель подпрограммы (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители	Исполнитель - КОиН Соисполнители - Управление культуры; КФКСиТ
10	Объемы и источники финансирования подпрограммы 1, тыс. руб.	План	Утверждено в решении о бюджете
10.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2017 гг. за весь период реализации программы	23 789 270,9	21 877 093,7
	2015 г.	7 515 994,3	7 125 027,0
	2016 г.	8 673 698,8	7 382 369,1
	2017 г.	7 599 577,8	7 369 697,6
10.2	Федеральный бюджет	х	х
	2015-2017 гг. за весь период реализации программы	-	-
	2015 г.	-	-
	2016 г.	-	-
	2017 г.	-	-
10.3	Областной бюджет	х	х
	2015-2017 гг. за весь период реализации программы	13 122 483,0	12 489 301,0
	2015 г.	4 374 161,0	4 202 091,0
	2016 г.	4 374 161,0	4 143 605,0
	2017 г.	4 374 161,0	4 143 605,0
10.4	Местный бюджет	х	х
	2015-2017 гг. за весь период реализации программы	10 666 787,9	9 387 792,7
	2015 г.	3 141 833,3	2 922 936,0
	2016 г.	4 299 537,8	3 238 764,1
	2017 г.	3 225 416,8	3 226 092,6
10.5	Внебюджетные источники	х	х
	2015-2017 гг. за весь период реализации программы	-	-
	2015 г.	-	-
	2016 г.	-	-
	2017 г.	-	-
11	Ожидаемый результат реализации подпрограммы 1
11.1	В соответствии с планом	К концу 2017 года планируется достичь следующих показателей: - увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами до 87%; - увеличить долю выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших экзамен по данным предметам до 98,4%; - увеличить долю муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 68,8%; - уменьшить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 10%; - увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 5-18 лет до 83,1%: - увеличить долю детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка до 40%; - уменьшить численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 357 чел.; - увеличить долю обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, в общей
		численности обучающихся общеобразовательных учреждений до 81%;
		- сохранить долю обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные учреждения, в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений не менее 60%; - сохранить охват детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь; - увеличить долю педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений до 85%; - бесперебойное транспортное обслуживание школьных маршрутов, подписание паспортов готовности образовательных учреждений к началу отопительного сезона в полном объеме; - отсутствие фактов нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций.
11.2	В соответствии с решением о бюджете	К концу 2017 года планируется достичь следующих показателей: - увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами до 87%; - увеличить долю выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших экзамен по данным предметам до 98,4%; - увеличить долю муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 68,8%; - уменьшить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 10%; - увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 5-18 лет до 83,1%; - увеличить долю детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города
		Новокузнецка до 40%; - уменьшить численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 357 чел.; - увеличить долю обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений до 81%; - сохранить долю обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные учреждения, в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений не менее 60%; - сохранить охват детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь; - сохранить охват детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь; - увеличить долю педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений до 85%; - бесперебойное транспортное обслуживание школьных маршрутов, подписание паспортов готовности образовательных учреждений к началу отопительного сезона в полном объеме; - отсутствие фактов нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций.

5.1.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Управление развитием и стабильным функционированием муниципальной системы образования осуществляется на основе государственной программы РФ "Развитие системы образования" на 2013-2020 годы, государственной программы Кемеровской области "Развитие системы образования Кузбасса" на 2014-2016 годы, ведомственной целевой программы "Развитие системы образования г. Новокузнецка на 2011-2015 гг.".

Муниципальная система образования города представляет собой сеть муниципальных образовательных учреждений, являющихся самостоятельными юридическими лицами. Так, на 01.09.2014 года в городе 312 учреждений, подведомственных КОиН. Из них:

- дошкольные образовательные учреждения - 178,

- общеобразовательные учреждения - 94,

из них:

- основные школы- 13

- средние школы -44

- лицеи - 9

- гимназии - 9

- школы с углубленным изучением отдельных предметов - 2

- специальные коррекционные школы и школы-интернаты - 12

- общеобразовательная школа-интернат - 1

- детский дом-школа - 1

- вечерние школы - 3

- учреждения дополнительного образования - 19

- учреждения для детей-сирот - 5

- прочие учреждения - 16,

из них:

- МБОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Крепыш" - 1,

- центры психолого-медико-социального сопровождения - 5, (МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр диагностики и консультирования", МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолог-медико-социального сопровождения "Надежда", МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-медико-социального сопровождения "ДАР", МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр реабилитации и коррекции" "Здоровье", МАОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-медико-социального сопровождения "Семья"),

- институт повышения квалификации - 1,

- МАУ "Ремонтно-эксплуатационное управление" - 1,

- МБУ "Комбинат питания" - 1,

- централизованные бухгалтерии - 7.

Также в городе Новокузнецке функционируют 10 учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры и 12 учреждений дополнительного образования детей, подведомственных КФКСиТ.

На сегодняшний день удалось обеспечить достижение основных целевых показателей, начать осуществление системных изменений в сфере образования города, формирование новой модели образования. Практически по всем направлениям активизировались процессы, направленные на улучшение не только количественных показателей, но и достижение качественных изменений.

Наблюдается положительная динамика деятельности муниципальных дошкольных учреждений. Качественным показателем функционирующей в городе системы дошкольного образования является процент охвата детей с 1,5 до 6,5 лет услугами дошкольного образования, достигший 86,8 %. Увеличилось количество мест в дошкольных учреждениях: за 2012 и 2013 годы создано дополнительно 2940 мест.

Социально ожидаемый эффект выполнения планируемых мероприятий - в 2017 году полностью решить проблему дефицита мест в детских садах.

Важным показателем эффективности деятельности муниципальной системы образования является качество подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений. Так, в 2014 году окончили учебный год 50251 обучающийся, из них на "5" -1673 человека, на "4" и "5"- 23 664 человека. В 2013-2014 учебном году в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ приняли участие 2272 выпускника. 100 баллов набрали 14 выпускников, 739 выпускников набрали от 80 до 100 баллов.

Продолжается реализация федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) в общеобразовательных учреждениях города. Реализация ФГОС начального общего образования осуществлялась в штатном режиме в 1-3 классах всех общеобразовательных учреждениях города. 7 общеобразовательных учреждений города работали в "пилотном" режиме по апробации ФГОС начального общего образования в 4-классах, 8 учреждений - по введению ФГОС основного общего образования.

Важнейшим направлением образовательной политики города на протяжении ряда лет является предпрофильная подготовка и профильное обучение. Профильная подготовка в городе осуществляется по 15 профилям в 62 образовательных учреждениях.

Муниципальная система образования функционирует и развивается с целью полного удовлетворения социального заказа, в том числе, с учетом необходимости развития специального (коррекционного) образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и для детей-инвалидов.

В городе Новокузнецке обучается 2043 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Из них образование в системе общего и специального образования (в том числе, в форме надомного обучения, дистанционного, инклюзивного) в 2013-2014 году получали 1321 ребенок-инвалид.

Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" предполагает, что в любой школе со временем будет обеспечиваться успешная социализация детей-инвалидов.

Школы с различными видами нарушений обеспечены программно-методическим, кадровым и материально-техническим оснащением, создана система психолого-медико-педагогического сопровождения детей, сформированы условия для социализации и адаптации детей в общество, через развитие трудовых навыков у обучающихся.

Особая забота города - это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В 2014 году КОиН совместно с педагогическими коллективами детских домов и школ-интернатов, принял активное участие в реализации "Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и разработал ведомственную программу "Восстановление кровной (биологической) семьи воспитанника в условиях детского дома" в целях обеспечения права ребенка, оставшегося без попечения родителей жить, воспитываться и получать образование в родной семье.

Забота о талантливых детях сегодня - это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни в России, забота о будущем.

Работа с одаренными детьми в городе проводится в соответствии с муниципальной межведомственной программой "Одаренные дети Новокузнецка" на 2012-2015 годы (утв. Приказом КОиН от 18.12.2012 г N 2819).

Цель данной программы - совершенствование муниципальной системы выявления, развития, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, обеспечивающей благоприятные условия для их личностной самореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации.

Олимпиадное движение является значимой частью школьной жизни обучающихся общеобразовательных учреждений.

Количество участников олимпиадного движения на всех его этапах, а также победителей и призеров, ежегодно увеличивается. В 2013-2014 учебном году в 2-х турах МЭВОШ участвовало 7 130 обучающихся, из них 1133 стали победителями и призерами I тура, 220 стали победителями и призерами II тура.

Система дополнительного образования детей города Новокузнецка направлена на сохранение и культивирование уникальности каждого ребенка в постоянно изменяющемся социуме; удовлетворение естественной потребности развивающейся личности в познании себя в окружающем мире; организацию активной творческой созидательной жизнедеятельности детей; создание и развитие пространства детского благополучия.

В целях координации и повышения эффективности деятельности учреждений дополнительного образования в городе создано 8 методических объединений педагогов дополнительного образования по ведущим направлениям деятельности учреждений дополнительного образования. Основная цель работы методических объединений - совершенствование профессиональной компетентности педагогов, осуществляющих дополнительное образование и воспитательную работу в образовательных учреждениях, научно-методическая поддержка процессов совершенствования педагогического мастерства. С сентября 2013 г. во всех школах искусств начата реализация нового вида программ - дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ, разработанных на основе федеральных государственных требований.

Отличительной чертой системы образования города Новокузнецка всегда являлось единение науки и практики. Более 80 образовательных учреждений города включены в инновационную деятельность на региональном и муниципальном уровнях.

На конец 2013/2014 учебного года под научным руководством института повышения квалификации реализовывались 17 инновационных проектов образовательными учреждениями, имеющими статус "Муниципальная инновационная площадка КОиН и муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации".

В 2013/2014 учебном году город Новокузнецк третий год подряд являлся участником Федерального проекта по совершенствованию организации горячего питания. Данный проект осуществлялся на условиях софинансирования из бюджетов трех уровней - федерального, регионального и муниципального. В рамках проекта образовательные учреждения были оснащены инновационным технологическим и холодильным оборудованием. Приготовление горячей пищи на данном оборудовании с использованием современных технологий позволяет существенно повысить вкусовые и питательные свойства готовых блюд с сохранением всех витаминов и минеральных веществ.

Основные направления развития образования осуществляются в соответствии с приоритетами государственной политики Российской Федерации в области образования и задачами федеральной, региональной и городской программ развития образования:

- обновляются условия для обеспечения качественного дошкольного общего и дополнительного образования детей;

- формируется модель нового учителя, владеющего современными профессиональными компетентностями;

- складывается муниципальная система оценки качества образования;

- развивается система повышения квалификации педагогических кадров и научно-методическое сопровождение приоритетных направлений развития муниципальной системы образования;

- формируется имидж конкурентоспособного выпускника муниципальной школы.

Вместе с тем, сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода:

- обеспечение общедоступности дошкольного образования (потребность в дополнительных местах в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте с 1,5 до 3-х лет составляет 4,5 тысячи мест).

- повышение вариативности и дифференциации услуг, предоставляемых в системе общего образования;

- создание условий для обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями, успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

- внедрение ФГОС основного общего образования;

- улучшение материально-технической базы образовательных учреждений, совершенствование оснащения кабинетов, столовых, спортивных залов.

5.1.2. Основная цель и задачи подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

- обеспечение доступности получения образования, улучшение условий, сохранение и улучшение здоровья обучающихся;

- закрепление квалифицированных кадров в муниципальных образовательных учреждениях.

5.1.3. Показатели подпрограммы 1

Показателями реализации подпрограммных мероприятий являются:

1.1 доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1,5-6,5 лет;

1.2 доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам;

1.3 доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;

1.4 доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

1.5 доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 5-18 лет;

1.6 доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка;

1.7 численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

1.8 доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений;

1.9 доля обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные учреждения в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений;

1.10 количество детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь;

1.11 доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений;

1.12 транспортное обслуживание "школьных маршрутов", готовность образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду;

1.13 наличие фактов нарушений финансовой дисциплины централизованными бухгалтериями КОиН, приведшей к наложению штрафных санкций.

Сведения о показателях подпрограммы 1 и их плановых значениях приведены в форме N 1 к подпрограмме 1 "Сведения о показателях подпрограмм и их планируемых значениях", методика их расчета в форме N 2 к подпрограмме 1 "Методика расчета показателей".

Форма N 1
к подпрограмме 1

Сведения
о показателях подпрограмм и их планируемых значениях

N показателя	Наименование показателя	Единица измерения	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	Значения показателей
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Программа "Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка"
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование муниципальных учреждений образования города Новокузнецка"
1.1	Доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1,5-6,5 лет	%	Расчетный метод	ежегодно	77,1	83,2	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	86,8	87,0	87,0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	86,8	87,0	87,0
1.2	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	Расчетный метод	ежегодно	97,9	99,6	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	97,4	98,4	98,4
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	98,5	98,7	98,7
1.3	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	Расчетный метод	ежегодно	67,6	68,0	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	68,4	68,8	68,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	68,4	68,8	68,8
1.4	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	Расчетный метод	ежегодно	15,0	12,7	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	13,0	12,0	12,0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	12,0	11,0	10,0
1.5	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет	%	Расчетный метод	ежегодно	74,1	76,2	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	74,6	78,6	83,1
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	76,2	78,6	83,1
1.6	Доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка	%	Расчетный метод	ежегодно	-	-	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	26,0	30,0	35,0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	26,0	30,0	35,0
1.7	Численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	чел.	Ведомственная отчетность	ежегодно	299	377	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	365	363	357
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	365	363	357
1.8	Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений	%	Расчетный метод	ежемесячно	73	76	х	х	х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	78	80	81
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	78	80	81
1.9	Доля обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные учреждения в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений	%	Расчетный метод	ежегодно	72	60	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	60	60	60
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	60	60	60
1.10	Количество детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь	чел.	Ведомственная отчетность	ежегодно	27645	27645	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	27645	27645	27645
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	192	192	192
1.11	Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений	%	Расчетный метод	ежегодно	77,0	78,5	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	80,0	82,5	85,0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	80,0	82,5	85,0
1.12	Транспортное обслуживание "школьных маршрутов", готовность образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду	%	расчетный метод	ежегодно	100	100	х	х	х
	В соответствии с планом		х	х	х	х	100	100	100
	В соответствии с решением о бюджете		х	х	х	х	100	100	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.13	Наличие фактов нарушений финансовой дисциплины централизованными бухгалтериями КОиН, приведших к наложению штрафных санкций	Ед.	Отчетные данные	Ежеквартально	0	0	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	0	0	0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	0	0	0

Форма N 2
к подпрограмме 1

Методика
расчета показателей

N показателя	Наименование показателя	Единица измерения	Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя	Базовые индикаторы, используемые в формуле
1	2	3	4	5
1.1	Доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	, где Ч(1,5-6,5)доу - численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях; Ч(1,5-6,5) - общая численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании	- численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании.
1.2	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	, где Ч егэ сд - количество выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, Ч егэ вс - количество выпускников, сдававших единый государственный экзамен по русскому языку и математике
1.3	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным	%	, где Ч оу с/т - число общеобразовательных учреждений, реализующих
1	2	3	4	5
	требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений		программы общего образования, соответствующих современным требованиям обучения; Ч оу - общее число муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования.
1.4	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	, где Ч 2 см - численность обучающихся, занимающихся во вторую смену, Ч - общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
1.5	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет	%	, где К 5-18(удо) - количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, К 5-18 - общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании	- количество детей в возрасте от 5-18 лет в муниципальном образовании
1.6	Доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка	%	К предпроф - численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями, К - общая численность детей учреждений, подведомственных управлению культуры
1.8	Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием в общей численности обучающихся общеобразовательных	%	, где Ч пит - численности обучающихся, охваченных горячим питанием, Ч - общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
1	2	3	4	5
	учреждений
1.9	Доля обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные учреждения в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений	%	, где К труд - количество обучающихся, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные учреждения, К - общее количество обучающихся, окончивших специальные коррекционные образовательные учреждения
1.11	Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории	%	, где П кат - количество педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории, П - общее количество педагогических работников общеобразовательных учреждений

5.1.4. Срок реализации подпрограммы 1

Срок реализации подпрограммы 1 -2015-2017 годы.

5.1.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях.

Предоставление широкого спектра образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, реализация прав каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе.

Мероприятие направлено на создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях и развитие разных форм предоставления дошкольного образования, создание условий для безопасного и комфортного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях.

1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях.

Создание условий и механизмов для обеспечения качества образования на основе системно-деятельностного, компетентностного подходов, внедрения государственных образовательных стандартов, создания современной образовательной среды и удовлетворения образовательных запросов обучающихся и их родителей.

Мероприятие направлено на повышение качества инфраструктуры обучения и доступности качественного образования, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, обеспечение безопасности обучающихся и работников общеобразовательных учреждений.

Реализация мероприятия подпрограммы позволит создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных стандартов в общеобразовательных учреждениях города, обеспечивающие равные возможности для современного качественного образования, повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг.

1.3. Обеспечение деятельности образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по адаптированным программам.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей в общеобразовательных учреждениях с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающего коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания в образовательных учреждениях.

1.4. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей.

Выявление и развитие способностей детей, формирование их мотивации к познанию и творчеству, создание условий для реализации обучающимися индивидуальных образовательных траекторий, пропаганда физической культуры и массового спорта как составляющей здорового образа жизни.

1.5. Обеспечение деятельности по содержанию учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, воспитание, обучение в близлежащих общеобразовательных учреждениях, защита имущественных и неимущественных прав, охрана здоровья и физического развития.

1.6. Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных учреждений.

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников, переподготовка педагогических работников образовательных учреждений; научно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений.

1.7. Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическая помощь обучающимся, помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.

1.8. Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов; реализация мероприятий, направленных на поддержание имиджа и повышение престижа участников образовательного процесса.

Оплата интернета, премия и значки ГТЗО "Готов к труду и защите Отечества". Организация и проведение приема Главы города с лучшими педагогами, посвященного Дню дошкольного работника. Организация и проведение конкурса "Дошкольник года". Организация и проведение конкурса "Учитель года". Организация и проведение приема Главы города с лучшими педагогами, посвященного Дню учителя с вручением премий учителям и грантов 2-м лучшим общеобразовательным школам. Организация и проведение Рождественских встреч Главы города с одаренными детьми с вручением стипендии. Организация и проведение фестиваля детского творчества среди дошкольников. Проведение августовской конференции. Участие победителей городских конкурсов "Учитель года" и "Дошкольник года" в областном этапе конкурсов.

1.9. Обеспечение безопасных условий образовательно-воспитательного процесса

Выполнение требований СанПиН: капитальный ремонт санузлов, спортивных залов, кровель в зданиях и помещениях общеобразовательных учреждений, восстановление спортивных площадок, замена технологического и холодильного оборудования и выполнение ремонтов на пищеблоках общеобразовательных учреждений.

Выполнение противопожарной и антитеррористической безопасности: установка системы пожарной сигнализации, обеспечивающей подачу сигнала на пульт пожарной охраны без участия работников объекта, восстановление ограждений образовательных учреждений, установка видеонаблюдения в дошкольных образовательных учреждениях, восстановление наружного освещение, огнезащитная обработка деревянных конструкций чердаков, обследование зданий на предмет аварийности.

1.10. Содержание ЦБ, комбината питания, РЭУ

Деятельность в области бухгалтерского и налогового учета, осуществление экономического и финансового анализа деятельности учреждений, подведомственных КОиН.

Обеспечение предоставления горячего питания в образовательных учреждениях; организация обеспечения продуктами питания образовательных учреждений.

Выполнение текущих ремонтов и технического обслуживания систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения; подготовка образовательных учреждений к началу отопительного сезона; подготовка сметной документации для выполнения капитальных ремонтов сторонними организациями, выполнение общестроительных работ по сохранению конструкций и внутреннеё отделки зданий; перевозка детей к месту расположения образовательных учреждений; ликвидация ветхих и аварийных деревьев на территории образовательных учреждений.

План программных мероприятий приводится в форме N 3 к подпрограмме 1 "План программных мероприятий"

Форма N 3
к подпрограмме 1

План
программных мероприятий

Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия.	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители.	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.							Ожидаемый непосредственный результат	N показателя
				План по программе	Всего (сумма гр.7-гр.9)	2015 год	2016 год		2017 год
				Утверждено в решении о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11
Цель - создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях"	КОиН	2015-2017 годы	Всего	План по программе	9 345 574,90	3 047 184,7	3 215 756,1	3 082 634,1		увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами		1.1
				Утверждено в решении о бюджете	8 879 485,90	2 901 211,9	2 993 209,0	2 985 065,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	4 830 891,00	1 610 297,0	1 610 297,0	1 610 297,0
				Утверждено в решении о бюджете	4 735 170,0	1 578 390,0	1 578 390,0	1 578 390,0
			МБ	План по программе	4 514 683,90	1 436 887,7	1 605 459,1	1 472 337,1
				Утверждено в решении о бюджете	4 099 315,9	1 322 821,9	1 414 819,0	1 406 675,0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение государственных гарантий	КОиН	2015-2017 годы	Всего	План по программе	7 851 437,50	2 306 906,4	3 208 829,7	2 335 701,4		увеличить долю выпускников муниципальных		1.2, 1.3, 1.4,
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей в общеобразовательных учреждениях"				Утверждено в решении о бюджете	6 956 554,6	2 257 382,3	2 349 086,0	2 350 086,3		общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен, увеличить долю муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, уменьшить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену		1.8
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	5 816 646,00	1 938 882,0	1 938 882,0	1 938 882,0
				Утверждено в решении о бюджете	5 631 891,0	1 925 675,0	1 877 297,0	1 877 297,0
			МБ	План по программе	2 034 791,50	368 024,4	1 269 947,7	396 819,4
				Утверждено в решении о бюджете	1 276 285,6	331 707,3	471 789,0	472 789,3
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение деятельности образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по адаптированным программам"	КОиН	2015-2017 годы	Всего	План по программе	1 403 042,20	456 725,0	473 583,6	472 733,6		сохранить долю обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные учреждения		1.9
				Утверждено в решении о бюджете	1 128 630,0	372 554,0	377 498,0	378 578,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	1 202 469,00	400 823,0	400 823,0	400 823,0
				Утверждено в решении о бюджете	979 422,0	326 474,0	326 474,0	326 474,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
			МБ	План по программе	200 573,20	55 902,0	72 760,6	71 910,6
				Утверждено в решении о бюджете	149 208,0	46 080,0	51 024,0	52 104,0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей"	КОиН, КФКиС, Управление культуры	2015-2017 годы	Всего	План по программе	2 300 862,30	763 119,2	772 846,4	764 896,7		увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, увеличить долю детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным обще- образовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями		1.5, 1.6
				Утверждено в решении о бюджете	2 272 707,7	748 025,3	765 645,1	759 037,3
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			МБ	План по программе	2 300 862,30	763 119,2	772 846,4	764 896,7
				Утверждено в решении о бюджете	2 272 707,7	748 025,3	765 645,1	759 037,3
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
	КОиН		Всего	План по программе	1 097 146,0	363 704,0	366 721,0	366 721,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
				Утверждено в решении о бюджете	1 097 376,0	360 178,0	371 599,0	365 599,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			МБ	План по программе	1 097 146,0	363 704,0	366 721,0	366 721,0
				Утверждено в решении о бюджете	1 097 376,0	360 178,0	371 599,0	365 599,0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
	КФКиС		Всего	План по программе	607 785,2	202 958,9	201 656,2	203 170,1
				Утверждено в решении о бюджете	607 066,7	203 449,3	201 499,2	202 118,2
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
			МБ	План по программе	607 785,2	202 958,9	201 656,2	203 170,1
				Утверждено в решении о бюджете	607 066,7	203 449,3	201 499,2	202 118,2
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
	Управление культуры		Всего	План по программе	595 931,1	196 456,3	204 469,2	195 005,6
				Утверждено в решении о бюджете	568 265,0	184 398,0	192 546,9	191 320,1
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			МБ	План по программе	595 931,1	196 456,3	204 469,2	195 005,6
				Утверждено в решении о бюджете	568 265,0	184 398,0	192 546,9	191 320,1
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.5 "Обеспечение деятельности по	КОиН	2015-2017 годы	Всего	План по программе	1 148 358,00	382 786,0	382 786,0	382 786,0		уменьшение численность детей-сирот,		1.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
содержанию учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения				Утверждено в решении о бюджете	1 105 994,0	368 843,0	368 843,0	368 843,0		обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
родителей"			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	1 108 401,00	369 467,0	369 467,0	369 467,0
				Утверждено в решении о бюджете	1 066 572,0	355 524,0	355 524,0	355 524,0
			МБ	План по программе	39 957,00	13 319,0	13 319,0	13 319,0
				Утверждено в решении о бюджете	39 422,0	12 784,0	13 319,0	13 319,0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.6 "Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных учреждений"	КОиН	2015-2017 годы	Всего:	План по программе	71 109,00	23 697,0	23 706,0	23 706,0		увеличить долю педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории		1.11
				Утверждено в решении о бюджете	71 091,0	23 697,0	23 697,0	23 697,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
			МБ	План по программе	71 109,00	23 697,0	23 706,0	23 706,0
				Утверждено в решении о бюджете	71 091,0	23 697,0	23 697,0	23 697,0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.7 "Обеспечение психолого-педагогической,	КОиН	2015-2017 годы	Всего	План по программе	162 591,00	54 125,0	54 233,0	54 233,0		сохранить количество детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь		1.10
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации"				Утверждено в решении о бюджете	19 184,0	12 952,0	3 116,0	3 116,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	153 306,00	51 102,0	51 102,0	51 102,0
				Утверждено в решении о бюджете	10 108,0	10 108,0	0	0
			МБ	План по программе	9 285,00	3 023,0	3 131,0	3 131,0
				Утверждено в решении о бюджете	9 076,0	2 844,0	3 116,0	3 116,0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.8 "Развитие единого	КОиН	2015-2017 годы	Всего	План по программе	12 582,00	4 194,0	4 194,0	4 194,0		увеличить долю муниципальных		1.3
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
образовательного пространства; реализация мероприятий, направленных на поддержание имиджа и повышение престижа участников образовательного процесса"				Утверждено в решении о бюджете	19 572,0	6 524,0	6 524,0	6 524,0		общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	10 770,00	3 590,0	3 590,0	3 590,0
				Утверждено в решении о бюджете	17 760,0	5 920,0	5 920,0	5 920,0
			МБ	План по программе	1 812,00	604,0	604,0	604,0
				Утверждено в решении о бюджете	1 812,00	604,0	604,0	604,0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.9 "Обеспечение безопасных условий образовательно-воспитательного процесса"	КОиН	2015-2017 годы	всего:	План по программе	59 071,0	0	59 071,0	0		увеличить долю муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям		1.3
				Утверждено в решении о бюджете	0	0	0	0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
			МБ	План по программе	59 071,0	0	59 071,0	0
				Утверждено в решении о бюджете	0	0	0	0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.10 "Содержание ЦБ, комбината питания, РЭУ"	КОиН	2015-2017 годы	Всего	План по программе	1 434 643,00	477 257,0	478 693,0	478 693,0		увеличить долю обучающихся, общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, бесперебойное транспортное обслуживание "школьных маршрутов, отсутствие фактов нарушения финансовой дисциплины централизованными бухгалтериями КОиН		1.12, 1.13, 1.8
				Утверждено в решении о бюджете	1 423 874,5	434 372,5	494 751,0	494 751,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			МБ	План по программе	1 434 643,00	477 257,0	478 693,0	478 693,0
				Утверждено в решении о бюджете	1 423 874,5	434 372,5	494 751,0	494 751,0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Итого по подпрограмме 1				План по программе	23 789 270,9	7 515 994,3	8 673 698,8	7 599 577,8
				Утверждено в решении о бюджете	21 877 093,7	7 125 027,0	7 382 369,1	7 369 697,6
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
Федеральный бюджет (ФБ)				План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ)				План по программе	13 122 483,0	4 374 161,0	4 374 161,0	4 374 161,0
				Утверждено в решении о бюджете	12 489 301,0	4 202 091,0	4 143 605,0	4 143 605,0
Местный бюджет (МБ)				План по программе	10 666 787,9	3 141 833,3	4 299 537,8	3 225 416,8
				Утверждено в решении о бюджете	9 387 792,7	2 922 936,0	3 238 764,1	3 226 092,6
Внебюджетные источники (ВБ)				План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-

5.1.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 1

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 производится за счет средств областного бюджета и средств местного бюджета, что составляет 23 789 270,9 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2015 год - 7 515 994,3 тыс. руб.

средства областного бюджета - 4 374 161,0 тыс. руб.,

средства местного бюджета - 3 141 833,3 тыс. руб.

- 2016 год - 8 673 698,8 тыс. руб.

средства областного бюджета - 4 374 161,0 тыс. руб.,

средства местного бюджета - 4 299 537,8 тыс. руб.

- 2017 год - 7 599 577,8 тыс. руб.

средства областного бюджета - 4 374 161,0 тыс. руб.,

средства местного бюджета - 3 225 416,8 тыс. руб.

Распределение планируемых расходов по подпрограмме 1 приведено в Форме N 4 "Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям" к подпрограмме 1.

Сведения об объектах капитального строительства, предусматриваемых к финансированию на период реализации подпрограммы 1, в том числе за счет бюджетных инвестиций, приведены в форме N 5 к подпрограмме 1 "Перечень объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капительных вложений".

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по подпрограмме 1 приводится в форме N 6 к подпрограмме 1 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе".

Форма N 4
к подпрограмме 1

Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям

Наименование подпрограммы, основных мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	2015 год	2016 год	2017 год	Итого на период
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	Всего, в том числе:				7 125 027,0	7 382 369,1	7 369 697,1	21 877 093,7
	КОиН, всего	911			6 737 179,7	6 988 323,0	6 976 259,3	20 701 762,0
	Управление культуры, всего	913			184 398,0	192 546,9	191 320,1	568 265,0
	КФКСиТ, всего	914			203 449,3	201 499,2	202 118,2	607 066,7
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях"	всего, в том числе:				2 901 211,9	2 993 209,0	2 985 065,0	8 879 485,9
	КОиН	911	0701	1611075	1 277 821,9	1 414 819,0	1 406 675,0	4 099 315,9
		911	0701	1612039	45 000,0
		911	0701	1617180	1 578 390,0	1 578 390,0	1 578 390,0	4 735 170,0
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях"	Всего, в том числе: КОиН				2 257 382,3	2 349 086,0	2 350 086,3	6 956 554,6
		911	0702	1611076	331 707,3	471 789,0	472 789,3	1 276 285,6
		911	0702	1617183	1 877 297,0	1 877 297,0	1 877 297,0	5 631 891,0
		911	0702	1617177	48 378,0
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение деятельности образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по адаптированным программам"	Всего, в том числе: КОиН				372 554,0	377 498	378 578,0	1 128 630,0
		911	0702	1611076	17 221,0	19 622,0	19 688,0	56 531,0
		911	0702	1611077	28 859,0	31 402,0	32 416,0	92 677,0
		911	0702	1617184	326 474,0	326 474,0	326 474,0	979 422,0
Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей"	Всего, в том числе:				748 025,3	765 645,1	759 037,3	2 272 707,7
	КОиН	911	0702	1611078	360 178,0	371 599,0	365 599,0	1 097 376,0
	Управление культуры	913	0702	1611078	184 398,0	192 546,9	191 320,1	568 265,0
	КФКСиТ	914	0702	1601078	203 449,3	201 499,2	202 118,2	607 066,7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 1.5 "Обеспечение деятельности по содержанию учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Всего, в том числе:				368 308,0	368 843,0	368 843,0	1 105 994,0
	КОиН	911	0702	1611079	12 784,0	13 319,0	13 319,0	39 422,0
		911	0702	1617182	167 180,0	167 180,0	167 180,0	501 540,0
		911	0702	1617186	188 344,0	188 344,0	188 344,0	565 032,0
Основное мероприятие 1.6 "Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных учреждений"	Всего, в том числе:				23 697,0	23 697,0	23 697,0	71 091,0
	КОиН	911	0705	1611080	23 697,0	23 697,0	23 697,0	71 091,0
Основное мероприятие 1.7 "Обеспечение психолого- педагогической, медицинской	Всего, в том числе:				12 952,0	3 116,0	3 116,0	19 184,0
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации"	КОиН	911	0709	1611083	2 844,0	3 116,0	3 116,0	9 076,0
		911	0709	1617185	10 108,0	0,0	0,0	10 108,0
Основное мероприятие 1.8 "Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов; реализация мероприятий, направленных на поддержание имиджа и повышение престижа участников образовательного процесса"	Всего, в том числе:				6 524,0	6 524,0	6 524,0	19 572,0
	КОиН	911	0709	1611081	604,0	604,0	604,0	1 812,0
		911	0702	1617193	5 920,0	5 920,0	5 920,0	17 760,0
Основное мероприятие 1.9 "Обеспечение безопасных условий образовательно-воспитательного процесса"	Всего, в том числе:				0,0	0,0	0,0	0,0
	КОиН	911	0702	1611084	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.10 "Содержание ЦБ, комбината питания, РЭУ"	Всего, в том числе:	911	0709	1611091	434 372,5	494 751,0	494 751,0	1 423 874,5
	КОиН	911	0709	1611091	434 372,5	494 751,0	494 751,0	1 423 874,5

Форма N 5
к подпрограмме 1

Перечень
объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений

N п/п	Форма реализации бюджетных инвестиций, наименование объекта муниципальной собственности/ Источники расходов	Сметная стоимость объекта, тыс. рублей:		Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)		Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам
							всего	2015	2016	2017
		в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)	в ценах соответствующих лет реализации проекта	начало	ввод (завершение)	План по программе	907 822,3	22 321,0	885 501,3
						Утверждено в решении о бюджете	203 160,3	53 160,3	50 000,0	100 000,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объект 1 "Строительство МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 81"
	Всего, в том числе	855 353,5	1 014 674,2	2013 г.	2015 г.	План по программе	907 822,3	22 321,0	885 501,3
						Утверждено в решении о бюджете	201 956,3	51 956,3	50 000,0	100 000,0
	Федеральный бюджет					План по программе	-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
	Областной бюджет	102 129,8	121 152,8			План по программе	53 444,0	22 321,0	31 123,0	0,0
						Утверждено в решении о бюджете	48 378,0	48 378,0	-	-
	Местный бюджет	753 223,7	893 521,4			План по программе	854 378,3	-	854 378,3	-
						Утверждено в решении о бюджете	153 578,3	3 578,3	50 000,0	100 000,0
	Внебюджетные источники					План по программе	-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
	В т.ч. расходы на ПСД	10 513,6	10 513,6			План по программе	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-

Форма N 6
к подпрограмме 1

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе"

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)			Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год		2016 год			2017 год
1	2	3	4	5		6			7
Наименование услуги (работы) и её содержание:	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, воспитания, развития и содержание ребёнка в образовательном учреждении.
Показатель объема услуги (работы):	Количество воспитанников
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях"	29450	29520	29520	1 322 821,9	1 414 819,0		1 406 675,0
Наименование услуги (работы) и её содержание:	Предоставление начального общего образования и основного общего образования
Показатель объема услуги (работы):	Численность обучающихся
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей в общеобразовательных организациях"	56340	58 660	60 600	331 707,3	471 789,0		472 789,3
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение деятельности образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по адаптированным программам"	1510	1510	1510	46 080,0	51 024,0		52 104,0
Наименование услуги (работы) и её содержание:	Дополнительное образование детей.
Показатель объема услуги (работы):	Численность детей
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей"	54486	58904	63702	748 025,3	765 645,1		759 037,3
1	2	3	4	5	6		7
Наименование услуги (работы) и её содержание:	Повышение квалификации, научно-методическое сопровождение муниципальной системы образования.
Показатель объема услуги (работы):	Количество человек (курсы повышения квалификации) / штук (научно-методические проекты)
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие 1.6 "Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных учреждений"	1500 / 7	1500 / 7	1500 / 7	23 697,0	23 697,0		23 697,0
Наименование услуги (работы) и её содержание:	Предоставление услуг психолого-медико-педагогической реабилитации и коррекции здоровья и развития детей и подростков
Показатель объема услуги (работы):	Численность детей
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие 1.7 "Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации"	192	192	192	2 844,0	3 116,0		3 116,0
Наименование услуги (работы) и её содержание:	Ведение бюджетного и бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных КОиН; организация питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений; осуществление обслуживания и содержания зданий и сооружений образовательных учреждений
Показатель объема услуги (работы):	Количество учреждений
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие 1.10 "Содержание ЦБ, комбината питания, РЭУ"	307 учр. и аппарат КОиН	307 учр. и аппарат КОиН	307 учр. и аппарат КОиН	434 372,5		494 751,0		494 751,0

5.1.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

К концу 2017 года планируется достичь следующих показателей:

- увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами до 87%;

- увеличить долю выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших экзамен по данным предметам до 98,4%;

- увеличить долю муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 68,8%;

- уменьшить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 10%;

- увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 5-18 лет до 83,1%;

- увеличить долю детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка до 40%;

- уменьшить численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 357 чел.;

- увеличить долю обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений до 81%;

- сохранить долю обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные учреждения, в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений не менее 60%;

- сохранить охват детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь;

- увеличить долю педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений до 85%;

- бесперебойное транспортное обслуживание школьных маршрутов, подписание паспортов готовности образовательных учреждений к началу отопительного сезона в полном объеме;

- отсутствие фактов нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций.

5.1.8. Система управления подпрограммой 1

Общий контроль за реализацией подпрограммы 1 осуществляет КОиН.

Подпрограмма 1 реализуется ответственным исполнителем и соисполнителями, которые несут ответственность за решение задач путем исполнения соответствующих мероприятий подпрограммы 1 и за достижение планируемых целевых показателей. Соисполнители предоставляют в КОиН отчетные данные, связанные с исполнением подпрограммы 1, ежеквартально в срок до 10-го числа, следующего за отчетным кварталом, ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

5.2. Характеристика подпрограммы 2 "Социальные гарантии в сфере образования"

Паспорт
подпрограммы 2 "Социальные гарантии в сфере образования"

1	Наименование подпрограммы	Социальные гарантии в сфере образования (далее - подпрограмма 2)
2	Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы 2	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 г. N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов"
3	Директор подпрограммы 2	Заместитель Главы города по социальным вопросам
4	Разработчик подпрограммы 2	КОиН
5	Цель и задачи подпрограммы 2	Цель: сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области и в городе Новокузнецке системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса Задачи: - создание условий для организации отдыха детей; - обеспечение детей из многодетных и малообеспеченных семей льготным горячим питанием в образовательных учреждениях; - обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте.
6	Показатели подпрограммы 2	Показатели: 2.1 количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением; 2.2 доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием; 2.3 доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования; 2.4 доля детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте в общей численности детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
7	Срок реализации подпрограммы 2	2015-2017 гг.
8	Перечень мероприятий подпрограммы 2	2.1. Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей. 2.2. Оказание мер социальной поддержки многодетных семей, обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей. 2.3. Социальная поддержка участников образовательного процесса. 2.4. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных учреждениях.
9	Исполнитель подпрограммы 2 (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители	Исполнитель - КОиН Соисполнители - КСЗ; администрация города Новокузнецка.
10	Объемы и источники финансирования подпрограммы 2, тыс. руб.	План	Утверждено в решении о бюджете
10.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2017 гг. за весь период реализации программы	408 393,0	404 104,0
	2015 г.	136 331,0	131 366,0
	2016 г.	136 331,0	136 369,0
	2017 г.	135 731,0	136 369,0
10.2	Федеральный бюджет	х	х
	2015-2017 гг. за весь период реализации программы	х	х
	2015 г.	х	х
	2016 г.	х	х
	2017 г.	х	х
10.3	Областной бюджет	х	х
	2015-2017 гг. за весь период реализации программы	222 327,0	222 441,0
	2015 г.	74 109,0	74 147,0
	2016 г.	74 109,0	74 147,0
	2017 г.	74 109,0	74 147,0
10.4	Местный бюджет
	2015-2017 гг. за весь период реализации программы	186 066,0	181 663,0
	2015 г.	62 222,0	57 219,0
	2016 г.	62 222,0	62 222,0
	2017 г.	61 622,0	62 222,0
10.5	Внебюджетные источники	х	х
	2015-2017 гг. за весь период реализации программы	х	х
	2015 г.	х	х
	2016 г.	х	х
	2017 г.	х	х
11	Ожидаемый результат реализации подпрограммы 2
11.1	В соответствии с планом	К концу 2017 года планируется достичь следующих показателей: - сохранить количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением; - обеспечить обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей льготным горячим питанием; - увеличить долю обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 37,5%; - обеспечить детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте.
11.2	В соответствии с решением о бюджете	К концу 2017 года планируется достичь следующих показателей: - сохранить количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением; - обеспечить обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей льготным горячим питанием; - увеличить долю обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 37,5%; - обеспечить детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте.

5.2.1 Характеристика сферы предоставления социальных гарантий в системе образования, основные проблемы, анализ основных показателей

В рамках реализации Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", приоритетного национального проекта "Образование", во всех общеобразовательных учреждениях осуществлялись мероприятия по увеличению охвата организованным питанием, пропаганде рационального здорового питания, повышению культуры питания обучающихся.

В настоящее время для эффективного решения проблемы обеспечения обучающихся качественным и здоровым питанием необходимо применение программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать ресурсы на следующих приоритетных направлениях совершенствования системы школьного питания:

- создание условий для обеспечения всех обучающихся доступным, качественным, полезным питанием;

- осуществление расходов по обеспечению отдельных категорий обучающихся бесплатным питанием.

Существует необходимость организации отдыха и оздоровления детей в целях укрепления их здоровья. Ежегодно осуществляются мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период. Количество детей, отдохнувших в оздоровительных и санаторно-оздоровительных учреждениях, остается практически стабильным. В целях социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводятся мероприятия по организации оздоровительной кампании детей из данной категории семей.

Вместе с тем сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода:

- необходимо разнообразить формы отдыха и оздоровления детей, включающие проведение профильных смен, экспедиций, походов, учитывающих интересы и запросы различных категорий детей и молодежи;

- обеспечить проведение системы оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей.

Также в Кемеровской области осуществляются меры по обеспечению гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленные Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

5.2.2. Основная цель и задачи подпрограммы 2

Целью настоящей подпрограммы является сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области и в городе Новокузнецке системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- создание условий для организации летнего отдыха детей;

- обеспечение детей из многодетных и малообеспеченных семей питанием в образовательных учреждениях;

- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте.

5.2.3. Показатели подпрограммы 2

Показателями реализации подпрограммных мероприятий являются:

2.1. количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением;

2.2. доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием;

2.3. доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;

2.4. доля детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте в общей численности детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сведения о показателях подпрограммы 2 и их плановых значениях приведены в форме N 1 к подпрограмме 2 "Сведения о показателях подпрограмм и их планируемых значениях", методика их расчета в форме N 2 к подпрограмме 2 "Методика расчета показателей".

Форма N 1
к подпрограмме 2

Сведения
о показателях подпрограмм и их планируемых значениях

N показателя	Наименование показателя	Единица измерения	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	Значения показателей
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Программа "Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка"
Подпрограмма 2 "Социальные гарантии в сфере образования"
2.1	Количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением	чел.	Ведомственная отчетность	ежеквартально	38167	38167	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	38167	38167	38167
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	38167	38167	38167
2.2	Доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием	%	Расчетный метод	ежемесячно	100	100	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	100	100	100
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	100	100	100
2.3	Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	Расчетный метод	ежегодно	-	30,1	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	31,3	33,8	37,5
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	31,3	33,8	37,5
2.4	Доля детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте в общей численности обучающихся и	%	Расчетный метод	ежегодно	100	100	х	х	х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	100	100	100
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	100	100	100

Форма N 2
к подпрограмме 2

Методика
расчета целевых индикаторов (показателей)

N показателя	Наименование показателя	Единица измерения	Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя	Базовые индикаторы, используемые в формуле
1	2	3	4	5
2.2	Доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием	%	, где М пит - численность детей из малообеспеченных и многодетных семей, получающих льготы по питанию в образовательном учреждении; М-общая численность детей из малообеспеченных и многодетных семей.
2.3	Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	, где Ч олим - численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; Ч - общая численность обучающихся по программам общего образования
2.4	Доля детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений,	%	, где Ч од,об,пр - численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из
1	2	3	4	5
	бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте		общеобразовательных учреждений, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте; Ч сир - общая численность детей-сирот данных учреждений

5.2.4. Срок реализации подпрограммы 2

Срок реализации подпрограммы - 2015-2017 годы.

5.2.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для реализации подпрограммы 2 планируется выполнение следующих мероприятий:

2.1 Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей.

Организация и оздоровление в загородных оздоровительных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей, находящихся в семьях граждан под опекой, детей из приемных семей. Организация отдыха и оздоровления детей в туристических палаточных лагерях, организованных учреждениями образования. Оформление документов для оплаты проезда организованных групп детей к местам отдыха и оздоровления и обратно из семей, где оба родителя являются работниками бюджетных учреждений и детей из малообеспеченных семей, где среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области.

2.2. Оказание мер социальной поддержки многодетных семей, обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей.

Предоставление детям из многодетных малообеспеченных семей бесплатного горячего питания на сумму 50 руб. в день. Предоставление детям из малообеспеченных семей, приемным, опекаемым детям и детям из семей вынужденных переселенцев из Украины бесплатного горячего питания на сумму 25 руб. в день.

2.3 Социальная поддержка участников образовательного процесса.

Выплаты заслуженным учителям, обучающимся-отличникам.

2.4 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных учреждениях.

План программных мероприятий приводится в форме N 3 к подпрограмме 2 "План программных мероприятий".

Форма N 3
к подпрограмме 2

План
программных мероприятий

Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители программных мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	N целевого индикатора (показателя)
				План по программе	Всего (сумма гр.7-гр.9)	2015 год	2016 год	2017 год
				Утверждено в решении о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель - сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области и в городе Новокузнецке системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса.
Основное мероприятие 2.1 "Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей"	КОиН, КСЗ, администрация города Новокузнецка	2015-2017 годы	Всего	План по программе	264 633,00	88 411,0	88 411,0	87 811,0	сохранение численности детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением	2.1
				Утверждено в решении о бюджете	261 988,0	83 994,0	88 997,0	88 997,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	123 747,0	41 249,0	41 249,0	41 249,0
				Утверждено в решении о бюджете	125 505,0	41 835,0	41 835,0	41 835,0
			МБ	План по программе	140 886,00	47 162,0	47 162,0	46 562,0
				Утверждено в решении о бюджете	136 483,0	42 159,0	47 162,0	47 162,0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
	КОиН		Всего	План по программе	99 912,0	33 304,0	33 304,0	33 304,0
				Утверждено в решении о бюджете	187 085,0	52 407,0	67 339,0	67 339,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	23 400,0	7 800,0	7 800,0	7 800,0
				Утверждено в решении о бюджете	113 876,0	30 206,0	41 835,0	41 835,0
			МБ	План по программе	76 512,0	25 504,0	25 504,0	25 504,0
				Утверждено в решении о бюджете	73 209,0	22 201,0	25 504,0	25 504,0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
	КСЗ		Всего	План по программе	163 521,0	54 507,0	54 507,0	54 507,0
				Утверждено в решении о бюджете	73 103,0	30 987,0	21 058,0	21 058,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	100 347,0	33 449,0	33 449,0	33 449,0
				Утверждено в решении о бюджете	11 629,0	11 629,0	0,0	0,0
			МБ	План по программе	63 174,0	21 058,0	21 058,0	21 058,0
				Утверждено в решении о бюджете	61 474,0	19 358,0	21 058,0	21 058,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
	Администрация города		Всего	План по программе	1 200,0	600,0	600,0
				Утверждено в решении о бюджете	1 800,0	600,0	600,0	600,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			МБ	План по программе	1 200,0	600,0	600,0
				Утверждено в решении о бюджете	1 800,0	600,0	600,0	600,0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.2 "Оказание мер социальной поддержки многодетных семей, обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей"	КОиН	2015-2017 годы	Всего	План по программе	93 180,00	31 060,0	31 060,0	31 060,0	обеспечение питанием детей из многодетных семей и малообеспеченных семей	2.2
				Утверждено в решении о бюджете	96 780,0	32 260,0	32 260,0	32 260,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ОБ	План по программе	48 000,00	16 000,0	16 000,0	16 000,0
				Утверждено в решении о бюджете	51 600,0	17 200,0	17 200,0	17 200,0
			МБ	План по программе	45 180,00	15 060,0	15 060,0	15 060,0
				Утверждено в решении о бюджете	45 180,0	15 060,0	15 060,0	15 060,0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3 "Социальная поддержка участников образовательного процесса"	КОиН, Управление культуры	2015-2017 годы	Всего	План по программе	42 459,00	14 153,0	14 153,0	14 153,0	увеличение численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня	2.3
				Утверждено в решении о бюджете	37 041,0	12 347,0	12 347,0	12 347,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	42 459,00	14 153,0	14 153,0	14 153,0
				Утверждено в решении о бюджете	37 041,0	12 347,0	12 347,0	12 347,0
			МБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
	КОиН		Всего	План по программе	37 359,0	12 453,0	12 453,0	12 453,0
				Утверждено в решении о бюджете	28 095,0	9 365,0	9 365,0	9 365,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	37 359,0	12 453,0	12 453,0	12 453,0
				Утверждено в решении о бюджете	28 095,0	9 365,0	9 365,0	9 365,0
			МБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
	Управление культуры		Всего	План по программе	5 100,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0
				Утверждено в решении о бюджете	8 946,0	2 982,0	2 982,0	2 982,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ОБ	План по программе	5 100,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0
				Утверждено в решении о бюджете	8 946,0	2 982,0	2 982,0	2 982,0
			МБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных учреждениях"	КОиН	2015-2017	Всего	План по программе	8 121,00	2 707,0	2 707,0	2 707,0	Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений; предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте.	2.4
		годы		Утверждено в решении о бюджете	8 295,0	2 765,0	2 765,0	2 765,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	8 121,00	2 707,0	2 707,0	2 707,0
				Утверждено в решении о бюджете	8 295,0	2 765,0	2 765,0	2 765,0
			МБ	План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Всего по подпрограмме 2				План по программе	408 393,00	136 331,00	136 331,00	135 731,00
				Утверждено в решении о бюджете	404 104,0	131 366,0	136 369,0	136 369,0
Федеральный бюджет (ФБ)				План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ)				План по программе	222 327,0	74 109,0	74 109,0	74 109,0
				Утверждено в решении о бюджете	222 441,0	74 147,0	74 147,0	74 147,0
Местный бюджет (МБ)				План по программе	186 066,0	62 222,0	62 222,0	61 622,0
				Утверждено в решении о бюджете	181 663,0	57 219,0	62 222,0	62 222,0
Внебюджетные источники (ВБ)				План по программе	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-

5.2.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 2

Финансирование мероприятий Программы производится за счет средств бюджетов: средств областного бюджета, средств местного бюджета, что составляет 408 393,0 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2015 год - 136 331,0 тыс. руб.

средства областного бюджета - 74 109,0 тыс. руб.,

средства местного бюджета - 62 222,0 тыс. руб.

- 2016 год - 136 331,0 тыс. руб.

средства областного бюджета - 74 109,0 тыс. руб.,

средства местного бюджета - 62 222,0 тыс. руб.

- 2017 год - 135 731,0 тыс. руб.

средства областного бюджета - 74 109,0 тыс. руб.,

средства местного бюджета - 61 622,0 тыс. руб.

Распределение планируемых расходов по подпрограмме 2 приведено в форме N 4 к подпрограмме 2 "Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям".

Форма N 4
к подпрограмме 2

Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям

Наименование подпрограммы, основных мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	2015 год	2016 год	2017 год	Итого на период
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 2 "Социальные гарантии в сфере образования"	Всего, в том числе:				131 366,0	136 369,0	136 369,0	404 104,0
	администрация города Новокузнецка	900			600,0	600,0	600,0	1 800,0
	КОиН	911			96 797,0	111 729,0	111 729,0	320 255,0
	Управление культуры	913			2 982,0	2 982,0	2 982,0	8 946,0
	КСЗ	915			30 987,0	21 058,0	21 058,0	73 103,0
Основное мероприятие 2.1 "Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей"	Всего, в том числе:				83 994,0	88 997,0	88 997,0	261 988,0
	администрация города Новокузнецка	900	0707	1621082	600,0	600,0	600,0	1 800,0
	КОиН	911	0707	1621082	22 201,0	25 504,0	25 504,0	73 209,0
		911	0707	1627194	30 206,0	41 835,0	41 835,0	113 876,0
	КСЗ	915	0707	1627194	11 629,0	0,0	0,0	11 629,0
		915	0707	1621082	19 358,0	21 058,0	21 058,0	61 474,0
Основное мероприятие 2.2 "Оказание мер социальной поддержки многодетных семей, обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей"	КОиН	911			32 260,0	32 260,0	32 260,0	96 780,0
		911	1003	1627005	17 200,0	17 200,0	17 200,0	51 600,0
		911	0702	1621076	15 060,0	15 060,0	15 060,0	45 180,0
Основное мероприятие 2.3. "Социальная поддержка участников образовательного процесса"	Всего, в том числе:				12 347,0	12 347,0	12 347,0	37 041,0
	КОиН	911	1003	1627201	6 100,0	6 100,0	6 100,0	18 300,0
		911	0709	1627200	3 265,0	3 265,0	3 265,0	9 795,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Управление культуры	913	1003	1627201	2 982,0	2 982,0	2 982,0	8 946,0
Основное мероприятие 2.4. "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных учреждениях"	Всего, в том числе:				2 765,0	2 765,0	2 765,0	8 295,0
	КОиН	911	1003	1627203	1 305,0	1 305,0	1 305,0	3 915,0
		911	1003	1627204	1 460,0	1 460,0	1 460,0	4 380,0

5.2.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

К концу 2017 года планируется достичь следующих показателей:

- сохранить количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением;

- обеспечить обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей льготным горячим питанием;

- увеличить долю обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 37,5%;

- обеспечить детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте.

5.2.8. Система управления подпрограммой 2

Общий контроль за реализацией подпрограммы 2 осуществляет КОиН.

Подпрограмма 2 реализуется ответственным исполнителем и соисполнителями, которые несут ответственность за решение задач путем исполнения соответствующих мероприятий подпрограммы 2 и за достижение планируемых целевых показателей. Соисполнители предоставляют в КОиН отчетные данные, связанные с исполнением подпрограммы 2, ежеквартально в срок до 10-го числа, следующего за отчетным кварталом, ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

5.3. Характеристика отдельного мероприятия 1 "Финансовое оздоровление сферы управления образованием города Новокузнецка"

В соответствии с пунктом 13 статьи 16 Федерального закона N 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время относятся к вопросам местного значения и подлежат финансовому обеспечению из средств бюджета Новокузнецкого городского округа.

Не являясь по своей природе прибыльной отраслью городского хозяйства, учреждения, подведомственные Комитету образования и науки администрации города Новокузнецка функционируют, в том числе и за счет субсидий из бюджета Новокузнецкого городского округа. Администрация города Новокузнецка имеет финансовую задолженность перед подрядчиками (поставщиками) учреждений, подведомственных КОиН. Кредиторская задолженность за выполненные работы и оказанные услуги образовательным учреждениям является переходящей на очередной финансовый год. Сумма переходящей задолженности непосредственно зависит от полученного объема субсидий в очередном финансовом году.

Сокращение недостатка бюджетных субсидий на покрытие возникающих убытков возможно за счет снижения объема закупаемых учреждениями образования товаров, работ и услуг за счет средств местного бюджета и увеличения доли привлекаемых образовательными учреждениями внебюджетных средств, однако данные действия могут повлечь за собой негативные социальные последствия. Таким образом, без комплексного подхода эту проблему в целом не решить.

Задача отдельного мероприятия 1 - повышение эффективности использования бюджетных средств.

Срок реализации отдельного мероприятия 1 - 2015-2017 годы.

Показателем реализации отдельного мероприятия 1 является процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.

В итоге планируется поэтапное снижение кредиторской задолженности учреждений образования перед поставщиками (подрядчиками).

Финансирование отдельного мероприятия 1 производится за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа в сумме 411 641,0 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2015 год - 150 821,0 тыс. руб.,

- 2016 год - 178 492,0 тыс. руб.,

- 2017 год - 82 328,0 тыс. руб.

К концу 2017 года планируется снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов на 100%.

5.4. Характеристика отдельного мероприятия 2 "Обеспечение деятельности Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы"

КОиН является отраслевым органом администрации города Новокузнецка. КОиН руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации, законами Кемеровской области, приказами Департамента образования и науки Кемеровской области, Уставом Новокузнецкого городского округа, нормативными правовыми актами Новокузнецкого городского Совета народных депутатов и администрации города Новокузнецка, а также Положением о Комитете образования и науки администрации города Новокузнецка.

КОиН организует совместную деятельность с другими структурными подразделениями администрации города Новокузнецка по вопросам обеспечения условий воспитания и содержания обучающихся и воспитанников, охраны их здоровья, прав несовершеннолетних.

Задачами деятельности КОиН являются:

- осуществление управления в сфере образования города Новокузнецка в пределах компетенции, определенной действующим законодательством;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в подведомственных учреждениях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

- организация предоставления дополнительного образования детей в подведомственных учреждениях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в подведомственных учреждениях;

- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление подведомственных учреждений за конкретными территориями Новокузнецкого городского округа;

- определение стратегии и приоритетных направлений развития муниципальной системы образования города Новокузнецка;

- реализация кадровой политики в муниципальной системе образования города;

- выполнение отдельных государственных полномочий, переданных в установленном действующим законодательством порядке;

- осуществление иных задач в рамках компетенции, определенной действующим законодательством.

КОиН исполняет следующие функции:

- реализация образовательной политики в подведомственных учреждениях в пределах компетенции, определенной действующим законодательством;

- создание условий для реализации прав граждан Российской Федерации на образование на территории города Новокузнецка в пределах компетенции, определенной действующим законодательством;

- утверждение уставов подведомственных учреждений, вносимых в них изменений и дополнений;

- создание условий для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, воспитанников в рамках компетенции, определенной действующим законодательством.

- разработку и реализацию муниципальных и ведомственных программ в области образования в рамках компетенции, определенной действующим законодательством;

- организацию переподготовки, повышения квалификации работников муниципальной системы образования города;

- организацию аттестации руководящих кадров подведомственных учреждений в рамках компетенции, определенной действующим законодательством;

- формирование резерва руководящих кадров подведомственных учреждений;

- формирование предложений и необходимых документов о представлении к награждению правительственными наградами и присвоению почетных званий работникам подведомственных учреждений, применение иных видов поощрения к ним, а также к обучающимся и воспитанникам;

- организацию и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, конкурсов для детей и работников и других социально значимых событий в муниципальной системе образования города;

- осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа статистической отчетности в пределах компетенции, определенной действующим законодательством;

- организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках компетенции, определенной действующим законодательством;

- осуществление функции и полномочий учредителя в отношении подведомственных учреждений в пределах компетенции, определенной действующим законодательством;

- создание условий для функционирования и развития муниципальной системы образования в пределах компетенции, определенной действующим законодательством;

- планирование, организацию, координацию и осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений в целях реализации государственной политики в области образования;

- проведение экспертной оценки последствий принятия решения об изменении назначения, реконструкции, модернизации или ликвидации объектов муниципальной системы образования города;

- выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств, установленных действующим законодательством в отношении подведомственных учреждений;

- формирование муниципального задания для подведомственных бюджетных и автономных учреждений;

- организацию финансового обеспечения выполнения муниципального задания подведомственными бюджетными и автономными учреждениями, а также деятельности казенных учреждений;

- осуществление контрольных функций, возложенных действующим законодательством в отношении подведомственных учреждений;

- выполнение иных функций в рамках компетенции, определенной действующим законодательством.

Срок реализации отдельного мероприятия 2 - 2015-2017 годы.

Показатель реализации мероприятия 2 - отсутствие фактов нарушения финансовой и (или) исполнительской дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций.

Финансирование отдельного мероприятия 2 производится за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа в сумме 65 752,0 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2015 год - 21 866,0 тыс. руб.,

- 2016 год - 21 933,0 тыс. руб.,

- 2017 год - 21 933,0 тыс. руб.

Результат реализации отдельного мероприятия 2 - своевременное представление, соблюдение порядков составления статистической, финансовой и иной отчетности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов.

6. Обоснование финансового обеспечения реализации программы

Общий объем финансирования на выполнение программы составит 24 675 056,9 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2015 год - 7 825 032,3 тыс. руб.

средства областного бюджета - 4 448 270,0 тыс. руб.,

средства местного бюджета - 3 376 762,3 тыс. руб.

- 2016 год - 9 010 454,8 тыс. руб.

средства областного бюджета - 4 448 270,0 тыс. руб.,

средства местного бюджета - 4 562 184,8 тыс. руб.

- 2017 год - 7 839 569,8 тыс. руб.

средства областного бюджета - 4 448 270,0 тыс. руб.,

средства местного бюджета - 3 391 299,8 тыс. руб.

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям приведено в Форме N 3 "План программных мероприятий" приложение N 3 и Форме N 4 "Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям" приложение N 4 к программе.

Сведения об объектах капитального строительства, предусматриваемых к финансированию на период реализации программы, в том числе за счет бюджетных инвестиций, приведены в форме N 5 к программе "Перечень объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капительных вложений" приложение N 5.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по программе приводится в форме N 6 к программе "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе" приложение N 6.

7. Ожидаемые результаты реализации программы

К концу 2017 года планируется достичь следующих показателей:

- увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами до 87%;

- увеличить долю выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших экзамен по данным предметам, до 98,4%;

- увеличить долю муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 68,8%;

- уменьшить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 12%;

- увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 5-18 лет до 83,1%;

- увеличить долю детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка, до 35%;

- уменьшить численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 357 чел.;

- увеличить долю обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений до 81%;

- сохранить долю обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные учреждения, в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений на уровне не менее 60%;

- сохранить охват детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь;

- увеличить долю педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений до 85%;

- бесперебойное транспортное обслуживание школьных маршрутов, подписание паспортов готовности образовательных учреждений к началу отопительного сезона в полном объеме;

- отсутствие фактов нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;

- сохранить количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением;

- обеспечить обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей льготным горячим питанием;

- увеличить долю обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 37,5%;

- обеспечить детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте;

- сократить задолженность по бюджетным обязательствам прошлых лет на 100%.

8. Система управления программой

Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель (координатор) КоиН и соисполнители программы: Управление культуры; КФКСиТ; КСЗ; администрация города Новокузнецка.

Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет КОиН.

Целью мониторинга является раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение года.

Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы КОиН организует ежеквартальное ведение отчетности. Соисполнители Программы - Управление культуры; КФКСиТ; КСЗ; администрация города Новокузнецка предоставляют ежеквартальную отчетность о достижении целевых значений в разрезе установленных показателей Соисполнителя Программы, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы, составленный на основании ежеквартальных отчетов по реализации подпрограмм и отчетов по отдельным мероприятиям, предоставляется КОиН заместителю Главы города по социальным вопросам и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о реализации программы, составленный на основании годовых отчетов по реализации подпрограмм, и отчетов по отдельным мероприятиям, КОиН предоставляет директору программы и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций города Новокузнецка ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Директор программы в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.

И.о. заместителя Главы города по социальным вопросам заместитель Главы города - руководитель аппарата

О.А. Масюков

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие и функционирование системы
образования города Новокузнецка

Форма N 1

Сведения
о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях

N целевого индикатора, показателя	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	Значения целевых индикаторов, показателей
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Программа "Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование учреждений образования города Новокузнецка"
1.1	Доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1,5-6,5 лет	%	Расчетный метод	ежегодно	77,1	83,2	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	86,8	87,0	87,0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	86,8	87,0	87,0
1.2	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	Расчетный метод	ежегодно	97,9	97,8	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	97,4	98,4	98,4
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	98,5	98,7	98,7
1.3	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным	%	Расчетный метод	ежегодно	67,6	68,0	х	х	х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	68,4	68,8	68,8
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	68,4	68,8	68,8
1.4	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	Расчетный метод	ежегодно	15,0	12,7	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	13,0	12,0	12,0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	12,0	11,0	10,0
1.5	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет	%	Расчетный метод	ежегодно	74,1	76,2	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	74,6	78,6	83,1
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	76,2	78,6	83,1
1.6	Доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка	%	Расчетный метод	ежегодно	-	-	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	26,0	30,0	35,0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	26,0	30,0	35,0
1.7	Численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	чел.	Ведомственная отчетность	ежегодно	299	377	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	365	363	357
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	365	363	357
1.8	Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений	%	Расчетный метод	ежемесячно	73	76	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	78	80	81
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	78	80	81
1.9	Доля обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные учреждения в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений	%	Расчетный метод	ежегодно	72	60	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	60	60	60
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	60	60	60
1.10	Количество детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь	чел.	Ведомственная отчетность	ежегодно	27645	27645	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	27645	27645	27645
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	192	192	192
1.11	Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений	%	Расчетный метод	ежегодно	77,0	78,5	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	80,0	82,5	85,0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	80,0	82,5	85,0
1.12	Транспортное обслуживание "школьных маршрутов", готовность образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду	%	расчетный метод	ежегодно	100	100	х	х	х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	100	100	100
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	100	100	100
1.13	Наличие фактов нарушений финансовой дисциплины централизованными бухгалтериями КОиН, приведших к наложению штрафных санкций	Ед.	Отчетные данные	Ежеквартально	0	0	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	0	0	0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	0	0	0
Подпрограмма 2 "Социальные гарантии в сфере образования"
2.1	Количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением	чел.	Ведомственная отчетность	ежеквартально	38167	38167	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	38167	38167	38167
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	38167	38167	38167
2.2	Доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием	%	Расчетный метод	ежемесячно	100	100	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	100	100	100
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	100	100	100
2.3	Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	Расчетный метод	ежегодно	-	30,1	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	31,3	33,8	37,5
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	31,3	33,8	37,5
2.4	Доля детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений,	%	Расчетный метод	ежегодно	100	100	х	х	х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте в общей численности обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	100	100	100
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	100	100	100
Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление сферы управления образованием города Новокузнецка"
3.1	Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных лет	%	Расчетный метод	ежегодно	-	-	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	36,6	80,0	100,0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	48,6	77,7	100,0
Отдельное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы"
4.1	Наличие фактов нарушений исполнительской и (или) финансовой дисциплины	Ед.	Отчетные данные	Ежеквартально	0	0	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	0	0	0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	0	0	0

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие и функционирование
системы образования города Новокузнецка

Форма N 2

Методика
расчета целевых индикаторов, показателей

N Целевого индикатора, показателя	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Методика расчета целевого индикатора, показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора, показателя	Базовые индикаторы, используемые в формуле
1	2	3	4	5
1.1	Доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	, где Ч(1,5-6,5)доу - численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях; Ч(1,5-6,5) - общая численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании	- численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании.
1.2	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	, где Ч егэ сд - количество выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, Ч егэ вс - количество выпускников, сдававших единый государственный экзамен по русскому языку и математике
1.3	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	, где Ч оу с/т - число общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования, соответствующих современным требованиям обучения;
1	2	3	4	5
			Ч оу - общее число муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования
1.4	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	, где Ч 2 см - численность обучающихся, занимающихся во вторую смену, Ч - общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
1.5	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет	%	, где К 5-18(удо) - количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, К 5-18 - общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании	- количество детей в возрасте от 5-18 лет в муниципальном образовании
1.6	Доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Новокузнецка	%	, где К предпроф - численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями, К - общая численность детей учреждений, подведомственных управлению культуры
1.8	Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений	%	, где Ч пит - численности обучающихся, охваченных горячим питанием, Ч - общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
1	2	3	4	5
1.9	Доля обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные учреждения в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений	%	, где К труд - количество обучающихся, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные учреждения, К - общее количество обучающихся, окончивших специальные коррекционные образовательные учреждения
1.11	Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории	%	, где П кат - количество педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории, П - общее количество педагогических работников общеобразовательных учреждений
2.2	Доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием	%	, где М пит - численность детей из малообеспеченных и многодетных семей, получающих льготы по питанию в образовательном учреждении; М-общая численность детей из малообеспеченных и многодетных семей.
2.3	Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	, где Ч олим - численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; Ч - общая численность обучающихся по программам общего образования
2.4	Доля детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,	%	, где Ч од,об,пр - численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей,
1	2	3	4	5
	обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте в общей численности детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте; Ч сир - общая численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3.1	Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных лет	%	, где

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие и функционирование системы
образования города Новокузнецка

Форма N 3

План
программных мероприятий

Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения		Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.							Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия, конечный результат программы	N целевого индикатора, показателя
					План по программе	Всего (сумма гр.7-гр.9)	2015 год	2016 год		2017 год
					Утверждено в решении о бюджете
1	2	3		4	5	6	7	8		9		10	11
Цель - обеспечение доступности и качества образования на территории города Новокузнецка
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование учреждений образования города Новокузнецка"
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях"	КОиН	2015-2017 годы	Всего:		План по программе	9 345 574,90	3 047 184,7	3 215 756,1	3 082 634,1		увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами		1.1
					Утверждено в решении о бюджете	8 879 485,90	2 901 211,9	2 993 209,0	2 985 065,0
			ФБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ		План по программе	4 830 891,00	1 610 297,0	1 610 297,0	1 610 297,0
					Утверждено в решении о бюджете	4 735 170,0	1 578 390,0	1 578 390,0	1 578 390,0
			МБ		План по программе	4 514 683,90	1 436 887,7	1 605 459,1	1 472 337,1
					Утверждено в решении о бюджете	4 099 315,9	1 322 821,9	1 414 819,0	1 406 675,0
			ВБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10		11
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан" на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей в общеобразовательных учреждениях	КОиН	2015-2017 годы	Всего:		План по программе	7 851 437,50	2 306 906,4	3 208 829,7	2 335 701,4		увеличить долю выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен, увеличить долю муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, уменьшить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену		1.2, 1.3,
					Утверждено в решении о бюджете	6 956 554,6	2 257 382,3	2 349 086,0	2 350 086,3				1.4, 1.8
			ФБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ		План по программе	5 816 646,00	1 938 882,0	1 938 882,0	1 938 882,0
					Утверждено в решении о бюджете	5 680 269,0	1 925 675,0	1 877 297,0	1 877 297,0
			МБ		План по программе	2 034 791,50	368 024,4	1 269 947,7	396 819,4
					Утверждено в решении о бюджете	1 276 285,6	331 707,3	471 789,0	472 789,3
			ВБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение деятельности образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по адаптированным программам"	КОиН	2015-2017 годы	Всего:		План по программе	1 403 042,20	456 725,0	473 583,6	472 733,6		сохранить долю обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные учреждения		1.9
					Утверждено в решении о бюджете	1 128 630,0	372 554,0	377 498,0	378 578,0
			ФБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ		План по программе	1 202 469,00	400 823,0	400 823,0	400 823,0
					Утверждено в решении о бюджете	979 422,0	326 474,0	326 474,0	326 474,0
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10		11
			МБ		План по программе	200 573,20	55 902,0	72 760,6	71 910,6
					Утверждено в решении о бюджете	149 208,0	46 080,0	51 024,0	52 104,0
			ВБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение	КОиН, КФКиС,	2015-2017 годы	Всего:		План по программе	2 300 862,30	763 119,2	772 846,4	764 896,7		увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, увеличить долю детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями		1.5, 1.6
деятельности учреждений дополнительного образования детей"	управление культуры				Утверждено в решении о бюджете	2 272 707,7	748 025,3	765 645,1	759 037,3
			ФБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			МБ		План по программе	2 300 862,30	763 119,2	772 846,4	764 896,7
					Утверждено в решении о бюджете	2 272 707,7	748 025,3	765 645,1	759 037,3
			ВБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
	КОиН		Всего		План по программе	1 097 146,0	363 704,0	366 721,0	366 721,0
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10		11
					Утверждено в решении о бюджете	1 097 376,0	360 178,0	371 599,0	365 599,0
			ФБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			МБ		План по программе	1 097 146,0	363 704,0	366 721,0	366 721,0
					Утверждено в решении о бюджете	1 097 376,0	360 178,0	371 599,0	365 599,0
			ВБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
	КФКиС		Всего		План по программе	607 785,2	202 958,9	201 656,2	203 170,1
					Утверждено в решении о бюджете	607 066,7	203 449,3	201 499,2	202 118,2
			ФБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			МБ		План по программе	607 785,2	202 958,9	201 656,2	203 170,1
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10		11
					Утверждено в решении о бюджете	607 066,7	203 449,3	201 499,2	202 118,2
			ВБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
	Управление культуры		Всего		План по программе	595 931,1	196 456,3	204 469,2	195 005,6
					Утверждено в решении о бюджете	568 265,0	184 398,0	192 546,9	191 320,1
			ФБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			МБ		План по программе	595 931,1	196 456,3	204 469,2	195 005,6
					Утверждено в решении о бюджете	568 265,0	184 398,0	192 546,9	191 320,1
			ВБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.5 "Обеспечение деятельности по содержанию учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	КОиН	2015-2017 годы	Всего:		План по программе	1 148 358,00	382 786,0	382 786,0	382 786,0		уменьшение численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся		1.7
					Утверждено в решении о бюджете	1 105 994,0	368 308,0	368 843,0	368 843,0
			ФБ		План по программе	-	-	-	-
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10		11
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-		без попечения родителей
			ОБ		План по программе	1 108 401,00	369 467,0	369 467,0	369 467,0
					Утверждено в решении о бюджете	1 066 572,0	355 524,0	355 524,0	355 524,0
			МБ		План по программе	39 957,00	13 319,0	13 319,0	13 319,0
					Утверждено в решении о бюджете	39 422,0	12 784,0	13 319,0	13 319,0
			ВБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.6 "Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных учреждений"	КОиН	2015-2017 годы	Всего:		План по программе	71 109,00	23 697,0	23 706,0	23 706,0		увеличить долю педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории		1.11
					Утверждено в решении о бюджете	71 091,0	23 697,0	23 697,0	23 697,0
			ФБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			МБ		План по программе	71 109,00	23 697,0	23 706,0	23 706,0
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10		11
					Утверждено в решении о бюджете	71 091,0	23 697,0	23 697,0	23 697,0
			ВБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.7 "Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации"	КОиН	2015-2017 годы	Всего:		План по программе	162 591,00	54 125,0	54 233,0	54 233,0		сохранить количество детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь		1.10
					Утверждено в решении о бюджете	19 184,0	12 952,0	3 116,0	3 116,0
			ФБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ		План по программе	153 306,00	51 102,0	51 102,0	51 102,0
					Утверждено в решении о бюджете	10 108,0	10 108,0	0	0
			МБ		План по программе	9 285,00	3 023,0	3 131,0	3 131,0
					Утверждено в решении о бюджете	9 076,0	2 844,0	3 116,0	3 116,0
			ВБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.8 "Развитие единого образовательного пространства; реализация мероприятий, направленных на поддержание имиджа и	КОиН	2015-2017 годы	Всего:		План по программе	12 582,00	4 194,0	4 194,0	4 194,0		увеличить долю муниципальных общеобразовательных учреждений,		1.3
					Утверждено в решении о бюджете	19 572,0	6 524,0	6 524,0	6 524,0
			ФБ		План по программе	-	-	-	-		соответствующих современным
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10		11
повышение престижа участников образовательного процесса"					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-		требованиям
			ОБ		План по программе	10 770,00	3 590,0	3 590,0	3 590,0
					Утверждено в решении о бюджете	17 760,0	5 920,0	5 920,0	5 920,0
			МБ		План по программе	1 812,00	604,0	604,0	604,0
					Утверждено в решении о бюджете	1 812,00	604,0	604,0	604,0
			ВБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.9 "Обеспечение безопасных условий образовательно-воспитательного процесса"	КОиН	2015-2017 годы	Всего:		План по программе	59 071,0	0	59 071,0	0		увеличить долю муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям		1.3
					Утверждено в решении о бюджете	0	0	0	0
			ФБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			МБ		План по программе	59 071,0	0	59 071,0	0
					Утверждено в решении о бюджете	0	0	0	0
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10		11
			ВБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.10 "Содержание ЦБ, комбината питания, РЭУ"	КОиН	2015-2017 годы	Всего:		План по программе	1 434 643,00	477 257,0	478 693,0	478 693,0		увеличить долю обучающихся, общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, бесперебойное транспортное обслуживание "школьных маршрутов, отсутствие фактов нарушения финансовой дисциплины централизованными бухгалтериями КОиН		1.12, 1.13, 1.8
					Утверждено в решении о бюджете	1 423 874,5	434 372,5	494 751,0	494 751,0
			ФБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			ОБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
			МБ		План по программе	1 434 643,00	477 257,0	478 693,0	478 693,0
					Утверждено в решении о бюджете	1 423 874,5	434 372,5	494 751,0	494 751,0
			ВБ		План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Всего по подпрограмме 1					План по программе	23 789 270,90	7 515 994,30	8 673 698,80	7 599 577,80
					Утверждено в решении о бюджете	21 877 093,7	7 125 027,0	7 382 369,1	7 369 697,6
Федеральный бюджет (ФБ)					План по программе	-	-	-	-
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10		11
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ)					План по программе	13 122 483,0	4 374 161,0	4 374 161,0	4 374 161,0
					Утверждено в решении о бюджете	12 489 301,0	4 202 091,0	4 143 605,0	4 143 605,0
Местный бюджет (МБ)					План по программе	10 666 787,9	3 141 833,3	4 299 537,8	3 225 416,8
					Утверждено в решении о бюджете	9 387 792,7	2 922 936,0	3 238 764,1	3 226 092,6
Внебюджетные источники (ВБ)					План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Подпрограмма 2 "Социальные гарантии в сфере образования"
Основное мероприятие 2.1 "Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей"	КОиН, КСЗ, администрация города Новокузнецка	2015-2017 годы		Всего,	План по программе	264 633,0	88 411,0	88 411,0	87 811,0		сохранение численности детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением		2.1
					Утверждено в решении о бюджете	261 988,0	83 994,0	88 997,0	88 997,0
				ФБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
				ОБ	План по программе	123 747,00	41 249,0	41 249,0	41 249,0
					Утверждено в решении о бюджете	125 505,0	41 835,0	41 835,0	41 835,0
				МБ	План по программе	140 886,00	47 162,0	47 162,0	46 562,0
					Утверждено в решении о бюджете	136 483,0	42 159,0	47 162,0	47 162,0
				ВБ	План по программе	-	-	-	-
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10		11
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
	КОиН			Всего	План по программе	99 912,0	33 304,0	33 304,0	33 304,0
					Утверждено в решении о бюджете	187 085,0	52 407,0	67 339,0	67 339,0
				ФБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
				ОБ	План по программе	23 400,0	7 800,0	7 800,0	7 800,0
					Утверждено в решении о бюджете	113 876,0	30 206,0	41 835,0	41 835,0
				МБ	План по программе	76 512,0	25 504,0	25 504,0	25 504,0
					Утверждено в решении о бюджете	73 209,0	22 201,0	25 504,0	25 504,0
				ВБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
	КСЗ			Всего	План по программе	163 521,0	54 507,0	54 507,0	54 507,0
					Утверждено в решении о бюджете	73 103,0	30 987,0	21 058,0	21 058,0
				ФБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
				ОБ	План по программе	100 347,0	33 449,0	33 449,0	33 449,0
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10		11
					Утверждено в решении о бюджете	11 629,0	11 629,0	0,0	0,0
				МБ	План по программе	63 174,0	21 058,0	21 058,0	21 058,0
					Утверждено в решении о бюджете	61 474,0	19 358,0	21 058,0	21 058,0
				ВБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
	Администрация города			Всего	План по программе	1 200,0	600,0	600,0
					Утверждено в решении о бюджете	1 800,0	600,0	600,0	600,0
				ФБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
				ОБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
				МБ	План по программе	1 200,0	600,0	600,0
					Утверждено в решении о бюджете	1 800,0	600,0	600,0	600,0
				ВБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.2 "Оказание мер социальной поддержки многодетных семей, обеспечение	КОиН	2015-2017 годы		Всего:	План по программе	93 180,00	31 060,0	31 060,0	31 060,0		обеспечение питанием детей из многодетных семей и		2.2
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10		11
питанием детей из малообеспеченных семей"					Утверждено в решении о бюджете	96 780,0	32 260,0	32 260,0	32 260,0		малообеспеченных семей
				ФБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
				ОБ	План по программе	48 000,00	16 000,0	16 000,0	16 000,0
					Утверждено в решении о бюджете	51 600,0	17 200,0	17 200,0	17 200,0
				МБ	План по программе	45 180,00	15 060,0	15 060,0	15 060,0
					Утверждено в решении о бюджете	45 180,0	15 060,0	15 060,0	15 060,0
				ВБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3 "Социальная поддержка участников образовательного процесса"	КОиН, Управление культуры	2015-2017 годы		Всего:	План по программе	42 459,00	14 153,0	14 153,0	14 153,0		увеличение численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня		2.3
					Утверждено в решении о бюджете	37 041,0	12 347,0	12 347,0	12 347,0
				ФБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
				ОБ	План по программе	42 459,00	14 153,0	14 153,0	14 153,0
					Утверждено в решении о бюджете	37 041,0	12 347,0	12 347,0	12 347,0
				МБ	План по программе	-	-	-	-
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10		11
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
				ВБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
	КОиН			Всего	План по программе	37 359,0	12 453,0	12 453,0	12 453,0
					Утверждено в решении о бюджете	28 095,0	9 365,0	9 365,0	9 365,0
				ФБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
				ОБ	План по программе	37 359,0	12 453,0	12 453,0	12 453,0
					Утверждено в решении о бюджете	28 095,0	9 365,0	9 365,0	9 365,0
				МБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
				ВБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
	Управление культуры			Всего	План по программе	5 100,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0
					Утверждено в решении о бюджете	8 946,0	2 982,0	2 982,0	2 982,0
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10		11
				ФБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
				ОБ	План по программе	5 100,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0
					Утверждено в решении о бюджете	8 946,0	2 982,0	2 982,0	2 982,0
				МБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
				ВБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных учреждениях"	КОиН	2015-2017 годы		Всего:	План по программе	8 121,00	2 707,0	2 707,0	2 707,0		Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений; предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте.		2.4
					Утверждено в решении о бюджете	8 295,0	2 765,0	2 765,0	2 765,0
				ФБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
				ОБ	План по программе	8 121,00	2 707,0	2 707,0	2 707,0
					Утверждено в решении о бюджете	8 295,0	2 765,0	2 765,0	2 765,0
				МБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10		11
				ВБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Всего по подпрограмме 2					План по программе	408 393,00	136 331,00	136 331,00	135 731,00
					Утверждено в решении о бюджете	404 374,0	131 636,0	136 369,0	136 369,0
Федеральный бюджет (ФБ)					План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ)					План по программе	222 327,0	74 109,0	74 109,0	74 109,0
					Утверждено в решении о бюджете	222 441,0	74 147,0	74 147,0	74 147,0
Местный бюджет (МБ)					План по программе	186 066,0	62 222,0	62 222,0	61 622,0
					Утверждено в решении о бюджете	181 933,0	57 489,0	62 222,0	62 222,0
Внебюджетные источники (ВБ)					План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление сферы управления образованием"
	КОиН	2015-2017 годы		Всего:	План по программе	411 641,00	150 821,0	178 492,0	82 328,0		уменьшение доли кредиторской задолженности		3.1
					Утверждено в решении о бюджете	583 584,5	283 522,5	170 062,0	130 000,0
				ФБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10		11
				ОБ	План по программе	0,0	0,0	0,0	0,0
					Утверждено в решении о бюджете	104 600,5	67 359,5	37 241,0	0,0
				МБ	План по программе	411 641,00	150 821,0	178 492,0	82 328,0
					Утверждено в решении о бюджете	478 984,0	216 163,0	132 821,0	130 000,0
				ВБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Отдельное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности КОиН по реализации муниципальной программы"
	КОиН	2015-2017 годы		Всего:	План по программе	65 752,00	21 886,0	21 933,0	21 933,0		отсутствие фактов нарушений исполнительской дисциплины КОиН		4.1
					Утверждено в решении о бюджете	65 752,00	21 886,0	21 933,0	21 933,0
				ФБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
				ОБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
				МБ	План по программе	65 752,00	21 886,0	21 933,0	21 933,0
					Утверждено в решении о бюджете	65 752,00	21 886,0	21 933,0	21 933,0
				ВБ	План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10		11
Итого по программе					План по программе	24 675 056,9	7 825 032,3	9 010 454,8	7 839 569,8
					Утверждено в решении о бюджете	22 930 534,2	7 561 801,5	7 710 733,1	7 657 999,6
Федеральный бюджет (ФБ)					План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ)					План по программе	13 344 810,0	4 448 270,0	4 448 270,0	4 448 270,0
					Утверждено в решении о бюджете	12 816 342,5	4 343 597,5	4 254 993,0	4 217 752,0
Местный бюджет (МБ)					План по программе	11 330 246,9	3 376 762,3	4 562 184,8	3 391 299,8
					Утверждено в решении о бюджете	10 114 191,7	3 218 204,0	3 455 740,1	3 440 247,6
Внебюджетные источники (ВБ)					План по программе	-	-	-	-
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие и функционирование системы
образования города Новокузнецка

Форма N 4

Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, отдельного мероприятия (при наличии)	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	2015 год	2016 год	2017 год	Итого на период 2015-2017 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Программа "Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы"	Всего, в том числе:				7 561 801,5	7 710 733,1	7 657 999,6	22 930 534,2
	Администрация города Новокузнецка	900			870,0	600,0	600,0	2 070,0
	КОиН	911			7 139 115,2	7 292 047,0	7 239 921,3	21 671 083,5
	КСЗ	915			30 987,0	21 058,0	21 058,0	73 103,0
	Управление культуры	913			187 380,0	195 528,9	194 302,1	577 211,0
	КФКСиТ	914			203 449,3	201 499,2	202 118,2	607 066,7
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	Всего по подпрограмме, в том числе:				7 125 027,0	7 382 369,1	7 369 697,1	21 877 093,7
	КОиН	911			6 737 179,7	6 988 323,0	6 976 259,3	20 701 762,0
	Управление культуры	913			184 398,0	192 546,9	191 320,1	568 265,0
	КФКСиТ	914			203 449,3	201 499,2	202 118,2	607 066,7
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях"	Всего по мероприятию, в том числе:				2 901 211,9	2 993 209,0	2 985 065,0	8 879 485,9
	КОиН	911	0701	1611075	1 277 821,9	1 414 819,0	1 406 675,0	4 099 315,9
		911	0701	1612039	45 000,0
		911	0701	1617180	1 578 390,0	1 578 390,0	1 578 390,0	4 735 170,0
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и	Всего по мероприятию, в том числе:				2 257 382,3	2 349 086,0	2 350 086,3	6 956 554,6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего	КОиН	911	0702	1611076	331 707,3	471 789,0	472 789,3	1 276 285,6
образования в общеобразовательных учреждениях"		911	0702	1617183	1 877 297,0	1 877 297,0	1 877 297,0	5 631 891,0
		911	0702	1617177	48 378,0
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение деятельности образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по адаптированным программам"	Всего по мероприятию, в том числе: КОиН				372 554,0	377 498	378 578,0	1 128 630,0
		911	0702	1611076	17 221,0	19 622,0	19 688,0	56 531,0
		911	0702	1611077	28 859,0	31 402,0	32 416,0	92 677,0
		911	0702	1617184	326 474,0	326 474,0	326 474,0	979 422,0
Основное мероприятие 1.4 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей	Всего по мероприятию, в том числе:				748 025,3	765 645,1	759 037,3	2 272 707,7
	КОиН	911	0702	1611078	360 178,0	371 599,0	365 599,0	1 097 376,0
	Управление культуры	913	0702	1611078	184 398,0	192 546,9	191 320,1	568 265,0
	КФКСиТ	914	0702	1601078	203 449,3	201 499,2	202 118,2	607 066,7
Основное мероприятие 1.5 "Обеспечение деятельности по содержанию учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Всего по мероприятию, в том числе:				368 308,0	368 843,0	368 843,0	1 105 994,0
	КОиН	911	0702	1611079	12 784,0	13 319,0	13 319,0	39 422,0
		911	0702	1617182	167 180,0	167 180,0	167 180,0	501 540,0
		911	0702	1617186	188 344,0	188 344,0	188 344,0	565 032,0
Основное мероприятие 1.6 "Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных учреждений"	Всего по мероприятию, в том числе:				23 697,0	23 697,0	23 697,0	71 091,0
	КОиН	911	0705	1611080	23 697,0	23 697,0	23 697,0	71 091,0
Основное мероприятие 1.7 "Обеспечение психолого- педагогической, медицинской	Всего по мероприятию, в том числе:				12 952,0	3 116,0	3 116,0	19 184,0
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации"	КОиН	911	0709	1611083	2 844,0	3 116,0	3 116,0	9 076,0
		911	0709	1617185	10 108,0	0,0	0,0	10 108,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 1.8 "Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов;	Всего по мероприятию, в том числе:				6 524,0	6 524,0	6 524,0	19 572,0
реализация мероприятий, направленных на поддержание имиджа и повышение престижа участников образовательного процесса"	КОиН	911	0709	1611081	604,0	604,0	604,0	1 812,0
		911	0702	1617193	5 920,0	5 920,0	5 920,0	17 760,0
Основное мероприятие 1.9 "Обеспечение безопасных условий образовательно-воспитательного процесса"	Всего по мероприятию, в том числе:				0,0	0,0	0,0	0,0
	КОиН	911	0702	1611084	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.10 "Содержание ЦБ, комбината питания, РЭУ"	Всего по мероприятию, в том числе:				434 372,5	494 751,0	494 751,0	1 423 874,5
	КОиН	911	0709	1611091	434 372,5	494 751,0	494 751,0	1 423 874,5
Подпрограмма 2 "Социальные гарантии в сфере образования"	Всего по подпрограмме, в том числе:				131 366,0	136 369,0	136 369,0	404 104,0
	администрация города Новокузнецка	900			600,0	600,0	600,0	1 800,0
	КОиН	911			96 797,0	111 729,0	111 729,0	320 255,0
	Управление культуры	913			2 982,0	2 982,0	2 982,0	8 946,0
	КСЗ	915			30 987,0	21 058,0	21 058,0	73 103,0
Основное мероприятие 2.1 "Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей"	Всего по мероприятию, в том числе:				83 994,0	88 997,0	88 997,0	262 258,0
	администрация города Новокузнецка	900	0707	1621082	600,0	600,0	600,0	1 800,0
	КОиН	911	0707	1621082	22 201,0	25 504,0	25 504,0	73 209,0
		911	0707	1627194	30 206,0	41 835,0	41 835,0	113 876,0
	КСЗ	915	0707	1627194	11 629,0	0,0	0,0	11 629,0
		915	0707	1621082	19 358,0	21 058,0	21 058,0	61 474,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 2.2 "Оказание мер социальной поддержки многодетных семей, обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей"	Всего по мероприятию, в том числе:	911			32 260,0	32 260,0	32 260,0	96 780,0
	КОиН	911	1003	1627005	17 200,0	17 200,0	17 200,0	51 600,0
		911	0702	1621076	15 060,0	15 060,0	15 060,0	45 180,0
Основное мероприятие 2.3. "Социальная поддержка участников образовательного процесса"	Всего по мероприятию, в том числе:				12 347,0	12 347,0	12 347,0	37 041,0
	КОиН	911	1003	1627201	6 100,0	6 100,0	6 100,0	18 300,0
		911	0709	1627200	3 265,0	3 265,0	3 265,0	9 795,0
	Управление культуры	913	1003	1627201	2 982,0	2 982,0	2 982,0	8 946,0
Основное мероприятие 2.4. "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных учреждениях"	Всего по мероприятию, в том числе:				2 765,0	2 765,0	2 765,0	8 295,0
	КОиН	911	1003	1627203	1 305,0	1 305,0	1 305,0	3 915,0
		911	1003	1627204	1 460,0	1 460,0	1 460,0	4 380,0
Отдельное мероприятие 2. "Финансовое оздоровление сферы управления образованием Новокузнецкого городского округа"	Всего по мероприятию, в том числе:				283 522,5	170 062,0	130 000,0	583 584,5
	КОиН	911	0701	1601107	94 667,0	52 636,0	56 600,0	203 903,0
		911	0702	1601107	103 736,0	73 271,0	66 529,0	243 536,0
		911	0705	1601107	44,0	38,0	38,0	120,0
		911	0707	1601107	9 471,0	0,0	0,0	9 471,0
		911	0709	1601107	7 975,0	6 876,0	6 833,0	21 684,0
		911	0701	1607921	13 859,5	17 241,0	0,0	31 100,5
		911	0702	1607921	53 500,0	20 000,0		73 500,0
	администрация города Новокузнецка	900	0707	1601107	270,0	0	0	270,0
Отдельное мероприятие 3. Обеспечение деятельности КОиН по реализации муниципальной программы	Всего по мероприятию, в том числе:				21 886,0	21 933,0	21 933,0	65 752,0
	КОиН	911	0709	1601002	21 886,0	21 933,0	21 933,0	65 752,0

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие и функционирование системы
образования города Новокузнецка

Форма N 5

Перечень
объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений

N п/п	Форма реализации бюджетных инвестиций, наименование объекта муниципальной собственности/ Источники расходов	Сметная стоимость объекта, тыс. рублей:		Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)			Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам
		в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)	в ценах соответствующих лет реализации проекта	2013 г. начало	2015 г. ввод (завершение)	План по программе	всего	2015	2016	2017
						Утверждено в решении о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объект 1 "Строительство МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 81"
	Всего, в том числе	855 353,5	1 014 674,2			План по программе	907 822,3	22 321,0	885 501,3
						Утверждено в решении о бюджете	201 956,3	51 956,3	50 000,0	100 000,0
	Федеральный бюджет					План по программе	-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
	Областной бюджет	102 129,8	121 152,8			План по программе	53 444,0	22 321,0	31 123,0	0,0
						Утверждено в решении о бюджете	48 378,0	48 378,0	-	-
	Местный бюджет	753 223,7	893 521,4			План по программе	854 378,3	-	854 378,3	-
						Утверждено в решении о бюджете	153 578,3	3 578,3	50 000,0	100 000,0
	Внебюджетные источники					План по программе	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-
	В т.ч. расходы на ПСД	10 513,6	10 513,6			План по программе	-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-

Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие и функционирование системы
образования города Новокузнецка

Форма N 6

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)			Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
Наименование услуги (работы) и её содержание:	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, воспитания, развития и содержание ребёнка в образовательном учреждении.
Показатель объема услуги (работы):	Количество воспитанников
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях"	29450	29520	29520	1 322 821,9	1 414 819,0	1 406 675,0
Наименование услуги (работы) и её содержание:	Предоставление начального общего образования и основного общего образования
Показатель объема услуги (работы):	Численность обучающихся
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей в общеобразовательных организациях"	56340	58 660	60 600	331 707,3	471 789,0	472 789,3
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение деятельности образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по адаптированным программам"	1510	1510	1510	46 080,0	51 024,0	52 104,0
Наименование услуги (работы) и её содержание:	Дополнительное образование детей.
Показатель объема услуги (работы):	Численность детей
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей"	54486	58904	63702	748 025,3	765 645,1	759 037,3
Наименование услуги (работы) и её содержание:	Повышение квалификации, научно-методическое сопровождение муниципальной системы образования.
Показатель объема услуги (работы):	Количество человек (курсы повышения квалификации) / штук (научно-методические проекты)
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие 1.6 "Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных учреждений"	1500 / 7	1500 / 7	1500 / 7	23 697,0	23 697,0	23 697,0
Наименование услуги (работы) и её содержание:	Предоставление услуг психолого-медико-педагогической реабилитации и коррекции здоровья и развития детей и подростков
Показатель объема услуги (работы):	Численность детей
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие 1.7 "Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации"	192	192	192	2 844,0	3 116,0	3 116,0
Наименование услуги (работы) и её содержание:	Ведение бюджетного и бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных КОиН; организация питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений; осуществление обслуживания и содержания зданий и сооружений образовательных учреждений
Показатель объема услуги (работы):	Количество учреждений
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие 1.10 "Содержание ЦБ, комбината питания, РЭУ"	307 учр. и аппарат КОиН	307 учр. и аппарат КОиН	307 учр. и аппарат КОиН	434 372,5	494 751,0	494 751,0