Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Кемерово от 25 апреля 2014 г. N 980 "Об утверждении муниципальной программы "Культура города Кемерово на 2014-2016 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа "Культура города Кемерово на 2014-2016 годы"
Приложение. Муниципальная программа "Культура города Кемерово на 2014-2016 годы"
Приложение
к постановлению
администрации г. Кемерово
от 25 апреля 2014 г. N 980
Муниципальная программа
"Культура города Кемерово на 2014-2016 годы"
С изменениями и дополнениями от:
10 июля, 31 декабря 2014 г.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации г. Кемерово от 31 декабря 2014 г. N 3537 в паспорт настоящего приложения внесены изменения
Паспорт
Муниципальной программы "Культура города Кемерово на 2014-2016 годы"
1. Характеристика текущего состояния в городе Кемерово сферы культуры, для решения задач которой разработана Муниципальная программа "Культура города Кемерово на 2014-2016 годы", с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем
Формирование культурной среды г. Кемерово обеспечивается деятельностью 30 учреждений культуры, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики, из них 16 учреждений являются автономными.
Сеть клубных учреждений г. Кемерово составляет: 9 домов и дворцов культуры, МАУ "Культурный центр", МБУ "Городской клуб ветеранов", МАУ "Центр творческих технологий".
Общее количество зрительных мест в учреждениях досугового типа - 3 384. Ежегодно клубными учреждениями проводится более 7 000 мероприятий, количество посещений мероприятий составляет более 1 500 000 человек, в среднем каждый житель города посещает мероприятия, проводимые в учреждениях досугового типа, до 3-х раз в год.
В 2014-2016 году в муниципальных учреждениях клубного типа продолжат работу 526 клубных формирований (9 780 человек); в том числе 236 самодеятельных творческих коллективов, из них 26 имеющие звание "народный" и "образцовый" (на базе школ культуры находится дополнительно 2 "образцовых" коллектива).
Для наиболее качественного развития и популяризации самодеятельного творчества на базе клубных учреждений ежегодно проходят 36 городских и районных творческих фестивалей-конкурсов.
В рамках поддержки национально-культурных центров ежегодно проводится не менее 15 мероприятий, посвященных национальным праздникам.
Музей-заповедник "Красная горка" (www.RedHill-Kemerovo.ru) - одна из визитных карточек города. Основной фонд музея насчитывает 19 359 ед. хранения на 01.01.2014 (на 01.01.2013. -18 544), 6 000 единиц хранения из основного фонда отражены в музейной информационной системе. Здесь проходят городские и областные мероприятия (около 80 в год), правительственные и бизнес-делегации начинают свое знакомство с городом с экспозиций музея. Ежегодно музей посещают около 60 тысяч человек, в том числе более 2000 в составе экскурсий, с выездными мероприятиями и посещениями сайта количество посетителей музея 145 тысяч человек.
Продиктованная динамичным и информационно переизбыточным временем необходимость обеспечения широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры, потребность в постоянном обновлении знаний и формировании новых компетенций населения обусловили следующую задачу - повышение информационной культуры жителей города и расширение возможностей доступа к информации, которую успешно решают муниципальные библиотеки, объединенные в 2010 году в МАУК "Муниципальная информационно-библиотечная система г. Кемерово". Система состоит из 30 библиотек, которые постоянно расширяют зону обслуживания: работают 16 пунктов выдачи литературы и 10 выездных читальных залов; внедряются новые формы работы посредством реализации проектов "Библиомобиль", "Библионяня", "Летние читальные залы", "Публичные лекции в библиотеке".
Появление новых услуг способствует сохранению стабильного количества читателей и пользователей, привлечению новых. В 2013 году количество зарегистрированных пользователей библиотек - 142,96 тыс. чел. (2012 г. - 142,82 тыс. чел.). Около 40% читательской аудитории - дети. Количество посещений в 2013 г. - 1 222,0 тыс. (2012 г. - 1 221,997 тыс.). Средняя посещаемость одним читателем составила 8,54 раз в год, что в пределах нормы (8-11 посещений). В рамках работы Публичного центра правовой информации и 14 абонентских пунктов в течение года выдается около 4 000 справок и оказывается около 3 000 консультаций. Юридические консультации (около 1 000) оказываются волонтерами - студентами КемГУ бесплатно.
Фонд библиотек на 01.01.2014 составляет 828 794 экз. документов (2013 г. - 823 753 экз.). Количество новых поступлений в фонды муниципальных библиотек составило 38,7 тыс. печатных и электронных документов (2013 г. - 51 тыс.).
Муниципальными библиотеками предоставляются 2 услуги в электронном виде: "Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных" и "Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах". Развивается интернет-портал "Библиотеки.кемеровские.рф", с доступом к электронному каталогу библиотек.
Успешно реализуется программа развития электронного обслуживания в муниципальных библиотеках (в рамках программы модернизации муниципальных библиотек). Ведется электронный каталог на новые поступления документов в библиотечный фонд на основе единой информационно-поисковой системы с доступом через сайт, ретроспективный ввод информации о документах библиотечного фонда. На 01.01.2014 в электронном каталоге отражено 23,13% библиотечного фонда (число электронных записей составляет 191,7 тысяч).
Заметный вклад в формирование культурной городской среды вносят организации профессионального искусства. Поддержка профессионального искусства - важнейшая часть реализации культурной политики. Муниципальный Театр для детей и молодёжи является одним из пяти профессиональных театральных коллективов города, осуществляющих показ спектаклей и проведение мероприятий художественно-творческого характера.
На протяжении последних лет театр для детей и молодежи работает стабильно. Ежегодно выпускается 3-5 премьерных спектаклей (2-3 молодёжных, 2 детских). В 2013 году показан 281 спектакль для 39,9 тыс. зрителей.
В целях увеличения доступности культурных услуг для жителей города в театре работает система электронных билетных касс с возможностью заказа и бронирования билетов, выбора мест и покупки билетов через Интернет с оплатой электронными деньгами.
В городе Кемерово действуют следующие творческие союзы: Кемеровское отделение Союза театральных деятелей России, Кемеровская областная организация ВТОО России "Союз художников России", Кемеровское областное отделение "Союз писателей Кузбасса" общероссийской общественной организации "Союз писателей России", Кемеровское областное отделение "Союза российских писателей", Региональная общественная организация "Союз Кузбасских писателей", "Союз композиторов".
Для сохранения и развития художественного, театрального, музыкального, литературного потенциала города, пропаганды творчества деятелей искусства г. Кемерово, приобщения различных групп населения к культурным благам проводятся выставки ("Лучшая работа года"), конкурсы ("Лучшая роль сезона"), вечера-чествования работников культуры и искусства, издание сборников, журналов и альманахов ("Огни Кузбасса", "Красная Горка", "После 12").
Каждый год проходит вручение муниципальных премий в области литературы и искусства в 4 номинациях.
Воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, приобщение к мировой и отечественной культуре, обеспечение свободы творчества - эта цель реализуется посредством решения следующей задачи - организации предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории города. Эта задача решается 14 школами культуры, в которых функционируют следующие отделения: музыкальное, художественное, театральное, хореографическое, анимационное, общеэстетическое, компьютерной графики. В школах художественного образования обучаются 8 149 человек (2012 г.- 8 303). На основе самоокупаемости обучаются как разновозрастные группы (17 - 60 лет), так и дети дошкольного возраста, в 2013 г. - 1 778 учащихся (в 2012 г. - 1 765 учащихся).
С целью развития одаренных детей в 2013 году проведено 13 городских фестивалей-конкурсов. Общее количество конкурсантов составило 2 466, из них 1 444 стали призёрами. Шесть городских конкурсов имеют статус "открытого", что позволило принять 93 конкурсанта из других городов Кемеровской области.
К участию в конкурсах международного, всероссийского и областного уровня привлечено 54% обучающихся в школах культуры - 4 414 детей из 8 149 учащихся школ культуры. (2012 г. - 3 645 чел. или 41%).
В целях поддержки одаренных детей действует система материальной поддержки учащихся школ культуры. В 2013 году 93 учащихся стали стипендиатами губернаторского культурного центра "Юные дарования Кузбасса"; 5 учащихся удостоены Губернаторской премии "Достижения юных"; 50 учащихся отмечены муниципальными стипендиями; 262 учащихся отмечены именными стипендиями.
В просветительской деятельности была продолжена работа по формированию репертуарной политики, сценического имиджа, расширению концертных площадок. Творческими коллективами и солистами школ культуры было проведено 2 005 мероприятий (2012 г. - 2 001).
В летнее время на базе 14 школ культуры были организованы центры дневного пребывания детей, в которых отдохнуло 405 человек. Продолжена практика организации профильных творческих отрядов на базе МАУ "Отдых" в оздоровительном лагере "Спутник", где отдохнули 110 учащихся школ культуры - музыкантов и танцоров (2012 г. - 160 человек).
С целью укрепления статуса детской школы искусств как первой ступени профессионального образования в области искусств все школы искусств переходят на новый вид дополнительных программ - дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств.
В конце 2013 года на Всероссийском образовательном форуме "Школа будущего: проблемы и перспективы развития современной школы в России" в г. Санкт-Петербурге были подведены итоги Всероссийского конкурса "100 лучших школ России", организаторами которого является Комитет Государственной Думы РФ по образованию. По итогам конкурса званием "Лауреат" в номинации "Лучшая школа искусств" отмечено 5 школ - ЦДМШ N 1, ДШИ N 15, ДШИ N 45, ДХШ N 19, "Школа танца "Стиль". Руководители этих учреждений были отмечены почетным знаком "Директор года - 2013".
2014 год объявлен в Кемеровской области годом культуры. В связи с этим планируется провести в г. Кемерово ряд социально-значимых мероприятий, направленных на укрепление положительного имиджа учреждений культуры, сделать отрасль культуры привлекательной.
2. Описание целей и задач Муниципальной программы "Культура города Кемерово на 2014-2016 годы"
Основная цель управления в формировании культурной среды - создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей города Кемерово.
Цель достигается путем решения следующих основных задач:
1. Обеспечение повышения оплаты труда работникам учреждений культуры и педагогам дополнительного образования.
2. Обеспечение населения услугами учреждений культуры, вовлечение в культурную жизнь общества.
3. Создание условий для организации досуга и отдыха населения города и развитие народного творчества.
4. Сохранение и актуализация культурного наследия, повышение привлекательности городской среды.
5. Повышение информационной культуры жителей города и расширение возможностей доступа к информации.
6. Поддержка профессионального искусства.
7. Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории города.
8. Организация финансово - материального обеспечения учреждений сферы культуры.
9. Организация социальных гарантий в системе культуры.
Создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей города Кемерово в целом направлено на развитие творческого потенциала нации, сохранение культурных ценностей, нематериального культурного наследия России, использование его в качестве ресурса духовного и экономического развития общества.
3. Перечень подпрограмм Муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач в рамках следующих подпрограмм Муниципальной программы "Культура города Кемерово на 2014-2016 годы":
1. Подпрограмма: "Функционирование муниципальных учреждений культуры", которая включает в себя следующие мероприятия:
1.1. Обеспечение деятельности учреждений досугового типа и парка.
1.2. Обеспечение деятельности МАУ "Музей-заповедник "Красная Горка".
1.3. Обеспечение деятельности МАУК "Муниципальная информационно-библиотечная система".
1.4. Обеспечение деятельности МАУК "Театр для детей и молодежи".
1.5. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры.
1.6. Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов.
1.7. Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям подведомственным управлению.
2. Подпрограмма: "Социальные гарантии в системе культуры", которая включает в себя следующие мероприятия:
2.1. Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры.
2.2. Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры.
2.3. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации г. Кемерово от 31 декабря 2014 г. N 3537 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции
4. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы "Культура города Кемерово на 2014-2016 годы" с указанием плановых значений целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы
Реализация Муниципальной программы "Культура города Кемерово на 2014-2016 годы" рассчитана на период с 2014 по 2016 годы без выделения на отдельные этапы реализации. Достижение целей, поставленных в реализуемой Муниципальной программе, запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).
|
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Плановое значение целевого показателя (индикатора) |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Задача "Обеспечение повышения оплаты труда работникам учреждений культуры и педагогам дополнительного образования". | ||||
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в городе Кемерово |
% |
64,9 |
73,7 |
82,4 |
|
2. Задача "Обеспечение населения услугами учреждений культуры, вовлечение в культурную жизнь общества". | ||||
|
Количество культурно-досуговых мероприятий |
ед. |
20 555 |
20 577 |
20 604 |
|
Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |
% |
14 |
14 |
14 |
|
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |
|
|
|
|
|
клубами и учреждениями клубного типа |
% |
104 |
103 |
103 |
|
библиотеками |
% |
91,6 |
91 |
90 |
|
парками культуры и отдыха |
% |
120 |
120 |
100 |
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
% |
0 |
0 |
0 |
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
% |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
|
3. Задача "Создание условий для организации досуга и отдыха населения города и развитие народного творчества". | ||||
|
Количество клубных формирований в учреждениях досугового типа |
ед. |
526 |
526 |
526 |
|
Численность участников клубных формирований в учреждениях досугового типа |
чел. |
9 780 |
9 790 |
9 795 |
|
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа и парком |
ед. |
7 480 |
7 485 |
7 490 |
|
из них количество мероприятий, направленных на развитие национальных культур |
ед. |
15 |
15 |
15 |
|
Количество участников культурно-досуговых мероприятий |
ед. |
1 810 500 |
1 937 300 |
2 074 800 |
|
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
6,9 |
7,0 |
7,1 |
|
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |
ед. |
1 770 |
1 780 |
1 790 |
|
4. Задача "Сохранение и актуализация культурного наследия, повышение привлекательности городской среды". | ||||
|
Численность посетителей музея-заповедника "Красная горка" |
чел. |
62 770 |
68 690 |
74 740 |
|
Увеличение посещаемости музея-заповедника "Красная Горка" |
посещений на 1 жителя в год |
0,12 |
0,13 |
0,14 |
|
Количество экспонатов музея-заповедника "Красная горка" (в основном фонде) |
ед. |
19 400 |
19 420 |
19 440 |
|
Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея |
ед. |
4 404 |
4 603 |
4 802 |
|
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея |
% |
22,7 |
23,7 |
24,7 |
|
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных музеем |
ед. |
90 |
95 |
100 |
|
5. Задача "Повышение информационной культуры жителей города и расширение возможностей доступа к информации". | ||||
|
Количество посещений пользователей муниципальных библиотек |
ед. |
1 363 428 |
1 364 000 |
1 364 500 |
|
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек |
ед. |
183 135 |
186 798 |
190 720 |
|
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
1,9 |
2,0 |
2,1 |
|
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками |
ед. |
10 675 |
10 680 |
10 690 |
|
6. Задача "Поддержка профессионального искусства". | ||||
|
Количество зрителей, посетивших театр для детей и молодежи |
чел. |
33 719 |
34 562 |
35 599 |
|
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
1,8 |
2,5 |
3,0 |
|
Количество спектаклей, показанных театром для детей и молодежи |
ед. |
325 |
330 |
335 |
|
7. Задача "Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории города". | ||||
|
Численность учащихся школ культуры |
чел. |
8 150 |
8 200 |
8 250 |
|
Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры |
ед. |
2 020 |
2 025 |
2 030 |
|
Сохранение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов |
чел. |
50 |
50 |
50 |
|
8. Задача "Организация финансово-материального обеспечения учреждений сферы культуры". | ||||
|
Количество закупленного оборудования |
ед. |
38 |
39 |
40 |
|
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек населения |
ед. |
66 |
67 |
68 |
|
Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению |
ед. |
30 |
30 |
30 |
|
9. Задача "Организация социальных гарантий в системе культуры". | ||||
|
Доля участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку |
% от потребности |
100 |
100 |
100 |
|
Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры |
% |
70,0 |
70,5 |
71,0 |
Информация об изменениях:
Постановлением администрации г. Кемерово от 31 декабря 2014 г. N 3537 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции
5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Культура города Кемерово на 2014-2016 годы"
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Муниципальная программа "Культура города Кемерово на 2014-2016 годы" |
Всего |
531 036,8 |
512 339,9 |
516 626,0 |
|
Местный бюджет |
510 465,0 |
491 778,2 |
496 064,3 |
|
|
Иные не запрещенные законодательством источники: |
20 571,8 |
20 561,7 |
20 561,7 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
20 571,8 |
20 561,7 |
20 561,7 |
|
|
Средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1. "Функционирование муниципальных учреждений культуры" |
Всего |
510 765,0 |
494 065,2 |
498 351,3 |
|
Местный бюджет |
510 465,0 |
491 778,2 |
496 064,3 |
|
|
Иные не запрещенные законодательством источники: |
300,0 |
2 287,0 |
2 287,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
300,0 |
2 287,0 |
2 287,0 |
|
|
Средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
1.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений досугового типа и парка" |
Всего |
126 129,7 |
127 423,9 |
130 348,4 |
|
Местный бюджет |
125 829,7 |
126 423,9 |
129 348,4 |
|
|
Иные не запрещенные законодательством источники: |
300,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
300,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
Средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
1.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУ "Музей-заповедник "Красная Горка" |
Всего |
13 937,7 |
13 275,4 |
13 564,7 |
|
Местный бюджет |
13 937,7 |
13 275,4 |
13 564,7 |
|
|
Иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
1.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Муниципальная информационно-библиотечная система" |
Всего |
86 951,8 |
75 666,2 |
76 194,7 |
|
Местный бюджет |
86 951,8 |
75 666,2 |
76 194,7 |
|
|
Иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
1.4. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Театр для детей и молодежи" |
Всего |
22 503,1 |
17 743,9 |
17 915,7 |
|
Местный бюджет |
22 503,1 |
17 743,9 |
17 915,7 |
|
|
Иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
1.5. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры" |
Всего |
238 984,8 |
236 953,2 |
236 953,2 |
|
Местный бюджет |
238 984,8 |
236 953,2 |
236 953,2 |
|
|
Иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
1.6. Мероприятие "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов" |
Всего |
6 651,6 |
7 601,6 |
7 900,2 |
|
Местный бюджет |
6 651,6 |
6 314,6 |
6 613,2 |
|
|
Иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
1 287,0 |
1 287,0 |
|
|
Средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
1.7. Мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению" |
Всего |
15 606,3 |
15 401,0 |
15 474,4 |
|
Местный бюджет |
15 606,3 |
15 401,0 |
15 474,4 |
|
|
Иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. "Социальные гарантии в системе культуры" |
Всего |
20 271,8 |
18 274,7 |
18 274,7 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
Иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
20 271,8 |
18 274,7 |
18 274,7 |
|
|
Средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
2.1. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры" |
Всего |
4 457,4 |
3 702,4 |
3 702,4 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
Иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
4 457,4 |
3 702,4 |
3 702,4 |
|
|
Средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
2.2. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры" |
Всего |
81,4 |
204,3 |
204,3 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
Иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
81,4 |
204,3 |
204,3 |
|
|
Средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
2.3. Мероприятие "Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений" |
Всего |
15 733,0 |
14 368,0 |
14 368,0 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
Иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
15 733,0 |
14 368,0 |
14 368,0 |
|
|
Средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
Информация об изменениях:
Постановлением администрации г. Кемерово от 31 декабря 2014 г. N 3537 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции
6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы "Культура города Кемерово на 2014-2016 годы"
Реализация Муниципальной программы "Культура города Кемерово на 2014-2016 годы" рассчитана на период с 2014 по 2016 годы без выделения на отдельные этапы реализации. Достижение целей, поставленных в реализуемой Муниципальной программе, запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).
|
Наименование муниципальной программы, мероприятия |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Плановое значение целевого показателя (индикатора) |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа "Культура города Кемерово на 2014-2016 годы" |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в городе Кемерово |
% |
64,9 |
73,7 |
82,4 |
|
Подпрограмма 1. "Функционирование муниципальных учреждений культуры" |
Количество культурно-досуговых мероприятий |
ед. |
20 555 |
20 577 |
20 604 |
|
Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |
% |
14 |
14 |
14 |
|
|
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |
|
|
|
|
|
|
клубами и учреждениями клубного типа |
% |
104 |
103 |
103 |
|
|
библиотеками |
% |
91,6 |
91 |
90 |
|
|
парками культуры и отдыха |
% |
120 |
120 |
100 |
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
% |
0 |
0 |
0 |
|
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
% |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
|
|
1.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений досугового типа и парка" |
Количество клубных формирований в учреждениях досугового типа |
ед. |
526 |
526 |
526 |
|
Численность участников клубных формирований в учреждениях досугового типа |
чел. |
9 780 |
9 790 |
9 795 |
|
|
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа и парком |
ед. |
7 480 |
7 485 |
7 490 |
|
|
из них количество мероприятий, направленных на развитие национальных культур |
ед. |
15 |
15 |
15 |
|
|
Количество участников культурно-досуговых мероприятий |
ед. |
1810 500 |
1937300 |
2074800 |
|
|
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
6,9 |
7,0 |
7,1 |
|
|
|
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |
ед. |
1 770 |
1 780 |
1 790 |
|
1.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУ "Музей-заповедник "Красная Горка" |
Численность посетителей музея-заповедника "Красная горка" |
чел. |
62 770 |
68 690 |
74 740 |
|
Увеличение посещаемости музея-заповедника "Красная горка" |
посещений на 1 жителя в год |
0,12 |
0,13 |
0,14 |
|
|
Количество экспонатов музея-заповедника "Красная горка" (в основном фонде) |
ед. |
19 400 |
19 420 |
19 440 |
|
|
Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея |
ед. |
4 404 |
4 603 |
4 802 |
|
|
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея |
% |
22,7 |
23,7 |
24,7 |
|
|
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных музеем |
ед. |
90 |
95 |
100 |
|
|
1.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Муниципальная информационно-библиотечная система" |
Количество посещений пользователей муниципальных библиотек |
ед. |
1363428 |
1364000 |
1364500 |
|
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек |
ед. |
183 135 |
186 798 |
190 720 |
|
|
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе, включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
1,9 |
2,0 |
2,1 |
|
|
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками |
ед. |
10 675 |
10 680 |
10 690 |
|
|
1.4. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Театр для детей и молодежи" |
Количество зрителей, посетивших театр для детей и молодежи |
чел. |
33 719 |
34 562 |
35 599 |
|
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
1,8 |
2,5 |
3,0 |
|
|
Количество спектаклей, показанных театром для детей и молодежи |
ед. |
325 |
330 |
335 |
|
|
1.5. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры" |
Численность учащихся школ культуры |
чел. |
8 150 |
8 200 |
8 250 |
|
Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры |
ед. |
2 020 |
2 025 |
2 030 |
|
|
Сохранение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов |
человек |
50 |
50 |
50 |
|
|
1.6. Мероприятие "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов" |
Количество закупленного оборудования |
ед. |
38 |
39 |
40 |
|
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек населения |
ед. |
66 |
67 |
68 |
|
|
1.7. Мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги муниципальным образовательным учреждениям" |
Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению |
ед. |
30 |
30 |
30 |
|
Подпрограмма 2. "Социальные гарантии в системе культуры" |
|
|
|
|
|
|
2.1. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры" |
Доля участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку |
% от потребности |
100 |
100 |
100 |
|
2.2. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры | |||||
|
2.3. Мероприятие "Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений" |
Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры |
% |
70,0 |
70,5 |
71,0 |
7. Оценка эффективности Муниципальной программы
1. Оценка эффективности Муниципальной программы проводится на основе оценок:
1.1. Степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;
1.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы;
1.3. Степени реализации Муниципальной программы и мероприятий Муниципальной программы (динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).
Степень достижения целей (решения задач) Муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%,
где: Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Муниципальной программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) Муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).
Уровень финансирования реализации основных мероприятий Муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%,
где: Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
По каждому показателю (индикатору) реализации Муниципальной программы (подпрограммы) устанавливаются интервалы значений показателя, при которых реализация Муниципальной программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже 95,0% планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже 75,0% планового значения показателя на соответствующий год.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:
значения 95,0% и более показателей Муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
не менее 95,0% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:
значения 80,0% и более показателей Муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности;
не менее 80,0% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация Муниципальной программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Кемерово от 25 апреля 2014 г. N 980 "Об утверждении муниципальной программы "Культура... |