Приложение

Приложение
к постановлению
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 9 июля 2014 г. N 269

5. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы

Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
		2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Государственная программа Кемеровской области "Молодежь, спорт и туризм Кузбасса"	Всего	579062,1	569292,6	569292,6
	областной бюджет	571098	568041	568041
	иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет	6909,8	0	0
	местный бюджет	1054,3	1251,6	1251,6
1. Подпрограмма "Молодежная политика"	Всего	38660	38632,3	38632,3
	областной бюджет	37605,7	37380,7	37380,7
	иные не запрещенные законодательством источники: местный бюджет	1054,3	1251,6	1251,6
1.1. Мероприятие "Реализация мер в области государственной молодежной политики"	Всего	32679,3	32651,6	32651,6
	областной бюджет	31625	31400	31400
1	2	3	4	5
	иные не запрещенные законодательством источники: местный бюджет	1054,3	1251,6	1251,6
1.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных учреждений молодежной политики"	Всего	5980,7	5980,7	5980,7
	областной бюджет	5980,7	5980,7	5980,7
2. Подпрограмма "Физкультура и спорт"	Всего	463144,8	453563	453563
	областной бюджет	456235	453563	453563
	иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет	6909,8	0	0
2.1. Мероприятие "Развитие физической культуры и спорта"	Всего	12970	14000	14000
	областной бюджет	12970	14000	14000
2.2. Мероприятие "Подготовка спортсменов Кемеровской области к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм, популяризация олимпийского движения в Кузбассе"	Всего	4730	2490	2490
	областной бюджет	4730	2490	2490
2.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных организаций профессионального образования"	Всего	123514,6	121044,6	121044,6
	областной бюджет	123514,6	121044,6	121044,6
2.4. Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных организаций дополнительного образования детей"	Всего	234804,1	235842,1	235842,1
	областной бюджет	234804,1	235842,1	235842,1
1	2	3	4	5
2.5. Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта"	Всего	73924,3	73924,3	73924,3
	областной бюджет	73924,3	73924,3	73924,3
2.6. Мероприятие "Организация и проведение спортивных мероприятий"	Всего	6000	6000	6000
	областной бюджет	6000	6000	6000
2.7. Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования	Всего	16	246	246
	областной бюджет	16	246	246
2.8. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования	Всего	276	16	16
	областной бюджет	276	16	16
2.9. Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Всего	6909,8	0	0
	иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет	6909,8	0	0
3. Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Кемеровской области"	Всего	51382,3	51622,3	51622,3
	областной бюджет	51382,3	51622,3	51622,3
1	2	3	4	5
Мероприятие "Реализация мер по подготовке спортивного резерва"	Всего	51382,3	51622,3	51622,3
	областной бюджет	51382,3	51622,3	51622,3
4. Подпрограмма "Туризм"	Всего	1300	1300	1300
	областной бюджет	1300	1300	1300
Мероприятие "Развитие туризма"	Всего	1300	1300	1300
	областной бюджет	1300	1300	1300
5. Подпрограмма "Реализация государственной политики"	Всего	24575	24175	24175
	областной бюджет	24575	24175	24175
Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти"	Всего	24575	24175	24175
	областной бюджет	24575	24175	24175

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Государственной программы

Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
			2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6
Государственная программа Кемеровской области "Молодежь, спорт и туризм Кузбасса"	Эффективность Государственной программы	коэффициент	0,9	0,9	0,9
1. Подпрограмма "Молодежная политика"	Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи	процентов	69,8	69,8	69,8
1.1. Мероприятие "Реализация мер в области государственной молодежной политики"	Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	процентов	35,6	35,6	35,6
	Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	процентов	29,7	29,7	29,7
1	2	3	4	5	6
	Удельный вес численности молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет	процентов	15,6	15,6	15,6
	Удельный вес трудоустроенных молодых людей с привлечением средств областного бюджета от общего количества бойцов молодежных трудовых бригад	процентов	9,9	9,9	9,9
1.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных учреждений молодежной политики"	Количество государственных учреждений молодежной политики	единиц	1	1	1
2. Подпрограмма "Физическая культура и спорт"	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	процентов	30,35	31,26	31,26
2.1. Мероприятие "Развитие физической культуры и спорта"	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процентов	3,9	4,2	4,2
	Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения	единиц	286	289	289
	Единовременная пропускная способность объектов спорта Кемеровской области	процентов	33,7	34	34
1	2	3	4	5	6
2.2. Мероприятие "Подготовка спортсменов Кемеровской области к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм, популяризация олимпийского движения в Кузбассе"	Количество кандидатов в сборную команду для участия в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх	человек	13	-	-
	Количество спортсменов, закончивших спортивную карьеру	человек	17	17	17
2.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных организаций профессионального образования"	Количество государственных организаций профессионального образования в сфере физической культуры и спорта	единиц	3	3	3
2.4. Мероприятие "Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающихся в государственных организациях профессионального образования"
2.5. Мероприятие "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования"
1	2	3	4	5	6
2.6. Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных организаций дополнительного образования детей"	Количество государственных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта	единиц	11	11	11
2.7. Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта"	Количество государственных учреждений физической культуры и спорта	единиц	2	2	2
2.8. Мероприятие "Организация и проведение спортивных мероприятий"	Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	единиц	350	350	350
2.9. Мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"	Количество спортивных организаций, получивших адресную финансовую поддержку	единиц	3	-	-
3. Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Кемеровской области"	Численность спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Кемеровской области и Российской Федерации	человек	309	309	309
Мероприятие "Реализация мер по подготовке спортивного резерва"	Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	процентов	44,5	44,7	44,7
4. Подпрограмма "Туризм"	Объем туристического потока	тыс. человек в год	780	780	780
1	2	3	4	5	6
Мероприятие "Развитие туризма"	Объем платных туристских услуг, оказанных населению	млрд. рублей	3,207	3,207	3,207
5. Подпрограмма "Реализация государственной политики"	Молодежь, включенная в общественную и добровольческую деятельность	тыс. человек	35	35	35
	Количество наград, завоеванных спортсменами Кемеровской области на всероссийских и международных соревнованиях	штук	400	400	400
	Количество проведенных туристско-массовых мероприятий	единиц	15	15	15
Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти"	Количество специализированных молодежных учреждений Кемеровской области	единиц	13	13	13
	Количество учреждений, предприятий, организаций, на базе которых осуществляется физкультурно-оздоровительная и спортивная работа	единиц	3161	3161	3161
	Количество организаций, включенных в реестр турагентов, осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области	единиц	100	100	100