Приложение N 1. Отчет о фактическом исполнении плана мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Прокопьевский городской округ" за 2013 год

Информация об изменениях:

Решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 24 июня 2016 г. N 338 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного решения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к решению
Прокопьевского городского
Совета народных депутатов
от 22 мая 2014 г. N 80

Отчет
о фактическом исполнении плана мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Прокопьевский городской округ" за 2013 год
(утвержденной решением N 537 Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 22.12.2010, в редакции от 19.12.2013 N 42)

С изменениями и дополнениями от:

24 июня 2016 г.

Реализация мероприятий комплексной программы социально-экономического развития Прокопьевского городского округа

Комплексная программа социально-экономического развития Прокопьевского городского округа реализуется с 2007 года, 22 декабря 2010 решением N 537 (в редакции от 21.12.2012 N 931) Прокопьевского городского Совета народных депутатов утверждена скорректированная Комплексная Программа социально-экономического развития с учетом инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики.

Реализация программных мероприятий комплексной программы направлена на выполнение главной цели - улучшение качества жизни населения.

Реализация мероприятий осуществляется по направлениям:

обеспечение роста экономического потенциала города на основе диверсификации экономики;

обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения;

инфраструктурное обеспечение высокого качества городской среды;

повышение качества окружающей природной среды.

За 2007-2013 годы на выполнение мероприятий комплексной Программы социально-экономического развития Прокопьевского городского округа направлено более 37 млрд. руб., в том числе 4 млрд. рублей в 2013 году. Из них собственные средства составили 54,4 % (2,2 млрд. рублей), бюджетные средства 45,6%, в том числе средства местного бюджета составили 15,9% (641,3 млн. руб.). В целом на рубль бюджетных средств вложено 1,2 рубля собственных средств.

	реализация мероприятий (млн. рублей)			Структура инвестиций %
	2013 г. План	2013 г. Факт	%
Всего по направлению	3993,8	4024,0	100,8	100
в том числе по источникам:
федеральный бюджет	580,4	571,8	98,5	14,2
областной бюджет	665,0	622,1	93,5	15,5
местный бюджет	645,5	641,3	99,3	15,9
собственные средства	2102,9	2188,9	104,1	54,4

I. Обеспечение роста экономического потенциала города.

За 2013 год на повышение экономического потенциала города было направлено 911,4 млн. рублей, это 103,2 % от плана. К 2012 году наблюдается сокращение капитальных вложений, что связано, прежде всего, с изменениями намерений инвесторов о приостановки реализации ряда инвестиционных проектов в сфере реального сектора экономики.

На поддержку и техническое перевооружение, обеспечения безопасности труда и реконструкцию действующих предприятий угольной промышленности собственники вложили 302 млн. руб., или 110 % к плану. Снижение инвестиций в угольную отрасль к уровню 2012 года (3598 млн. рублей) связано с прекращением деятельности шахт: ООО "Шахта "Коксовая-2"; ООО "Шахта "Зенковская", прекращения ведения подготовительных работ с 01.09.2013 г. на ООО "Шахта Зиминка". В 2013 году в основном средства были вложены собственниками ЗАО "Стройсервис" на техническое перевооружение ООО "Разрез "Березовский" - 175 млн. рублей. В результате модернизации и технического перевооружения добыча угля возросла на 200 тыс. тонн и составила в 2013 году 520 тыс. тонн. Было создано 153 новых рабочих места. Собственниками ЗАО ХК "СДС" вложено 87,3 млн. рублей на техническое перевооружение ЗАО "Прокопьевский угольный разрез", в результате добыча угля на разрезе возросла с 535 тыс. тонн (в 2012 г.) до 694 тыс. тонн в 2013 году.

В рамках реализации направления по инновационному развитию обрабатывающих производств на предприятиях машиностроения постоянно проводится работа по модернизации выпускаемых изделий и освоению новых видов продукции.

На инновационное развитие обрабатывающих производств в 2013 году вложено 37,9 млн. руб. (100% от плана) следующими предприятиями: ООО "Завод взрывозащищенного и общепромышленного оборудования "Горэкс-Светотехника", ООО "Прокопьевский ремонтный трамвайно-троллейбусный завод", ООО "Прокопьевский ремонтно-механический завод", ООО "Электропром".

На освоение новых видов продукции ООО "ЗВОО "Горэкс-Светотехника": производство разветвительных коробок серий КП-48; КП-24; КП-12; производство переносной взрывобезопасной фары для нефтегазовой промышленности вложено 10 млн. рублей. За 2013 год было создано 205 рабочих мест.

ООО "Подземтрансмаш" и ООО "Электропром" - предприятия ХК "СДС-Маш". 4 июля 2013 года собственником принято решение о вхождении ООО "Подземтрансмаш" в структуру ООО "Электропром".ООО "Электропром" изготавливает для шахт, обогатительных фабрик и котельных металлокрепь, дымососы, лебедки, вагонетки, машины постоянного тока, низковольтную аппаратуру, изделия железнодорожного назначения, светильники; работает с предприятиями по оказанию услуг по ремонту электродвигателей.

В рамках проекта модернизации на ООО "Электропром" продолжает обновляться техническая база. В декабре 2013 года на предприятие поступили два токарно-винторезных станка. Существенным плюсом нового оборудования является возможность нарезания любых видов резьбы, которые только существуют в мире. Новые станки болгарского производства предназначены для механической обработки наружных и внутренних ротационных поверхностей, нарезания метрической, дюймовой и модульной резьбы. На приобретение этих станков было направлено 2,5 млн. рублей.

В рамках модернизации в отчетном году на заводе также был приобретён многоцелевой обрабатывающий центр, который заменил линию станков прошлого поколения, что позволило увеличить производительность труда в два раза.

В развитие электроэнергетического комплекса за 2013 год вложено 176,7 млн. рублей (100 % к плану). На техническое перевооружение, приобретение оборудования, бесперебойному снабжению электроэнергией, увеличению производственных мощностей вложено 50,5 млн. рублей ООО "Кузбасская энергосетевая компания", 64,4 млн. рублей ОАО "Прокопьевскэнерго" и 61,8 млн. рублей на реконструкцию подстанции "Зиминка" ОАО "МРСК Сибири" "Кузбассэнерго-РЭС" по Прокопьевскому городскому округу с заменой трансформаторов 2х10 на 2х16.

Развитие малого и среднего бизнеса.

В 2013 году в рамках реализации целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства" в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. На предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в 2013 году направлено 3,16 млн. рублей, в том числе 2,16 млн. рублей средств федерального бюджета, 0,8 млн. рублей из средств областного бюджета, 0,2 млн. рублей из средств местного бюджета. Предоставлено 12 грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства. Создано 25 новых рабочих мест.

В 2013 году начато строительство торговых центров: ООО "Компания "Холидей"; "Победа"; по пр. Шахтеров, пр. Строителей. Окончание строительства намечено на 2014 год, будет введено более 32 тысяч кв. метров торговых площадей, создано более 520 рабочих мест. Объем розничного товарооборота возрастет на 3-5%.

В результате строительства новых объектов и расширения действующих за 2013 год освоено 392 млн. рублей. Всего создано 668 рабочих мест, в том числе 191 место в сфере бытового обслуживания.

N	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2013 г.		% исполнения
			план	факт
1	2	3	4	5	6
I. Обеспечение роста экономического потенциала города на основе диверсификации экономики
1.	Поддержание производственного потенциала угледобывающей отрасли	млн. руб.	274,0	301,8	110,1
2.	Инновационное развитие обрабатывающих производств	млн. руб.	37,8	37,8	100,00
3.	Развитие энергетического комплекса	млн. руб.	175,9	176,7	100,45
4	Развитие малого бизнеса	млн. руб.	395,1	395,1	100,0
	Всего по направлению "Обеспечение роста экономического потенциала города на основе диверсификации экономики"	млн. руб.	882,8	911,4	103,2
	федеральный бюджет	млн. руб.	2,1	2,1	100,0
	областной бюджет	млн. руб.	0,8	0,8	100,0
	местный бюджет	млн. руб.	0,2	0,2	100,0
	собственные средства	млн. руб.	879,7	908,3	103,2

II. На реализацию мероприятий направления "Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения" вложено 1074 млн. рублей (98,4% от плана), в том числе: средства федерального бюджета - 253,5 млн. рублей (96,7% от плана), средства областного бюджета - .539 млн. рублей (99,3%), средства местного бюджета - 274,5 млн. рублей (98,5%), 6,9 млн. рублей внебюджетные средства.

По направлению "Улучшение состояния здоровья населения" вложено 74 млн. рублей. (100% от плана), в том числе средств местного бюджета - 54,3 млн. рублей.

Средства направлены на предупреждение и борьбу с заболеваниями социального характера (туберкулез, сахарный диабет, онкологические заболевания и др.), техническое перевооружение учреждений здравоохранения.

В городе функционируют 22 лечебно-профилактических учреждения, из них 10 специализированных государственных

В рамках муниципальной программы "Здоровье прокопчан" проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения:

приобретен анализатор для лаборатории стоимостью 484 тыс. рублей;

приобретены флюорографы для Городских больниц N 3, 4 на 7132 тыс. рублей; электрокардиограф стоимостью 63 тыс. рублей;

для Инфекционной больницы приобретен рентгенкомплекс стоимость 3242 тыс. рублей;

проведение противоклещевой обработки мест массового посещения населения на сумму 400 тыс. рублей и др.

Выполнены текущие ремонты: урологического корпуса МУЗ "Городская больница N 1"; отделения ЛОР МУЗ "Городская больница N 3"; терапевтического отделения МУЗ "Городская больница N 4"; 2-го корпуса МУЗ "Городская инфекционная больница".

На развитие системы социальной поддержки населения направлено 674,5 млн. руб. (98,6% от плана), из них: 149,4 млн. рублей (94,8%) федеральные средства; 493,4 млн. рублей (99,7% от плана) средства областного бюджета; 31 млн. рублей (100%) средства местного бюджета.

В городе действует целевая программа "Качество жизни". Она предусматривает адресную поддержку социально незащищенного населения, помощь инвалидам, проведение городских мероприятий в честь памятных и праздничных дат, проведение политики, ориентированной на повышение статуса семьи, поддержку военнослужащих, прошедших вооруженные конфликты, профилактику безнадзорности в среде несовершеннолетних.

В Прокопьевске проживают 48 тысяч льготников - каждый четвертый житель города. Им производится 75 видов социальных выплат.

На 01.01.2014 года в городе проживает 141 участник Великой отечественной войны, 2258 человек являются тружениками тыла; 47 узников и блокадников; 27368 пенсионеров имеют звание "Ветеран труда", 1407 участников боевых действий (Афганистан, Чечня и др); 5144 реабилитированных и пострадавших от политических репрессий и др.

В 2013 году из средств городского бюджета в рамках социальной поддержки часть выплат заметно увеличилась.

Для 100-летних граждан действует серьезная поддержка - освобождение от платы за жилье и коммунальные услуги не только долгожителя (на 31 декабря 2013 г. - 7 человек). С января 2013 года выплата увеличена до 10 тысяч рублей в месяц из средств городского бюджета (до 2013 г. - 5 тысяч рублей).

В 2013 году введена новая мера социальная поддержки - ветераны, достигшие возраста 95 лет. Размер ежемесячных пособий от города составляет 5 тысяч рублей (53 человека).

Внимание уделяется социальной поддержке участников Великой Отечественной войны, на 01.01.2014 всего 147 человек. В 2013 году пятеро из них в текущем году отдохнули по бесплатным путевкам в санатории "Прокопьевский".

В 2013 году к 15-летию Дома ветеранов, в котором проживают ветераны Великой Отечественной войны, вдовы участников ВОВ, труженики тыла и др, произведен ремонт: установлена система пожарной сигнализации, установлены стеклопакеты, произведена замена линолеума в кабинетах первого этажа, установлена новая мебель, оргтехника, приобретено оборудование в прачечную и парикмахерскую.

Прокопчане имеют возможность поправлять здоровье за счет бесплатно выделяемых городом путевок в санаторий "Прокопьевский". В 2013 году этой возможностью воспользовались 666 человек. Стоимость путевки, оплачиваемой из средств местного бюджета, - 24 тысячи рублей. С 2007 года бесплатные путевки в санаторий получили 4038 человек.

В развитие образовательной среды вложено 135 млн. рублей (100% от плана), в том числе средств федерального бюджета - 45 млн. рублей, областного бюджета - 16 млн. рублей, местного бюджета - 70,5 млн. рублей.

Одним из направлений муниципальной программы развития образования является совершенствование материально-технической базы учреждений образования. В школы города в рамках реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" осуществлена поставка современного учебно-лабораторного оборудования, мобильных компьютерных классов, специализированных кабинетов на сумму около 20 млн. рублей из средств федерального и областного бюджетов.

Улучшению материальной базы способствовало привлечение внебюджетных средств и особенно, открытие именных учебных классов. Всего в 25 школах открыто 104 именных учебных класса, в том числе в 2013 году открыто 5 классов.

С целью увеличения обеспеченности населения услугами дошкольного образования в 2013 году введены в эксплуатацию детские сады N 14 "Ягодка", N 15 "Мишутка", N 108 "Лунтик" на 430 мест. Отремонтирован и введен в действие МАДОУ "Детский сад N 6 "Колокольчик" на 142 места. В 2013 году открыты группы кратковременного пребывания детей в 10 детских садах на 160 детей. На сегодняшний день в городе действует 83 семейные дошкольные группы, в которых воспитывается 191 ребенок. Кроме этого, открыто 5 дополнительных групп на 170 мест на базе детских садов N 63, 75, 110, 111. Доукомплектованы действующие группы в функционирующих детских на 774 ребенка. В муниципалитет передано здание детского сада N 16 (ранее Детский православный центр ХК "СДС"). Всего на 01.01.2014 в городе функционирует 55 дошкольных учреждений на 9526 мест. Очередность в дошкольные учреждения детей от 3 до 7 лет отсутствует.

На постоянном контроле управления образования находятся вопросы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан. На сегодняшний день в городе создано 92 приемные семьи, в которых воспитывается 137 детей, в том числе 10 приемных семей - многодетные.

На реализацию мероприятий по сохранению и укреплению физического здоровья населения выделено 52,7 млн. рублей из местного бюджета (мероприятия выполнены на 91,5% от плана).

Выполнены ремонтные работы МУ "Дворец Спорта "Дельфин" (замена полового покрытия, оконных блоков, светильников, дверей, баскетбольных щитов, монтаж радиорубки с витражами), приобретены основные средства для спортивных школ, спортсооружений.

В городе функционируют 5 детско-юношеских спортивных школ, с охватом 7793 детей и подростков до 18 лет под руководством 139 тренеров-преподавателей; 7 физкультурно-спортивных и фитнес-клубов, из них 8 детских и подростковых клубов по видам спорта. Работают 2 Дворца спорта, 3 спортивно-оздоровительных комплекса, 9 плавательных бассейнов, 356 плоскостных сооружений, из них 48 футбольных полей, 55 спортивных и игровых залов, в которых занимаются 71280 человек.

На развитие культурно-досуговой сферы освоено 71 млн. рублей (100% от плана), в том числе 67,4 млн. рублей из местного бюджета. В 2013 году произведен ремонт здания ДХШ N 8, подвальное помещение КВЦ "Вернисаж", отремонтированы 2 филиалов ЦБС, ремонт и оформление зала "Становление города Прокопьевска" в Краеведческом музее. Всего на техническое перевооружение основных фондов учреждений культуры в 2013 году направлено 15,8 млн. рублей средств местного бюджета.

С целью материально-технического оснащения учреждений культуры в 2013 году установлены скульптуры "Незнайка", "Петр и Феврония", "Селиванов", детский игровой комплекс на территории храма, фигуры в Зенковском парке. В ДК им. Артема приобретены музыкальные инструменты. Приобретены автобус и автомобиль для перевозки художественных коллективов города. На повышение материально-технического обеспечение учреждений культуры направлено 12 млн. рублей средств местного бюджета.

Мероприятия по содействию занятости населения профинансированы на 67 млн. рублей (95,9% от плана), в том числе 58,7 млн. рублей средства федерального бюджета, 8,3 млн. рублей (76,8 % от плана) средства областного бюджета.

В рамках реализации адресной целевой программы "Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области" создано 18 рабочих мест для инвалидов.

При содействии центра занятости 21 безработный гражданин открыл собственное дело, получив субсидию в размере 100 тыс. руб. каждый. 623 человека из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет работали в свободное от учебы время. 140 безработных граждан участвовали в общественных работах.

В целях информирования населения, работодателей по вопросам занятости и увеличения возможностей трудоустройства проведены 40 ярмарок вакансий. Из 4791 человек, посетивших мероприятия, 2028 человек приглашены для трудоустройства. Приступили к работе 460 чел. Уровень безработицы составил 2,0% (на 01.01.2013 г. - 1,2%).

N	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2013 г.		% исполнения
			план	факт
1	2	3	4	5	6
II. Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения
1	Улучшение состояния здоровья населения	млн. руб.	73,9	73,9	100,0
2	Развитие системы социальной поддержки населения	млн. руб.	684,2	674,5	98,6
3	Развитие образовательной среды	млн. руб.	135	135	100
4	Сохранение и укрепление физического здоровья	млн. руб.	57,6	52,7	91,51
5	Развитие культурно-досуговой сферы	млн. руб.	71,0	71,0	100
6	Содействие занятости населения		69,8	66,9	95,87
	Всего по направлению "Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения"	млн. руб.	1091,5	1074,0	98,4
	в том числе по источникам:
	федеральный бюджет	млн. руб.	262,1	253,5	96,72
	областной бюджет	млн. руб.	543,1	539,1	99,27
	местный бюджет	млн. руб.	278,8	274,5	98,47
	собственные средства	млн. руб.	7,5	6,9	91,77

III. В инфраструктурное обеспечение высокого качества городской среды вложено 1960 млн. рублей, что составляет 100,9% от запланированного объема. Средства федерального бюджета составили 316,1 млн. рублей (100% от плана), областного бюджета - 82,2 млн. рублей (62% от плана), местного бюджета -324 млн. рублей (100% от плана), внебюджетные средства 1237 млн. рублей (104,7%).

На развитие градостроительства и инженерной инфраструктуры вложено 1603 млн. рублей (101% от плана), в том числе 303,5 млн. рублей, из средств федерального бюджета, 61 млн. рублей из областного бюджета, 11 млн. рублей из местного бюджета, 1227 млн. рублей собственные средства.

Построено и введено в действие 1059 квартир общей площадью 61 тысяча кв. м., в том числе 54 тысячи кв. м. - индивидуальное строительство. Введены жилые дома: по ул. Жолтовского, 12 (40 квартир), 47 квартирный жилой дом по ул. Гагарина, 20А; 46 квар