Приложение

Приложение
к постановлению
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 27 июня 2014 г. N 257

Положение
о государственных программах Кемеровской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Кемеровской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации.

2. Основные понятия, используемые в Положении:

государственная программа Кемеровской области (далее - государственная программа) - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития Кемеровской области;

подпрограмма государственной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках государственной программы;

цель государственной программы - планируемый за период реализации государственной программы конечный результат, обеспечивающий реализацию одного или нескольких приоритетных направлений государственной политики посредством реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы);

задача государственной программы - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации государственной программы (подпрограммы);

мероприятие государственной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

целевой показатель (индикатор) государственной программы - количественный (качественный) показатель результативности реализации программы, отражающий степень достижения целей и решения задач государственной программы;

участники государственной программы - директор, ответственный исполнитель (координатор) государственной программы и исполнители государственной программы;

директор государственной программы - заместитель Губернатора Кемеровской области по курируемым сферам деятельности;

ответственный исполнитель (координатор) государственной программы - один из исполнителей государственной программы, ответственный за разработку, реализацию и оценку эффективности государственной программы, назначенный директором государственной программы;

исполнитель государственной программы - исполнительный орган государственной власти Кемеровской области;

эффективность государственной программы - синергетический (мультипликативный) эффект, учитывающий экономическую, социальную, экологическую и иную эффективность, полученную в результате реализации государственной программы;

эффективность использования средств областного бюджета - достижение заданных значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы с использованием наименьшего объема средств областного бюджета или достижение наилучших значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы с использованием заданного объема средств областного бюджета.

II. Порядок разработки государственной программы и ее структура

3. Разработка государственных программ осуществляется на основании перечня государственных программ, утверждаемого распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области.

Проект перечня государственных программ формируется департаментом экономического развития Администрации Кемеровской области совместно с главным финансовым управлением Кемеровской области с учетом предложений исполнительных органов государственной власти Кемеровской области.

Перечень государственных программ содержит:

наименование государственной программы;

директора государственной программы;

ответственного исполнителя (координатора) государственной программы и исполнителей государственной программы.

4. Разработка проекта государственной программы осуществляется ответственным исполнителем (координатором) государственной программы совместно с исполнителями государственной программы с учетом Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области, законов Кемеровской области, правовых актов Губернатора Кемеровской области, Коллегии Администрации Кемеровской области.

5. Директор государственной программы в срок до 1 августа года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду, представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области и главное финансовое управление Кемеровской области проект государственной программы.

6. Государственная программа включает подпрограммы и (или) отдельные мероприятия государственной программы. Деление государственной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках государственной программы задач. Мероприятия подпрограмм и (или) отдельные мероприятия государственной программы в обязательном порядке должны быть увязаны с целевыми показателями (индикаторами).

7. Государственная программа имеет следующую структуру:

7.1. Паспорт государственной программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.

7.2. Текстовая часть государственной программы, содержащая следующие разделы:

характеристика текущего состояния в Кемеровской области сферы деятельности, для решения задач которой разработана государственная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем;

описание целей и задач государственной программы;

перечень подпрограмм государственной программы с кратким описанием подпрограмм (основных мероприятий) и мероприятий государственной программы по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению;

ресурсное обеспечение реализации государственной программы по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению с указанием всех источников финансирования;

сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы (по годам реализации государственной программы) по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению;

сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы на очередной год реализации государственной программы по форме согласно приложению N 5 к настоящему Положению;

методика оценки эффективности государственной программы.

7.3. Условия предоставления и методика (методики) расчета межбюджетных субсидий на реализацию государственной программы в случаях предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию государственной программы являются приложением к государственной программе.

7.4. Требования, установленные подпунктами 7.1 - 7.3 настоящего пункта, не распространяются на государственные программы, разработанные в соответствии с требованиями, установленными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в рамках реализации государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных программ, утвержденных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или иными федеральными органами исполнительной власти.

8. Целевые показатели (индикаторы) государственной программы устанавливаются в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации об утверждении перечня приоритетных направлений, по которым осуществляется софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств федерального бюджета, на очередной финансовый год и плановый период, распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 1173-р "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти Кемеровской области" и иными параметрами, обеспечивающими достижение поставленных целей в соответствующей сфере деятельности.

9. Государственная программа утверждается постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области в срок до 1 сентября года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду.

10. Государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом Кемеровской области об областном бюджете в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

11. Работу по внесению изменений в ранее утвержденные государственные программы организует директор государственной программы.

12. Изменения в ранее утвержденные государственные программы подлежат утверждению в срок до 31 декабря текущего финансового года.

13. Изменения в ранее утвержденную государственную программу в случае увеличения срока ее реализации утверждаются постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области в срок до 1 сентября текущего финансового года.

III. Порядок оценки эффективности государственной программы

14. Оценка эффективности государственной программы для мониторинга вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие Кемеровской области проводится ответственным исполнителем (координатором) в течение реализации государственной программы, но не реже чем один раз в год.

15. Для проведения оценки эффективности государственной программы с учетом ее специфики ответственный исполнитель (координатор) совместно с исполнителями государственной программы разрабатывает методику оценки эффективности государственной программы (далее - методика).

16. Методика представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и должна быть основана на оценке эффективности использования средств областного бюджета, направленных на реализацию государственной программы.

17. Методика учитывает необходимость проведения оценок:

17.1. Степени достижения целей и решения задач государственной программы.

17.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета.

17.3. Степени реализации подпрограмм и мероприятий государственной программы (динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

18. Эффективность государственной программы планируется ответственным исполнителем (координатором) совместно с исполнителями государственной программы на этапе ее разработки для мониторинга планируемого вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие Кемеровской области.

IV. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

19. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств:

19.1. Областного бюджета.

19.2. Иных не запрещенных законодательством источников финансирования:

19.2.1. Федерального бюджета.

19.2.2. Местного бюджета.

19.2.3. Бюджетов государственных внебюджетных фондов.

19.2.4. Юридических и физических лиц.

19.2.5. Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

20. Объемы бюджетных ассигнований из областного бюджета на реализацию государственных программ утверждаются законом Кемеровской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

V. Управление государственной программой и контроль за ходом её реализации

21. Управление реализацией государственной программы осуществляет директор государственной программы.

Директор государственной программы несет ответственность за достижение значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, эффективное использование выделяемых на её реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение государственной программы.

22. Контроль за реализацией государственной программы осуществляет Губернатор Кемеровской области.

23. Для обеспечения мониторинга реализации государственных программ ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, директор государственной программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:

23.1. Отчет об использовании ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы (ежеквартально нарастающим итогом с начала года) по форме согласно приложению N 6 к настоящему Положению.

23.2. Отчет о целевых показателях (индикаторах) государственной программы (ежеквартально нарастающим итогом с начала года) по форме согласно приложению N 7 к настоящему Положению.

23.3. Пояснительную записку с анализом отклонений, перечнем мероприятий и целевых показателей (индикаторов), выполненных и невыполненных (с указанием причин).

24. До 25 февраля года, следующего за отчетным годом, главное финансовое управление Кемеровской области представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет об использовании ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год по форме согласно приложению N 8 к настоящему Положению.

25. До 1 марта года, следующего за годом реализации, директор государственной программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:

25.1. Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год по форме согласно приложению N 9 к настоящему Положению.

25.2. Отчет об объеме финансовых ресурсов государственной программы за отчетный год по форме согласно приложению N 10 к настоящему Положению.

25.3. Информацию о результатах оценки эффективности государственной программы за отчетный год с предложениями по дальнейшей ее реализации.

25.4. Пояснительную записку с оценкой влияния вклада результатов в решение задач и достижение целей государственной программы, анализом отклонений, перечнем мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин).

26. Департамент экономического развития Администрации Кемеровской области на основании представленных отчетов готовит сводный отчет о результатах реализации государственных программ за год с оценкой их эффективности и направляет Губернатору Кемеровской области не позднее 1 июня текущего финансового года.

Приложение N 1
к Положению
о государственных программах
Кемеровской области

Паспорт
государственной программы _______________________________________________________
(наименование государственной программы)
на _________ годы

Наименование государственной программы
Директор государственной программы
Ответственный исполнитель (координатор) государственной программы
Исполнители государственной программы
Наименование подпрограмм государственной программы *
Цели государственной программы
Задачи государственной программы
Срок реализации государственной программы
Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы

_____________________________

* Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках государственной программы.

Приложение N 2
к Положению
о государственных программах
Кемеровской области

Перечень
подпрограмм государственной программы с кратким описанием подпрограмм (основных мероприятий) и мероприятий государственной программы*

Наименование подпрограммы (основного мероприятия), мероприятия	Краткое описание подпрограммы (основного мероприятия), мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Порядок определения (формула)
1. Цель
1.1. Задача
1. Подпрограмма (основное мероприятие)
1.1. Мероприятие
2. Цель
2.1. Задача
2. Подпрограмма (основное мероприятие)
2.1 Мероприятие

_____________________________

* В случае если государственная программа не предусматривает разделение на подпрограммы, то форма заполняется по основным мероприятиям государственной программы.

Приложение N 3
к Положению
о государственных программах
Кемеровской области

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы _______________________________________________________
(наименование государственной программы)

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
		1-й год	2-й год	3-й год	... *
1	2	3	4	5	6
Государственная программа	Всего
	областной бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:**
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов***
	средства юридических и физических лиц
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Подпрограмма (основное мероприятие) ****	Всего
	областной бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:**
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов ***
	средства юридических и физических лиц
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятие	Всего
	областной бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:**
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов ***
	средства юридических и физических лиц
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

_____________________________

* В случае увеличения периода реализации государственной программы значение целевого показателя (индикатора) указывается на каждый год в отдельной графе.

** Строки указываются и заполняются при наличии источников.

*** Указываются наименования внебюджетных фондов.

**** В случае если государственная программа не предусматривает разделение на подпрограммы, то строка заполняется по основным мероприятиям государственной программы.

Приложение N 4
к Положению
о государственных программах
Кемеровской области

Сведения
о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы (по годам реализации государственной программы)

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
			1-й год	2-й год	3-й год	... *
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа	целевой показатель (индикатор)
	целевой показатель (индикатор)
Подпрограмма (основное мероприятие) **	целевой показатель (индикатор)
	целевой показатель (индикатор)
Мероприятие	целевой показатель (индикатор)
	целевой показатель (индикатор)

______________________

* В случае увеличения периода реализации государственной программы значение целевого показателя (индикатора) указывается на каждый год в отдельной графе.

** В случае если государственная программа не предусматривает разделение на подпрограммы, то строка заполняется по основным мероприятиям государственной программы.

Приложение N 5
к Положению
о государственных программах
Кемеровской области

Сведения
о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы
на _________ год
(очередной год реализации государственной программы)

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора) *
			январь-март	январь-июль	январь-сентябрь	январь-декабрь
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа	целевой показатель (индикатор)
	целевой показатель (индикатор)
Подпрограмма (основное мероприятие) **	целевой показатель (индикатор)
	целевой показатель (индикатор)
Мероприятие	целевой показатель (индикатор)
	целевой показатель (индикатор)

______________________

* Плановые значения целевых показателей (индикаторов) подлежат корректировке не позднее 30 декабря года, предшествующего очередному году реализации государственной программы.

** В случае если государственная программа не предусматривает разделение на подпрограммы, то строка заполняется по основным мероприятиям государственной программы.

Приложение N 6
к Положению
о государственных программах
Кемеровской области

Отчет
об использовании ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы
___________________________________________________________
(наименование государственной программы)
за январь - _________ 20__ года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.)
		сводная бюджетная роспись, план года	кассовое исполнение за январь- ______ 20__ года
1	2	3	4
Государственная программа	Всего
	областной бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:*
	федеральный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов ** средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Подпрограмма (основное мероприятие) ***	Всего
	областной бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:*
	федеральный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов ** средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятие	Всего
	областной бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:*
	федеральный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов ** средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

_____________________

* Строки указываются и заполняются при наличии источников.

** Указываются наименования внебюджетных фондов.

*** В случае если государственная программа не предусматривает разделение на подпрограммы, то строка заполняется по основным мероприятиям государственной программы.

Директор государственной программы:

Приложение N 7
к Положению
о государственных программах
Кемеровской области

Отчет
о целевых показателях (индикаторах) государственной программы
______________________________________________
(наименование государственной программы)
за январь - _________ 20__ года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на 20__ год	План на январь - _____ 20__ года	Факт за январь - _____ 20__ года	Факт за январь - _____ 20__ года*	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Целевой показатель (индикатор)
2.	Целевой показатель (индикатор)

_____________________

* Соответствующий период предыдущего года

Директор государственной программы:

Приложение N 8
к Положению
о государственных программах
Кемеровской области

Отчет
об использовании ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы
___________________________________________________________
(наименование государственной программы)
за _________ год

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.)
		сводная бюджетная роспись, план года	кассовое исполнение
1	2	3	4
Государственная программа	Всего
	областной бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:*
	федеральный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов** средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Подпрограмма (основное мероприятие) ***	Всего
	областной бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:*
	федеральный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов ** средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятие	Всего
	областной бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:*
	федеральный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов ** средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

_____________________

* Строки указываются и заполняются при наличии источников.

** Указываются наименования внебюджетных фондов.

*** В случае если государственная программа не предусматривает разделение на подпрограммы, то строка заполняется по основным мероприятиям государственной программы.

Приложение N 9
к Положению
о государственных программах
Кемеровской области

Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы
___________________________________________________________
(наименование государственной программы)
за _________ год

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец года (при наличии)
			фактическое исполнение за предыдущий год	план	факт (при наличии)
Государственная программа, подпрограмма, мероприятие
1.
2.
3.

Директор государственной программы:

Приложение N 10
к Положению
о государственных программах
Кемеровской области

Отчет
об объеме финансовых ресурсов государственной программы
за _________ год

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
		сводная бюджетная роспись, план года	кассовое исполнение
1	2	3	4
Государственная программа	Всего
	областной бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:*
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов **
	средства юридических и физических лиц средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Подпрограмма (основное мероприятие) ***	Всего
	областной бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:*
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов **
	средства юридических и физических лиц средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятие	Всего
	областной бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:**
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов **
	средства юридических и физических лиц средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

_____________________

* Строки указываются и заполняются при наличии источников.

** Указываются наименования внебюджетных фондов.

*** В случае если государственная программа не предусматривает разделение на подпрограммы, то строка заполняется по основным мероприятиям государственной программы.

Директор государственной программы: