Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации Юргинского
муниципального района
от 16 мая 2014 г. N 14-МНА

"Приложение N 1
к постановлению
Администрации Юргинского
муниципального района
от 31 октября 2013 г. N 95-МНА

Муниципальная программа
"Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района"

Паспорт
муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района"

Наименование муниципальной программы	"Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района"
Директор программы	Зам. главы Юргинского муниципального района по ЖКХ и строительству
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы	Зам. начальника управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального района
Исполнители муниципальной программы	Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального района
Цели муниципальной программы	Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими безопасные и комфортные условия проживания граждан, повышение эффективности использования и сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов, увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности
Задачи муниципальной программы	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий коммунальной инфраструктуры; минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий; внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета на предприятиях коммунальной инфраструктуры; приведение жилищного фонда и его внутренних инженерных систем в соответствие со стандартами качества, обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания
Срок реализации муниципальной программы	2014-2016 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации	Общий объем финансирования Программы составит 63762,548 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год - 39104,131 тыс. рублей 2015 год - 7303,078 тыс. рублей 2016 год - 17355,339 тыс. рублей В том числе по источникам финансирования: из средств областного бюджета: 2014 год - 3000 тыс. рублей 2015 год - 0 тыс. рублей 2016 год - 8664 тыс. рублей из средств местного бюджета: 2014 год - 33604,131 тыс. рублей 2015 год - 6303,078 тыс. рублей 2016 год - 7691,339 тыс. рублей иные не запрещенные законодательством источники финансирования: 2014 год - 2500 тыс. рублей 2015 год - 1000 тыс. рублей 2016 год - 1000 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей; снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях; снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; снижение объема несанкционированного размещения твердых бытовых отходов, увеличение срока эксплуатации конструкций и элементов зданий: комфортность и безопасность условий проживания граждан в многоквартирных домах

Раздел 1. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства в Юргинском муниципальном районе

В Юргинском муниципальном районе Кемеровской области поселковые котельные имеются во всех 9-ти поселениях.

В сельских поселениях объекты социальной сферы и 25% жилищного фонда отапливаются от местных котельных. Теплоснабжение поселений осуществляется 24 котельными. Основным видом топлива котельных является уголь.

По состоянию на 01.01.2014 года котельные имеют присоединенную нагрузку 34,12 Гкал/час при установленной мощности 88,693 Гкал/час.

Системой централизованного теплоснабжения реализуется потребителям в год до 88,9 тыс. Гкал тепловой энергии. Общая отапливаемая площадь составляет 204,6 тыс. кв. м, в том числе площадь жилищного фонда - 121 тыс. кв. метров. Протяженность тепловых сетей составляет 68,9 тыс. км.

Состояние объектов теплоснабжения имеет очень высокую степень износа. Износ тепловых сетей составляет 75%, износ теплотехнического оборудования в среднем 65%. Потери тепловой энергии в сетях составляют более 33%.

По состоянию на 01.01.2014 г. подлежат капитальному ремонту 18 котлов, а 31 км тепловых сетей ввиду их полного физического износа требует срочной замены.

По состоянию на 01.01.2014 года система водоснабжения Юргинского муниципального района Кемеровской области состоит из 86 артезианских скважин, 54 водопроводных башен, 287 км водопроводных сетей. Очистка воды производится в д. Талая. На текущий момент система водоснабжения поселений района способна обеспечить потребности населения и производственной сферы.

Система водоснабжения поселений Юргинского муниципального района характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 81 процент.

Только 55% жилых домов в населенных пунктах подключены к водопроводным сетям. Еще 12% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), остальные 33% населения района получает воду из колодцев.

Централизованная система водоотведения имеется в п.ст. Арлюк, п.ст. Юрга-2, с. Проскоково, д. Талая, с. Поперечное. В остальных населенных пунктах стоки сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива. Канализационных насосных станций всего две: п.ст. Юрга-2, д. Талая. Очистных сооружений на территории Юргинского муниципального района нет.

В Юргинском муниципальном районе Кемеровской области решение проблемы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность. Свалки не отвечают техническим и санитарным требованиям. Кроме того, на территории муниципального образования существует масса несанкционированных свалок.

Очисткой Юргинского муниципального района Кемеровской области от мусора, части промотходов, твердых и жидких отходов занимаются предприятия ООО "УК "Энерготранс-АГРО" и ООО "Теплоснаб". Общий объем отходов, вывозимых на свалку, составляет более 40 тыс. м3/год, и в основном от населения. В настоящее время норма накопления отходов по поселениям района составляет 1,824 м3/год/чел.

В целях улучшения экологической обстановки в Юргинском муниципальном районе запланировано строительство полигонов твердых бытовых отходов.

Фактический объем инвестиций не соответствует необходимым инвестициям в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Юргинского муниципального района. Но необходимо отметить, что программно-целевыми методами реализуется системный подход при решении задач повышения надежности и эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры района. Такой подход позволил сформировать основу для привлечения внебюджетных средств. Эксплуатация объектов коммунальной инфраструктуры в районе успешно осуществляется предприятием частной формы собственности. Однако организации частной формы собственности не заинтересованы в значительных капиталовложениях, там, где срок окупаемости достаточно большой.

Жилищный фонд, требующий капитального ремонта на территории Юргинского района составляет 14950 м2, это 23 многоквартирных жилых дома

Построены многоквартирные дома в основном в 60 - 80-е годы, строительство осуществлялось большей частью хозяйствами (колхозами, совхозами, сельскохозяйственными предприятиями).

Текущий плановый ремонт осуществлялся в недостаточных объемах, вследствие чего в настоящее время жилищный многоквартирный фонд находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует значительных средств на проведение ремонтно-строительных работ.

Муниципальный бюджет не имеет возможности выделить в достаточном количестве средства на поддержание в удовлетворительном техническом состоянии многоквартирный жилищный фонд, в том числе ремонт или устройство новых козырьков у подъездов многоквартирных домов, поэтому в короткий срок решить проблему по ликвидации аварийных козырьков и устройство новых не представляется возможным.

Выделяемые из бюджета средства для частичного решения данной проблемы согласно данной Программе рассчитаны на три года.

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что для достижения максимального эффекта от программных мероприятий Программа должна быть построена на принципах формирования комплексных инвестиционных проектов. Эти проекты должны быть ориентированы на решение задач, связанных с модернизацией и экономическим оздоровлением организаций, обеспечивающих эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры района. Реализация мероприятий Программы должна быть построена на принципах софинансирования областного и местного бюджетов и привлечением внебюджетных средств. Идеология формирования комплексных инвестиционных проектов, реализация которых предполагает финансовое и организационное участие исполнительных органов местного самоуправления, отвечает стратегическим интересам Юргинского муниципального района и позволит:

1) обеспечить более комфортные условия проживания населения района путем повышения надежности функционирования инженерной инфраструктуры, проведения капитального и текущего ремонта жилых помещений в многоквартирных домах;

2) сократить потребление энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь в ходе производства и транспортировки энергоресурсов;

3) сократить бюджетные затраты, связанные с обеспечением жилищно-коммунальными услугами населения и объектов социальной сферы;

4) оптимизировать тарифы предприятий коммунального комплекса для экономической стабилизации положения в отрасли.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Целью реализации Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда и его внутренних инженерных систем в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Юргинского муниципального района, улучшения качества социального обслуживания населения, создание новых рабочих мест.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

- снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий коммунального хозяйства;

- формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;

- развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;

- поддержка процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса посредством, как предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций;

- минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий на предприятиях коммунального комплекса;

- внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета на предприятиях отрасли.

- улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации;

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, стимулирование энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере.

В целях улучшения экологической обстановки в Юргинском муниципальном районе предусмотрено строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Проскоково.

Раздел 3. Перечень подпрограмм и основных мероприятий

Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов инженерной инфраструктуры, энергетической безопасности и энергосбережения на объектах коммунального комплекса, в бюджетных учреждениях Юргинского муниципального района, а также подготовку проектно-сметной документации на полигоны твердых бытовых отходов в с. Поперечном, п. ст. Юрга-2, п.ст. Арлюк и капитальный ремонт многоквартирных домов.

Указанные мероприятия направлены на решение вопросов по капитальному ремонту и реконструкции объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда Юргинского муниципального района.

По комплексному охвату решаемых задач Программа состоит из следующих подпрограмм:

3.1. "Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского муниципального района"

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

- проведение капитального и текущего ремонта жилищного фонда для социально-незащищенных граждан и ветеранов ВОВ;

- мероприятия, направленные на предотвращение травматизма людей от падения сосулек и схода снега с крыш.

3.2. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"

Подпрограмма включает ряд мероприятий, направленных решение поставленных задач:

- капитальный ремонт и замена насосного и технологического оборудования на котельных;

- капитальный ремонт скважин, павильонов, башен Рожневского, водопроводных сетей;

- строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Проскоково;

- поддержка жилищно-коммунального хозяйства.

Указанные мероприятия направлены на решение вопросов по реконструкции объектов жизнеобеспечения Юргинского муниципального района, по подготовке района к осенне-зимним периодам, а строительство полигона твердых бытовых отходов приведет к снижению загрязнения окружающей среды.

3.3. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики"

В данную подпрограмму вошли следующие мероприятия:

1) В коммунальной сфере:

- реконструкция водогрейных котлов на котельных Юргинского муниципального района;

- реконструкция тепловых сетей Юргинского муниципального района с использованием энергоэффективного оборудования с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии;

- реконструкция водопроводных сетей Юргинского муниципального района с проведением энергоэффективных мероприятий по сокращению потерь воды.

2) в организациях бюджетной сферы:

- ремонт систем отопления горячего и холодного водоснабжения зданий муниципальных учреждений;

- повышение тепловой защиты зданий муниципальных учреждений (приобретение материалов, ремонт и утепление кровли, чердачных помещений, фасадов, дверей, установка оконных блоков);

- повышение энергетической эффективности систем электроснабжения зданий муниципальных учреждений (приобретение оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту сетей и систем электроснабжения);

- установка приборов учета холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях;

- проведение энергетического обследования зданий муниципальных учреждений.

3) в жилищном фонде:

- установка общедомовых и индивидуальных приборов учета.

Перечисленные мероприятия позволят в дальнейшем значительно сократить потребление энергетических ресурсов и снизить расходы бюджета на их приобретение.

Раздел 4. Срок реализации программы

2014-2016 гг.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района"

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2014-2016 годы, составляет 63762,548 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 39104,131 тыс. рублей

2015 год - 7303,078 тыс. рублей

2016 год - 17355,339 тыс. рублей

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 11664 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 3000 тыс. рублей

2015 год - 0 тыс. рублей

2016 год - 8664 тыс. рублей

за счет средств местного бюджета 36143 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 33604,131 тыс. рублей

2015 год - 6303,078 тыс. рублей

2016 год - 7691,339 тыс. рублей

Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий внебюджетные средства 4500 тыс. рублей в том числе, по годам реализации:

2014 год - 2500 тыс. рублей

2015 год - 1000 тыс. рублей

2016 год - 1000 тыс. рублей

Учитывая существующие тенденции развития финансово-экономической ситуации на период реализации Программы, разработчик Программы считает обоснованным при изменениях в структуре и объемах планируемых расходов внутри Программы представлять уточненную и согласованную смету расходов на реализацию Программы на следующий финансовый год, корректировать соответствующий раздел Программы, уточненный план мероприятий в рамках утвержденного объема финансирования Программы на последующий финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлены в таблице N 1.

Таблица N 1

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района" на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
		Очередной	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района"	Всего	39104,131	7303,078	17355,339
	местный бюджет	33604,131	6303,078	7691,339
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
	областной бюджет	3000,000	0,000	8664,000
	средства государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	2500,000	1000,000	1000,000
1. Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского муниципального района"	Всего	720,000	660,078	589,339
	местный бюджет	720,000	660,078	589,339
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000	0,000
	средства государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	0,000	0,000	0,000
1.1. Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда для социально-незащищенных граждан и ветеранов ВОВ	Всего	500,000	500,000	500,000
	местный бюджет	500,000	500,000	500,000
Арлюкское сельское поселение: п.ст. Арлюк, ул. Строительная 3-10 (УВОВ)	местный бюджет	100,000
Юргинское сельское поселение: п.ст. Юрга-2, ул. Заводская 29-10 (УВОВ)	местный бюджет	55,000
Юргинское сельское поселение: д. Зимник, ул. Школьная 4-40 (УВОВ)	местный бюджет	82,188
Юргинское сельское поселение: д. Зимник, ул. Новая 5-2 (УВОВ)	местный бюджет	18,607
Проскоковское сельское поселение, с. Проскоково, ул. Школьная 4-1 (УВОВ)	местный бюджет	5,000
Проскоковское сельское поселение, с. Проскоково, ул. Центральная 6(б)-8 (УВОВ)	местный бюджет	55,000
- Проскоковское сельское поселение, д. Кожевниково, ул. Центральная 61-1 (блокадник)	местный бюджет	45,000
- Попереченское сельское поселение, с. Поперечное, ул. Школьная 3-11 (ИВОВ)	местный бюджет	31,110
Тальское сельское поселение, д. Пятково ул. Молодежная 4-1 (узник)	местный бюджет	76,095
- Новоромановское сельское поселение, д. Белянино ул. Центральная 3-1 (УВОВ)	местный бюджет	32,000
1.2. Мероприятия, направленные на предотвращение травматизма людей от падения сосулек и схода снега с крыш	Всего	220,000	160,078	89,339
	местный бюджет	220,000	160,078	89,339
1.2.1. Замена козырьков над входами в подъезды многоквартирных домов	Всего	220,000	160,078	89,339
	местный бюджет	220,000	160,078	89,339
Лебяжье-Асановское поселение
п. Юргинский, ул. Школьная, д. 8 (2 шт.);	местный бюджет	39,194	0	0
Юргинское сельское поселение
- п.ст. Юрга-2, ул. Новая, д 1 (2 шт.);	местный бюджет	39,194	32,676	0
- п.ст. Юрга-2, ул. Новая, д 9 (2 шт.);	местный бюджет	32,676	32,676	32,676
- п.ст. Юрга-2, ул. Школьная, д 22 (2 шт.);	местный бюджет	32,676	0	0
- п.ст. Юрга-2, ул. Заводская, д 30 (2 шт.);	местный бюджет	37,066	0	0
Попереченское сельское поселение
- с. Поперечное, ул. Советская, д. 48 (2 шт.)	местный бюджет	39,194	0	0
Новоромановское сельское поселение
- д. Новороманово, ул. Центральная, д. 54 (2шт.)	местный бюджет	0	0	37,066
Тальское сельское поселение
- д. Талая, ул. Центральная, д. 1 (1 шт.)	местный бюджет	0	19,597	0
- д. Талая, ул. Центральная, д. 15 (1 шт.)	местный бюджет	0	16,338	0
Проскоковское сельское поселение
- с. Проскоково, ул. Центральная, д. 6 (3 шт.)	местный бюджет	0	58,791
- с. Проскоково, ул. Совхозная, д. 20 (1 шт.)	местный бюджет	0	0	19,597
2. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"	Всего	32584,131	5343,000	15466,000
	местный бюджет	32584,131	5343,000	6802,000
	иные не запрещенные законодательством источники:	0,000	0,000	0,000
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000	8664,000
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	0,000	0,000	0,000
2.1. Капитальный ремонт и замена насосного и технологического оборудования на котельных	местный бюджет	363,000	200,000	200,000
2.1.1. Замена транспортера углеподачи на котельной в с. Проскоково	местный бюджет	363,000	0,000	0,000
2.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов и систем водоснабжения и канализования	местный бюджет	802,000	90,000	90,000
2.2.1. Капитальный ремонт (бурение) скважины в д. Новороманово	местный бюджет	750,000	0,000	0,000
2.2.2. Капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Сар-Саз по ул. Нижняя 90 п. м.	местный бюджет	52,000	0,000	0,000
2.3. Оплата кредиторской задолженности	местный бюджет	318,132	0,000	0,000
2.3.1. Ремонт тепловых и водопроводных сетей (ООО "Пластика")	местный бюджет	248,000	0,000	0,000
2.3.2. Поставка насосов (ООО "Рибас")	местный бюджет	70,132	0,000	0,000
2.4. Строительство полигонов твердых бытовых отходов	Всего	0,000	0,000	9120,000
2.4.1. Строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Проскоково	местный бюджет	0,000	0,000	456,000
	областной бюджет	0,000	0,000	8664,000
2.5. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	31100,999	5053,000	6056,000
2.5.1. Субсидии на возмещение затрат организациям, возникающих из-за разницы в размере платы для граждан, утвержденном на услугу теплоснабжения с учетом уровня платежей граждан	местный бюджет	100,930	550,000	550,000
2.5.2. Субсидии на возмещение затрат организациям, возникающих из-за разницы в размере платы для граждан, утвержденном на услугу водоснабжения и водоотведения с учетом уровня платежей граждан	местный бюджет	19,472	339,000	339,000
2.5.3. Субсидии на возмещение дополнительных затрат организациям, вызванных разницей между утвержденным в установленном порядке экономически обоснованным тарифом и установленным размером платы для населения	местный бюджет	16366,597	240,000	213,000
2.5.4. Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением газа для коммунально-бытовых нужд	местный бюджет	3150,000	760,000	1000,000
2.5.5. Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением угля для коммунально-бытовых нужд	местный бюджет	9500,000	1200,000	1990,000
2.5.6. Обеспечение деятельности Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального района	местный бюджет	1964,000	1964,000	1964,000
3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики"	Всего	5800,000	1300,000	1300,000
	местный бюджет	300,000	300,000	300,000
	иные не запрещенные законодательством источники:	0,000	0,000	0,000
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
	областной бюджет	3000,000	0,000	0,000
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,000
	средства юридических и физических лиц	2500,000	1000,000	1000,000
3.1. Реконструкция водогрейных котлов на котельных Юргинского муниципального района	Всего	1600,000	1600,000	1600,000
	местный бюджет	100,000	100,000	100,000
	областной бюджет	1500,000	1500,000	1500,000
- Новоромановское сельское поселение: котельная д. Новороманово, котел КВр-1,31 МВт - 1 шт., котельная д. Белянино, котел КВр-1,31 МВт - 1 шт., котельная д. Верх-Тайменка, котел КВр-0,93 МВт - 1 шт.
-. Юргинское сельское поселение: котельная д. Зимник, котел КВр-0,93 МВт - 1 шт.
3.2. Реконструкция тепловых сетей Юргинского муниципального района с использованием энергоэффективного оборудования с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии.	Всего	1100,000	1100,000	1100,000
	местный бюджет	100,000	100,000	100,000
	областной бюджет	1000,000	1000,000	1000,000
- Проскоковское сельское поселение, с. Проскоково, ул. Больничная 160 п.м.
- Новоромановское сельское поселение: д. Белянино, ул. Центральная 170 п.м.
- Тальское сельское поселение: д. Пятково, ул. Центральная 150 п.м.
- Арлюкское сельское поселение: п.ст. Арлюк, ул. Юбилейная 150 п.м.
- Попереченское сельское поселение: с. Поперечное, ул. Строительная 130 п.м.
3.3. Реконструкция водопроводных сетей Юргинского муниципального района с проведением энергоэффективных мероприятий по сокращению потерь воды	Всего	600,000	600,000	600,000
	местный бюджет	100,000	100,000	100,000
	областной бюджет	500,000	500,000	500,000
- Проскоковское сельское поселение, с. Проскоково, ул. Больничная 140 п.м.
- Арлюкское сельское поселение: п.ст. Арлюк, ул. Лесная 140 п.м.
- Новоромановское сельское поселение: д. Верх-Тайменка, ул. Горская - пер. Горский 130 п.м.
- Лебяжье-Асановское сельское поселение: д. Лебяжье-Асаново, ул. Молодежная 140 п.м.
3.4. Мероприятия, предусмотренные в муниципальных программах: "Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского района" и "Развитие системы образования в Юргинском муниципальном районе" на 2014-2016 годы
3.4.1. Ремонт систем отопления горячего и холодного водоснабжения зданий муниципальных учреждений
3.4.2. Повышение тепловой защиты зданий муниципальных учреждений (приобретение материалов, ремонт и утепление кровли, чердачных помещений, фасадов, дверей, установка оконных блоков)
3.4.3. Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения зданий муниципальных учреждений (приобретение оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту сетей и систем электроснабжения)
3.4.4. Установка приборов учета холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях
3.4.5. Проведение энергетического обследования зданий муниципальных учреждений
3.5. Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в жилых домах	средства юридических и физических лиц	2500,000	1000,000	1000,000

Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей

Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в производственной, экономической, социальной и экологической сферах:

6.1. В производственной сфере:

- создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Юргинского муниципального района, разработки и освоения новых технологических процессов, снизить процент износа коммунальной инфраструктуры в целом до 63 процентов;

- снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество аварий на объектах жилищно-коммунальной и инфраструктуры.

6.2. В экономической сфере:

- обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;

- обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса.

6.3. В социальной сфере:

- повысить качество проживания граждан в многоквартирных домах;

- стимулировать создание товариществ собственников жилья путем приоритетного получения ими финансовой поддержки;

- стимулировать инициативу собственников по управлению многоквартирными домами.

6.4. В экологической сфере:

- сократить вредные выбросы в окружающую среду.

- снизить объем несанкционированного размещения твердых бытовых отходов

Программа носит социально-экономический характер. Эффективность Программы оценивается на основе индикаторов, которые представлены в таблице N 2 к Программе.

Таблица N 2

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
				Очередной 2014	1-й год планового периода 2015	2-й год планового периода 2016
Программа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района"
1. Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского муниципального района"	1.1. Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда для социально-незащищенных граждан и ветеранов ВОВ	Улучшение условий проживания
	1.2. Мероприятия, направленные на предотвращение травматизма людей от падения сосулек и схода снега с крыш	Предотвращение травматизма
2. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"	2.1. Капитальный ремонт и замена насосного и технологического оборудования на котельных	Для ускорения технического прогресса
	2.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения и канализования	Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	%	94	94,5	95
	2.3. Строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Проскоково	Улучшение санитарно-экологической обстановки
	2.4. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства	Снижение расходов бюджета	%	15
3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики"		Общие целевые показатели
		доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;	%	99,98	99,99	100
		доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;	%	12	15	18
		доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;	%	20	30	60
		доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;	%	25	30	60
		доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования;	%	100	100	100
		доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования.	%	0	0	0
		Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
	3.1. Реконструкция водогрейных котлов на котельных Юргинского муниципального района	- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях; - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т. у. т./кВтч т. у. т./Гкал	0 0,218	0 0,217	0 0,216
	3.2. Реконструкция тепловых сетей Юргинского муниципального района с использованием энергоэффективного оборудования с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии.	- удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии.	кВт*ч/Гкал %	60,5 25,6	60,45 25,589	60,35 25,577
	3.3. Реконструкция водопроводных сетей Юргинского муниципального района с проведением энергоэффективных мероприятий по сокращению потерь воды	- удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) - доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения	кВтч/куб. м %	3,03 19,9	2,88 19,8	2,83 19,7
		- удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	кВтч/куб. м	1,202	1,200	1,198
		- удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).	кВтч/кв. м	1,189	1,189	0,189
		Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
	3.4. Проектирование, приобретение энергоэффективных материалов и оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту тепловых сетей, систем отопления, в том числе систем оптимизации зданий муниципальных учреждений	- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,231	0,2307	0,2304
	3.5. Повышение тепловой защиты зданий муниципальных учреждений (приобретение материалов, ремонт и утепление кровли, чердачных помещений, фасадов, дверей, установка оконных блоков)	Удельная величина потребления тепловой энергии	Гкал/кв. м	0,231	0,2307	0,2304
	3.6. Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения зданий муниципальных учреждений (приобретение оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту сетей и систем электроснабжения)	- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт*ч/кв. м	48,44	48,43	48,42
	3.7. Установка приборов учета холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях	- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); - удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); - удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	Гкал/кв. м куб. м/чел. куб. м/чел. куб. м/чел.	0,231 7,28 3,7 0	0,2306 7,27 3,7 0	0,2302 7,26 3,7 0
	3.8. Проведение энергетического обследования зданий муниципальных учреждений	- отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы; - количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	руб. шт.	0	0	0
		Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
	3.9. Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета электроэнергии, холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в жилых домах	удельный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах: - электрическая энергия - тепловая энергия - горячая вода - холодная вода - природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления - удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	кВт.ч/кв. м Гкал/кв. м куб. м/чел. куб. м/чел. куб. м/кв. м. на 1 жителя т.у.т./ кв. м в год	39 0,444 28,6 48,8 48,975 0 0,389	39 0,443 28,5 48,8 48,975 0 0,389	39 0,442 28,4 48,8 48,975 0 0,388
		Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
		- количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием	ед.	0	0	0
		- количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией	ед.	0	0	0
		- количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	ед.	0	0	0
		- количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	ед.	0	0	0
		- количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями	ед.	0	0	0
		количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	ед.	0	0	0
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
	3.1. Реконструкция водогрейных котлов на котельных Юргинского муниципального района	- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях; - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т. у. т./кВтч т. у. т./Гкал	0 0,001	0 0,001	0 0,001
	3.2. Реконструкция тепловых сетей Юргинского муниципального района с использованием энергоэффективного оборудования с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии.	- удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии.	кВт*ч/Гкал %	0,05 0,01	0,05 0,011	0,1 0,012
	3.3. Реконструкция водопроводных сетей Юргинского муниципального района с проведением энергоэффективных мероприятий по сокращению потерь воды	- удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) - доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	кВтч/куб. м %	0,03 0,1	0,15 0,1	0,05 0,1
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
	3.4. Проектирование, приобретение энергоэффективных материалов и оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту тепловых сетей, систем отопления, в том числе систем оптимизации зданий муниципальных учреждений	- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	Гкал/кв. м	0,0003	0,0003	0,0003
	3.5. Повышение тепловой защиты зданий муниципальных учреждений (приобретение материалов, ремонт и утепление кровли, чердачных помещений, фасадов, дверей, установка оконных блоков)	- удельная величина потребления тепловой энергии	Гкал/кв. м	0,0003	0,0003	0,0003
	3.6. Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения зданий муниципальных учреждений (приобретение оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту сетей и систем электроснабжения)	- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт*ч/кв. м	0,01	0,01	0,01
	3.7. Установка приборов учета холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях	- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);	Гкал/кв. м куб. м/чел.	0,0004 0,01	0,0004 0,01	0,0004 0,01
	3.8. Проведение энергетического обследования зданий муниципальных учреждений			2	5	5
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
	3.9. Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета электроэнергии, холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в жилых домах	удельный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах: - тепловая энергия - горячая вода - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в МКД	Гкал/кв. м куб. м/чел. т.у.т./ кв. м в год	0,001 0 0,0001	0,001 0,1 0,001	0,001 0,1 0,001
3. Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского муниципального района"	3.1. Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда для социально-незащищенных граждан и ветеранов ВОВ	Улучшение условий проживания
	3.2. Мероприятия, направленные на предотвращение травматизма людей от падения сосулек и схода снега с крыш	Предотвращение травматизма

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2014 год

N п/п	Наименование мероприятий	Затраты Всего тыс. руб.	По источникам финансирования (тыс. руб.)				Экономический эффект тыс. руб.					Экономия ТЭР в натуральных показателях
			местный	областной	федеральный	внебюджетный	Электроэнергия	Теплоэнергия	Топливо	Вода	Всего	Электроэнергия млн. квт*ч	Теплоэнергия тыс. Гкал	Топливо тыс. т	Вода м3	Всего тыс. т.у.т.
1.	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях	210	50	0	0	160	3,9	51	0	25,5	80,4	0,001	0,0215	0	850	0,006
22.	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуре	300	300	0	0	0	24,9	6,5	147	14,5	196,4	0,005	0,003	0,146	484	1,73
3.	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде	1000	0	0	0	100	0	127,5	0	40	167,5	0	0,129	0	250	0,019
	Итого	1510	350	0	0	260	28,8	185	147	80	444,3	0,006	0,1535	0,146	1584	1,755

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2015 год

N п/п	Наименование мероприятий	Затраты Всего тыс. руб.	По источникам финансирования (тыс. руб.)				Экономический эффект тыс. руб.					Экономия ТЭР в натуральных показателях
			местный	областной	федеральный	внебюджетный	Электроэнергия	Теплоэнергия	Топливо	Вода	Всего	Электроэнергия млн. квт*ч	Теплоэнергия тыс. Гкал	Топливо тыс. т	Вода м3	Всего тыс. т.у.т.
1.	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях	200	50	060		150	4,1	102	0	27	133,1	0,001	0,043	0	850	0,01
2.	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуре	300	300	0	0	0	26	7,3	153	15,1	201,4	0,005	0,0034	0,146	484	1,74
3.	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде	1000				1000	0	133	0	42	175	0	0,129	0	250	0,019
	Итого	1500	350	0	0	1150	30,1	242,3	153	84,1	509,5	0,006	0,2023	0,052	1584	1,769

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2016 год

N п/п	Наименование мероприятий	Затраты Всего тыс. руб.	По источникам финансирования (тыс. руб.)				Экономический эффект тыс. руб.					Экономия ТЭР в натуральных показателях
			местный	областной	федеральный	внебюджетный	Электроэнергия	Теплоэнергия	Топливо	Вода	Всего	Электроэнергия млн. квт*ч	Теплоэнергия тыс. Гкал	Топливо тыс. т	Вода м3	Всего тыс. т.у.т.
1.	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях	200	50	0	0	150	4,3	106	0	25,5	135,8	0,001	0,043	0	850	0,01
22.	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуре	300	300	0	0	30	50	7,7	155	15	227,7	0,01	0,004	0,146	484	1,75
3.	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде	1000	0	0	0	1000	0	138	0	40	178	0	0,129	0	250	0,019
	Итого	1500	350	0	0	1150	54,3	251,7	155	80	431,2	0,011	0,176	0,146	1584	1,779

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется заказчиком программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями; финансирование оценивается путем соотнесения степени достижения основных показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:

Где

N- общее число целевых показателей;

- плановое число n-го целевого показателя;

- текущее значение n-го целевого показателя;

- сумма финансирования (расходов) на текущую дату;

- плановая сумма финансирования по Программе

При вычислении величины суммируемой на конец реализации Программы, расходы дисконтируются при помощи необходимых индексов-дефляторов к ценам начала выполнения Программы. В качестве индексов-дефляторов используются ежегодные индексы фактической инфляции, установленные Правительством РФ. При значении комплексного показателя эффективности реализации программы (R) равном 100 и более процентов, эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 80% и менее - низкой. Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам года.