Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации Юргинского
муниципального района
от 30 мая 2014 г. N 15-МНА

Паспорт
муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном районе"

Наименование муниципальной программы	муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном районе" далее (Программа)
Директор программы	заместитель главы по социальным вопросам администрации Юргинского муниципального района
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы	начальник управления культуры молодёжной политики и спорта
Исполнители муниципальной программы	- администрация Юргинского муниципального района; - управление культуры молодёжной политики и спорта администрация Юргинского муниципального района; - образовательные учреждения дополнительного образования Юргинского муниципального района; - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная клубная система"; - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Юргинская районная централизованная библиотечная система"; - муниципальное автономное учреждение культуры "Юргинский культурно-досуговый центр"; - общественные организации (по согласованию); - муниципальные учреждения культуры (по согласованию)
Цели муниципальной программы	Развитие культуры как важного ресурса социально-экономического развития Юргинского района, социальной стабильности и духовного здоровья населения
Задачи муниципальной программы	- совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения; - совершенствование форм и методов культурно-просветительной работы музея, обеспечение сохранности культурных ценностей, находящихся в музее района; - сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов; - осуществление комплекса мер, направленных на поддержку профессионального искусства, активизацию культурной жизни и повышение уровня доступности культурных благ для населения; - стимулирование и поддержка труда граждан творческих профессий; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
Срок реализации муниципальной программы	2014 год и плановый период 2015-2016 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации	программа реализуется за счёт средств бюджетных средств области, муниципального образования и внебюджетных источников (родительские пожертвования, спонсорская помощь, пожертвование юридических и физических лиц). Предполагаемый объём финансирования программы на: 2014 год - 105070,0 2015 год - 104031,0 2016 год - 104031,0
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	- Укрепление единого культурного пространства, обеспечение свободного доступа к культурным ценностям жителей Юргинского района; - повышение уровня общественной и личной культуры горожан; - укрепление материально технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей; - повышение уровня предоставляемых услуг учреждениями культуры и дополнительного образования детей; - повышение уровня доступности культурных ценностей, информационных ресурсов для разных социальных групп населения; - внедрение современных технологий в деятельность кино-учреждений культуры района; - формирование позитивного культурного пространства, развитие положительного имиджа Юргинского района

Раздел 1. Характеристика текущего состояния отрасли культуры Юргинского муниципального района

Укрепление роли муниципального образования в экономической и общественной жизни требует разработки определенных мер, направленных на развитие культуры как ресурса социальной стабильности, духовного здоровья нации, экономического роста и национальной безопасности.

В Юргинском районе действует сеть культурно-досуговых учреждений, объединённых в МБУК "МЦКС":

-1 РДК;

-1 центр досуга молодёжи;

-16 сельских клубов;

-14 сельских Домов культуры;

-5 автоклубов;

-19 автоклубов.

Работают централизованная библиотечная система, которая объединяет двадцать пять филиалов, три детских школы искусств с тремя филиалами, одна музыкальная школа и краеведческий музей.

В районе сохраняются и развиваются традиции народного творчества, национальной культуры, четыре коллектива носят звание "народный".

Муниципальная целевая программа "Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном районе" (далее - Программа) разработана в соответствии с Постановлением администрации Юргинского муниципального района от 10 октября 2013 г. N 75-МНА "Об утверждении положения о муниципальных программах Юргинского муниципального района".

Программа подготовлена на основании внесения изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (статья 179 Федерального закона от 07 мая 2013 г. N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса").

Общая характеристика состояния и актуальные проблемы сферы культуры Юргинского муниципального района.

Выполняя план основных мероприятий по развитию отрасли культуры Юргинского муниципального района до 2013 года культурная политика Юргинского муниципального района направлена на наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения района по сохранению культурного наследия, развитию библиотечного дела, культурно-досуговое обслуживание населения, поддержку творческой деятельности, укреплению материально-технической базы.

По каждому из направлений культурной политики Юргинского муниципального района за указанный период произошли устойчивые изменения.

В результате работы по сохранению культурного наследия, развитию библиотечного дела, культурно-досугового обслуживания населения, поддержку творческой деятельности населения, возросло количество клубных формирований и количество участвующих в них.

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" 6 учреждений культуры изменили тип на бюджетные, 1 учреждение - на автономное.

В 2013 году произведена смена руководителя автономного учреждения культуры "Юргинский культурно-досуговый центр".

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа составляет 77,6 %, библиотеками - 89 %. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры - 55,6 %.

Администрация района, глава и главы сельских поселений уделяют большое внимание укреплению материально-технической базы клубных учреждений. Приобретаются костюмы, реквизит, звуковое и световое оборудование, компьютерная техника, видеопроекторы.

Динамично развивается народное творчество и культурно-досуговая деятельность. Количество клубных формирований при домах культуры - 263, число участников - 3498, большая часть - это дети и люди пожилого возраста. Проведено культурно-массовых мероприятий 7613, присутствовало на них 15316 человек. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях составил 149.7 %. Кинопоказов 1588 - зрителей 10500 человек. Сбор 80 100 руб.

В районе сохранена сеть общедоступных библиотек, которые стабильно работают и выполняют функции центров информирования, образования, интеллектуального досуга населения. В районе 25 библиотеки с библиотечным фондом 309 997 экземпляров. Количество зарегистрированных пользователей 14184 человек. Из бюджета района на подписку периодических изданий выделено 94967 рублей.

В 2013 году из федерального бюджета было выделено на комплектование книжных фондов на сумму - 161 тыс. рублей.

Продолжается модернизация материально-технической базы библиотек. В целях оптимизации расходов бюджетных средств и улучшения условий обслуживания населения в 2014 году библиотека Новоромановского сельского поселения будет переведена в здание дома культуры и детской школы искусств. Для библиотек п. Юргинский и с. Проскоково приобретена мебель на сумму - 33364 рублей, также в библиотеке п. Юргинской выполнен косметический ремонт на сумму 17903 руб. В октябре 2013 года были открыты 2 виртуальных читальных зала-с. Проскоково и п. Юргинский.

Вопросы проведения культурно-массовой работы, развития художественной самодеятельности пожилых людей, организация их досуга стали одним из направлений деятельности учреждений культуры.

В домах культуры работает 3 ветеранских хора, в которых занято более 100 пенсионеров. Работают клубы по интересам, группы здоровья, проводятся спортивные соревнования.

Одним из важных направлений деятельности является социокультурная реабилитация инвалидов. В целях привлечения людей с ограниченными физическими возможностями к активному и равному участию в культурной и общественной жизни, создания для инвалидов условий для творческого выражения, проводится районный фестиваль спортивно-художественного творчества людей с ограниченными физическими возможностями.

Совместно с отделом по молодежной политике и спорту ежегодно проводится районный конкурс "Молодая семья Юргинского района".

Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав организована работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

Несовершеннолетние занимаются в кружках и клубах по интересам, привлекаются к участию в акциях, праздничных концертах. Специалисты учреждений культуры принимают участие в профилактических рейдах.

В период летних каникул учреждениями культуры проводятся тематические и праздничные мероприятия. Летние каникулы открываются праздником, посвященным Международному дню защиты детей. Неотъемлемой частью летних программ является празднование Государственных праздников и памятных дат.

Важным направлением в работе учреждений культуры является выявление и поддержка одаренных детей.

В районе работает 3 школы искусств с тремя филиалами и музыкальная школа в п. Юргинский. В 2013 году учреждениями дополнительного образования детей получены лицензии.

Преподавательский состав учреждений дополнительного образования: 20 человек, из них с высшим образованием - 15. На 01 сентября 2013 года контингент учащихся составил 233 человека.

Учреждениями культуры проводится определенная работа по гармонизации межэтнических отношений. В национальных селах - Зимник и Сар-Саз организованы встречи двух культур, выставки декоративно-прикладного творчества, круглые столы. Ежегодно ансамбль "Яшлек" принимают участие в областном фестивале национальных культур.

В учреждениях культуры работает 254 человек, из них 191 человек в клубных учреждениях. Ведется планомерная работа по профессиональному росту работников культуры. За 2013 год 10 специалистов прошли обучение на курсах повышения квалификации, 4 человека получили специальное образовании и 5 человек учатся на заочном отделении в учреждениях культуры Кемеровской области.

В 2013 году с 01 марта увеличен ФОТ на 15%, с 01 июня на 20 % увеличен ФОТ педагогам дополнительного образования на 20% и с 01 октября увеличены должностные оклады всем работникам на 5.5 %.

Администрацией района выделяются средства на приобретение звукоусилительной аппаратуры, музыкальных инструментов, оргтехники, но в то же время материально-техническая база учреждений культуры не соответствует современным стандартам, информационным и культурным запросам населения района. Кадровый потенциал отрасли культуры характеризуется рядом нерешенных проблем, включая невысокий престиж профессии работников сферы культуры, низкий уровень заработной платы, проблемы жилищной обеспеченности работников, слабый приток молодых специалистов в отрасли, как следствие, старение кадров.

В этих условиях учреждениям культуры района все сложнее конкурировать с другими организациями в борьбе за свободное время и расходы граждан в условиях распространения средств массовой коммуникации и массовых видов искусств.

Остается проблема вовлечения населения в культурную жизнь района. Творческие коллективы района принимают участие в районных и областных конкурсах профессионального мастерства и фестивалях народного творчества.

Проводимые районные конкурсы, праздничные мероприятия, направленные на поддержку, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры и дополнительного образования детей требуют программно-целевого закрепления финансированием.

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает необходимым условием дальнейшего развития отрасли использование программно-целевого метода. Осуществление программных мероприятий будет способствовать решению задач по сохранению недвижимых памятников истории и культуры. Программа позволит определить отношения между различными учреждениями муниципального образования. Реализация программы позволит обогатить опыт района, планировать в дальнейшем проведение на территории района областных культурных мероприятий, рационально использовать целевые средства областной и районной целевых программ.

Создание условий для развития культурного потенциала района вместе с творческим инициативным населением, грамотным кадровым составом культурной отрасли позволит сохранить традиции и сделает более эффективной сферу предоставления услуги культуры населению. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на обеспечение конкретных объектов.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной Программы

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном районе" сформирована с учетом приоритетных целей и задач Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области. В соответствии с целями и задачами реализации приоритетного регионального национального проекта "Культура", в рамках которого осуществляется деятельность Управления культуры, молодёжной политики спорта администрации Юргинского района, а так же всех учреждений культуры на 2014-2016 годы.

Целью Программы является развитие культуры, как важного ресурса социально-экономического развития города, социальной стабильности и духовного здоровья населения Юргинского района.

Задачи Программы:

а) совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения;

б) совершенствование форм и методов культурно-просветительной работы музея, обеспечение сохранности культурных ценностей, находящихся в музее;

в) сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов;

г) осуществление комплекса мер, направленных на поддержку профессионального искусства, активизацию культурной жизни и повышение уровня доступности культурных благ для населения;

д) стимулирование и поддержка труда граждан творческих профессий;

е) укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

ж) создание условий для укрепления и дальнейшего совершенствования художественного и музыкального образования, для формирования и развития эстетических потребностей населения.

Раздел 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальные программные мероприятия направлены на реализацию поставленных программой целей и задач, в рамках следующих подпрограмм:

"Сохранение и развитие клубной системы", в которую включены мероприятия по совершенствованию кинообслуживания населения Юргинского района по поддержке и развитию самодеятельного (любительского) искусства, художественного народного творчества и культурно-досуговой деятельности, развитие материально-технической базы учреждений культуры".

"Развитие учреждений дополнительного образования" в которую включены мероприятия по улучшению материально-технической базы, приобретение музыкальных инструментов, а также выполнения ряда мероприятий, направленных на соблюдение пожарной и антитеррористической безопасности и ОТ.

"Сохранение и развитие музейной деятельности в сфере культуры" в которую включены мероприятия по осуществлению мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, организации передвижных выставок, а также мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности.

"Сохранение и развитие библиотечной системы в сфере культуры", в которую включены мероприятия по приобретению книг, электронных изданий; проведению подписной кампании; приобретению библиотечной техники (формуляры, каталожные карточки, книги суммарного учета и т.д.); приобретению расходных материалов для компьютерной и множительной техники (картриджи, тонеры, бумага); внедрению новых информационных технологий; приобретению мебели для оборудования виртуального читального зала (компьютерные столы, стулья).

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры Юргинского муниципального района" на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Учитывая существующие тенденции развития финансово-экономической ситуации на период реализации Программы, разработчик Программы считает обоснованным при изменениях в структуре и объёмах планируемых расходов внутри Программы представить уточнённую и согласованную смету расходов на реализацию Программы на следующий финансовый год, корректировать соответствующий раздел Программы, уточнённый план мероприятий в рамках утверждённого объёма финансирования Программы на последующий финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном районе" на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном районе"	Всего	105070,0	104031,0	104031,0
	местный бюджет	92398,0	92258,0	92258,0
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет	161,0	161,0	161,0
	областной бюджет	12050,0	11150,0	11150,0
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	224,0	205,0	205,0
	средства юридических и физических лиц	237,0	257,0	257,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие клубной системы в сфере культуры"	Всего	8923,0	8584,0	8584,0
	местный бюджет	3509,0	3369,0	3369,0
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет	5900,0	5000,0	5000,0
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	214,0	195,0	195,0
	средства юридических и физических лиц		20,0	20,0
Мероприятия на получения грантов главы Юргинского района "Лучшее клубное учреждение района" "Грант главы района в рамках года культуры" "Лучший творческий коллектив"	Всего	70,0	20,0	20,0
	местный бюджет	70,0	20,0	20,0
Мероприятия по организации и проведению районных фестивалей, конкурсов, выставок	Всего	80,0	80,0	80,0
	местный бюджет	40,0	40,0	40,0
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	20,0	20,0	20,0
	средства юридических и физических лиц	20,0	20,0	20,0
Мероприятия по участию в областных, городских, региональных и международных конкурсах (аккредитация, командировочные, ГСМ)	Всего	110,0	115,0	115,0
	местный бюджет	110,0	115,0	115,0
Цикл мероприятий: - новый год - открытие года культуры День Защитника Отечества - Международный Женский день - день работника культуры - День Победы - День Защиты детей - День района - День пожилого человека - День Учителя - День Матери - Бал отличников	Всего	220,0	220,0	220,0
	местный бюджет	220,0	220,0	220,0
	иные не запрещенные законодательством источники:
Работа автоклубов на территории малых сёл Юргинского муниципального района	Всего	20,0	20,0	20,0
	местный бюджет	20,0	20,0	20,0
Подписка на периодические издания	Всего	80,0	80,0	80,0
	местный бюджет	80,0	80,0	80,0
Приобретение звукового, светового оборудования, музыкальных инструментов и орг. техники	Всего	750,0	450,0	450,0
	местный бюджет	450,0	350,0	350,0
	областной бюджет	200,0
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	100,0	100,0	100,0
приобретение автотранспортной единицы	Всего	700,0
	областной бюджет	700,0
Организация семинаров, мастер-классов на базе учреждений района	Всего	10,0	10,0	10,0
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	10,0	10,0	10,0
Участие в областных семинарах, конференциях (командировочные расходы, оплата за обучение)	Всего	15,0	20,0	20,0
	местный бюджет	15,0	20,0	20,0
Обучение на курсах повышения квалификации	Всего	45,0	45,0	45,0
	местный бюджет	45,0	45,0	45,0
Мероприятия по соблюдению правил и норм пожарной и антитеррористической безопасности: - обучение по пожарно-техническому минимуму - техническое обслуживание автоматической ПС - контрольно-инспекционные мероприятия исправности АПС - переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей - оплата штрафов юрид. лица - установка ПС в клубных учреждениях - установка противопожарных дверей	Всего	1 700,0	1 700,0	1700,0
	местный бюджет	700,0	700,0	700,0
	областной бюджет	1000,0	1000,0	1000,0
Мероприятия по соблюдению санитарных норм и правил: - дератизация - утилизация люминесцентных ламп - приобретение моющих и чистящих средств	Всего	67,0	65,0	65,0
	местный бюджет	50,0	50,0	50,0
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	17,0	15,0	15,0
Мероприятия по соблюдению норм и требований ОТ: - обучение по ОТ	Всего	35,0	35,0	35,0
	местный бюджет	35,0	35,0	35,0
Оплата за пользование интернетом	Всего	24,0	24,0	24,0
	местный бюджет	24,0	24,0	24,0
Мероприятия по проведению ремонтных работ в учреждениях культуры: - ремонт кровли - ремонт систем отопления - ремонт освещения Ремонт водопровода и канализации - замена оконных блоков - установка приборов учёта воды (горячая и холодная), тепла - текущие косметические ремонты	Всего	5000,0	5000,0	5000,0
	местный бюджет	1000,0	1000,0	1000,0
	областной бюджет	4000,0	4000,0	4000,0
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Мероприятия по материально-техническому обеспечению - приобретение мебели, оборудования	Всего	100,0	100,0	100,0
	местный бюджет	100,0	100,0	100,0
Мероприятия по подготовке учреждений к отопительному сезону: - промывка систем отопления - профилактический осмотр котлов - обучение специалистов, работающих на тепловых электроустановках	Всего	600,0	600,0	600,0
	местный бюджет	600,0	600,0	600,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечной системы в сфере культуры"	Всего	2532,0	2532,0	2532,0
	местный бюджет	2001,0	2001,0	2001,0
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет	161,0	161,0	161,0
	областной бюджет	360,0	360,0	360,0
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	10,0	10,0	10,0
Мероприятия на получения грантов главы Юргинского района "Лучшее библиотечное учреждение района"	Всего	5,0	5,0	5,0
	местный бюджет	5,0	5,0	5,0
Мероприятия по организации и проведению районных фестивалей, конкурсов, выставок	Всего	10,0	10,0	10,0
	местный бюджет	10,0	10,0	10,0
Подписка на периодические издания	Всего	80,0	80,0	80,0
	местный бюджет	80,0	80,0	80,0
Приобретение орг. и библиотечной техники	Всего	50,0	50,0	50,0
	местный бюджет	50,0	50,0	50,0
Организация семинаров, мастер-классов на базе учреждений района	Всего	10,0	10,0	10,0
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	10,0	10,0	10,0
Участие в областных семинарах, конференциях (командировочные расходы, оплата за обучение)	Всего	15,0	15,0	15,0
	местный бюджет	15,0	15,0	15,0
Обучение на курсах повышения квалификации	Всего	45,0	45,0	45,0
	местный бюджет	45,0	45,0	45,0
Мероприятия по соблюдению правил и норм пожарной и антитеррористической безопасности: - обучение по пожарно-техническому минимуму - техническое обслуживание автоматической ПС - контрольно-инспекционные мероприятия исправности АПС - переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей - оплата штрафов юрид. лица - установка ПС в клубных учреждениях - установка противопожарных дверей - изготовление планов эвакуации	Всего	700,0	700,0	700,0
	местный бюджет	700,0	700,0	700,0
Мероприятия по соблюдению санитарных норм и правил: - дератизация - утилизация люминесцентных ламп - приобретение моющих и чистящих средств	Всего	25,0	25,0	25,0
	местный бюджет	25,0	25,0	25,0
Мероприятия по соблюдению норм и требований ОТ: - обучение по ОТ	Всего	35,0	35,0	35,0
	местный бюджет	35,0	35,0	35,0
Мероприятия по проведению ремонтных работ в учреждениях культуры: - ремонт кровли - ремонт систем отопления - ремонт освещения Ремонт водопровода и канализации - замена оконных блоков - установка приборов учёта воды (горячая и холодная), тепла - текущие косметические ремонты	Всего	500,0	500,0	500,0
	местный бюджет	500,0	500,0	500,0
Мероприятия по материально-техническому обеспечению - приобретение мебели, оборудования)	Всего	100,0	100,0	100,0
	местный бюджет	100,0	100,0	100,0
Мероприятия по подготовке учреждений к отопительному сезону: - промывка систем отопления - профилактический осмотр котлов - обучение специалистов, работающих на тепловых электроустановках	Всего	100,0	100,0	100,0
	местный бюджет	100,0	100,0	100,0
комплектование книжных фондов	Всего	361,0	361,0	361,0
	федеральный бюджет	161,0	161,0	161,0
	областной бюджет	200,0	200,0	200,0
установка справочно-правовой системы	Всего	8,0	8,0	8,0
	местный бюджет	8,0	8,0	8,0
оплата услуг по договору о совместной деятельности, сотрудничества в рамках электронной библиотеки Кузбасса	Всего	40,0	40,0	40,0
	местный бюджет	40,0	40,0	40,0
курсы повышения квалификации	Всего	50,0	50,0	50,0
	местный бюджет	50,0	50,0	50,0
приобретение лицензионных программ	Всего	11.0	11.0	11.0
	местный бюджет	11.0	11.0	11.0
приобретение источника бесперебойного питания	Всего	6,0	6,0	6,0
	местный бюджет	6,0	6,0	6,0
канцелярские расходы	Всего	25,0	25,0	25,0
	местный бюджет	25,0	25,0	25,0
информационно-библиографические продукты по продвижению книги и чтения (работа по проектам и программам)	Всего	86,0	86,0	86,0
	местный бюджет	86,0	86,0	86,0
подключение библиотек к сети "Интернет"	Всего	160,0	160,0	160,0
	областной бюджет	160,0	160,0	160,0
оплата услуг интернета	Всего	50,0	50,0	50,0
	местный бюджет	50,0	50,0	50,0
оплата за заимствование библиографических записей из электронного каталога КОНБ поддержка на сервере ГБУК "КОНБ" электронного каталога заказчика	Всего	20,0	20,0	20,0
	местный бюджет	20,0	20,0	20,0
рекламно-издательская деятельность (стенды, баннеры и т.д.)	Всего	40,0	40,0	40,0
	местный бюджет	40,0	40,0	40,0
Подпрограмма "Развитие учреждений дополнительного образования "	Всего	1976,0	1976,0	1976,0
	местный бюджет	1739,0	1739,0	1739,0
	средства юридических и физических лиц	237,0	237,0	237,0
Мероприятия на получения грантов главы Юргинского района "Лучшее учреждение дополнительного образования"	Всего	10,0	10,0	10,0
	местный бюджет	10,0	10,0	10,0
Мероприятия по организации и проведению районных фестивалей, конкурсов, выставок	Всего	20,0	20,0	20,0
	местный бюджет	10,0	10,0	10,0
	средства юридических и физических лиц	10,0	10,0	10,0
Мероприятия по участию в областных, городских, региональных и международных конкурсах (аккредитация, командировочные, ГСМ)	Всего	50,0	50,0	50,0
	местный бюджет	50,0	50,0	50,0
Организация семинаров, мастер-классов на базе учреждений района	Всего	10,0	10,0	10,0
	средства юридических и физических лиц	10,0	10,0	10,0
Участие в областных семинарах, конференциях (командировочные расходы, оплата за обучение)	Всего	15,0	15,0	15,0
	местный бюджет	15,0	15,0	15,0
Обучение на курсах повышения квалификации	Всего	45,0	45,0	45,0
	местный бюджет	45,0	45,0	45,0
Мероприятия по соблюдению правил и норм пожарной и антитеррористической безопасности: - обучение по пожарно-техническому минимуму - техническое обслуживание автоматической ПС - контрольно-инспекционные мероприятия исправности АПС - переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей - оплата штрафов юрид. лица - установка ПС в клубных учреждениях - установка противопожарных дверей	Всего	200,0	200,0	200,0
	местный бюджет	200,0	200,0	200,0
Мероприятия по соблюдению санитарных норм и правил: - дератизация - утилизация люминесцентных ламп - приобретение моющих и чистящих средств	Всего	67,0	67,0	67,0
	местный бюджет	50,0	50,0	50,0
	средства юридических и физических лиц	17,0	17,0	17,0
Мероприятия по соблюдению норм и требований ОТ: - обучение по ОТ	Всего	35,0	35,0	35,0
	местный бюджет	35,0	35,0	35,0
Оплата за пользование интернетом	Всего	24,0	24,0	24,0
	местный бюджет	24,0	24,0	24,0
Мероприятия по проведению ремонтных работ в учреждениях культуры: - ремонт кровли - ремонт систем отопления - ремонт освещения Ремонт водопровода и канализации - замена оконных блоков - установка приборов учёта воды (горячая и холодная), тепла - текущие косметические ремонты	Всего	800,0	800,0	800,0
	местный бюджет	800,0	800,0	800,0
Мероприятия по материально-техническому обеспечению - приобретение мебели, оборудования)	Всего	100,0	100,0	100,0
	местный бюджет	100,0	100,0	100,0
Мероприятия по подготовке учреждений к отопительному сезону: - промывка систем отопления	Всего	300,0	300,0	300,0
	местный бюджет	300,0	300,0	300,0
приобретение музыкальных инструментов	Всего	300,0	300,0	300,0
	местный бюджет	100,0	100,0	100,0
	средства юридических и физических лиц	200,0	200,0	200,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие музейной деятельности в сфере культуры"	Всего	794,0	794,0	794,0
	местный бюджет	394,0	394,0	394,0
	областной бюджет	400,0	400,0	400,0
осуществление мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия	Всего	100,0	100,0	100,0
	местный бюджет	10,0	100,0	100,0
Мероприятия по организации передвижных выставок	Всего	20,0	20,0	20,0
	местный бюджет	20,0	20,0	20,0
Мероприятия по участию в областных, городских, региональных и международных конкурсах (аккредитация, командировочные, ГСМ)	Всего	20,0	20,0	20,0
	местный бюджет	20,0	20,0	20,0
Мероприятия по соблюдению правил и норм пожарной и антитеррористической безопасности: - обучение по пожарно-техническому минимуму - техническое обслуживание автоматической ПС - контрольно-инспекционные мероприятия исправности АПС - переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей - оплата штрафов юрид. лица	Всего	50,0	50,0	50,0
	местный бюджет	50,0	50,0	50,0
Мероприятия по соблюдению санитарных норм и правил: - дератизация - утилизация люминесцентных ламп - приобретение моющих и чистящих средств	Всего	10,0	10,0	10,0
	местный бюджет	10,0	10,0	10,0
Мероприятия по соблюдению норм и требований ОТ: - обучение по ОТ	Всего	5,0	5,0	5,0
	местный бюджет	5,0	5,0	5,0
Оплата за пользование интернетом	Всего	25,0	25,0	25,0
	местный бюджет	25,0	25,0	25,0
Мероприятия по подготовке учреждений к отопительному сезону: - промывка систем отопления	Всего	50,0	50,0	50,0
	местный бюджет	50,0	50,0	50,0
ремонтные и реставрационные работы (обелиски, исторические памятники; объекты культурного наследия)	Всего	500,0	500,0	500,0
	местный бюджет	100,0	100,0	100,0
	областной бюджет	400,0	400,0	400,0
Научно-методическая, исследовательская и кадровая работа	Всего	5,0	5,0	5,0
	местный бюджет	5,0	5,0	5,0
Экспозиционная деятельность	Всего	3,0	3,0	3,0
	местный бюджет	3,0	3,0	3,0
Просветительская деятельность	Всего	3,0	3,0	3,0
	местный бюджет	3,0	3,0	3,0
Издательская деятельность	Всего	3,0	3,0	3,0
	местный бюджет	3,0	3,0	3,0
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие наций и народностей Юргинского муниципального района"	Всего	794,0	794,0	794,0
	местный бюджет	394,0	394,0	394,0
	областной бюджет	400,0	400,0	400,0
этнокультурное развитие наций и народностей в рамках программы "Сохранение и развитие культуры"	Всего
	местный бюджет
	местный бюджет
Подпрограмма "Организация выплаты заработной платы, ежемесячных выплат сотрудникам учреждений культуры"	Всего	49799,0	49799,0	49799,0
	местный бюджет	44409,0	44409,0	44409,0
	областной бюджет	5390,0	5390,0	5390,0
Подпрограмма "Обеспечение услугами	Всего	40346,0	40346,0	40346,0
	местный бюджет	40346,0	40346,0	40346,0
энергосбережения, теплоснабжения и связи"

Раздел 6: Сведения о планируемых значениях целевых показателей

Реализация программы должна обеспечить:

- сохранение культурного наследия Юргинского района, в том числе недвижимых памятников истории и культуры, музейных ценностей, библиотечных фондов;

- расширение возможностей населения Юргинского района по доступу к культурным ценностям и благам;

- увеличение количества участников творческих коллективов;

- увеличение количества посещений киносеансов, спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных;

- увеличение количества посещений музеев;

- увеличение показателя средней книгообеспеченности;

Итогом реализации Программы станет рост востребованности сферы культуры.

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
			очередной год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	*
1	2	3	4	5	6	7
Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном районе
Подпрограмма "Сохранение и развитие клубной системы в сфере культуры"
	количество посетителей	человек	15316	15400	15500
	Количество клубных формирований	ед.	263	265	265
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий	ед.	7613	7650	7800
	Количество участников	человек	3498	3500	3550
	удельный вес населения участников в культурно-досуговых мероприятиях	%	149,7	150	150
Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечной системы в сфере культуры"	количество пользователей	человек	14184	14185	14185
	число посещений	человек	116528	116530	116530
	количество книговыдач	ед.	257915	257915	257915
	количество мероприятий	ед.	1665	1665	1665
Подпрограмма "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры"	охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования	%	23.7	24	26
	доля выпускников, поступивших в СУЗы и ВУЗы	человек	4	4	4
	удельный вес численности педагогов, своевременно прошедших повышение квалификации	%	21.7	23	23
	удельный вес численности педагогов, своевременно прошедших аттестацию	%	80	85	85
	увеличение доли средств, привлечённых от внебюджетных доходов	%	9	11	15
	увеличение количества участников в областных, межрегиональных конкурсах	ед.	5	6	8
	рост показателей концертно-просветительской и творческой деятельности	ед.	11	15	21
Подпрограмма "Сохранение и развитие музейной деятельности в сфере культуры"	Количество выставок в году	ед.	14	15	16
	Количество посетителей	человек	9000	9500	10000
	количество передвижных выставок	ед.	24	30	40
	Количество лекций и уроков	ед.	12	15	20

Раздел 7. Методика оценки эффективности муниципальной Программы

Фундаментальной особенностью отрасли культура является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов, сказываются на модернизации всего общества.

Учитывая это, Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие результаты культурной деятельности, ее объемные показатели.

Оценка эффективности реализации Программы по каждому ее разделу осуществляется управлением культуры, молодёжной политики и спорта администрации Юргинского района (создающим, при необходимости, для этих целей специальные экспертные группы).

Кроме того, в соответствии с Правилами статистической отчетности в Российской Федерации предусматривается осуществление взаимодействия с Министерством культуры, общественных и внешних связей Кемеровской области по ежегодному предоставлению статистической отчетности по утвержденным формам отчетности.

Раздел 8. Управление муниципальной программой и контроль за ходом её реализации

Механизм управления реализацией Программы базируется на принципах партнерства администрации Юргинского муниципального района, Управления культуры, молодёжной политики и спорта, руководителей образовательных учреждений дополнительного образования детей, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией Программы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.

Управление реализацией Программы будет осуществляться на трех уровнях:

- стратегический и тактический уровни - государственный заказчик - координатор - администрация Юргинского муниципального района;

- оперативный уровень - Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации Юргинского муниципального района;

Администрация Юргинского муниципального района осуществляет следующие функции:

- рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий Программы;

- готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий Программы;

- осуществляет координацию деятельности по реализации Программы;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы, расходы на реализацию мероприятий Программы;

- с учетом хода реализации Программы в текущем году подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году.

Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации Юргинского муниципального района - исполнитель Программы, в рамках своей компетенции:

- осуществляет общее руководство реализацией Программы (организация, координация, контроль);

- определяет приоритетные направления просветительско-образовательной работы;

- корректирует составляющие элементы Программы;

- вносит предложения об уточнении расходов на реализацию мероприятий Программы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий Программы в рамках выполнения программных мероприятий;

- осуществляет отбор исполнителей услуг;

- организует и проводит семинары по проблемам работы с одаренными детьми;

- готовит методические рекомендации для работы по Программе;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной целевой программы.

При организации и исполнении мероприятий мониторинга результатов муниципальной целевой программы Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации Юргинского муниципального района выполняет следующие функции:

- производит сбор данных для определения непосредственных и конечных показателей, оценки результативности и эффективности муниципальной целевой программы и обеспечивает надлежащий уровень качества собираемых данных;

- ежегодно составляет отчеты о ходе и результатах реализации муниципальной целевой программы, в которых приводит непосредственные и конечные показатели оценки результативности и эффективности муниципальной целевой программы и другую информацию, описывающую состояние реализации муниципальной целевой программы на момент составления отчета;

- ежеквартально производит оценку рисков реализации муниципальной целевой программы и разрабатывает предложения по уменьшению рисков;

- организует обработку и хранение полученных в результате мониторинга данных.

Администрация Юргинского района на основе мониторинга:

- вносит в установленном порядке предложения о корректировке мероприятий по реализации Программы либо о прекращении ее выполнения;

- по завершении Программы предоставляет доклад о выполнении Программы и об эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.