Приложение N 1. Муниципальная программа "Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном районе"

Приложение N 1
к постановлению
Администрации Юргинского
муниципального района
от 27 октября 2014 г. N 39-МНА

Муниципальная программа
"Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном районе"

С изменениями и дополнениями от:

10 февраля, 3 декабря 2015 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Юргинского муниципального района от 3 декабря 2015 г. N 28-МНА паспорт настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной программы "Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса" в Юргинском муниципальном районе

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном районе"
Директор программы	Заместитель главы Юргинского муниципального района - начальник управления сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального района Ю.Г. Томилов
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы	Управление сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального района
Исполнители муниципальной программы	Управление сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального района
Цели муниципальной программы	- создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности; - ускорение темпов экономического роста сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность Юргинского муниципального района; - устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения; - сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения; - обеспечение эффективной реализации исполнительно-распорядительных полномочий управлением сельского хозяйства и продовольствия администрации Юргинского муниципального района в аграрном секторе экономики Юргинского муниципального района - обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности на территории Юргинского муниципального района
Задачи муниципальной программы	- создание условий для дальнейшего роста производства продукции агропромышленного комплекса; - создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий; - создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв при выполнении комплекса агрохимических мероприятий с использованием современных достижений науки и техники; - обеспечение эффективного использования производственного потенциала организаций агропромышленного комплекса различных организационно-правовых форм собственности, расположенных в поселениях, объединенных территорией Юргинского муниципального района. - стимулирование достижения положительных результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий агропромышленного комплекса Юргинского муниципального района
Срок реализации муниципальной программы	Начало 01 января 2015 г. Окончание 31 декабря 2017 г.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации	Источник финансирования: общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию муниципальной программы на 2015-2017 годы 8348,8 тыс. руб., из них:
	год	Всего (тыс. руб.)	В том числе:
			Местный бюджет	Областной бюджет
	2015	3113,8	2413,8	700,0
	2016	2470,0	2470,0	0
	2017	2765,0	2765,0	0
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	1. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции к 2017 году: - зерна в весе после доработки- 71 тыс. тонн - картофеля - 21.5 тыс. тонн - овощей - 8,5 тыс. тонн - молока - 19,75 тыс. тонн - мяса скота и птицы в живом весе - 2,8 тыс. тонн - яйца - 3400 тыс. штук 2. Сохранение посевных площадей на уровне 42,5 тыс. га 3. Увеличение урожайности зерновых культур в амбарном весе до 16,7 цн/га 4. Выполнение запланированных объемов заготовки кормов при условии их высокого качества. 5. Обеспеченность фуражом от урожая до урожая. 6. Недопущение сокращения поголовья коров к уровню прошлого года. 7. Получение телят на 100 коров не менее 90% 8. Обеспечение сохранности молодняка скота не менее 97%. 9. Получение среднесуточного привеса молодняка КРС не менее 450 грамм. 10. Профилактика и борьба с заразными заболеваниями общими для человека и животных

1. Характеристика текущего состояния развития сельского хозяйства, основные проблемы и обоснования необходимости ее решения программными методами

Программа принимается в целях устойчивого развития сельского хозяйства на территории Юргинского муниципального района.

Действующие в предыдущие годы муниципальные программы, направленные на развитие агропромышленного комплекса доказали свою эффективность и результативность. Анализ экономических показателей развития отрасли сельского хозяйства показывает, что положительные результаты есть. Однако, несмотря на определенные успехи в развитии агропромышленного комплекса существует ряд проблем и рисков, связанных как с субъективными, так и объективными факторами развития отраслей животноводства и растениеводства. В отрасли животноводства это снижение маточного поголовья крупного рогатого скота, слабая организация работы по племенному делу, связанная с высокими затратами на приобретение семени племенных быков. В растениеводстве - снижение уровня используемой пашни, обработка которой требует значительных капитальных вложений.

Социально-экономическое положение АПК осложнено рядом накопленных производственных и финансовых проблем:

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов;

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства;

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков реализации сельскохозяйственной продукции.

Стабилизация производства сельскохозяйственной продукции, при значительном росте цен на промышленные товары и услуги, невозможна без финансовой поддержки из местного бюджета. Поэтому реализация Муниципальной программы в 2015-2017 годах позволит осуществить сдерживание себестоимости сельскохозяйственной продукции и тем самым обеспечить необходимый уровень рентабельности для ведения расширенного воспроизводства.

На территории Юргинского муниципального района действуют 10 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 10 "ООО" одно крупное крестьянское хозяйство, 23 мелких крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся земледелием и животноводством, 2403 личных подсобных хозяйства.

Предприятий с государственной формой собственности в районе нет. В ведении сельхозтоваропроизводителей находится 129,1 тыс. га. сельскохозяйственных угодий, в том числе 75,6 тыс. га пашни.

Растениеводство занимает в структуре сельскохозяйственного производства 37 %, животноводство 61 %. В растениеводстве основными направлениями являются выращивание зерна и производство кормов, в животноводстве - производство молока и мяса. Ведущее место по производству мяса, картофеля и овощей в районе занимают личные подсобные хозяйства. Производство валовой продукции сельского хозяйства в сопоставлении в ценах 2011 г. составит в 2014 году 1378,8 млн. руб., в прогнозируемом периоде 2015, 2016, 2017 годах валовая продукция составит 1386,2, 1403,3, 1423,7 млн. руб., соответственно рост составит 3.2 % к уровню 2014 года.

Растениеводство:

В 2014 году во всех категориях хозяйств ожидается производство зерна 69.0 тыс. тн., в 2013 году - 74,4 тыс. тн., что меньше уровня 2013 года на 5,4 тыс. тн.

Уборочная площадь зерновых культур по району составила 42436 га, в том числе пшеницы - 18286 га или 43,1 %, зернобобовых 484 га - 1,1 %, озимой ржи - 997 га - 2,4 %. Ячменя 6568 га - 15,5 %, овса 16101 га- 37,9 %.

В прогнозируемом периоде 2015, 2016, 2017 годах производство зерна составит по годам 69.7 тысяч тонн, 70.1 тысячи тонн, 71 тысяч тонн соответственно. Рост производства зерна к уровню 2014 года на 2,9 % ожидается за счет увеличения урожайности зерновых культур. Урожайность зерновых по району составит, в весе после доработки, 16,7 цн/га, рентабельность зерна составит 29,5 %.

В кормопроизводстве необходимо отметить, что полеводы района заготовили в 2014 году 9720 тонн сена - 120,9 % к плану, 30485 тонн сенажа - 111,8 % к плану, 2987 тонн силоса - 24.6 % к плану, обеспечивая на зимовку до 25 центнеров кормовых единиц на условную голову.

Животноводство:

Поголовье скота на 01.09.2014 года
	Все категории хозяйств	В том числе
		Общественный сектор	КФХ	ЛПХ
КРС всего	10974	4094	1419	5461
в т.ч. коров	4933	1986	929	2018
свиньи	11972	3120	58	8794
лошади	838	243	5	590
овцы и козы	3265			3265
птица	23800			23800

Производство молока во всех категориях хозяйств, в натуральном выражении, за 8 месяцев текущего года составило 14114.6 тонн, план выполнен на 100.7 %, к уровню 2013 года - 102.4 %. В прогнозируемом периоде 2015, 2016, 2017 годов производство молока составит 19,3, 19,54, 19,75 тысяч тонн соответственно, увеличение составит 2,5 % - к уровню 2014 года.

Рост производства молока произойдет за счет увеличения продуктивности животных. Надой на фуражную крову увеличится на 1,1 % и составит в 2017 году 3950 кг.

Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе, по всем категориям хозяйств, составило 1096,6 тонн - 112,1 % к плану, 106,7 % - к уровню прошлого года, в том числе личные подсобные хозяйства - 106,3 % к плану, 103,9 % к уровню 2013 года; с/х предприятия и КФХ 121,4% к плану и 110,9 % к факту 2013 года. В прогнозируемых 2015, 2016, 2017 годах производство мяса составит 2675, 2750, 2800 тонн соответственно.

Производство яиц с начало года составило 2416 тыс. штук, это 105.7 % к плану и 101.8 % к уровню прошлого года.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Цели:

- предоставление муниципальной помощи из бюджета Юргинского муниципального района в целях экономического развития агропромышленного комплекса Юргинского муниципального района. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности на территории Юргинского муниципального района.

Задачи:

- стимулирование достижения положительных результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий агропромышленного комплекса Юргинского муниципального района.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Юргинского муниципального района от 10 февраля 2015 г. N 3-МНА раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Система программных мероприятий

3.1. С целью достижения максимальной эффективности муниципальной программы "Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном районе", предполагается осуществление следующих мероприятий:

3.1.1. Муниципальная помощь на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей предоставляется в виде премии по итогам работы за сельскохозяйственный год передовым сельскохозяйственным товаропроизводителям района за 1 место, за 2 место, за 3 место;

3.1.2. Муниципальная помощь на проведение конкурса операторов машинного доения и техников по воспроизводству стада;

3.1.3. Муниципальная помощь на проведение семинара по заготовке кормов и уборке урожая;

3.1.4. Муниципальная помощь на празднование Дня работника сельского хозяйства в сумме;

3.1.5. Муниципальная помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям, ведущим строительство животноводческих помещений в сумме не более 100000 рублей в год, по ставке 200 рублей за одно введенное скотоместо;

3.1.6. Реализация муниципальной политики.

Обеспечение функционирования аппарата Управления сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального района в целях обеспечения эффективной реализации исполнительно-распорядительных полномочий Управлением сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального района в аграрном секторе экономики Юргинского муниципального района, для обеспечения эффективного использования производственного потенциала организаций агропромышленного комплекса различных организационно-правовых форм собственности, расположенных в поселениях, объединенных территорией Юргинского муниципального района.

3.1.7. Осуществление отдельных государственных полномочий Кемеровской области по организации проведения мероприятий направленных на содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям).

Финансовое обеспечение полномочий осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Юргинского муниципального района от 3 декабря 2015 г. N 28-МНА раздел 3 настоящего приложения дополнен пунктом 3.1.8, вступающим в силу с момента опубликования названного постановления

3.1.8. При присуждении администрацией Кемеровской области Юргинскому муниципальному району призового места за достижение наивысших показателей по итогам сельскохозяйственных работ, поступившие как награждение Юргинского муниципального района денежные средства могут направляться на празднование Дня работника сельского хозяйства в Юргинском муниципальном районе, на оказание финансовой помощи в виде субсидии, фермерам подготовившим к уборке и успешно закончившим уборочные работы на комбайнах сроком эксплуатации 20 лет и старше, в размере 50000 рублей на одно крестьянское фермерское хозяйство. Финансовое обеспечение осуществляется за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из областного бюджета.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Юргинского муниципального района от 10 февраля 2015 г. N 3-МНА раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Сроки и этапы реализации

Реализация муниципальной программы предусмотрена в срок с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г. в соответствии с планом по реализации мероприятий Муниципальной программы "Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса" в Юргинском муниципальном районе" на 2014 год:

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Степень и результаты выполнения
1	Муниципальная помощь на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей предоставляется в виде премии по итогам работы за год передовым сельскохозяйственным товаропроизводителям района за 1 место, 2 место, 3 место	октябрь-ноябрь	Стимулирование достижения положительных результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий агропромышленного комплекса Юргинского муниципального района, увеличение темпов экономического роста сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность Юргинского муниципального района.
2	Муниципальная помощь на проведение конкурса операторов машинного доения и техников по воспроизводству стада	июнь-июль	Повышение уровня квалификации работников, занятых в животноводстве, обмен опытом, внедрение достижений научно-технического прогресса.
3	Муниципальная помощь на проведение семинара по заготовке кормов и уборке урожая	апрель-май	Повышение уровня квалификации работников, занятых в растениеводстве, обмен опытом, внедрение достижений научно-технического прогресса.
4	Муниципальная помощь на празднование Дня работника сельского хозяйства	октябрь-ноябрь	Материальное и моральное стимулирование, увеличение производительности труда работников сельского хозяйства, повышение престижности сельскохозяйственного труда, увеличение темпов экономического роста сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность Юргинского муниципального района
5	Муниципальная помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям, ведущим строительство животноводческих помещений в сумме не более 100000 рублей в год, по ставке 200 рублей за одно введенное скотоместо	в течение года	Развитие молочного скотоводства в Юргинском муниципальном районе, повышение качества и конкурентоспособности продукции животноводства
6	"Реализация муниципальной политики" обеспечение функционирования аппарата Управления сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального района	в течение года	Регулирование и координация развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Юргинского муниципального района, в целях повышения качества и конкурентоспособности продукции, обеспечение эффективного использования производственного потенциала организаций агропромышленного комплекса различных организационно-правовых форм собственности, расположенных в поселениях, объединенных территорией Юргинского муниципального района
7	Осуществление отдельных государственных полномочий Кемеровской области по организации проведения мероприятий направленных на содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям)	в течение года	обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности на территории Юргинского муниципального района

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Юргинского муниципального района от 3 декабря 2015 г. N 28-МНА раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Юргинского муниципального района в пределах средств, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию муниципальной программы на 2015-2017 годы 8348,8 тыс. руб., из них:

год	Всего (тыс. руб.)	В том числе:
		Местный бюджет	Областной бюджет
2015	3113,8	2413,8	700,0
2016	2470,0	2470,0	0
2017	2765,0	2765,0	0

Указанные средства носят расчетный характер и могут корректироваться на соответствующий финансовый год (текущий, очередной и плановый период). (Таблица N 1).

Таблица N 1

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса" на 2015-2017 годы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
		Очередной год 2015 г	1-й год планового периода 2016 г.	2-й год планового периода 2017 г.
1	2	3	4	5
"Муниципальная программа "Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном районе"	Всего	3113,8	2470,0	2765,0
В том числе по мероприятиям:	Местный бюджет	2413,8	2470,0	2765,0
	Областной бюджет	700,0
Муниципальная помощь на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей предоставляется в виде премии по итогам работы за год передовым сельскохозяйственным товаропроизводителям района за 1 место, 2 место, 3 место		0	0	0
	Местный бюджет	0	0	0
Муниципальная помощь на проведение конкурса операторов машинного доения и техников по воспроизводству стада		35,0	35,0	35,0
	Местный бюджет	35,0	35,0	35,0
Муниципальная помощь на проведение семинара по заготовке кормов и уборке урожая		0	0	0
	Местный бюджет	0	0	0
Муниципальная помощь на празднование Дня работника сельского хозяйства		400	165	465
	Местный бюджет	0	165,0	465,0
	Областной бюджет	400,0	0	0
Муниципальная помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям, ведущим строительство животноводческих помещений в сумме не более 100000 рублей в год, по ставке 200 рублей за одно введенное скотоместо		0	0	0
	Местный бюджет	0	0	0
"Реализация муниципальной политики" обеспечение функционирования аппарата Управления сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального района		2378,8	2270,0	2265,0
	Местный бюджет	2378,8	2270,0	2265,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Кемеровской области по организации проведения мероприятий направленных на содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям)		0	0	0
	Областной бюджет	0	0	0
Финансовая помощь в виде субсидии, фермерам подготовившим к уборке и успешно закончившим уборочные работы на комбайнах сроком эксплуатации 20 лет и старше в размере 50000 рублей на одно крестьянское фермерское хозяйство.		300,0
	Областной бюджет	300,0	0	0

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей

Реализация мероприятий муниципальной программы способствует:

6.1.1. Производству важнейших видов продукции в натуральном выражении:

В 2015 году
- зерна в весе после доработки	69,7 тыс. тонн
- картофеля	20,5 тыс. тонн
- овощей	8.4 тыс. тонн
- молока	19.3 тыс. тонн
- мяса скота и птицы в живом весе	2,675 тыс. тонн
- яйца	3300 тыс. штук
В 2016 году
- зерна в весе после доработки	70.1 тыс. тонн
- картофеля	21.0 тыс. тонн
- овощей	8,4 тыс. тонн
- молока	19,54 тыс. тонн
- мяса скота и птицы в живом весе	2,750 тыс. тонн
- яйца	3320 тыс. штук
В 2017 году
- зерна в весе после доработки	71 тыс. тонн
- картофеля	21,5 тыс. тонн
- овощей	8,5 тыс. тонн
- молока	19,75 тыс. тонн
- мяса скота и птицы в живом весе	2,8 тыс. тонн
- яйца	3400 тыс. штук

6.1.2. Производству продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах (цены 2011 года), в том числе:

в 2015 году - 1386.2 млн. руб.

в 2016 году - 1403.3 млн. руб.

в 2017 году - 1423.7 тыс. руб.

(Таблица N 2).

Таблица N 2

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
			очередной год 2015 г.	1-й год планового периода 2016 г.	2-й год планового периода 2017 г.	...*
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса"	Производство продукции: Зерна (в весе после доработки)	тыс. тонн	69,7	70,1	71
	Картофеля	тыс. тонн	20.5	21.0	21.5
	Овощей	тыс. тонн	8.4	8.4	8.5
	молока	тыс. тонн	19.3	19.54	19.75
	мяса скота и птицы в живом весе	тыс. тонн	2.675	2.75	2.8
	яйца	тыс. штук	3300	3320	3400
	Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб.	1386.2	1403.3	1423.7

7. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями; финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:

где

N - общее число целевых показателей;

- плановое значение n-го целевого показателя;

- текущее значение n-го целевого показателя;

- плановая сумма финансирования по Программе;

- сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

При вычислении величины , суммируемой на конец реализации Программы, расходы дисконтируются при помощи необходимых индексов-дефляторов к ценам начала выполнения Программы. В качестве индексов-дефляторов используются ежегодные индексы фактической инфляции, установленные Правительством Российской Федерации.

При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы (R), равном 100 и более процентов, эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 80% и менее - низкой.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам года.