Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Новокузнецке"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Новокузнецка от 27 декабря 2016 г. N 188 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющей действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
администрации г. Новокузнецка
от 12 декабря 2014 г. N 186

Муниципальная программа
"Развитие культуры в городе Новокузнецке"

С изменениями и дополнениями от:

27 декабря 2016 г.

Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры в городе Новокузнецке"

1	Наименование программы	Развитие культуры в городе Новокузнецке (далее - программа)
2	Дата принятия и наименование решения о разработке программы	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов"
3	Директор программы	заместитель Главы города по социальным вопросам
4	Разработчик программы	Управление культуры администрации города Новокузнецка (далее - Управление культуры)
5	Цель и задачи программы	Цель: создание условий для сохранения, развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Новокузнецка Задачи: 1. Сохранение, преумножение и эффективное использование культурного наследия, развитие информационного пространства города Новокузнецка. 2. Обеспечение доступа населения города Новокузнецка к культурным благам и участию в культурной жизни. 3. Эффективное управление реализацией программы. 4. Обеспечение духовного развития населения города Новокузнецка, его творческой инициативы и социально-культурной активности. 5. Повышение эффективности использования бюджетных средств. 6. Сохранение объектов культурного наследия, а также историко-культурных комплексов, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, в надлежащем виде. 7. Создание условий для интеллектуального и культурного развития, нравственного и эстетического воспитания, а также поддержка и развитие творческого потенциала горожан
6	Целевые индикаторы и показатели программы	Целевые индикаторы: 1. Число проводимых культурно-массовых мероприятий в Новокузнецком городском округе. 2. Количество библиографических записей в электронном каталоге и Базе данных муниципального бюджетного учреждения "Муниципальная информационно-библиотечной система г. Новокузнецка" (далее - МБУ "МИБС"). 3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев. 4. Доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры (качеством культурного обслуживания). Показатели: 1. Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ "МИБС" от общего числа запросов получателей библиотечных услуг. 2. Посещаемость муниципальных музейных учреждений в расчете на 1 тысячу жителей города Новокузнецка. 3. Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа. 4. Динамика числа творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, принявших участие в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные). 5. Факт выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры на качественном уровне. 6. Доля фонда оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры. 7. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. 8. Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка". 9. Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов. 10. Доля памятников истории и культуры, мемориальных досок, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в муниципальной собственности, в удовлетворительном состоянии в общем количестве памятников истории и культуры, мемориальных досок, находящихся в муниципальной собственности. 11. Процент увеличения количества культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе
7	Срок реализации программы	2015-2018 гг.
8	Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы	Подпрограмма 1 "Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства". Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества". Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Новокузнецке". Подпрограмма 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка". Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление отрасли культуры в Новокузнецком городском округе". Отдельное мероприятие 2 "Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Новокузнецкого городского округа". Отдельное мероприятие 3 "Проведение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения в Новокузнецком городском округе"
9	Исполнитель программы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители)	Ответственный исполнитель (координатор): Управление культуры Соисполнители: Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (далее - Комитет образования и науки); администрация Орджоникидзевского района; администрация Заводского района; администрация Новоильинского района; администрация Куйбышевского района; администрация Центрального района; администрация Кузнецкого района; отдел документационного и организационного обеспечения администрации города Новокузнецка (далее - отдел организационного обеспечения)
10	Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей	План	Утверждено в решении о бюджете
10.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2018 гг.	2 776 340,7	1 727 574,3
	2015 г.	516 199,8	414 478,2
	2016 г.	722 871,1	476 895,6
	2017 г.	751 365,5	432 500,7
	2018 г.	785 904,3	403 699,8
10.2	Федеральный бюджет	х	х
	2015-2018 гг.	405 990,0	11 645,0
	2015 г.	-	123,0
	2016 г.	135 330,0	11 522,0
	2017 г.	135 330,0	-
	2018 г.	135 330,0	-
10.3	Областной бюджет	х	х
	2015-2018 гг.	228 010,0	50 289,7
	2015 г.	24 885,0	23 102,0
	2016 г.	53 885,0	27 187,7
	2017 г.	70 035,0	-
	2018 г.	79 205,0	-
10.4	Местный бюджет	х	х
	2015-2018 гг.	1 888 889,8	1 407 634,4
	2015 г.	433 433,9	331 329,4
	2016 г.	472 276,1	373 159,1
	2017 г.	480 800,5	367 911,1
	2018 г.	502 379,3	335 234,8
10.5	Внебюджетные источники	х	х
	2015-2018 гг.	253 450,9	258 005,2
	2015 г.	57 880,9	59 923,8
	2016 г.	61 380,0	65 026,8
	2017 г.	65 200,0	64 589,6
	2018 г.	68 990,0	68 465,0
11	Ожидаемый результат реализации программы	К концу 2018 года будут достигнуты следующие значения индикаторов и показателей:
11.1	В соответствии с планом	1. Количество проводимых культурно-массовых мероприятий в Новокузнецком городском округе достигнет 12 850 единиц ежегодно за период реализации программы. 2. Количество библиографических записей в электронном каталоге и Базе данных МБУ "МИБС" составит 8 440 единиц. 3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев будет составлять 22 %. 4. Доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) достигнет 90 %. 5. Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ "МИБС" от общего числа запросов получателей библиотечных услуг увеличится до 90 %. 6. Посещаемость муниципальных музейных учреждений в расчете на 1 тысячу жителей города Новокузнецка возрастет до 900 посещений в год. 7. Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа останется стабильным и составит 670 формирований. 8. Возрастет доля творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, участвующих в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные), на 1,2 % за весь период реализации программы по отношению к 2014 году. 9. Фактическое выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры на качественном уровне на 100 %. 10. Фонд оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры, останется стабильным и составит не менее 60 %. 11. Снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, с 8 % до 4 %. 12. Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка", в объеме 100 %. 13. Снижение кредиторской задолженности муниципальных учреждений в сфере культуры до 100 % при условии недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности в годы реализации программы. 14. Увеличение доли памятников истории и культуры, мемориальных досок, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в муниципальной собственности, в удовлетворительном состоянии в общем количестве памятников истории и культуры, мемориальных досок, находящихся в муниципальной собственности, до 90 %. 15. Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период произойдет на 4 %
11.2	В соответствии с решением о бюджете	1. Количество проводимых культурно-массовых мероприятий в Новокузнецком городском округе достигнет 12 850 единиц за весь период реализации программы. 2. Количество библиографических записей в электронном каталоге и Базе данных МБУ "МИБС" составит 8 440 единиц. 3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев будет составлять 22 %. 4. Доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) достигнет 90 %. 5. Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ "МИБС" от общего числа запросов получателей библиотечных услуг увеличится до 90 %. 6. Посещаемость муниципальных музейных учреждений в расчете на 1 тысячу жителей города Новокузнецка возрастет до 900 посещений в год. 7. Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа останется стабильным и составит 670 формирований. 8. Фактическое выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры на качественном уровне на 100 %. 9. Фонд оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры, останется стабильным и составит не менее 60 %. 10. Снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальных собственности, с 8 % до 4 %. 11. Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка", в объеме 100 %. 12. Снижение кредиторской задолженности муниципальных учреждений в сфере культуры до 100 % при условии недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности в годы реализации программы. 13. Увеличение доли памятников истории и культуры, мемориальных досок, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в муниципальной собственности, в удовлетворительном состоянии в общем количестве памятников истории и культуры, мемориальных досок, находящихся в муниципальной собственности, до 90 %. 14. Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период произойдет на 4 %

1. Характеристика текущего состояния сферы культуры города Новокузнецка, основные проблемы, анализ основных показателей

Город Новокузнецк - важнейший опорный центр социально-экономического, а значит, и культурного развития не только областного, но и федерального уровня.

Сфера культуры в городе Новокузнецке консолидирует деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного и музейного дела, поддержке и развитию исполнительского и изобразительного искусства, сохранению нематериального культурного наследия и развитию традиционной народной культуры, а также укреплению межнациональных связей.

Реализация культурной политики в городе Новокузнецке осуществляется сетью муниципальных учреждений культуры, которые обеспечивают населению конституционные гарантии на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни: муниципальное казенное учреждение "Координационно-аналитический центр Управления культуры"; МБУ "МИБС", в которую входят 2 центральные библиотеки (взрослая и детская) и 25 структурных подразделений, расположенных во всех района города Новокузнецка; 4 муниципальных музея; 3 многофункциональных культурно-досуговых комплекса Куйбышевского, Орджоникидзевского и Центральных районов; муниципальное автономное учреждение культуры "Досуговый центр "Комсомолец"; муниципальное автономное учреждение культуры "Джаз-клуб "Геликон"; муниципальное автономное учреждение "Культурно-методический центр "Планетарий" им. А.А. Федорова"; муниципальное автономное учреждение "Театр детского творчества "Юность"; 6 муниципальных творческих коллективов.

Ежегодно муниципальные учреждения культуры города посещает около 3 млн. человек. Общая численность работающих в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в отрасли культуры по состоянию на 01.01.2014 составляет 1 728 человек.

В целях достижения показателей эффективности деятельности учреждений культуры города Новокузнецка, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" Распоряжением администрации города Новокузнецка 28.05.2014 N 1164 был утвержден План мероприятий ( "дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы Новокузнецкого городского округа, направленные на повышение эффективности сферы культуры", в котором определены приоритетные направления развития сферы культуры, основные целевые показатели (индикаторы) и меры, обеспечивающие их достижение в городе Новокузнецке по 2018 год. Многие показатели, определенные в Плане мероприятий, были достигнуты уже в отчетный период.

Все четыре муниципальных музея имеют свои собственные сайты - это говорит о том, что плановые показатели выполнены еще в 2013 году на 100 %. Выполнение данного показателя позволит ежегодно увеличивать долю экспонируемых предметов от общего числа музейных фондов, предусмотренного в программе, не только за счет увеличения выставочных проектов в музеях и других учреждениях, но и за счет создания виртуальных выставок.

Ежегодно увеличивается число проводимых культурно-досуговых мероприятий в городе Новокузнецке: 2012 г. -11 591 ед., 2013 г. -13 325 ед., а также количество посетителей данных мероприятий, что говорит о востребованности основного вида деятельности учреждений культуры.

Анализируя состояние ситуации в отрасли, основные значения показателей деятельности учреждений культуры можно сопоставить с показателями города Кемерово (количество жителей 544 тысячи человек, количество учреждений культуры - 57, из них 12 клубов и дворцов культуры, 30 библиотек, 12 учреждений дополнительного образования детей). В культурно-досуговых учреждениях города Кемерово функционируют более 650 клубных объединений (в городе Новокузнецке - 733), в библиотеках общий фонд содержит около 817 тысяч экземпляров книг, в Новокузнецке -объем книжного фонда муниципальных библиотек составляет 1 574 931 экземпляров. Ежегодно в городе Кемерово проводится более 5 тысяч массовых мероприятий, (по данным официального сайта Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), в городе Новокузнецке - более 13 тысяч. Сопоставив основные статистические показатели двух самых крупных городов Кемеровской области, можно сделать вывод, что развитие сети учреждений культуры в городе Новокузнецке находится на высоком уровне и в некоторых показателях превосходит областной центр. Таким образом, отмечается, что на сегодняшний день многие аспекты развития отрасли удалось сбалансировать и добиться расширения форм и объемов участия органов местного самоуправления и общества в поддержке сферы культуры. Вместе с тем, многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными.

Город Новокузнецк богат объектами историко-культурного наследия, представляющими собой археологическую, историческую, архитектурную и градостроительную ценность. Таким образом, немаловажной задачей комплексного развития Новокузнецкого городского округа является сохранение объектов его культурного наследия для развития духовной, нравственной и культурной составляющей общества.

На территории Новокузнецкого городского округа насчитывается 37 объектов федерального, регионального и местного значения, 3 мемориальных комплекса, 43 памятника археологии, а также более 70 памятных знаков и мемориальных досок. Техническое состояние большей части объектов культурного наследия, находящихся на территории Новокузнецкого городского округа, характеризуется как неудовлетворительное. Многие из них нуждаются в реставрации. В настоящее время доля объектов культурного наследия, требующих реставрации, составляет 8 %.

В последние годы в развитии мирового сообщества произошли принципиальные изменения, связанные с внедрением новых технических средств коммуникации и возникновением на их основе новых социокультурных связей и взаимодействий. Многоканальное цифровое телевидение, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет", мобильная телефония в корне трансформировали культурную жизнь, в первую очередь, молодого поколения города Новокузнецка.

Стремительно развиваются коммерческие формы культуры и развлечений, находящиеся вне сферы влияния Новокузнецкого городского округа. Для сохранения баланса между различными формами творчества и культурной деятельности, для противовеса коммерциализации сферы культуры, у которой есть как позитивная, так и негативная стороны, финансирование муниципальной отрасли культуры должно увеличиваться в соответствующей пропорции с финансовыми вложениями в коммерческие культурные проекты. В противном случае возникает риск утраты тех ценностей, которые составляют основу многообразия культуры города Новокузнецка. Неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-технической оснащенности большинства муниципальных учреждений культуры Новокузнецкого городского округа.

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует широкого взаимодействия органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа, общественных объединений и других субъектов сферы культуры города Новокузнецка, которое обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения, стоящих перед отраслью задач.

И, как следствие, необходим переход к качественно новому уровню функционирования отрасли, который предполагает:

- качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня специалистов, укреплению кадрового потенциала;

- преодоление значительного отставания муниципальных учреждений культуры Новокузнецкого городского округа в использовании современных информационных технологий;

- реализация мер по увеличению объемов внебюджетных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;

- повышение эффективности управления отраслью.

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры Новокузнецкого городского округа противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышение доступности, качества и обеспечение многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного имиджа Новокузнецкого городского округа в регионе и стране, сохранение и приумножение культурного потенциала Новокузнецкого городского округа.

Деятельность учреждений культуры Новокузнецкого городского округа имеет важное многофункциональное значение для вовлечения горожан в культурную жизнь города Новокузнецка, обеспечения полноценного досуга и развития творческих способностей новокузнечан.

Цель дальнейшей работы муниципальных учреждений культуры Новокузнецкого городского округа - сохраняя лучшее, опираясь на достижения и традиции в культуре, обогатить городскую среду новыми событиями, повысить качество и расширить спектр услуг учреждений культуры, создать благоприятные условия для вовлечения горожан в общественно-культурную жизнь Новокузнецкого городского округа. Обеспечение преемственности между культурным наследием и современной культурой - важнейшая задача городской культурной политики. Она будет направлена на повышение интегрирующей роли культуры, объединяющей горожан на основе осознания единства исторической судьбы, общих ценностей и экономических интересов.

Успешность и эффективность реализации программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для ее реализации, следует отметить следующие:

1. Финансовые риски - возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации программы.

2. Административные и кадровые риски - неэффективное управление программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли "Культура" может привести к нарушению планируемых сроков реализации программы, невыполнению ее цели и задач, не достижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры Новокузнецкого городского округа и качества предоставляемых услуг.

3. Правовые риски - изменение законодательства Российской Федерации, Кемеровской области. Отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном и муниципальном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников муниципальных учреждений культуры Новокузнецкого городского округа.

Приоритеты в сфере реализации программы определены в соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 г., утвержденной решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.12.2010 N 16/230.

В качестве приоритетного направления социально-экономического развития города Новокузнецка определено развитие социального потенциала города Новокузнецка, включающее следующие аспекты:

- повышение доступности и качества культурных услуг;

- формирование нового спектра услуг с учетом интересов потребителей культурного продукта;

- создание эффективной локальной информационной сети;

- техническое и технологическое оснащение муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры;

- сохранение и эффективное использование культурного наследия;

- создание условий для активного участия горожан в социокультурных проектах.

Одним из основных целевых ориентиров является стабильное улучшение качества культурной жизни горожан.

2. Основные цели и задачи программы

Цель программы: создание условий для сохранения, развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Новокузнецка.

Достижение данной цели предполагается посредством решения шести взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа в сфере культуры:

1. Сохранение, преумножение и эффективное использование культурного наследия, развитие информационного пространства города Новокузнецка.

2. Обеспечение доступа населения города Новокузнецка к культурным благам и участию в культурной жизни.

3. Эффективное управление реализацией муниципальной программой.

4. Обеспечение духовного развития населения города Новокузнецка, его творческой инициативы и социально-культурной активности.

5. Повышение эффективности использования бюджетных средств.

6. Сохранение объектов культурного наследия, а также историко-культурных комплексов в надлежащем виде, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории Новокузнецкого городского округа.

7. Создание условий для интеллектуального и культурного развития, нравственного и эстетического воспитания, а также поддержка и развитие творческого потенциала горожан.

3. Целевые индикаторы и показатели программы

Достижение цели и решение задач программы характеризуются следующими целевыми индикаторами и показателями:

Целевые индикаторы:

1. Число проводимых культурно-массовых мероприятий в Новокузнецком городском округе.

2. Количество библиографических записей в электронном каталоге и Базе данных МБУ "МИБС".

3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев.

4. Доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).

Доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), в первую очередь, зависит от наличия или отсутствия жалоб со стороны населения, получившего услуги учреждений культуры Новокузнецкого городского округа, а также определяется посредством анкетирования населения при участии Общественного совета, созданного при Управлении культуры, для формирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений в сфере культуры. Опрос-анкеты и результаты анкетирования будут опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Показатели программы:

1. Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ "МИБС" от общего числа запросов получателей библиотечных услуг.

2. Посещаемость муниципальных музейных учреждений в расчете на 1 тысячу жителей города Новокузнецка.

3. Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа.

4. Динамика числа творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, принявших участие в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные).

5. Факт выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры на качественном уровне.

6. Доля фонда оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры.

7. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

8. Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания города Новокузнецка".

9. Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.

10. Доля памятников истории и культуры, мемориальных досок, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в муниципальной собственности, в удовлетворительном состоянии в общем количестве памятников истории и культуры, мемориальных досок, находящихся в муниципальной собственности.

11. Процент увеличения количества культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе.

Сведения о целевых индикаторах, показателях программы и их плановых значениях приведены в форме N 1 приложения N 1, методика их расчета в форме N 2 приложения N 2 к программе.

4. Срок и этапы реализации программы

Сроки реализации программы: 2015-2018 годы.

5. Характеристика подпрограмм (в том числе и основных мероприятий) и отдельных мероприятий программы

В рамках программы реализуется три подпрограммы и три отдельных мероприятия.

Подпрограмма 1 "Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства" включает в себя следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение деятельности муниципальных музеев.

2. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек.

Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества" включает в себя следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений.

2. Участие творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами.

Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Новокузнецке" включает в себя следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение функционирования Управления культуры, по реализации муниципальной программы.

2. Обеспечение функционирования Муниципального бюджетного учреждения Централизованная бухгалтерия управления культуры (далее - МБУ ЦБ культуры) по реализации муниципальной программы.

3. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры.

Подпрограмма 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка" включает в себя следующие основные мероприятия:

1. Реставрационные работы объектов культурного наследия и иные работы.

2. Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов, обеспечение просветительской, издательской деятельности.

Отдельные мероприятия программы:

1. Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление отрасли культуры в Новокузнецком городском округе".

2. Отдельное мероприятие 2 "Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Новокузнецкого городского округа".

3. Отдельное мероприятие 3 "Проведение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения в Новокузнецком городском округе".

План программных мероприятий приводится в форме N 3 приложения N 3 к программе.

5.1. Характеристика подпрограммы 1 "Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства"

Паспорт
подпрограммы 1 "Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства"

1	Наименование подпрограммы	Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства (далее - подпрограмма 1)
2	Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 N 2206 "Об утверждении примерного Перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов"
3	Директор подпрограммы	Начальник Управления культуры
4	Разработчик подпрограммы	Управление культуры
5	Цель и задачи подпрограммы	Цель: сохранение, преумножение и эффективное использование культурного наследия, развитие информационного пространства города Новокузнецка Задачи: 1. Развитие библиотечного обслуживания и технологий. 2. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. 3. Внедрение новых форм работы с применением информационных технологий в музейной деятельности
6	Показатели подпрограммы	1. Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ "МИБС" от общего числа запросов получателей библиотечных услуг. 2. Посещаемость муниципальных музейных учреждений в расчете на 1 тысячу жителей города Новокузнецка
7	Срок реализации подпрограммы	2015-2018 гг.
8	Перечень мероприятий подпрограммы	Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности муниципальных музеев". Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение деятельности муниципальных библиотек"
9	Исполнитель подпрограммы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители	Ответственный исполнитель (координатор) -Управление культуры
10	Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей	План	Утверждено в решении о бюджете
10.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2018 гг.	702 079,4	573 418,3
	2015 г.	163 204,2	130 265,3
	2016 г.	179 817,8	139 826,5
	2017 г.	179 991,4	157 174,2
	2018 г.	179 066,0	146 152,3
10.2	Федеральный бюджет	х	х
	2015-2018 гг.	-	245,0
	2015 г.	-	123,0
	2016 г.	-	122,0
	2017 г.	-	-
	2018 г.	-	-
10.3	Областной бюджет	х	х
	2015-2018 гг.	3 840,0	-
	2015 г.	1 280,0	-
	2016 г.	1 280,0	-
	2017 г.	1 280,0	-
	2018 г.	-	-
10.4	Местный бюджет	х	х
	2015-2018 гг.	667 173,8	538 373,4
	2015 г.	154 838,6	122 071,4
	2016 г.	171 027,8	130 929,9
	2017 г.	170 701,4	148 458,5
	2018 г.	170 606,0	136 913,6
10.5	Внебюджетные источники	х	х
	2015-2018 гг.	31 065,6	34 799,9
	2015 г.	7 085,6	8 070,9
	2016 г.	7 510,0	8 774,6
	2017 г.	8 010,0	8 715,7
	2018 г.	8 460,0	9 238,7
11	Ожидаемый результат реализации подпрограммы	К концу 2018 года будут достигнуты следующие значения показателей:
11.1	В соответствии с планом	1. Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ "МИБС" от общего числа запросов получателей библиотечных услуг увеличится до 90 %. 2. Посещаемость муниципальных музейных учреждений возрастет до 900 посещений на 1 тысячу жителей города Новокузнецка в год
11.2	В соответствии с решением о бюджете	1. Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ "МИБС" от общего числа запросов получателей библиотечных услуг увеличится до 90 %. 2. Посещаемость муниципальных музейных учреждений возрастет до 900 посещений на 1 тысячу жителей города Новокузнецка в год

5.1.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Подпрограмма 1 направлена на обеспечение гарантии конституционных прав граждан на свободный доступ к информации и культурным ценностям по месту жительства на территории Новокузнецкого городского округа, сохранение и популяризацию культурного наследия, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в сфере культуры.

Библиотечное обслуживание в городе Новокузнецке осуществляет МБУ "МИБС", которое включает в себя Центральную городскую библиотеку им. Н.В. Гоголя, Центральную детскую библиотеку (центр организации чтения детского населения), Информационно-досуговый центр и 26 структурных подразделений, обслуживающих все слои населения районов города Новокузнецка.

Миссия библиотек МБУ "МИБС" - это обеспечение максимальной приближенности и доступности библиотечных, информационных и культурных услуг к жителям города Новокузнецка; выполнение роли социального гаранта в получении ими знаний, информации, приобщение их к культуре.

По состоянию на 01.01.2014 объем книжного фонда муниципальных библиотек составляет 1 574 931 экземпляров. Ежегодно поступает в фонд 75 078 экземпляров новой литературы, количество пользователей в 2013 году составило 136 815 человек, число посещений муниципальных библиотек составляет 1 061 305 человек. Ежегодное пополнение книжного фонда новой литературой ведет к увеличению количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек города Новокузнецка, а также к привлечению новой читательской аудитории, особенно детей и молодежи. Все библиотеки города подключены к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и все читатели независимо в каком районе они проживают, имеют доступ к Базе данных МБУ "МИБС" и могут получить на информационный запрос необходимую информацию.

МБУ "МИБС" в электронном виде предоставляют следующие услуги:

- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, благодаря которой пользователи могут ознакомиться с составом библиотечного фонда;

- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, где пользователи могут также работать с полнотекстовыми базами данных краеведческой литературы и различными методическими разработками сотрудников библиотек.

Муниципальная музейная сеть города Новокузнецка представлена 4 учреждениями:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского";

- муниципальное бюджетное учреждение культуры музей-заповедник "Кузнецкая крепость";

- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Новокузнецкий художественный музей";

- муниципальное автономное учреждение культуры "Новокузнецкий краеведческий музей" (с филиалом).

Объем основного музейного фонда муниципальных музеев составляет 90 028 единиц, количество посетителей за 2013 год составило 371 407 человек, число экспонируемых предметов - 10 056 единиц, что составляет 11,3 % от основного фонда. Постоянно увеличивается количество выставочных проектов, музейных акций, познавательных программ, продолжается развитие культурного туризма, что привлекает внимание не только горожан, но и гостей города Новокузнецка.

Музеи города Новокузнецка работают в тесном сотрудничестве и партнерстве с федеральными и региональными музеями. В 2013-2014 гг. было реализовано более 10 совместных проектов с музеями Хакассии, гг. Москвы, Санкт-Петербурга и др.

Миссия музеев заключается в сохранении и презентации на основе современных музейных технологий материального и нематериального наследия Кузнецкого края. Музеи совмещают в себе многообразные функции научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различных значимых общественных мероприятий.

Основные проблемы, влияющие на качественное исполнение муниципальными библиотеками и музеями своего предназначения:

- недостаточный уровень комплектования библиотечных фондов;

- недостаточное оснащение библиотек и музеев современным информационным и технологическим оборудованием: компьютеры, аудио-, видео-, мультимедийное оборудование;

- недостаточное оснащение библиотек программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога;

- недостаток в музеях новых современных экспозиций с применением инновационных технологий;

- износ оборудования, используемого для хранения и экспонирования музейных предметов;

- сохранение целостности музейных коллекций, отсутствие полноценной реставрационной базы;

- отсутствие у музеев транспортных средств для проведения экскурсий по городу Новокузнецку;

- не все здания музеев и библиотек оборудованы пандусами или подъёмными устройствами, помещениями санитарно-бытового назначения в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 для формирования доступной среды по беспрепятственному доступу маломобильных групп населения.

Все вышеперечисленные проблемы препятствуют внедрению инноваций, модернизации, повышению качества и эффективности предоставления библиотечных и музейных услуг населению. Ограничения в развитии библиотечного и музейного дела на территории Новокузнецкого городского округа связаны в основном с недостаточным финансированием. Финансовые вложения в библиотеки и музеи экономически эффективны как для государства, так и для общества в целом, так как однократное вложение средств обеспечивает многократное их использование в течение длительного времени большим количеством людей.

Принятие подпрограммы 1 позволит решить основные проблемы библиотечной и музейной отрасли, создать современную модель предоставления музейных и библиотечных услуг населению. Реализация подпрограммы 1 даст возможность повысить качество и доступность музейных и библиотечных услуг, увеличит долю посещений. Развитие и применение современных технологий, а также развитие дополнительных услуг позволят увеличить комфортность и время, проведенное посетителем в музее и библиотеке, и, как следствие, повышение культурного уровня граждан, увеличение доходности музеев и библиотек, что положительно повлияет на поступления в бюджет Новокузнецкого городского округа и имидж города Новокузнецка.

5.1.2. Основная цель и задачи подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является сохранение, преумножение и эффективное использование культурного наследия, развитие информационного пространства города Новокузнецка.

Основные задачи подпрограммы 1:

1. Развитие библиотечного обслуживания и технологий.

2. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия.

3. Внедрение новых форм работы с применением информационных технологий в музейной деятельности.

5.1.3. Показатели подпрограммы 1

Достижение цели и задач подпрограммы 1 характеризуются следующими показателями:

- доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ "МИБС" от общего числа запросов получателей библиотечных услуг;

- посещаемость муниципальных музейных учреждений в расчете на 1 тысячу жителей города Новокузнецка.

Сведения о показателях подпрограммы 1 и их плановых значениях приведены в форме N 1 к подпрограмме 1, методика их расчета - в форме N 2 к подпрограмме 1.

Форма N 1
к подпрограмме 1 "Сведения о показателях подпрограмм и их планируемых значениях"

N показателя	Наименование показателя подпрограммы	Единица измерения	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	Значения показателей
N показателя	Наименование показателя подпрограммы	Единица измерения	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программа "Развитие культуры в городе Новокузнецке"
Подпрограмма 1 "Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства"
1.1	Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ "МИБС" от общего числа запросов получателей библиотечных услуг	%	расчетный метод	ежеквартально	х	84	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	85	87	88	90
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	99	87	88	90
1.2	Посещаемость муниципальных музейных учреждений в расчете на 1 тысячу жителей города Новокузнецка	ед.	расчетный метод	ежегодно	670	680	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	700	750	800	900
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	740	750	800	900

Форма N 2
к подпрограмме 1 "Методика расчета показателей"

показателя

Наименование показателя

Единица измерения

Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя

Наименование базового индикатора, используемого в формуле

1.1

Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ "МИБС" от общего числа запросов получателей библиотечных услуг

, где

Ду- доля удовлетворенных информационных запросов;

Зу - количество удовлетворенных запросов получателей услуг, ед.;

Зо - количество общего числа запросов получателей услуг, ед.

1.2.

Посещаемость муниципальных музейных учреждений в расчете на 1 тысячу жителей города Новокузнецка

Ед.

, где

П - посещаемость музейных учреждений;

Чн - среднегодовая численность населения за отчетный предыдущий период, чел.;

Пфакт - фактическое количество посещений за отчетный период, ед.

Среднегодовая численность населения за отчетный предыдущий период

5.1.4. Срок реализации подпрограммы 1

Срок реализации подпрограммы 1 - 2015-2018 гг.

5.1.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности муниципальных музеев" (далее - основное мероприятие 1.1).

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 для доступа горожан к культурным ценностям и повышения уровня оказываемых услуг населению города Новокузнецка средства подпрограммы направляются на оснащение муниципальных музеев лицензионным программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога, комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС) и затраты на ее эксплуатацию.

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности посетителей и сотрудников музеев, технической укрепленности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений заложены средства на установку специализированного музейного оборудования, видеонаблюдения, охранной системы, системы автоматического пожаротушения.

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение деятельности муниципальных библиотек" (далее - основное мероприятие 1.2).

В рамках реализации основного мероприятия 1.2 средства подпрограммы 1 направляются на оснащение библиотек лицензионным программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога - сопровождение автоматизированной библиотечно-информационной системы "Интегрированная развивающаяся библиотечно-информационная система" (АБИС "Ирбис 64") и его обслуживания, комплектование библиотечных фондов в соответствии с социальными нормами.

Для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников библиотек предусмотрены затраты на установку охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

План программных мероприятий приводится в форме N 3 к подпрограмме 1.

5.1.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы

Выполнение подпрограммы 1 будет осуществляться за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа (далее - местный бюджет), областного, федерального бюджета и за счет средств от приносящей доход деятельности, главным распорядителем бюджетных средств является Управление культуры.

Плановый объем финансирования на выполнение подпрограммы 1 составит в сумме 702 079,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 г. -163 204,2 тыс. рублей;

в 2016 г. -179 817,8 тыс. рублей;

в 2017 г. -179 991,4 тыс. рублей;

в 2018 г. -179 066,0 тыс. рублей.

Распределение расходов в соответствии с утвержденным бюджетом по подпрограммным мероприятиям подпрограммы 1 приводится в форме N 4 к подпрограмме 1.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по подпрограмме 1 приводится в форме N 6 к подпрограмме 1.

Форма N 3
к подпрограмме 1 "План программных мероприятий"

Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей						Ожидаемый непосредственный результат	N показа-теля
					Всего (сумма граф 7-10)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
				План по программе	702 079,4	163 204,2	179 817,8	179 991,4	179 066,0
				Утверждено в решении о бюджете	573 418,3	130 265,3	139 826,5	157 174,2	146 152,3
1	2	3	4	5	11	12	8	9	10	11	12
Цель: Сохранение, преумножение и эффективное использование культурного наследия, развитие информационного пространства города Новокузнецка
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности муниципальных музеев"	Управление культуры	2015-2018 гг.	Всего:	План по программе	254 931,7	53 822,3	64 833,8	64 485,6	71 790,0	Посещаемость муниципальных музейных учреждений возрастет до 900 посещений на 1 тысячу жителей в год	1.2
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	192 389,1	44 722,7	44 017,5	57 609,9	46 039,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	235 486,1	49 386,7	60 133,8	59 475,6	66 490,0
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	170 751,6	39 817,4	38 688,9	52 074,2	40 171,1
1	2	3	4	5	11	12	8	9	10	11	12
			ВБ	План по программе	19 445,6	4 435,6	4 700,0	5 010,0	5 300,0
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	21 637,5	4 905,3	5 328,6	5 535,7	5 867,9
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение деятельности муниципальных библиотек"	Управление культуры	2015-2018 гг.	Всего:	Утверждено в решении о бюджете	447 147,7	109 381,9	114 984,0	115 505,8	107 276,0	Доля удовлетворенных информационных запросов от общего числа запросов в МБУ "МИБС" от общего числа запросов получателей библиотечных услуг увеличится до 90 %	1.1
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	381 029,2	85 542,6	95 809,0	99 564,3	100 113,3
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	245,0	123,0	122,0	-	-
			ОБ	План по программе	3 840,0	1 280,0	1 280,0	1 280,0	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	431 687,7	105 451,9	110 894,0	111 225,8	104 116,0
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	367 621,8	82 254,0	92 241,0	96 384,3	96 742,5
			ВБ	План по программе	11 620,0	2 650,0	2 810,0	3 000,0	3 160,0
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	13 162,4	3 165,6	3 446,0	3 180,0	3 370,8
1	2	3	4	5	11	12	8	9	10	11	12
Всего по подпрограмме 1 "Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства":				План по программе	702 079,4	163 204,2	179 817,8	179 991,4	179 066,0
				Утверждено в решении о бюджете	573 418,3	130 265,3	139 826,5	157 174,2	146 152,3
Федеральный бюджет (ФБ):				План по программе	-	-	-	-	-
Федеральный бюджет (ФБ):				Утверждено в решении о бюджете	245,0	123,0	122,0	-	-
Областной бюджет (ОБ):				План по программе	3 840,0	1 280,0	1 280,0	1 280,0	-
Областной бюджет (ОБ):				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Местный бюджет (МБ):				План по программе	667 173,8	154 838,6	171 027,8	170 701,4	170 606,0
Местный бюджет (МБ):				Утверждено в решении о бюджете	538 373,4	122 071,4	130 929,9	148 458,5	136 913,6
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ):				План по программе	31 065,6	7 085,6	7 510,0	8 010,0	8 460,0
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ):				Утверждено в решении о бюджете	34 799,9	8 070,9	8 774,6	8 715,7	9 238,7

Форма N 4
к подпрограмме 1 "Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям"

Наименование подпрограммы, основных мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
Наименование подпрограммы, основных мероприятий		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Итого на период 2015-2018 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства"	Всего по подпрограмме, в том числе:				122 194,4	131 051,9	148 458,5	136 913,6	538 618,4
	Управление культуры	913			122 194,4	131 051,9	148 458,5	136 913,6	538 618,4
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности муниципальных музеев"	Всего по мероприятию, в том числе:				39 817,4	38 688,9	52 074,2	40 171,1	170 751,6
	Управление культуры	913	0801	0810110890	39 817,4	38 688,9	52 074,2	40 171,1	170 751,6
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение деятельности муниципальных библиотек"	Всего по мероприятию, в том числе:				82 377,0	92 363,0	96 384,3	96 742,5	367 866,8
	Управление культуры	913	0801	0810210900	82 254,0	92 241,0	96 384,3	96 742,5	367 621,8
		913	0801	0810251440	123,0	122,0	-	-	245,0
		913	0801	0817045	-	-	-	-	-

Форма N 6
к подпрограмме 1 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе"

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), подпрограммы, мероприятий	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)				Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество экспозиций и выставок
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Комплектование, учет, обеспечение физической сохранности и безопасности фондов музеев
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество музейных предметов
Подпрограмма 1 "Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства"
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности муниципальных музеев"	166	-	-	-	39 556,6	-	-	-
	92 326	-	-	-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях).
Показатель объема услуги (работы):	Число посетителей, человек
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара).
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатель объема услуги (работы):	Число посетителей, человек
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Показатель объема услуги (работы):	Количество музейных предметов (единиц)
Подпрограмма 1 "Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства"
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности муниципальных музеев"	-	360 700	361 060	291 280	-	38 413,4	39 767,2	40 163,1
	-	40 500	42 040	43 880
	-	92 726	93 288	93 850
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество посещений библиотеки, в том числе в удаленном режиме
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Комплектование, учет, обеспечение физической сохранности и безопасности фондов библиотек
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество фондов
Подпрограмма 1 "Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства"
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение деятельности муниципальных библиотек"	1 269 908	-	-	-	81 801,4	-	-	-
	1 585 513	-	-	-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) библиотеки
Показатель объема услуги (работы):	Количество посещений
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатель объема услуги (работы):	Количество посещений
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет)
Показатель объема услуги (работы):	Количество посещений
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
Показатель объема услуги (работы):	Количество документов
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Показатель объема услуги (работы):	Количество документов
Подпрограмма 1 "Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства"
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение деятельности муниципальных библиотек"	-	842 900	843 000	843 100	-	89 374,2	92 174,1	92 984,8
	-	28 800	28 900	29 000
	-	278 300	278 500	278 700
	-	1 590 000	1 590 000	1 590 000
	-	1 190 000	1 200 000	1 210 000

5.1.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

К концу 2018 года будут достигнуты следующие значения показателей:

1. Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ "МИБС" от общего числа запросов получателей библиотечных услуг увеличится до 90 %.

2. Посещаемость муниципальных музейных учреждений возрастет до 900 посещений на 1 тысячу жителей города Новокузнецка.

5.1.8. Система управления подпрограммой 1

Реализацию подпрограммы 1 осуществляет ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 1 - Управление культуры.

Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 1 осуществляет Управление культуры. Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации подпрограммы 1 Управление культуры организует ежеквартальное ведение отчетности.

Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 1 директора муниципальных музеев и муниципальной информационно-библиотечной системы представляют Управлению культуры в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.

Годовые отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 1 директора муниципальных музеев и муниципальной информационно-библиотечной системы представляют Управлению культуры в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам.

5.2. Характеристика подпрограммы 2 "Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества"

Паспорт
подпрограммы 2 "Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества"

1	Наименование подпрограммы	Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества (далее - подпрограмма 2)
2	Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов"
3	Директор подпрограммы	Начальник Управления культуры
4	Разработчик подпрограммы	Управление культуры
5	Цель и задачи подпрограммы	Цель: обеспечение доступа населения города Новокузнецка к культурным благам и участию в культурной жизни Задачи: 1. Поддержка искусства, сохранение и развитие традиционной народной культуры.
		2. Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне, а также поддержка творческих инициатив населения и муниципальных учреждений культуры
6	Показатели подпрограммы	1. Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа. 2. Динамика числа творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, принявших участие в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные)
7	Срок реализации подпрограммы	2015-2018 гг.
8	Перечень мероприятий подпрограммы	Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений". Основное мероприятие 2.2 "Участие творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами"
9	Исполнитель подпрограммы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители)	Управление культуры
10	Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей	План	Утверждено в решении о бюджете
10.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2018 гг.	973 435,4	856 527,5
	2015 г.	232 992,2	213 810,4
	2016 г.	236 470,6	209 448,8
	2017 г.	234 350,3	218 436,0
	2018 г.	269 622,3	214 832,3
10.2	Федеральный бюджет	х	х
	2015-2018 гг.	-	-
	2015 г.	-	-
	2016 г.	-	-
	2017 г.	-	-
	2018 г.	-	-
10.3	Областной бюджет
	2015-2018 гг.	-	-
	2015 г.	-	-
	2016 г.	-	-
	2017 г.	-	-
	2018 г.	-	-
10.4	Местный бюджет	х	х
	2015-2018 гг.	759 000,1	641 487,9
	2015 г.	183 996,9	163 774,7
	2016 г.	184 500,6	155 295,8
	2017 г.	179 260,3	164 624,9
	2018 г.	211 242,3	157 792,5
10.5	Внебюджетные источники	х	х
	2015-2018 гг.	214 435,3	215 039,6
	2015 г.	48 995,3	50 035,7
	2016 г.	51 970,0	54 153,0
	2017 г.	55 090,0	53 811,1
	2018 г.	58 380,0	57 039,8
11	Ожидаемый результат реализации подпрограммы	К концу 2018 года будут достигнуты следующие значения показателей:
11.1	В соответствии с планом	1. Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа останется стабильным и составит 670 формирований. 2. Возрастет доля творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, участвующих в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные), на 1,2 % за весь период реализации программы к 2014 году
11.2	В соответствии с решением о бюджете	Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа останется стабильным и составит 670 формирований

5.2.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Сегодня в обществе большую тревогу вызывает уровень культурного развития населения, в первую очередь, детей, подростков и молодежи - будущего нашего государства. Результатом воздействия навязываемой массовой культуры является падение моральных устоев, нравственная деградация общества.

В поддержку гражданской политики развитие культуры считается приоритетным направлением деятельности культурно-досуговых учреждений города Новокузнецка (далее - КДУ города Новокузнецка).

Развитие местного народного художественного творчества выполняется посредством функционирования учреждений культуры клубного типа и посредством организации событийных массовых культурных мероприятий, проведения конкурсов и фестивалей различных уровней.

Творческие коллективы учреждений культуры вносят большой вклад в сохранение и развитие лучших традиций российского искусства, пропаганду выдающихся произведений отечественной и мировой музыкальной классики, сочинений современных композиторов, в стимулирование интереса широких слоев населения к искусству, а также эстетическое воспитание детей и юношества.

Приоритетное внимание уделяется формированию единого культурного пространства города Новокузнецка. Повышению доступности для граждан Новокузнецкого городского округа культурных благ и услуг способствуют многочисленные культурные и творческие проекты, гастроли ведущих творческих коллективов.

В сфере культуры Новокузнецкого городского округа действуют 8 муниципальных культурно-досуговых учреждений: 3 муниципальных автономных учреждения "Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Куйбышевского района", "Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Орджоникидзевского района" и "Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Центрального района", муниципальные автономные учреждения культуры "Досуговый центр "Комсомолец", Джаз-клуб "Геликон", Культурно-методический центр "Планетарий им. А.А. Федорова", театр детского творчества "Юность", 6 муниципальных творческих коллективов (камерный хор, эстрадно-симфонический оркестр, духовой оркестр "Новый кузнецкий биг-бэнд", оркестр народных инструментов, театр "СинТезис", молодежный хор "Надежда").

В муниципальных учреждениях культурно-досуговой деятельности трудятся 708 работников культуры. В КДУ города Новокузнецка функционирует 733 клубных формирования с количеством участников 14 106 человек, включающие в себя детей и молодежь, 310 из них - коллективы самодеятельного народного творчества, 19 из которых носят звание "народный" и "образцовый".

Ежегодно самодеятельные коллективы принимают участие в 200 фестивалях и конкурсах различного уровня в России и за ее пределами. Многие, из которых становятся обладателями высших наград Гран-При и лауреатов, например: IV Международный конкурс-фестиваль "Закружи вьюга" в рамках проекта "Лучший из лучших", г. Кемерово; Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Бонджорно, Сан-Ремо!"; Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества "Кузнецкий калейдоскоп", г. Казань; XI Региональный конкурс классического танца "Дебют - 2014", г. Новосибирск; XV Международный многожанровый детско-юношеский фестиваль "Солнце - Радость - Красота", г. Несебр, Болгария; VIII Всемирная хоровая Олимпиада г. Рига, Латвия и т.д.

Для достойного выступления на фестивалях и конкурсах данного уровня необходима не только ежедневная творческая подготовка, но и большие финансовые затраты на пошив костюмов, аккредитацию, оплату дороги и проживания, которые в основном оплачиваются за счет средств учреждения и самих участников творческих коллективов, так как бюджетные средства на данные расходы не предусмотрены. Поэтому многие самодеятельные коллективы, имеющие высокую подготовку исполнительского мастерства, не могут выехать на престижные фестивали и конкурсы для реализации своих творческих проектов и достойной их оценки среди коллег из других регионов.

Таким образом, для поддержки народного художественного творчества, продвижения и укрепления имиджа города Новокузнецка необходимо направление творческих коллективов для участия в конкурсах, фестивалях по различным жанрам искусства, что также должно найти отражение в перспективной деятельности отрасли.

Большинство зданий учреждений культуры Новокузнецкого городского округа требуют капитального ремонта, недостаточное материально-техническое обеспечение КДУ города Новокузнецка, требуется замена технического и сценического оборудования, отсутствует в полном объеме информационная база, перечень предоставляемых услуг достаточно узкий.

Кадровое обеспечение требует совершенствования, практически отсутствует система учебы кадров и повышения квалификации руководителей самодеятельных коллективов. Актуальным остается вопрос о применении современных технологий работы на рынке социокультурных услуг - создание и поддержание позитивного имиджа учреждений культуры, социальное продвижение культурных проектов.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит активизировать работу по совершенствованию сферы досуга, обеспечению равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп, расширению использования открытых городских пространств для проведения мероприятий. Планируется активнее применять механизм исследования рынка культурных услуг (проведение социологических опросов на понимание спроса и формирование предложения культурного продукта или услуги, описание целевой аудитории мероприятий, внедрение форм обратной связи). Мониторинг результатов мероприятий будет включен в постоянную практику работы специалистов муниципальных культурно-досуговых учреждений.

Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей культурной инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала города Новокузнецка.

Реализация подпрограммы 2 позволит создать условия, обеспечивающие сохранение и доступность для населения Новокузнецкого городского округа культурных ценностей и благ.

5.2.2. Основная цель и задачи подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является обеспечение доступа населения города Новокузнецка к культурным благам и участию в культурной жизни.

Задачами являются:

1. Поддержка искусства, сохранение и развитие традиционной народной культуры.

2. Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне, а также поддержка творческих инициатив населения и муниципальных учреждений культуры.

5.2.3. Показатели подпрограммы 2

Показателями реализации подпрограммы 2 являются:

- количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа;

- динамика числа творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, принявших участие в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные).

Сведения о показателях подпрограммы 2 и их плановых значениях приведены в форме N 1 к подпрограмме 2, методика их расчета в форме N 2 к подпрограмме 2.

Форма N 1
к подпрограмме 2 "Сведения о показателях подпрограмм и их планируемых значениях"

N показателя	Наименование показателя подпрограммы	Единица измерения	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	Значения целевых показателей
N показателя	Наименование показателя подпрограммы	Единица измерения	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программа "Развитие культуры в городе Новокузнецке"
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества"
2.1	Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа	ед.	форма государственного статистического наблюдения N 7-НК	ежегодно	733	733	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	670	670	670	670
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	728	670	670	670
2.2	Динамика числа творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, принявших участие в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные)	%	расчетный метод	ежеквартально	0,3	0,3	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	0,3	0,3	0,3	0,3
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	1,9	-	-	-

Форма N 2
к подпрограмме 2 "Методика расчета целевых индикаторов (показателей)"

показателя

Наименование показателя

Единица измерения

Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора

Базовые индикаторы, используемые в формуле

2.2.

Динамика числа творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, принявших участие в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные)

, где

Дтк - динамика числа творческих коллективов;

Учотч - сумма участий творческих коллективов в фестивалях, конкурсах за отчетный период, ед.;

Учпред - сумма участий творческих коллективов в фестивалях, конкурсах за предыдущий период, ед.

5.2.4. Срок реализации подпрограммы 2

Срок реализации подпрограммы 2 - 2015-2018 гг.

5.2.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Подпрограмма 2 включает в себя следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений".

Для развития многофункциональной деятельности, стабильного и безопасного функционирования, расширения спектра услуг и повышения их качества, обеспечения равного доступа населения в КДУ города Новокузнецка будут проведены работы:

- обеспечение безопасности жизнедеятельности, а именно: установка систем пожарной сигнализации, наружного и внутреннего видеонаблюдения, аварийного освещения, охранной сигнализации (тревожные кнопки);

- мероприятия по созданию и укреплению материально-технической базы, в том числе: приобретение свето- и звукоусиливающей аппаратуры, музыкальных инструментов, костюмов и декораций, сценического оборудования, специализированной мебели, оргтехники;

- проведение текущего ремонта кровли, многофункционального и выставочного залов, служебных помещений, замена окон, систем водоснабжения, отопления и вентиляции, электропроводки.

Основное мероприятие 2.2 "Участие творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами".

Для увеличения количества творческих коллективов КДУ города Новокузнецка, принимающих участие в фестивалях и конкурсах различных уровней, запланированы средства на финансирование поездок в регионы Российской Федерации и за её пределы (Болгария, Франция, Китай, Польша и т.д.).

План программных мероприятий приводится в форме N 3 к подпрограмме 2.

5.2.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 2

Выполнение подпрограммы 2 будет осуществляться за счет средств местного бюджета и за счет средств от приносящей доход деятельности, главным распорядителем бюджетных средств является Управление культуры.

Плановый объем финансирования на выполнение подпрограммы 2 составит в сумме 973 435,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 г. -232 992,2 тыс. рублей;

в 2016 г. -236 470,6 тыс. рублей;

в 2017 г. -234 350,3 тыс. рублей;

в 2018 г. -269 622,3 тыс. рублей.

Распределение расходов в соответствии с утвержденным бюджетом по подпрограммным мероприятиям приводится в форме N 4 к подпрограмме 2.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по подпрограмме 2 приводится в форме N 6 к подпрограмме 2.

Форма N 3
подпрограмме 2 "План программных мероприятий"

Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей						Ожидаемый непосредственный результат	N показа-теля
					Всего (сумма граф 7-10)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
				План по программе	973 435,4	232 992,2	236 470,6	234 350,3	269 622,3
				Утверждено в решении о бюджете	856 527,5	213 810,4	209 448,8	218 436,0	214 832,3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Обеспечение доступа населения города Новокузнецка к культурным благам и участию в культурной жизни
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений"	Управление культуры	2015-2018 гг.	Всего:	План по программе	969 187,4	232 165,2	235 054,6	233 385,3	268 582,3	Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа останется стабильным и составит 670 формирований	2.1
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	856 527,5	213 810,4	209 448,8	218 436,0	214 832,3
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	754 752,1	183 169,9	183 084,6	178 295,3	210 202,3
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	641 487,9	163 774,7	155 295,8	164 624,9	157 792,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВБ	План по программе	214 435,3	48 995,3	51 970,0	55 090,0	58 380,0
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	215 039,6	50 035,7	54 153,0	53 811,1	57 039,8
Основное мероприятие 2.2 "Участие творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами"	Управление культуры	2015-2018 гг.	Всего:	План по программе	4 248,0	827,0	1 416,0	965,0	1 040,0	Возрастет доля творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, участвующих в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные), на 1,2 % за весь период реализации программы по отношению к 2014 году	2.2
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	4 248,0	827,0	1 416,0	965,0	1 040,0
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по подпрограмме 2 "Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества":				План по программе	973 435,4	232 992,2	236 470,6	234 350,3	269 622,3
				Утверждено в решении о бюджете	856 527,5	213 810,4	209 448,8	218 436,0	214 832,3
Федеральный бюджет (ФБ):				План по программе	-	-	-	-	-
Федеральный бюджет (ФБ):				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ):				План по программе	-	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ):				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Местный бюджет (МБ):				План по программе	759 000,1	183 996,9	184 500,6	179 260,3	211 242,3
Местный бюджет (МБ):				Утверждено в решении о бюджете	641 487,9	163 774,7	155 295,8	164 624,9	157 792,5
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ):				План по программе	214 435,3	48 995,3	51 970,0	55 090,0	58 380,0
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ):				Утверждено в решении о бюджете	215 039,6	50 035,7	54 153,0	53 811,1	57 039,8

Форма N 4
к подпрограмме 2 "Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям"

Наименование подпрограммы, основных мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
Наименование подпрограммы, основных мероприятий		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Итого на период 2015-2018 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества"	Всего по подпрограмме, в том числе:				163 774,7	155 295,8	164 624,9	157 792,5	641 487,9
	Управление культуры	913			163 774,7	155 295,8	164 624,9	157 792,5	641 487,9
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений"	Всего по мероприятию, в том числе:				163 774,7	155 295,8	164 624,9	157 792,5	641 487,9
	Управление культуры	913	0801	0820110870	163 774,7	155 295,8	164 624,9	157 792,5	641 487,9
Основное мероприятие 2.2 "Участие творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами"	Всего по мероприятию, в том числе:				-	-	-	-	-
	Управление культуры	913	0801	0820110870	0,0	0,0	-	-	-

Форма N 6
к подпрограмме 2 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе"

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), подпрограммы, мероприятий	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)				Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Услуга по обеспечению организации творческой деятельности населения
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество клубных формирований
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Услуга по осуществлению кинопоказа
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество киносеансов
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество мероприятий
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества"
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений"	728	-	-	-	154 665,4	-	-	-
	3 070	-	-	-
	13 607	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Показ концертных (организация показа) и концертных программ
Показатель объема услуги (работы):	Количество посетителей, человек
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Показатель объема услуги (работы)	Количество посетителей, человек
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Показатель объема услуги (работы):	Количество формирований, единиц
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Организация мероприятий
Показатель объема услуги (работы):	Количество мероприятий, штук
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия
Показатель объема услуги (работы):	Количество объектов, единиц
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Показ кинофильмов
Показатель объема услуги (работы):	Количество посетителей, человек
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества"
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений"	-	40 600	40 732	40 872	-	146 217,8	157 428,0	157 767,5
	-	7 550	7 602	7 658
	-	603	606	609
	-	6 043	6 073	6 104
	-	15	15	15
	-	117 000	117 000	117 000

5.2.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

К концу 2018 года будут достигнуты следующие значения показателей:

Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа останется стабильным и составит 670 формирований.

Возрастет доля творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, участвующих в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные), на 1,2 % за весь период реализации программы по отношению к 2014 году.

5.2.8. Система управления подпрограммой 2

Реализацию подпрограммы 2 осуществляет ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 2 -Управление культуры.

Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 2 осуществляет Управление культуры. Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации подпрограммы 2 Управление культуры организует ежеквартальное ведение отчетности.

Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 2 директора КДУ города Новокузнецка представляют Управлению культуры в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.

Годовые отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 2 директора КДУ города Новокузнецка представляют Управлению культуры в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам.

5.3. Характеристика подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Новокузнецке"

Паспорт
подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Новокузнецке"

1	Наименование подпрограммы	Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Новокузнецке" (далее - подпрограмма 3)
2	Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов"
3	Директор подпрограммы	Начальник Управления культуры
4	Разработчик подпрограммы	Управление культуры
5	Цель и задачи подпрограммы	Цель: эффективное управление реализацией муниципальной программы "Развитие культуры в городе Новокузнецке" Задачи: 1. Обеспечение эффективного управления и расходования бюджетных средств в отрасли "Культура". 2. Осуществление контроля за исполнением муниципального задания и качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры
6	Показатели подпрограммы	1. Факт выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры на качественном уровне. 2. Доля фонда оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры
7	Срок реализации подпрограммы	2015-2018 гг.
8	Перечень мероприятий подпрограммы	Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение функционирования Управления культуры по реализации муниципальной программы"; Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение функционирования МБУ ЦБ культуры по реализации муниципальной программы"; Основное мероприятие 3.3 "Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры"
9	Исполнитель подпрограммы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители)	Управление культуры
10	Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей	План	Утверждено в решении о бюджете
10.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2018 гг.	195 829,0	144 601,7
	2015 г.	49 697,4	45 476,0
	2016 г.	48 438,7	49 552,7
	2017 г.	48 765,8	24 675,5
	2018 г.	48 927,1	24 897,5
10.2	Федеральный бюджет	х	х
	2015-2018 гг.	-	-
	2015 г.	-	-
	2016 г.	-	-
	2017 г.	-	-
	2018 г.	-	-
10.3	Областной бюджет	х	х
	2015-2018 гг.	94 420,0	47 475,0
	2015 г.	23 605,0	22 852,0
	2016 г.	23 605,0	24 623,0
	2017 г.	23 605,0	-
	2018 г.	23 605,0	-
10.4	Местный бюджет	х	х
	2015-2018 гг.	93 459,0	88 961,0
	2015 г.	24 292,4	20 806,8
	2016 г.	22 933,7	22 830,5
	2017 г.	23 060,8	22 612,7
	2018 г.	23 172,1	22 711,0
10.5	Внебюджетные источники	х	х
	2015-2018 гг.	7 950,0	8 165,7
	2015 г.	1 800,0	1 817,2
	2016 г.	1 900,0	2 099,2
	2017 г.	2 100,0	2 062,8
	2018 г.	2 150,0	2 186,5
11	Ожидаемый результат реализации подпрограммы	К концу 2018 года будут достигнуты следующие значения показателей:
11.1	В соответствии с планом	1. Фактическое выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры на качественном уровне на 100 %. 2. Фонд оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры, останется стабильным и составит не менее 60 %
11.2	В соответствии с решением о бюджете	1. Фактическое выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры на качественном уровне на 100 %. 2. Фонд оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры, останется стабильным и составит не менее 60 %

5.3.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Становление современной экономики, стремительное развитие высоких технологий предъявляет новые требования к профессионализму специалистов отрасли "Культура". Вместе с тем невысокая заработная плата не только в сравнении с экономикой, но и в целом с социальной сферой, социальная незащищенность творческих работников и работников культуры не способствует притоку и удержанию профессиональных кадров. Наблюдается дефицит и старение кадров, кадровый состав слабо обновляется за счет молодых специалистов.

В целях поддержки высококвалифицированных специалистов Управлением культуры проводятся конкурсы профессионального мастерства во всех сферах деятельности отрасли "Культура", осуществляются меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры и образовательных учреждений из областного бюджета.

В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. Социальная направленность информатизации выражается, прежде всего, в предоставлении населению возможности реализовать свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам и культурным ценностям.

Решение задачи формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для населения Новокузнецкого городского округа невозможно без комплексной технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь, библиотек и музеев, изменения стандартов деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.

Приоритетными направлениями в реализации подпрограммы 3 будут являться:

- обеспечение системного гражданского участия в процессах культурного планирования и реализации культурной политики Новокузнецкого городского округа;

- создание системы информированности населения о культурной жизни Новокузнецкого городского округа, установление обратной связи;

- совершенствование практики управления культурными процессами на муниципальном уровне, модернизация подходов и инструментов управления сферой культуры;

- формирование полноценной инфраструктуры отрасли "Культура", соответствующей реалиям нового времени; создание условий для перехода на оказание услуг населению в электронном виде (создание электронных каталогов муниципальных библиотек, музеев, развитие систем обмена информацией с помощью информационных сетей);

- использование новых возможностей и механизмов финансирования культурного развития городского сообщества, расширение практики привлечения разнообразных средств в культурный оборот (бюджетных, межбюджетных, внебюджетных, частных и т.п.), поощрение меценатства и спонсорства;

- организация системного мониторинга культурного развития Новокузнецкого городского округа, в том числе социологическими методами, анализ развития ситуации, подготовка текущих и перспективных предложений по различным аспектам культурной политики Новокузнецкого городского округа;

- организация конструктивного взаимодействия с субъектами современных культурных индустрий и рынков для оптимизации их участия в культурном развитии Новокузнецкого городского округа.

5.3.2. Основная цель и задачи подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является эффективное управление реализацией муниципальной программы "Развитие культуры в городе Новокузнецке". Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

1. Обеспечение эффективного управления и расходования бюджетных средств в отрасли "Культура".

2. Осуществление контроля за исполнением муниципального задания и качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в сфере культуры.

5.3.3. Показатели подпрограммы 3

Показателями реализации подпрограммы 3 являются:

1. Факт выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры на качественном уровне.

2. Доля фонда оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры.

Сведения о показателях подпрограммы 3 и их плановых значениях приведены в форме N 1 к подпрограмме 3, методика их расчета - в форме N 2 к подпрограмме 3.

Форма N 1
к подпрограмме 3 "Сведения о показателях подпрограммы 3 и их планируемых значениях"

N показателя	Наименование показателя подпрограммы	Единица измерения	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	Значения показателей
N показателя	Наименование показателя подпрограммы	Единица измерения	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программа "Развитие культуры в городе Новокузнецке"
Подпрограмма 3 Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Новокузнецке
3.1	Факт выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры на качественном уровне	Да/Нет	расчетный метод	ежеквартально	х	да	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	да	да	да	да
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	да	да	да	да
3.2.	Доля фонда оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры	%	Расчетный метод	ежеквартально	х	60	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	60	60	60	60
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	58	60	60	60

Форма N 2
к подпрограмме 3 "Методика расчета показателей"

показателя

Наименование показателя

Единица измерения

Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя

Наименование базового индикатора, используемого в формуле

3.1.

Факт выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры на качественном уровне

Да /Нет

, где

МЗ - значение факта, если МЗ >= 1, выполнено; МЗ<1, не выполнено.

МЗфакт - фактическое выполнение муниципального задания, ед. измерения, согласно муниципальному заданию;

МЗплан - муниципальное задание по плану, ед. измерения, согласно муниципальному заданию;

К - коэффициент нормального отклонения, установленного соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания, если 1 >=-то да, <1-то нет.

3.2.

Доля фонда оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры

, где

Дфотоп - доля фонда оплаты труда основного персонала;

ФОТоп - фонд оплаты труда основного персонала учреждений, подведомственных Управлению культуры, рублей;

ФОТоб - общий фонд оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры, рублей.

5.3.4. Срок реализации подпрограммы 3

Сроки выполнения подпрограммы 3 - 2015-2018 гг.

5.3.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

Подпрограмма 3 включает в себя следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение функционирования Управления культуры по реализации муниципальной программы".

Мероприятие направлено на обеспечение основной деятельности Управления культуры и муниципального казенного учреждения "Координационно-аналитический центр Управления культуры" (далее - КАЦ УК) для создания условий и организации работы по решению на территории Новокузнецкого городского округа вопросов местного значения в сфере культуры.

Управление культуры и КАЦ УК осуществляют обобщение, анализ информации, формирование сводной отчетности о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, а также реализуют контрольные функции, установленные действующим законодательством Российской Федерации, в отношении учреждений подведомственных Управлению культуры. Управление культуры разрабатывает нормативные правовые акты в установленном порядке по вопросам компетенции Управления культуры, формирует нормативную базу отрасли "Культура", принимает меры к совершенствованию направлений и показателей деятельности, систем оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры, а также оказания платных услуг населению муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей. КАЦ УК обеспечивает информационно-аналитическое, организационно-методическое сопровождение функционирования муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, а также осуществляет внутренний финансовый контроль и аудит в отношении вышеуказанных муниципальных учреждений.

Управление культуры разрабатывает и формирует проекты для рассмотрения расчетов и обоснований муниципальных учреждений - получателей бюджетных средств и формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг населению муниципальными учреждениями культуры, подведомственными Управлению культуры, на очередной финансовый год; готовит предложения по ним с учетом действующих и принимаемых расходных обязательств, а также осуществляет в рамках своих полномочий функции главного распорядителя доходов, формирует учет и отчетность в отрасли "Культура" в целом.

2. Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение функционирования МБУ ЦБ культуры по реализации муниципальной программы".

В рамках исполнения мероприятия для достижения показателей подпрограммы 3 предусмотрено выполнение функций по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных Управлению культуры. МБУ ЦБ культуры оказывает услугу по бухгалтерскому обслуживанию бюджетных, автономных, казенных муниципальных учреждений в рамках выполнения муниципального задания.

МБУ ЦБ культуры осуществляет: планирование, бухгалтерский учет исполнения планов хозяйственной деятельности, экономический анализ результатов деятельности муниципальных учреждений; контроль за правильным расходованием целевых бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов; составляет и представляет отчетность в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики и иные органы; проводит в установленном порядке контрольно-ревизионную работу в обслуживаемых муниципальных учреждениях.

3. Основное мероприятие 3.3 "Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры".

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры устанавливаются с целью стимулирования труда работников, повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, и для достижения целевых показателей по доведению уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

План программных мероприятий приводится в форме N 3 к подпрограмме 3.

5.3.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 3

Выполнение подпрограммы 3 будет осуществляться за счет средств местного бюджета, областного бюджета и от приносящей доход деятельности, главным распорядителем бюджетных средств является Управление культуры.

Плановый объем финансирования на выполнение подпрограммы 3 составит в сумме 195 829,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 г. - 49 697,4 тыс. рублей;

в 2016 г. - 48 438,7 тыс. рублей;

в 2017 г. - 48 765,8 тыс. рублей;

в 2018 г. - 48 927,1 тыс. рублей.

Распределение расходов в соответствии с утвержденным бюджетом по подпрограммным мероприятиям приводится в форме N 4 к подпрограмме 3.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по подпрограмме 3 приводится в форме N 6 к подпрограмме 3.

Форма N 3
подпрограмме 3 "План программных мероприятий"

Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей						Ожидаемый непосредственный результат	N показа-теля
					Всего (сумма граф 7-10)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
				План по программе	195 829,0	49 697,4	48 438,7	48 765,8	48 927,1
				Утверждено в решении о бюджете	144 601,7	45 476,0	49 552,7	24 675,5	24 897,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Эффективное управление реализацией муниципальной программы "Развитие культуры в городе Новокузнецке"
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение функционирования Управления культуры по реализации муниципальной программы"	Управление культуры	2015-2018 гг.	Всего:	План по программе	30 003,2	8 443,9	7 070,8	7 182,5	7 306,0	Фактическое выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры на качественном уровне на 100 %	3.1
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	29 196,4	5 642,8	9 438,8	7 008,8	7 106,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			МБ	План по программе	30 003,2	8 443,9	7 070,8	7 182,5	7 306,0
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	29 196,4	5 642,8	9 438,8	7 008,8	7 106,0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение функционирования МБУ ЦБ культуры по реализации муниципальной программы"	Управление культуры	2015-2018 гг.	Всего:	План по программе	71 405,8	17 648,5	17 762,9	17 978,3	18 016,1	Фактическое выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры на качественном уровне на 100 %	3.1
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	67 930,3	16 981,2	15 490,9	17 666,7	17 791,5
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	63 455,8	15 848,5	15 862,9	15 878,3	15 866,1
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	59 764,6	15 164,0	13 391,7	15 603,9	15 605,0
			ВБ	План по программе	7 950,0	1 800,0	1 900,0	2 100,0	2 150,0
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	8 165,7	1 817,2	2 099,2	2 062,8	2 186,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие 3.3 "Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры"	Управление культуры	2015-2018 гг.	Всего:	План по программе	94 420,0	23 605,0	23 605,0	23 605,0	23 605,0	Фонд оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры останется стабильным и составит не менее 60 %	3.2
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	47 475,0	22 852,0	24 623,0	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	94 420,0	23 605,0	23 605,0	23 605,0	23 605,0
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	47 475,0	22 852,0	24 623,0	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Всего по подпрограмме 3 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Новокузнецке":				План по программе	195 829,0	49 697,4	48 438,7	48 765,8	48 927,1
				Утверждено в решении о бюджете	144 601,7	45 476,0	49 552,7	24 675,5	24 897,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Федеральный бюджет (ФБ):				План по программе	-	-	-	-	-
Федеральный бюджет (ФБ):				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ):				План по программе	94 420,0	23 605,0	23 605,0	23 605,0	23 605,0
Областной бюджет (ОБ):				Утверждено в решении о бюджете	47 475,0	22 852,0	24 623,0	-	-
Местный бюджет (МБ):				План по программе	93 459,0	24 292,4	22 933,7	23 060,8	23 172,1
Местный бюджет (МБ):				Утверждено в решении о бюджете	88 961,0	20 806,8	22 830,5	22 612,7	22 711,0
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ):				План по программе	7 950,0	1 800,0	1 900,0	2 100,0	2 150,0
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ):				Утверждено в решении о бюджете	8 165,7	1 817,2	2 099,2	2 062,8	2 186,5

Форма N 4
к подпрограмме 3 "Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям"

Наименование подпрограммы, основных мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
Наименование подпрограммы, основных мероприятий		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	2015	2016	2017	2018	Итого на период 2015-2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Новокузнецке"	Всего по подпрограмме, в том числе:				43 658,8	47 453,5	22 612,7	22 711,0	136 436,0
	Управление культуры	913			43 658,8	47 453,5	22 612,7	22 711,0	136 436,0
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение функционирования Управления культуры по реализации муниципальной программы"	Всего по мероприятию, в том числе:				5 642,8	9 438,8	7 008,8	7 106,0	29 196,4
	Управление культуры	913	0804	0830110020	5 642,8	5 209,8	7 008,8	7 106,0	24 967,4
	Управление культуры	913	804	830110910	-	4 229,0	-	-	-
Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение функционирования МБУ ЦБ культуры по реализации муниципальной программы"	Всего по мероприятию, в том числе:				15 164,0	13 391,7	15 603,9	15 605,0	59 764,6
	Управление культуры	913	0804	0830210910	15 164,0	13 391,7	15 603,9	15 605,0	59 764,6
Основное мероприятие 3.3 "Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры"	Всего по мероприятию, в том числе:				22 852,0	24 623,0	-	-	47 475,0
	Управление культуры	913	0801	0830370420	22 852,0	24 623,0	-	-	47 475,0

Форма N 6
к подпрограмме 3 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе"

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), подпрограммы, мероприятий	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)				Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Ведение централизованного бухгалтерского учета и обслуживания бюджетных, автономных, казенных муниципальных учреждений
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество рабочих дней
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Новокузнецке"
Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение функционирования МБУ ЦБ культуры по реализации муниципальной программы"	247	-	-	-	15 161,8	-	-	-
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Предоставление консультационных и методических услуг
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество отчетов, составленных по результатам работы
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Новокузнецке"
Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение функционирования МБУ ЦБ культуры по реализации муниципальной программы"	-	2 405	2 405	2 405	-	13 389,7	15 600,9	15 602,0

5.3.7. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 3

К концу 2018 году будут достигнуты следующие значения показателей:

1. Фактическое выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры на качественном уровне на 100 %.

2. Фонд оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры, останется стабильным и составит не менее 60 %.

5.3.8. Система управления подпрограммой 3

Управление культуры осуществляет управление реализацией подпрограммы 3, несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы 3.

Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 3 осуществляет Управление культуры.

Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 3 (муниципального задания) директора муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры представляют в МБУ ЦБ культуры в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по утвержденным формам.

МБУ ЦБ культуры составляет ежеквартальный отчет и представляет сводный отчет Управлению культуры о реализации подпрограммы 3 в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.

Годовые отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 3 директора муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры представляют в МБУ ЦБ культуры и Управлению культуры в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам.

5.4. Характеристика подпрограммы 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка"

Паспорт
подпрограммы 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка"

1	Наименование подпрограммы	Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка (далее - подпрограмма 4)
2	Дата принятия и наименование решения о разработке программы	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов"
3	Директор подпрограммы	Начальник Управления культуры
4	Разработчик подпрограммы	Управление культуры
5	Цель и задачи подпрограммы	Цель: Обеспечение духовного развития населения города Новокузнецка, его творческой инициативы и социально-культурной активности Задачи: 1. Сохранение памятников культурного наследия, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа. 2. Повышение качества оказываемых услуг муниципальными учреждениями культуры Новокузнецкого городского округа
6	Целевые показатели подпрограммы	Показатели: 1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. 2. Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка
7	Срок реализации подпрограммы	2016-2018 гг.
8	Перечень мероприятий подпрограммы	Основное мероприятие 4.1 "Реставрационные работы объектов культурного наследия и иные работы"; Основное мероприятие 4.2 "Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов, обеспечение просветительской, издательской деятельности"
9	Исполнитель подпрограммы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители)	Ответственный исполнитель (координатор) - Управление культуры Соисполнитель: Комитет образования и науки
10	Объемы и источники финансирования подпрограммы, млн. руб.	План	Утверждено в решении о бюджете
10.1	Всего по источникам	x	x
	2015-2018 гг.	665 490,0	42 650,0
	2015 г.	-	-
	2016 г.	193 330,0	42 650,0
	2017 г.	225 630,0	-
	2018 г.	246 530,0	-
10.2	Федеральный бюджет	x	x
	2015-2018 гг.	405 990,0	-
	2015 г.	-	-
	2016 г.	135 330,0	11 400,0
	2017 г.	135 330,0	-
	2018 г.	135 330,0	-
10.3	Областной бюджет	x	x
	2015-2018 гг.	129 750,0.	-
	2015 г.	-	-
	2016 г.	29 000,0	2 250,0
	2017 г.	45 150,0	-
	2018 г.	55 600,0	-
10.4	Местный бюджет	x	x
	2015-2018 гг.	129 750,0	29 000,0
	2015 г.	-	-
	2016 г.	29 000,0	29 000,0
	2017 г.	45 150,0	-
	2018 г.	55 600,0	-
10.5	Внебюджетные источники	x	x
	2015-2018 гг.	-	-
	2015 г.	-	-
	2016 г.	-	-
	2017 г.	-	-
	2018 г.	-	-
11	Ожидаемый результат реализации подпрограммы
11.1	В соответствии с планом	К концу 2018 года реализация подпрограммы 4 позволит достичь: 1. Снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальных собственности, с 8 % до 4 %. 2. Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка", в объеме 100 %
11.2	В соответствии с решением о бюджете	К концу 2018 года реализация подпрограммы 4 позволит достичь: 1. Снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальных собственности, с 8 % до 4 %. 2. Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка", в объеме 100 %

5.4.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Город Новокузнецк сегодня - это не только индустриальный, научный и экономический центр юга Кузбасса, но и социально ориентированный в сфере здравоохранения, образования и культуры.

В настоящее время в России большое внимание уделяется историческим и культурным объектам. С каждым годом возрастает значимость преемственности истории, ответственности населения и органов власти за сохранение своего наследия и передачу его последующим поколениям.

Город Новокузнецк богат объектами историко-культурного наследия, представляющими собой археологическую, историческую, архитектурную и градостроительную ценность. Таким образом, немаловажной задачей комплексного развития города Новокузнецка является сохранение объектов его культурного наследия как духовно-нравственного и культурного основания развития общества.

На территории города Новокузнецка насчитывается 37 объектов федерального, регионального и местного значения, 3 мемориальных комплекса, 43 памятника археологии, а также более 70 памятных знаков и мемориальных досок. Техническое состояние большей части объектов культурного наследия, находящихся на территории Новокузнецкого городского округа, характеризуется как неудовлетворительное. Многие из них нуждаются в реставрации. В настоящее время доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, требующих реставрации, составляет 8 %.

Необходима реставрация главного свидетеля исторического пути развития города Новокузнецка - Кузнецкого полубастиона музея-заповедника "Кузнецкая крепость". В настоящее время музей-заповедник "Кузнецкая крепость" является символом города Новокузнецка. В состав музея входит более десятка военно-фортифицированных и архитектурных объектов разной степени сохранности.

Кроме того, на территории Новокузнецкого городского округа расположено одно из семи памятных мест в мире, где путем музеефикации увековечена память Ф.М. Достоевского.

В особом внимании нуждаются муниципальные музеи и дворцы культуры ввиду необходимости обеспечения оптимальных санитарных условий и нормативного температурно-влажностного режима. Муниципальные учреждения культуры являются хранителями культурных раритетов, утрата которых в связи с несоблюдением условий хранения невосполнима.

Муниципальные учреждения культуры - дворцы культуры, являются универсальными и востребованными концертными площадками районов города Новокузнецка, в которых проводятся мероприятия различного уровня.

Так, например, муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Алюминщик" (далее - Дворец культуры "Алюминщик") является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения. В настоящий момент времени Дворец культуры "Алюминщик" - единственный досуговый центр для разностороннего отдыха населения Кузнецкого района города Новокузнецка. Необходимо отметь, что за 54 года функционирования Дворца культуры "Алюминщик" капитальный ремонт здания не проводился. И для полного удовлетворения всех потребностей населения Новокузнецкого городского округа, в том числе молодежи, необходима реконструкция здания, а, в первую очередь, восстановление кинозала в левом крыле здания.

Подпрограмма 4 разработана во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30.09.2013 N 745 "О праздновании 400-летия основания Новокузнецка", для упорядочения комплекса подготовительных мероприятий, вошедших в проект "Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 400-летия основания Новокузнецка", разработанных в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации, а также отношений, возникающих между исполнителями и соисполнителями в ходе реализации указанных мероприятий.

Реализация подпрограммы 4 позволит повысить инвестиционную привлекательность Новокузнецкого городского округа, улучшить состояние инфраструктурных объектов.

5.4.2. Основная цель и задачи подпрограммы 4

Цель подпрограммы 4 - обеспечение духовного развития населения города Новокузнецка, его творческой инициативы и социально-культурной активности.

Задачи подпрограммы 4:

1. Сохранение памятников культурного наследия, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа.

2. Повышение качества оказываемых услуг муниципальными учреждениями культуры Новокузнецкого городского округа.

5.4.3. Показатели подпрограммы 4

Достижение цели и решение задач подпрограммы 4 характеризуется следующими показателями:

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

2. Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка".

Сведения о планируемых значениях показателей подпрограммы 4 и их плановых значениях приведены в форме N 1 к подпрограмме 4, методика их расчета - в форме N 2 к подпрограмме 4.

Форма N 1
к подпрограмме 4 "Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях"

N показателя	Наименование показателя подпрограммы	Единица измерения	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	Значения показателей
N показателя	Наименование показателя подпрограммы	Единица измерения	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программа "Развитие культуры в городе Новокузнецке"
Подпрограмма 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка"
4.1	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	расчетный метод	ежеквартально	20	8	8	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	х	8	8	4
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	х	8	-	-
4.2	Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка"	%	расчетный метод	ежегодно	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	х	100	100	100
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	х	100	-	-

Форма 2
к подпрограмме 4 "Методика расчета целевых индикаторов (показателей)"

п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Единица измерения

Методика расчета целевого индикатора (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора

Базовые индикаторы, используемые в формуле

4.1

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

, где

К о.к.н. - общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, ед.,

К рест о.к.н. - количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, ед.

4.2.

Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 "Подготовка и проведения празднования 400-летия основания Новокузнецка"

, где

N мер.факт - число фактически проведенных мероприятий по годам реализации программы, ед.,

N мер.план - число запланированных мероприятий по годам реализации программы, ед.

5.4.4. Срок и этапы реализации подпрограммы 4

Срок реализации подпрограммы 4 - 2016-2018 гг.

5.4.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4

Подпрограмма 4 предусматривает выполнение 2 основных мероприятий:

1. Основное мероприятие 4.1 "Реставрационные работы объектов культурного наследия и иные работы".

Реализация указанного мероприятия предполагает проведение реставрационных работ в 4 зданиях муниципальных учреждений культуры, а именно:

- объекта культурного наследия, памятника истории и военно-инженерного искусства и архитектуры федерального значения "Остатки старой крепости" - Кузнецкого полубастиона, муниципального бюджетного учреждения культуры музей-заповедник "Кузнецкая крепость";

- объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения, здания муниципального автономного учреждения культуры "Дворец культуры "Алюминщик";

- памятника истории и культуры местного значения, здания муниципального бюджетного учреждения культуры "Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского";

- памятника архитектуры и градостроительства, объекта культурного наследия регионального значения здания кинотеатра "Коммунар".

2. Основное мероприятие 4.2 "Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов, обеспечение просветительской, издательской деятельности".

Приоритетным направлением культурной политики в Новокузнецком городском округе является: воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, причастности к культуре и свободе творчества, развитие творческого потенциала граждан, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры, сохранение национальных традиций и использование их в качестве ресурса духовного и экономического развития города Новокузнецка и Кузбасса.

Празднование 400-летия Новокузнецка дает прекрасную возможность для формирования привлекательного образа города Новокузнецка, осмысления его исторического пути.

Задачей, на реализацию которой направлено данное мероприятие, это повышение качества оказываемых услуг муниципальными учреждениями культуры Новокузнецкого городского округа.

В течение многих лет в городе Новокузнецке успешно проходят фестивали и конкурсы международного и Всероссийского уровней. Это ежегодный международный фестиваль "Джаз у Старой крепости", где принимают участие заслуженные российские и зарубежные мастера джаза, российские и зарубежные молодые исполнители, представители культур малочисленных народностей. Ярким и незабываемым является Всероссийский фестиваль - конкурс циркового искусства "Под сводом старого шатра", в котором принимают участие детские, юношеские, взрослые любительские цирковые коллективы из разных регионов нашей страны: Красноярска, Томска, Барнаула, Краснотурьинска, Новосибирска и др.

В целях подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 400-летию со дня основания города Новокузнецка, все запланированные проекты связаны с современным техническим оснащением, применением новейших информационных и цифровых технологий, которые требуют значительных финансовых вложений для воплощения творческих замыслов организаторов, для более яркого, красочного, неповторимого и незабываемого юбилея города Новокузнецка.

Оценка влияния реализации мероприятия на достижение цели программы обеспечивается за счет достижения показателя "Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка", в объеме 100 %.

В рамках решения поставленной задачи мероприятия планируется организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 400-летию основания Новокузнецка, в том числе:

- Международный театральный фестиваль-конкурс "Камерный театр", международный фестиваль детских любительских театров кукол "Кукла в детских руках" при участии Народного артиста России, Почетного гражданина Кемеровской области Владимира Машкова;

- Международный фестиваль "Джаз у старой крепости" имени Анатолия Берестова;

- Всероссийский рок-фестиваль "Нашествие";

- Всероссийский фестиваль-конкурс циркового искусства "Под сводом старого шатра";

- выставочный проект "Путешествие с Достоевским";

- выставочный проект "Я знаю - саду цвесть";

- выставочный проект "Петергофское лето";

- Межрегиональная художественная выставка "СИБИРЬ-XII";

- Международная научно-практическая конференция по творчеству Ф. М. Достоевского совместно с музеями писателя;

- торжественные мероприятия (торжественные открытия реконструированных объектов, реконструкция исторических событий основных вех развития города и т.д.);

- региональный фестиваль национальных культур "Мы живем семьей единой";

- цикл городских конкурсов "Навстречу 400-летию града Кузнецкого": городские выставки - конкурсы мастеров декоративно-прикладного творчества города, художников - любителей города Новокузнецка, городской конкурс композиторов города Новокузнецка, художественная выставка-конкурс профессиональных художников, живущих в городе Новокузнецке;

- разработка территориального бренда "Новокузнецк - 400" - совместно с Комитетом образования и науки;

- подготовка и издание книги воспоминаний братьев Булгаковых о Кузнецке (архивные материалы в Новокузнецком краеведческом музее);

- подготовка и издание подарочного издания сборника "Кузнецкая старина".

План программных мероприятий приводится в форме N 3 к подпрограмме 4.

5.4.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 4

Общий объем финансирования на выполнение подпрограммы 4 составит 665 490,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 г. - 193 330,0 тыс. рублей;

в 2017 г. - 225 630,0 тыс. рублей;

в 2018 г. - 246 530,0 тыс. рублей.

Распределение расходов в соответствии с утвержденным бюджетом по подпрограммным мероприятиям приводится в форме N 4 к подпрограмме 4.

Форма N 3
подпрограмме 4 "План программных мероприятий"

Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей						Ожидаемый непосредственный результат	N показа-теля
					Всего (сумма граф 7-10)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
				План по программе	665 490,0	-	193 330,0	225 630,0	246 530,0
				Утверждено в решении о бюджете	42 650,0	-	42 650,0	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Обеспечение духовного развития населения города Новокузнецка, его творческой инициативы и социально-культурной активности
Основное мероприятие 4.1 "Реставрационные работы объектов культурного наследия и иные работы"	Управление культуры	2016-2018 гг.	Всего:	План по программе	499 500,0	-	164 700,0	167 400,0	167 400,0	Снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальных собственности, с 8 % до 4 %	4.1
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	24 700,0	-	24 700,0	-	-
			ФБ	План по программе	307 800,0	-	115 300,0	100 400,0	92 100,0
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	95 850,0	-	24 700,0	33 500,0	37 650,0
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			МБ	План по программе	95 850,0	-	24 700,0	33 500,0	37 650,0
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	24 700,0	-	24 700,0	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.2 "Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов, обеспечение просветительской, издательской деятельности"	Управление культуры, Комитет образования и науки	2016-2018 гг.	Всего:	План по программе	165 990,0	-	28 630,0	58 230,0	79 130,0	Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка", в объеме 100 %	4.2
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	17 950,0	-	17 950,0	-	-
			ФБ	План по программе	98 190,0	-	20 030,0	34 930,0	43 230,0
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	11 400,0	-	11 400,0	-	-
			ОБ	План по программе	33 900,0	-	4 300,0	11 650,0	17 950,0
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	2 250,0	-	2 250,0	-	-
			МБ	План по программе	33 900,0	-	4 300,0	11 650,0	17 950,0
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	4 300,0	-	4 300,0	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие 4.2 "Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов, обеспечение просветительской, издательской деятельности"	Управление культуры	2016-2018 гг.	Всего:	План по программе	164 590,0	-	27 230,0	58 230,0	79 130,0	Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка", в объеме 100 %	4.2
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	16 550,0	-	16 550,0	-	-
			ФБ	План по программе	96 790,0	-	18 630,0	34 930,0	43 230,0
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	10 000,0	-	10 000,0	-	-
			ОБ	План по программе	33 900,0	-	4 300,0	11 650,0	17 950,0
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	2 250,0	-	2 250,0	-	-
			МБ	План по программе	33 900,0	-	4 300,0	11 650,0	17 950,0
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	4 300,0	-	4 300,0	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.2 "Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов,	Комитет образования и науки	2016-2018 гг.	Всего:	План по программе	1 400,0	-	1 400,0	-	-	Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 "Подготовка и проведение	4.2
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	1 400,0	-	1 400,0	-	-
			ФБ	План по программе	1 400,0	-	1 400,0	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	1 400,0	-	1 400,0	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
обеспечение просветительской, издательской деятельности"			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	празднования 400-летия основания Новокузнецка", в объеме 100 %
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
Всего по подпрограмме 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка":				План по программе	665 490,0	-	193 330,0	225 630,0	246 530,0
				Утверждено в решении о бюджете	42 650,0	-	42 650,0	-	-
Федеральный бюджет (ФБ):				План по программе	405 990,0	-	135 330,0	135 330,0	135 330,0
Федеральный бюджет (ФБ):				Утверждено в решении о бюджете	11 400,0	-	11 400,0	-	-
Областной бюджет (ОБ):				План по программе	129 750,0	-	29 000,0	45 150,0	55 600,0
Областной бюджет (ОБ):				Утверждено в решении о бюджете	2 250,0	-	2 250,0	-	-
Местный бюджет (МБ):				План по программе	129 750,0	-	29 000,0	45 150,0	55 600,0
Местный бюджет (МБ):				Утверждено в решении о бюджете	29 000,0	-	29 000,0	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ):				План по программе	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ):				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-

Форма N 4
к подпрограмме 4 "Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям"

Наименование подпрограммы, основных мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
Наименование подпрограммы, основных мероприятий		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Итого на период 2015-2018 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка"	Всего по подпрограмме, в том числе:				-	42 650,0	-	-	42 650,0
	Управление культуры	913			-	41 250,0	-	-	41 250,0
	Комитет образования и науки	911			-	1 400,0	-	-	1 400,0
Основное мероприятие 4.1 "Реставрационные работы объектов культурного наследия и иные работы"	Всего по мероприятию, в том числе:				-	24 700,0	-	-	24 700,0
	Управление культуры	913	0801	0840111100	-	24 700,0	-	-	24 700,0
Основное мероприятие 4.2 "Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов, обеспечение просветительской, издательской деятельности"	Всего по мероприятию, в том числе:				-	17 950,0	-	-	17 950,0
	Управление культуры	913	0801	0840255090	-	10 000,0	-	-	-
		913	0801	08402R5090	-	2 250,0	-	-	-
		913	0801	0840210860	-	4 300,0	-	-	4 300,0
	Комитет образования и науки	911	0801	0840255090	-	1 400,0	-	-	1 400,0

5.4.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4

К концу 2018 года реализация подпрограммы 4 позволит достичь следующих показателей:

1. Снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальных собственности, с 8 % до 4 %.

2. Доля проведенных мероприятий составит от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка", в объеме 100 %.

5.4.8. Система управления подпрограммой 4

Управление культуры осуществляет управление реализацией подпрограммы 4, несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы 4.

Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 4 осуществляет Управление культуры.

Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 4 директора муниципальных учреждений культуры и соисполнитель подпрограммы 4 представляют в МБУ ЦБ культуры в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по утвержденным формам.

МБУ ЦБ культуры составляет ежеквартальный отчет и представляет сводный отчет Управлению культуры о реализации подпрограммы 4 в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.

Годовые отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 4 директора муниципальных учреждений культуры и соисполнитель подпрограммы 4 представляют в МБУ ЦБ культуры и Управлению культуры в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам.

5.5. Характеристика отдельного мероприятия 1 "Финансовое оздоровление отрасли культуры в Новокузнецком городском округе"

В современных условиях развития экономики Новокузнецкого городского округа решение задач по финансовому оздоровлению отрасли культуры решается путем планомерного погашения кредиторской задолженности, которая сложилась вследствие дефицита местного бюджета. В течение планового периода финансирования программы предусмотрены мероприятия по снижению сложившейся кредиторской задолженности муниципальных учреждений культуры.

Основная задача отдельного мероприятия 1 "Финансовое оздоровление отрасли культуры в Новокузнецком городском округе" (далее - отдельное мероприятие 1) - это повышение эффективности использования бюджетных средств.

Эффективность результата основной задачи отдельного мероприятия 1 характеризуется следующим показателем: процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.

Сроки выполнения отдельного мероприятия 2015-2017 гг.

Ожидаемый объем финансирования отдельного мероприятия 1 за 2015-2017 гг. составит 73 612,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 г. - 28 733,0 тыс. рублей;

в 2016 г. - 23 700,0 тыс. рублей;

в 2017 г. - 21 179,0 тыс. рублей.

Источником финансирования являются средства местного бюджета.

Ожидаемый конечный результат реализации отдельного мероприятия 1 - снижение кредиторской задолженности муниципальных учреждений в сфере культуры к 2017 году на 100 % к уровню 2014 года при условии недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности в годы реализации программы.

5.6. Характеристика отдельного мероприятия 2 "Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Новокузнецкого городского округа"

Город Новокузнецк богат своей историей. За свою почти 400-летнюю жизнь город Новокузнецк накопил немало достопримечательных мест, многие из которых являются объектами культурного наследия и включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации. К сожалению, многие памятники на территории Новокузнецкого городского округа долгое время оставались без должного к ним внимания и находятся в разной степени аварийного состояния. Работы историков, археологов, реставраторов проводились в незначительных объемах.

В последнее время в России стало уделяться большее внимание историческим и культурным объектам. С каждым годом возрастает значимость преемственности истории, ответственности населения и органов государственной власти, органов местного самоуправления за сохранение своего наследия и передачу его последующим поколениям. Статья 44 Конституции Российской Федерации определяет конституционную обязанность каждого заботиться о сохранении культурного наследия и гарантирует каждому право на доступ к культурным ценностям, в том числе и связанным с объектами культурного наследия.

Основной задачей в сфере сохранения культурного наследия является выявление и учет памятников всех видов и категорий и обеспечение их сохранности в интересах настоящего и будущего поколений. Памятники истории и культуры, мемориалы, обелиски, мемориальные доски должны приносить практическую пользу не только морально-воспитательного характера, но и рационально использоваться в условиях развития и приспособления городской среды. Для этого все памятные и исторические объекты предлагается активно задействовать в процессе социально-экономического развития населения с использованием самых разнообразных экономических, правовых и нравственных регуляторов.

В связи с этим одним из приоритетных направлений программы является наличие отдельного мероприятия 2 "Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Новокузнецкого городского округа" (далее - отдельное мероприятие 2).

Задача отдельного мероприятия 2: сохранение объектов культурного наследия, а также историко-культурных комплексов, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, в надлежащем виде.

Для решения поставленной задачи предусматривается реализация следующих мер:

- определение фактического состояния памятных объектов;

- постановка на учет памятников истории и культуры;

- разработка и реализация проектов мероприятий по спасению и сохранению памятников истории и культуры.

Необходимым условием для сохранения и популяризации памятников истории и культуры Новокузнецкого городского округа является взаимодействие органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа, Управления культуры и групп исследователей - историков, археологов, строителей и реставраторов.

Эффективность решения задачи отдельного мероприятия 2 характеризуется следующим показателем: доля памятников истории и культуры, мемориальных досок, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в муниципальной собственности, в удовлетворительном состоянии в общем количестве памятников истории и культуры, мемориальных досок, находящихся в муниципальной собственности.

Срок реализация отдельного мероприятия программы рассчитан на 2015-2018 гг.

Общий объем финансирования отдельного мероприятия 2 за 2015-2018 гг. планируется в сумме 7 300,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 г. - 2 200,0 тыс. рублей;

в 2016 г. - 1 700,0 тыс. рублей;

в 2017 г. - 1 700,0 тыс. рублей;

в 2018 г. - 1 700,0 тыс. рублей.

Источником финансирования являются средства местного бюджета.

К концу 2018 году доля памятников истории и культуры, мемориальных досок, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в муниципальной собственности, в удовлетворительном состоянии в общем количестве памятников истории и культуры, мемориальных досок, находящихся в муниципальной собственности, достигнет 90 %.

5.7. Характеристика отдельного мероприятия 3 "Проведение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения в Новокузнецком городском округе"

Город Новокузнецк обладает большим культурным потенциалом, но этот потенциал используется не в полной мере. Приоритетным направлением культурной политики в городе Новокузнецке является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, причастности к культуре и свободе творчества, развитие творческого потенциала граждан, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры, сохранение национальных традиций и использование их в качестве ресурса духовного и экономического развития Новокузнецкого городского округа и Кузбасса.

С этой целью в городе Новокузнецке определена основная задача в организации и проведении культурно-значимых проектов и мероприятий, где задействованы многие структурные подразделения органов администрации города Новокузнецка, а также осуществляется постоянная поддержка самодеятельного национального искусства, художественного народного творчества, проводятся мероприятия по работе с национальными общественными объединениями, которые способствуют укреплению межнационального культурного сотрудничества в городе Новокузнецке.

В городе Новокузнецке ежегодно проходят более 20 тысяч мероприятий различного уровня, которые посещают более 7 млн. человек: широкомасштабные акции, творческие проекты, фестивали и конкурсы: традиционные общегородские мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню города Новокузнецка, национальные и профессиональные праздники, новогодние и рождественские мероприятия, ярмарки и т.д., городские фестивали национальных культур "От сердца к сердцу", хоровой музыки и многие другие, которые посещают не только новокузнечане, но гости из других регионов России и из-за рубежа.

Задачей отдельного мероприятия 3 "Проведение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения в Новокузнецком городском округе" (далее - отдельное мероприятие 3) является создание условий для интеллектуального и культурного развития, нравственного и эстетического воспитания, а также поддержка и развитие творческого потенциала горожан.

Эффективность решения задачи отдельного мероприятия 3 оценивается следующим показателем: увеличение количества культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе.

Реализация отдельного мероприятия 3 рассчитана на 2015-2018 гг.

Плановый объем финансирования отдельного мероприятия 3 за 2015-2018 гг. составит 158 594,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 г. - 39 373,0 тыс. рублей;

в 2016 г. - 39 414,0 тыс. рублей;

в 2017 г. - 39 749,0 тыс. рублей;

в 2018 г. - 40 058,9 тыс. рублей.

Источником финансирования являются средства местного бюджета, областной бюджет.

Ожидаемый результат от реализации отдельного мероприятия 3 программы: к 2018 году произойдет увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период на 4 %.

6. Обоснование финансового обеспечения реализации программы

Выполнение программы будет осуществляться за счет средств федерального и областного бюджетов, местного бюджета и за счет средств от приносящей доход деятельности, главным распорядителем бюджетных средств является Управление культуры.

Плановый объем финансирования на выполнение программы составит 2 776 340,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 г. -516 199,8 тыс. рублей;

в 2016 г. -722 871,1 тыс. рублей;

в 2017 г. -751 365,5 тыс. рублей;

в 2018 г. -785 904,3 тыс. рублей.

Распределение расходов в соответствии с утвержденным бюджетом по программным мероприятиям приводится в форме N 4 приложения N 4 к программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе приводится в форме N 6 приложения N 5 к программе.

Все подпрограммы реализуются с учетом привлечения субсидий из местного бюджета и областного бюджета на оснащение муниципальных музеев и библиотек Новокузнецкого городского округа программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога, на реализацию социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и на комплектование книжных фондов библиотек.

7. Ожидаемые результаты реализации программы

Результатом реализации программы является повышение доступности и качества культурных услуг, формирование нового спектра услуг с учетом интересов потребителей культурного продукта; создание эффективной локальной информационной сети, техническое и технологическое оснащение муниципальных учреждений культуры Новокузнецкого городского округа; сохранение и эффективное использование культурного наследия; создание условий для активного участия горожан в социокультурных проектах. Одним из основных целевых ориентиров является стабильное улучшение качества культурной жизни горожан.

Это достигается выполнением поставленных целей и задач и определенным программой уровнем целевых индикаторов и показателей подпрограмм и отдельных мероприятий:

1. Количество проводимых культурно-массовых мероприятий в Новокузнецком городском округе достигнет 12 850 единиц ежегодно за период реализации программы.

2. Количество библиографических записей в электронном каталоге и Базе данных МБУ "МИБС" составит 8 440 единиц.

3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев будет составлять 22 %.

4. Доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) достигнет 90 %.

5. Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ "МИБС" от общего числа запросов получателей библиотечных услуг увеличится до 90 %.

6. Посещаемость муниципальных музейных учреждений в расчете на 1 тыс. жителей города Новокузнецка возрастет до 900 посещений в год.

7. Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа останется стабильным и составит 670 формирований.

8. Возрастет число творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, участвующих в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные) на 1,2 % за весь период реализации программы по отношению к 2014 году.

9. Фактическое выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры на качественном уровне на 100 %.

10. Фонд оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры останется стабильным и составит не менее 60 %.

11. Снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальных собственности, снизится с 8 % до 4 %.

12. Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка", в объеме 100 %.

13. Снижение кредиторской задолженности учреждений в сфере культуры до 100 % при условии недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности в годы реализации программы.

14. Увеличение доли памятников истории и культуры, мемориальных досок, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в муниципальной собственности, в удовлетворительном состоянии в общем количестве памятников истории и культуры, мемориальных досок, находящихся в муниципальной собственности, до 90 %;

15. Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период произойдет на 4 %.

8. Система управления программой

Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель - Управление культуры и соисполнители программы: администрации районов города Новокузнецка, отдел организационного обеспечения, Комитет образования и науки.

Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет Управление культуры. Целью мониторинга является раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение года.

Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы Управление культуры организует ежеквартальное ведение отчетности.

Ежеквартальный отчет о реализации программы, составленный на основании ежеквартальных отчетов по реализации подпрограмм и отчетов по отдельным мероприятиям, представляется Управлением культуры директору программы - заместителю Главы города по социальным вопросам и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о реализации программы, составленный на основании годовых отчетов по реализации подпрограмм, отчетов по отдельным мероприятиям, Управление культуры представляет заместителю Главы города по социальным вопросам и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Директор программы в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.

Заместитель Главы города
по социальным вопросам

С.Н. Гришин

<< Назад		Приложение >> N 1. Форма N 1 "Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях"
	Содержание Постановление администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 12 декабря 2014 г. N 186 "Об утверждении муниципальной...

Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Новокузнецке"

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Приложение N 1. Форма N 1 "Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях"

Приложение N 2. Форма N 2 "Методика расчета целевых индикаторов, показателей программы"

Приложение N 3. Форма N 3 "План программных мероприятий"

Приложение N 4. Форма N 4 "Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям"

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас