Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 12 декабря 2014 г. N 186 "Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа "Развитие культуры города Новокузнецка" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Новокузнецке"
- Приложение N 3. Форма N 3 "План программных мероприятий"
Приложение N 3. Форма N 3 "План программных мероприятий"
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в городе Новокузнецке"
Форма N 3
"План программных мероприятий"
С изменениями и дополнениями от:
27 декабря 2016 г.
|
Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия, конечный результат программы |
N показателя, целевого индикатора |
|||||
|
|
Всего (сумма граф 7-10) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
||||||
|
План по программе |
2 776 340,7 |
516 199,8 |
722 871,1 |
751 365,5 |
785 904,3 |
||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 727 574,3 |
414 478,2 |
476 895,6 |
432 500,7 |
403 699,8 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель: Создание условий для сохранения, развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Новокузнецка | |||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства" | |||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности муниципальных музеев" |
Управление культуры |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
254 931,7 |
53 822,3 |
64 833,8 |
64 485,6 |
71 790,0 |
Посещаемость муниципальных музейных учреждений возрастет до 900 посещений на 1 тысячу жителей в год |
1.2 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
192 389,1 |
44 722,7 |
44 017,5 |
57 609,9 |
46 039,0 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
235 486,1 |
49 386,7 |
60 133,8 |
59 475,6 |
66 490,0 |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
170 751,6 |
39 817,4 |
38 688,9 |
52 074,2 |
40 171,1 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
19 445,6 |
4 435,6 |
4 700,0 |
5 010,0 |
5 300,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
21 637,5 |
4 905,3 |
5 328,6 |
5 535,7 |
5 867,9 |
||||||
|
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение деятельности муниципальных библиотек" |
Управление культуры |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
447 147,7 |
109 381,9 |
114 984,0 |
115 505,8 |
107 276,0 |
Доля удовлетворенных информационных запросов от общего числа запросов в МБУ "МИБС" от общего числа запросов получателей библиотечных услуг увеличится до 90 % |
1.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
381 029,2 |
85 542,6 |
95 809,0 |
99 564,3 |
100 113,3 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
245,0 |
123,0 |
122,0 |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
3 840,0 |
1 280,0 |
1 280,0 |
1 280,0 |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
431 687,7 |
105 451,9 |
110 894,0 |
111 225,8 |
104 116,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
367 621,8 |
82 254,0 |
92 241,0 |
96 384,3 |
96 742,5 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
11 620,0 |
2 650,0 |
2 810,0 |
3 000,0 |
3 160,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
13 162,4 |
3 165,6 |
3 446,0 |
3 180,0 |
3 370,8 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Всего по подпрограмме 1 "Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства": |
План по программе |
702 079,4 |
163 204,2 |
179 817,8 |
179 991,4 |
179 066,0 |
|
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
573 418,3 |
130 265,3 |
139 826,5 |
157 174,2 |
146 152,3 |
||||||
|
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
245,0 |
123,0 |
122,0 |
- |
- |
||||||
|
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
3 840,0 |
1 280,0 |
1 280,0 |
1 280,0 |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
667 173,8 |
154 838,6 |
171 027,8 |
170 701,4 |
170 606,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
538 373,4 |
122 071,4 |
130 929,9 |
148 458,5 |
136 913,6 |
||||||
|
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
31 065,6 |
7 085,6 |
7 510,0 |
8 010,0 |
8 460,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
34 799,9 |
8 070,9 |
8 774,6 |
8 715,7 |
9 238,7 |
||||||
|
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества" | |||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений" |
Управление культуры |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
969 187,4 |
232 165,2 |
235 054,6 |
233 385,3 |
268 582,3 |
Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа останется стабильным и составит 670 формирований |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
856 527,5 |
213 810,4 |
209 448,8 |
218 436,0 |
214 832,3 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
754 752,1 |
183 169,9 |
183 084,6 |
178 295,3 |
210 202,3 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
641 487,9 |
163 774,7 |
155 295,8 |
164 624,9 |
157 792,5 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
214 435,3 |
48 995,3 |
51 970,0 |
55 090,0 |
58 380,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
215 039,6 |
50 035,7 |
54 153,0 |
53 811,1 |
57 039,8 |
||||||
|
Основное мероприятие 2.2 "Участие творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами" |
Управление культуры |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
4 248,0 |
827,0 |
1 416,0 |
965,0 |
1 040,0 |
Возрастет доля творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, участвующих в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные), на 1,2 % за весь период реализации программы по отношению к 2014 году |
2.2 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
4 248,0 |
827,0 |
1 416,0 |
965,0 |
1 040,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Всего по подпрограмме 2. "Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества": |
План по программе |
973 435,4 |
232 992,2 |
236 470,6 |
234 350,3 |
269 622,3 |
|
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
856 527,5 |
213 810,4 |
209 448,8 |
218 436,0 |
214 832,3 |
||||||
|
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
759 000,1 |
183 996,9 |
184 500,6 |
179 260,3 |
211 242,3 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
641 487,9 |
163 774,7 |
155 295,8 |
164 624,9 |
157 792,5 |
||||||
|
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
214 435,3 |
48 995,3 |
51 970,0 |
55 090,0 |
58 380,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
215 039,6 |
50 035,7 |
54 153,0 |
53 811,1 |
57 039,8 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Новокузнецке" | |||||||||||
|
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение функционирования Управления культуры по реализации муниципальной программы" |
Управление культуры |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
30 003,2 |
8 443,9 |
7 070,8 |
7 182,5 |
7 306,0 |
Фактическое выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры на качественном уровне на 100 % |
3.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
29 196,4 |
5 642,8 |
9 438,8 |
7 008,8 |
7 106,0 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
30 003,2 |
8 443,9 |
7 070,8 |
7 182,5 |
7 306,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
29 196,4 |
5 642,8 |
9 438,8 |
7 008,8 |
7 106,0 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение функционирования МБУ ЦБ культуры по реализации муниципальной программы" |
Управление культуры |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
71 405,8 |
17 648,5 |
17 762,9 |
17 978,3 |
18 016,1 |
Фактическое выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры на качественном уровне на 100 % |
3.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
67 930,3 |
16 981,2 |
15 490,9 |
17 666,7 |
17 791,5 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
63 455,8 |
15 848,5 |
15 862,9 |
15 878,3 |
15 866,1 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
59 764,6 |
15 164,0 |
13 391,7 |
15 603,9 |
15 605,0 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
7 950,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 100,0 |
2 150,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
8 165,7 |
1 817,2 |
2 099,2 |
2 062,8 |
2 186,5 |
||||||
|
Основное мероприятие 3.3 "Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры" |
Управление культуры |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
94 420,0 |
23 605,0 |
23 605,0 |
23 605,0 |
23 605,0 |
Фонд оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры останется |
3.2 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
47 475,0 |
22 852,0 |
24 623,0 |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
94 420,0 |
23 605,0 |
23 605,0 |
23 605,0 |
23 605,0 |
стабильным и составит не менее 60 % |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
47 475,0 |
22 852,0 |
24 623,0 |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Всего по подпрограмме 3 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Новокузнецке": |
План по программе |
195 829,0 |
49 697,4 |
48 438,7 |
48 765,8 |
48 927,1 |
|
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
144 601,7 |
45 476,0 |
49 552,7 |
24 675,5 |
24 897,5 |
||||||
|
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
94 420,0 |
23 605,0 |
23 605,0 |
23 605,0 |
23 605,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
47 475,0 |
22 852,0 |
24 623,0 |
- |
- |
||||||
|
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
93 459,0 |
24 292,4 |
22 933,7 |
23 060,8 |
23 172,1 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
88 961,0 |
20 806,8 |
22 830,5 |
22 612,7 |
22 711,0 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
7 950,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 100,0 |
2 150,0 |
|
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
8 165,7 |
1 817,2 |
2 099,2 |
2 062,8 |
2 186,5 |
||||||
|
Подпрограмма 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка" | |||||||||||
|
Основное мероприятие 4.1 "Реставрационные работы объектов культурного наследия и иные работы" |
Управление культуры |
2016-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
499 500,0 |
- |
164 700,0 |
167 400,0 |
167 400,0 |
Снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальных собственности, с 8 % до 4 % |
4.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
24 700,0 |
- |
24 700,0 |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
307 800,0 |
- |
115 300,0 |
100 400,0 |
92 100,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
95 850,0 |
- |
24 700,0 |
33 500,0 |
37 650,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
95 850,0 |
- |
24 700,0 |
33 500,0 |
37 650,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
24 700,0 |
- |
24 700,0 |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Основное мероприятие 4.2 "Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов, обеспечение просветительской, издательской деятельности" |
Управление культуры, Комитет образования и науки |
2016-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
165 990,0 |
- |
28 630,0 |
58 230,0 |
79 130,0 |
Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка", в объеме 100 % |
4.2 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
17 950,0 |
- |
17 950,0 |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
98 190,0 |
- |
20 030,0 |
34 930,0 |
43 230,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
11 400,0 |
- |
11 400,0 |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
33 900,0 |
- |
4 300,0 |
11 650,0 |
17 950,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 250,0 |
- |
2 250,0 |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
33 900,0 |
- |
4 300,0 |
11 650,0 |
17 950,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 300,0 |
- |
4 300,0 |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 4.2 "Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов, |
Управление культуры |
2016-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
164 590,0 |
- |
27 230,0 |
58 230,0 |
79 130,0 |
Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 "Подготовка и проведение |
4.2 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
16 550,0 |
- |
16 550,0 |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
96 790,0 |
- |
18 630,0 |
34 930,0 |
43 230,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 000,0 |
- |
10 000,0 |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
обеспечение просветительской, издательской деятельности" |
|
|
ОБ |
План по программе |
33 900,0 |
- |
4 300,0 |
11 650,0 |
17 950,0 |
празднования 400-летия основания Новокузнецка", в объеме 100 % |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 250,0 |
- |
2 250,0 |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
33 900,0 |
- |
4 300,0 |
11 650,0 |
17 950,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 300,0 |
- |
4 300,0 |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 4.2 "Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов, обеспечение просветительской, издательской деятельности" |
Комитет образования и науки |
2016-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
1 400,0 |
- |
1 400,0 |
- |
- |
Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка", в объеме 100 % |
4.2 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 400,0 |
- |
1 400,0 |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
1 400,0 |
- |
1 400,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 400,0 |
- |
1 400,0 |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Всего по подпрограмме 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка": |
План по программе |
665 490,0 |
- |
193 330,0 |
225 630,0 |
246 530,0 |
|
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
42 650,0 |
- |
42 650,0 |
- |
- |
||||||
|
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
405 990,0 |
- |
135 330,0 |
135 330,0 |
135 330,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
11 400,0 |
- |
11 400,0 |
- |
- |
||||||
|
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
129 750,0 |
- |
29 000,0 |
45 150,0 |
55 600,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 250,0 |
- |
2 250,0 |
- |
- |
||||||
|
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
129 750,0 |
- |
29 000,0 |
45 150,0 |
55 600,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
29 000,0 |
- |
29 000,0 |
- |
- |
||||||
|
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление отрасли культуры" | |||||||||||
|
Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление отрасли культуры в Новокузнецком городском округе" |
Управление культуры |
2015-2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
73 612,0 |
28 733,0 |
23 700,0 |
21 179,0 |
- |
Снижение кредиторской задолженности муниципальных учреждений в сфере культуры к 2017 году на 100 % к уровню 2014 года при условии недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности в годы реализации программы |
5.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
42 437,6 |
16 280,1 |
16 657,5 |
9 500,0 |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
73 612,0 |
28 733,0 |
23 700,0 |
21 179,0 |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
42 437,6 |
16 280,1 |
16 657,5 |
9 500,0 |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
администрация Орджоникидзевского района |
2015-2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
Снижение кредиторской задолженности муниципальных учреждений в сфере культуры к 2017 году на 100 % к уровню 2014 года при условии недопущения |
5.1 |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 421,4 |
- |
751,7 |
637,2 |
32,5 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
возникновения просроченной кредиторской задолженности в годы реализации программы |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 421,4 |
- |
751,7 |
637,2 |
32,5 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
администрация Куйбышевского района |
2015-2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
Снижение кредиторской задолженности муниципальных учреждений в сфере культуры к 2017 году на 100 % к уровню 2014 года при условии недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности в годы реализации программы |
5.1 |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 311,4 |
100,4 |
881,0 |
330,0 |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 311,4 |
100,4 |
881,0 |
330,0 |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
администрация Новоильинского района |
2015-2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
Снижение кредиторской задолженности муниципальных учреждений в сфере культуры к 2017 году на 100 % к уровню 2014 года при условии недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности в годы реализации программы |
5.1 |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
93,0 |
93,0 |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
93,0 |
93,0 |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
администрация Заводского района |
2015-2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
Снижение кредиторской задолженности |
5.1 |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 156,0 |
200,0 |
956,0 |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
муниципальных учреждений в сфере культуры к 2017 году на 100 % к уровню 2014 года при условии недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности в годы реализации программы |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 156,0 |
200,0 |
956,0 |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
администрация Кузнецкого района |
2015-2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
Снижение кредиторской задолженности муниципальных учреждений в сфере культуры к 2017 году на 100 % к уровню 2014 года при условии недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности |
5.1 |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
326,7 |
41,2 |
35,5 |
250,0 |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
в годы реализации программы |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
326,7 |
41,2 |
35,5 |
250,0 |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
администрация Центрального района |
2015-2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
Снижение кредиторской задолженности муниципальных учреждений в сфере культуры к 2017 году на 100 % к уровню 2014 года при условии недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности в годы реализации программы |
5.1 |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 161,5 |
1 012,2 |
699,8 |
511,5 |
938,0 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 161,5 |
1 012,2 |
699,8 |
511,5 |
938,0 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление отрасли культуры в Новокузнецком городском округе" |
План по программе |
73 612,0 |
28 733,0 |
23 700,0 |
21 179,0 |
- |
|
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
49 907,6 |
17 726,9 |
19 981,5 |
11 228,7 |
970,5 |
||||||
|
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
73 612,0 |
28 733,0 |
23 700,0 |
21 179,0 |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
49 907,6 |
17 726,9 |
19 981,5 |
11 228,7 |
970,5 |
||||||
|
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Отдельное мероприятие 2 "Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Новокузнецкого городского округа" | |||||||||||
|
Отдельное мероприятие 2 "Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Новокузнецкого городского округа" |
Управление культуры |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
7 300,0 |
2 200,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
Увеличение доли памятников истории и культуры, мемориальных досок, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в муниципальной собственности, в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и культуры, мемориальных досок, находящихся в муниципальной собственности, до 90 % |
6.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 895,2 |
141,0 |
1 354,2 |
1 700,0 |
1 700,0 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
7 300,0 |
2 200,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 895,2 |
141,0 |
1 354,2 |
1 700,0 |
1 700,0 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Отдельное мероприятие 3 "Проведение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения в Новокузнецком городском округе" | |||||||||||
|
Отдельное мероприятие 3 "Проведение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения в Новокузнецком городском округе" |
Управление культуры |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
80 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период произойдет на 4 % |
7.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
21 492,2 |
2 678,0 |
3 814,2 |
7 000,0 |
8 000,0 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
564,7 |
250,0 |
314,7 |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
80 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
20 927,5 |
2 428,0 |
3 499,5 |
7 000,0 |
8 000,0 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
администрация Орджоникидзевского района |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
8 813,0 |
2 222,0 |
2 091,0 |
2 270,0 |
2 230,0 |
Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, |
7.1 |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 026,6 |
310,9 |
470,7 |
695,0 |
550,0 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период произойдет на 4 % |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
8 813,0 |
2 222,0 |
2 091,0 |
2 270,0 |
2 230,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 026,6 |
310,9 |
470,7 |
695,0 |
550,0 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
администрация Заводского района |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
7 703,8 |
1 934,0 |
1 934,0 |
1 934,0 |
1 901,8 |
Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период произойдет на 4 % |
7.1 |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 674,9 |
423,9 |
758,0 |
1 493,0 |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
7 703,8 |
1 934,0 |
1 934,0 |
1 934,0 |
1 901,8 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 674,9 |
423,9 |
758,0 |
1 493,0 |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
администрация Новоильинского района |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
6 769,0 |
1 633,0 |
1 712,0 |
1 712,0 |
1 712,0 |
Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период произойдет на 4 % |
7.1 |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 489,1 |
533,1 |
941,0 |
835,0 |
180,0 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
6 769,0 |
1 633,0 |
1 712,0 |
1 712,0 |
1 712,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 489,1 |
533,1 |
941,0 |
835,0 |
180,0 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
администрация Куйбышевского района |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
9 486,4 |
2 343,0 |
2 317,0 |
2 342,0 |
2 484,4 |
Увеличение культурно-массовых мероприятий |
7.1 |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 073,6 |
522,0 |
849,6 |
1 586,0 |
1 116,0 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период произойдет на 4 % |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
9 486,4 |
2 343,0 |
2 317,0 |
2 342,0 |
2 484,4 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 073,6 |
522,0 |
849,6 |
1 586,0 |
1 116,0 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
администрация Центрального района |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
26 313,2 |
6 557,0 |
6 552,0 |
6 552,0 |
6 652,2 |
Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период произойдет на 4 % |
7.1 |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
11 415,5 |
1 694,3 |
3 607,7 |
3 759,3 |
2 354,2 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
26 313,2 |
6 557,0 |
6 552,0 |
6 552,0 |
6 652,2 |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
11 415,5 |
1 694,3 |
3 607,7 |
3 759,3 |
2 354,2 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
администрация Кузнецкого района |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
9 013,5 |
2 060,0 |
2 184,0 |
2 315,0 |
2 454,5 |
Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период произойдет на 4 % |
7.1 |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 480,7 |
593,0 |
1 270,7 |
1 294,0 |
323,0 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
9 013,5 |
2 060,0 |
2 184,0 |
2 315,0 |
2 454,5 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 480,7 |
593,0 |
1 270,7 |
1 294,0 |
323,0 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
отдел организационного обеспечения |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
10 496,0 |
2 624,0 |
2 624,0 |
2 624,0 |
2 624,0 |
Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период произойдет на 4 % |
7.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
7 921,4 |
303,4 |
2 370,0 |
2 624,0 |
2 624,0 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
10 496,0 |
2 624,0 |
2 624,0 |
2 624,0 |
2 624,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
7 921,4 |
303,4 |
2 370,0 |
2 624,0 |
2 624,0 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Отдельное мероприятие 3 "Проведение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения в Новокузнецком городском округе" |
План по программе |
158 594,9 |
39 373,0 |
39 414,0 |
39 749,0 |
40 058,9 |
|
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
55 574,0 |
7 058,6 |
14 081,9 |
19 286,3 |
15 147,2 |
||||||
|
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
564,7 |
250,0 |
314,7 |
- |
- |
||||||
|
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
158 594,9 |
39 373,0 |
39 414,0 |
39 749,0 |
40 058,9 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
55 009,3 |
6 808,6 |
13 767,2 |
19 286,3 |
15 147,2 |
||||||
|
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого по программе: |
План по программе |
2 776 340,7 |
516 199,8 |
722 871,1 |
751 365,5 |
785 904,3 |
Количество проводимых культурно-массовых мероприятий в Новокузнецком городском округе достигнет 12 850 единиц за весь период реализации |
N 1, N 2, N 3, N 4 |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 727 574,3 |
414 478,2 |
476 895,6 |
432 500,7 |
403 699,8 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
405 990,0 |
- |
135 330,0 |
135 330,0 |
135 330,0 |
программы; количество библиографических записей в электронном каталоге и Базе данных МБУ "МИБС" составит 8440 ед.; доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев будет составлять 22 %; доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) достигнет 90 % |
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
11 645,0 |
123,0 |
11 522,0 |
- |
- |
||||||
|
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
228 010,0 |
24 885,0 |
53 885,0 |
70 035,0 |
79 205,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
50 289,7 |
23 102,0 |
27 187,7 |
- |
- |
||||||
|
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
1 888 889,8 |
433 433,9 |
472 276,1 |
480 800,5 |
502 379,3 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 407 634,4 |
331 329,4 |
373 159,1 |
367 911,1 |
335 234,8 |
||||||
|
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
253 450,9 |
57 880,9 |
61 380,0 |
65 200,0 |
68 990,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
258 005,2 |
59 923,8 |
65 026,8 |
64 589,6 |
68 465,0 |
||||||