Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 12 декабря 2014 г. N 187 "Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа "Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка"
- Приложение N 3. Форма N 3. План программных мероприятий
Приложение N 3. Форма N 3. План программных мероприятий
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие и функционирование системы
образования города Новокузнецка
Форма N 3
План
программных мероприятий
С изменениями и дополнениями от:
15 июля 2015 г., 5 мая 2016 г.
|
Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|
Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия, конечный результат программы |
N целевого индикатора, показателя |
||||||||
|
План по программе |
Всего (сумма гр.7-гр.9) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете | |||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
Цель - обеспечение доступности и качества образования на территории города Новокузнецка | |||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование организаций образования города Новокузнецка" | |||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
10 928 392,9 |
3 047 184,7 |
3 215 756,1 |
3 082 634,1 |
1 582 818,0 |
увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами |
1.1 |
||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
7 878 307,2 |
2 681 233,2 |
2 866 146,0 |
1 242 902,0 |
1 088 026,0 |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
образовательных организациях" |
|
|
ОБ |
План по программе |
4 830 891,0 |
1 610 297,0 |
1 610 297,0 |
1 610 297,0 |
|
|
|
||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 054 269,0 |
1 500 099,0 |
1 554 170,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
6 097 501,9 |
1 436 887,7 |
1 605 459,1 |
1 472 337,1 |
1 582 818,0 |
|||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 824 038,2 |
1 181 134,2 |
1 311 976,0 |
1 242 902,0 |
1 088 026,0 |
|||||||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение государственных |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
8 538 864,8 |
2 306 906,4 |
3 208 829,7 |
2 335 701,4 |
687 427,3 |
увеличить долю выпускников |
1.2, 1.3, 1.4, 1.8 |
||||
|
гарантий реализации прав граждан" на получение общедоступного и |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 970 150,6 |
2 193 536,8 |
2 157 607,0 |
358 118,0 |
261 081,8 |
муниципальных общеобразовательных |
|
||||
|
бесплатного начального общего, основного общего, среднего |
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
организаций, сдавших единый государственный |
|
||||
|
(полного) общего образования детей в общеобразовательных организациях |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
экзамен, увеличить долю муниципальных |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
5 816 646,0 |
1 938 882,0 |
1 938 882,0 |
1 938 882,0 |
0,0 |
общеобразовательных |
|
||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 683 781,5 |
1 841 249,5 |
1 842 532,0 |
0,0 |
0,0 |
организаций, соответствующих |
||||||||
|
МБ |
План по программе |
2 722 218,8 |
368 024,4 |
1 269 947,7 |
396 819,4 |
687 427,3 |
современным требованиям, |
||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 286 369,1 |
352 287,3 |
314 882,0 |
358 118,0 |
261 081,8 |
уменьшить долю обучающихся в муниципальных |
|||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
общеобразовательных |
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
организациях, занимающихся во вторую смену |
|
||||
|
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение деятельности образовательных организаций, осуществляющих деятельность по адаптированным |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
1 457 786,2 |
456 725,0 |
473 583,6 |
472 733,6 |
54 744,0 |
сохранить долю обучающихся специальных коррекционных образовательных |
1.9 |
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
807 997,5 |
336 932,5 |
372 273,0 |
49 396,0 |
49 396,0 |
|||||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
программам" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие |
|
||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
1 202 469,0 |
400 823,0 |
400 823,0 |
400 823,0 |
- |
|
||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
627 472,0 |
304 595,0 |
322 877,0 |
- |
- |
|
||||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
255 317,2 |
55 902,0 |
72 760,6 |
71 910,6 |
54 744,0 |
профессиональные |
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
180 525,5 |
32 337,5 |
49 396,0 |
49 396,0 |
49 396,0 |
образовательные организации |
|
||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение деятельности |
КОиН, КФКиС, |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
3 079 680,7 |
763 119,2 |
772 846,4 |
764 896,7 |
778 818,4 |
увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, увеличить долю |
1.5, 1.6 |
||||
|
организаций дополнительного образования детей" |
управление культуры |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 857 462,7 |
703 299,9 |
723 372,8 |
723 039,0 |
707 751,0 |
|
|||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
детей, обучающихся по |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
дополнительным предпрофессиональным |
|
||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
3 079 680,7 |
763 119,2 |
772 846,4 |
764 896,7 |
778 818,4 |
общеобразовательным программам в |
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 857 462,7 |
703 299,9 |
723 372,8 |
723 039,0 |
707 751,0 |
|
|||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
соответствии с |
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
Федеральными государственными |
|
||||
|
|
КОиН |
|
Всего |
План по программе |
1 462 745,0 |
363 704,0 |
366 721,0 |
366 721,0 |
365 599,0 |
требованиями |
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 381 251,0 |
345 610,0 |
345 017,0 |
345 312,0 |
345 312,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
1 462 745,0 |
363 704,0 |
366 721,0 |
366 721,0 |
365 599,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 381 251,0 |
345 610,0 |
345 017,0 |
345 312,0 |
345 312,0 |
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
КФКиС |
|
Всего |
План по программе |
829 774,1 |
202 958,9 |
201 656,2 |
203 170,1 |
221 988,9 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
774 852,8 |
187 105,0 |
201 252,6 |
200 891,6 |
185 603,6 |
|
|
||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
829 774,1 |
202 958,9 |
201 656,2 |
203 170,1 |
221 988,9 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
774 852,8 |
187 105,0 |
201 252,6 |
200 891,6 |
185 603,6 |
|
|
||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
Управление культуры |
|
Всего |
План по программе |
787 161,6 |
196 456,3 |
204 469,2 |
195 005,6 |
191 230,5 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
701 358,9 |
170 584,9 |
177 103,2 |
176 835,4 |
176 835,4 |
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
787 161,6 |
196 456,3 |
204 469,2 |
195 005,6 |
191 230,5 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
701 358,9 |
170 584,9 |
177 103,2 |
176 835,4 |
176 835,4 |
|
|
||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
Основное мероприятие 1.5 "Обеспечение деятельности по |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
1 162 268,0 |
382 786,0 |
382 786,0 |
382 786,0 |
13 910,0 |
уменьшение численность детей- |
1.7 |
||||
|
содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
697 226,4 |
333 168,4 |
339 612,0 |
12 223,0 |
12 223,0 |
сирот, обучающихся и воспитывающихся |
|
||||
|
без попечения родителей" |
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
в организациях для детей-сирот |
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
и детей, оставшихся |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
1 108 401,0 |
369 467,0 |
369 467,0 |
369 467,0 |
- |
без попечения родителей |
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
650 018,1 |
322 629,1 |
327 389,0 |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
53 867,0 |
13 319,0 |
13 319,0 |
13 319,0 |
13 910,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
47 208,3 |
10 539,3 |
12 223,0 |
12 223,0 |
12 223,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
Основное мероприятие 1.6 "Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций" |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
93 204,0 |
23 697,0 |
23 706,0 |
23 706,0 |
22 095,0 |
увеличить долю педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при |
1.11 |
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
88 383,0 |
22 095,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
|||||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
прохождении аттестации |
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
присвоена первая и высшая категории |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
93 204,0 |
23 697,0 |
23 706,0 |
23 706,0 |
22 095,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
88 383,0 |
22 095,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
Основное мероприятие 1.7 "Обеспечение |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
165 707,0 |
54 125,0 |
54 233,0 |
54 233,0 |
3 116,0 |
сохранить количество детей, |
1.10 |
||||
|
психолого-педагогической, медицинской и |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
21 082,8 |
14 338,8 |
2 248,0 |
2 248,0 |
2 248,0 |
которым оказана психолого- |
|||||
|
социальной помощи |
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
педагогическая, |
|||||
|
обучающимся, испытывающим трудности в |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
медицинская и социальная |
|||||
|
освоении основных |
|
|
ОБ |
План по программе |
153 306,0 |
51 102,0 |
51 102,0 |
51 102,0 |
0,0 |
помощь |
|||||
|
общеобразовательных программ, развитии и |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 107,9 |
10 107,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
социальной адаптации" |
|
|
МБ |
План по программе |
12 401,0 |
3 023,0 |
3 131,0 |
3 131,0 |
3 116,0 |
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 974,9 |
4 230,9 |
2 248,0 |
2 248,0 |
2 248,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
Основное мероприятие 1.8 "Развитие единого образовательного пространства; |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
13 186,0 |
4 194,0 |
4 194,0 |
4 194,0 |
604,0 |
увеличить долю муниципальных общеобразовательных |
1.3 |
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
13 077,2 |
5 783,2 |
6 686,0 |
304,0 |
304,0 |
|||||||
|
реализация мероприятий, направленных на поддержание |
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
организаций, соответствующих |
|
||||
|
имиджа и повышение престижа |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
современным требованиям |
|
||||
|
участников образовательного процесса" |
|
|
ОБ |
План по программе |
10 770,0 |
3 590,0 |
3 590,0 |
3 590,0 |
- |
|
|
||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
11 725,2 |
5 343,2 |
6 382,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
2 416,0 |
604,0 |
604,0 |
604,0 |
604,0 |
|
||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 352,0 |
440,0 |
304,0 |
304,0 |
304,0 |
|||||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
Основное мероприятие 1.9 "Обеспечение безопасных условий образовательно- |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
59 071,0 |
- |
59 071,0 |
- |
- |
увеличить долю муниципальных общеобразовательных |
1.3 |
||||
|
воспитательного процесса" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
организаций, соответствующих |
|
||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
современным требованиям |
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
59 071,0 |
- |
59 071,0 |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
Основное мероприятие 1.10 "Содержание ЦБ, комбината питания, РЭУ" |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
1 828 227,0 |
477 257,0 |
478 693,0 |
478 693,0 |
393 584,0 |
увеличить долю обучающихся, общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, бесперебойное транспортное обслуживание "школьных маршрутов, отсутствие фактов нарушения финансовой |
1.12, 1.13, 1.8 |
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 498 975,3 |
400 986,2 |
371 549,7 |
366 440,7 |
359 998,7 |
|||||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
1 828 227,0 |
477 257,0 |
478 693,0 |
478 693,0 |
393 584,0 |
|||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 498 975,3 |
400 986,2 |
371 549,7 |
366 440,7 |
359 998,7 |
|||||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
дисциплины централизованными |
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
бухгалтериями КОиН |
|
||||
|
Всего по подпрограмме 1 |
|
План по программе |
27 326 387,6 |
7 515 994,3 |
8 673 698,8 |
7 599 577,8 |
3 537 116,7 |
|
|
||||||
|
| |||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
18 832 662,7 |
6 691 374,0 |
6 861 397,5 |
2 776 766,7 |
2 503 124,5 |
|
|
||||||
|
Федеральный бюджет (ФБ) |
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||
|
Областной бюджет (ОБ) |
|
План по программе |
13 122 483,0 |
4 374 161,0 |
4 374 161,0 |
4 374 161,0 |
- |
|
|
||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
8 037 373,7 |
3 984 023,7 |
4 053 350,0 |
- |
- |
|
|
|||||||
|
Местный бюджет (МБ) |
|
План по программе |
14 203 904,6 |
3 141 833,3 |
4 299 537,8 |
3 225 416,8 |
3 537 116,7 |
|
|
||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 795 289,0 |
2 707 350,3 |
2 808 047,5 |
2 776 766,7 |
2 503 124,5 |
|
|
|||||||
|
Внебюджетные источники (ВБ) |
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||
|
Подпрограмма 2 "Социальные гарантии в сфере образования" | |||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1 "Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей" |
КОиН, КСЗ, администрация города Новокузнецка |
2015-2018 годы |
Всего, |
План по программе |
311 795,0 |
88 411,0 |
88 411,0 |
87 811,0 |
47 162,0 |
сохранение численности детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением |
2.1 |
||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
221 743,0 |
30 114,0 |
92 163,0 |
49 733,0 |
49 733,0 |
|
|||||||
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
123 747,0 |
41 249,0 |
41 249,0 |
41 249,0 |
- |
|
|
||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
65 866,1 |
24 031,1 |
41 835,0 |
- |
- |
|
|||||||
|
|
МБ |
План по программе |
188 048,0 |
47 162,0 |
47 162,0 |
46 562,0 |
47 162,0 |
|
|||||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
155 876,9 |
6 082,9 |
50 328,0 |
49 733,0 |
49 733,0 |
|
|||||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
КОиН |
|
Всего |
План по программе |
125 416,0 |
33 304,0 |
33 304,0 |
33 304,0 |
25 504,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
133 945,8 |
14 259,8 |
46 562,0 |
36 562,0 |
36 562,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
23 400,0 |
7 800,0 |
7 800,0 |
7 800,0 |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
19 286,7 |
9 289,7 |
10 000,0 |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
102 016,0 |
25 504,0 |
25 504,0 |
25 504,0 |
25 504,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
114 656,1 |
4 970,1 |
36 562,0 |
36 562,0 |
36 562,0 |
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
КСЗ |
|
Всего |
План по программе |
184 579,0 |
54 507,0 |
54 507,0 |
54 507,0 |
21 058,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
87 202,2 |
15 854,2 |
45 006,0 |
13 171,0 |
13 171,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
100 347,0 |
33 449,0 |
33 449,0 |
33 449,0 |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
46 576,4 |
14 741,4 |
31 835,0 |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
84 232,0 |
21 058,0 |
21 058,0 |
21 058,0 |
21 058,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
40 625,8 |
1 112,8 |
13 171,0 |
13 171,0 |
13 171,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
Администрация |
|
Всего |
План по программе |
1 800,0 |
600,0 |
600,0 |
- |
600,0 |
|
|
||||
|
|
города |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
595,0 |
0,0 |
595,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
1 800,0 |
600,0 |
600,0 |
- |
600,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
595,0 |
0,0 |
595,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
Основное мероприятие 2.2 |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
112 111,0 |
31 060,0 |
31 060,0 |
31 060,0 |
18 931,0 |
обеспечение питанием |
2.2 |
||||
|
"Оказание мер социальной поддержки |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
98 411,8 |
24 091,8 |
35 440,0 |
19 440,0 |
19 440,0 |
детей из многодетных |
|
||||
|
многодетных семей, обеспечение |
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
семей и мало- |
|
||||
|
питанием детей из малообеспеченных семей" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
обеспеченных семей |
|
||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
48 000,00 |
16 000,0 |
16 000,0 |
16 000,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
32 866,1 |
16 866,1 |
16 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
64 111,0 |
15 060,0 |
15 060,0 |
15 060,0 |
18 931,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
65 545,7 |
7 225,7 |
19 440,0 |
19 440,0 |
19 440,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
Основное мероприятие 2.3 "Социальная поддержка участников |
КОиН, Управление культуры |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
42 459,0 |
14 153,0 |
14 153,0 |
14 153,0 |
|
увеличение численности обучающихся |
2.3 |
||||
|
образовательного процесса" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
23 429,7 |
11 073,7 |
12 356,0 |
|
|
по программам общего образования, |
|
||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
участвующих в олимпиадах и |
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
конкурсах различного уровня |
|
||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
42 459,0 |
14 153,0 |
14 153,0 |
14 153,0 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
23 429,7 |
11 073,7 |
12 356,0 |
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
КОиН |
|
Всего |
План по программе |
37 359,0 |
12 453,0 |
12 453,0 |
12 453,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
18 070,2 |
8 696,2 |
9 374,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
37 359,0 |
12 453,0 |
12 453,0 |
12 453,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
18 070,2 |
8 696,2 |
9 374,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
Управление культуры |
|
Всего |
План по программе |
5 100,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
5 359,5 |
2 377,5 |
2 982,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
5 100,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
5 359,5 |
2 377,5 |
2 982,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без транспорте детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения |
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
8 121,0 |
2 707,0 |
2 707,0 |
2 707,0 |
|
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, |
2.4 |
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
5 658,5 |
2 574,5 |
3 084,0 |
|
|
|
||||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях" |
|
|
ОБ |
План по программе |
8 121,0 |
2 707,0 |
2 707,0 |
2 707,0 |
|
обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций; предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте. |
|
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
5 658,5 |
2 574,5 |
3 084,0 |
|
|
|
||||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||
|
Всего по подпрограмме 2 |
План по программе |
474 486,0 |
136 331,0 |
136 331,0 |
135 731,0 |
66 093,0 |
|
|
|||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
349 243,0 |
67 854,0 |
143 043,0 |
69 173,0 |
69 173,0 |
|
|
||||||||
|
Федеральный бюджет (ФБ) |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
Областной бюджет (ОБ) |
План по программе |
222 327,0 |
74 109,0 |
74 109,0 |
74 109,0 |
- |
|
|
|||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
127 820,4 |
54 545,4 |
73 275,0 |
0,0 |
- |
|
|
||||||||
|
Местный бюджет (МБ) |
План по программе |
252 159,0 |
62 222,0 |
62 222,0 |
61 622,0 |
66 093,0 |
|
|
|||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
221 422,6 |
13 308,6 |
69 768,0 |
69 173,0 |
69 173,0 |
|
|
||||||||
|
Внебюджетные источники (ВБ) |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||
|
Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление сферы управления образованием" | |||||||||||||||
|
|
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
411 641,0 |
150 821,0 |
178 492,0 |
82 328,0 |
0,0 |
уменьшение доли кредиторской задолженности |
3.1 |
||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
465 125,4 |
293 917,4 |
119 095,0 |
52 113,0 |
0,0 |
|
||||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
87 441,0 |
48 425,0 |
39 016,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
411 641,0 |
150 821,0 |
178 492,0 |
82 328,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
377 684,4 |
245 492,4 |
80 079,0 |
52 113,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
Отдельное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности КОиН по реализации муниципальной программы" | |||||||||||||||
|
|
КОиН |
2015-2018 годы |
Всего: |
План по программе |
88 039,3 |
21 886,0 |
21 933,0 |
21 933,0 |
22 287,3 |
отсутствие фактов |
4.1 |
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
84 710,5 |
19 990,6 |
21 573,3 |
21 573,3 |
21 573,3 |
нарушений исполнительской |
|
||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
дисциплины КОиН |
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
88 039,3 |
21 886,0 |
21 933,0 |
21 933,0 |
22 287,3 |
|
|||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
84 710,5 |
19 990,6 |
21 573,3 |
21 573,3 |
21 573,3 |
|
|||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
Итого по программе |
План по программе |
28 300 553,9 |
7 825 032,3 |
9 010 454,8 |
7 839 569,8 |
3 625 497,0 |
|
|
|||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
19 731 741,6 |
7 073 136,0 |
7 145 108,8 |
2 919 626,0 |
2 593 870,8 |
|
|
||||||||
|
Федеральный бюджет (ФБ) |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||
|
Областной бюджет (ОБ) |
План по программе |
13 344 810,0 |
4 448 270,0 |
4 448 270,0 |
4 448 270,0 |
- |
|
|
|||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
8 252 635,1 |
4 086 994,1 |
4 165 641,0 |
0,0 |
- |
|
|
||||||||
|
Местный бюджет (МБ) |
План по программе |
14 955 743,9 |
3 376 762,3 |
4 562 184,8 |
3 391 299,8 |
3 625 497,0 |
|
|
|||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
11 479 106,5 |
2 986 141,9 |
2 979 467,8 |
2 919 626,0 |
2 593 870,8 |
|
|
||||||||
|
Внебюджетные источники (ВБ) |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||