Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 15 декабря 2014 г. N 191 "Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"
- Приложение N 3. Форма N 3. План программных мероприятий
Приложение N 3. Форма N 3. План программных мероприятий
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 3
План
программных мероприятий
С изменениями и дополнениями от:
16 июля 2015 г., 29 апреля 2016 г.
|
Наименование цели программы, подпрограмм и основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
||||||||
|
|
Всего (гр. 7 - 10) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|||||||||
|
План по программе |
12 208 706,3 |
3 067 113,7 |
3 053 288 |
3 048 719,8 |
3 039 584,8 |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
6 384 176,2 |
3 084 624,7 |
3 103 357,5 |
104475 |
91719 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
Цель - повышение эффективности социальной поддержки населения города и повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию | ||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" | ||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки |
Комитет, Управление здравоохранения, |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
2 157 380,4 |
539 345,1 |
539 345,1 |
539 345,1 |
539 345,1 |
|
1.1 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
отдельным категориям граждан по региональному законодательству" |
Управление культуры |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 132 673,7 |
539 944,7 |
580 659 |
6 035 |
6 035 |
Охват 100 % граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки |
|
|||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
2 136 620,4 |
534 155,1 |
534 155,1 |
534 155,1 |
534 155,1 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 107 154,9 |
532 530,9 |
574 624 |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
20 760 |
5 190,0 |
5 190,0 |
5 190,0 |
5 190,0 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
25 518,8 |
7 413,8 |
6 035 |
6 035 |
6 035 |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Комитет |
Всего: |
План по программе |
2 134 684 |
533 671 |
533 671 |
533 671 |
533 671 |
|||||||
|
Утверждено в |
1 106 574,9 |
532 244,5 |
574 330,4 |
- |
- |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
|
|
|
решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
2 134 684 |
533 671 |
533 671 |
533 671 |
533 671 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 106 574,9 |
532 244,5 |
574 330,4 |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||
|
Управление здравоохранения |
Всего: |
План по программе |
22 266,8 |
5 566,7 |
5 566,7 |
5 566,7 |
5 566,7 |
|||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
25 991,9 |
7 646,9 |
6 275 |
6 035 |
6 035 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
1 506,8 |
376,7 |
376,7 |
376,7 |
376,7 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
473,1 |
233,1 |
240 |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
20 760 |
5 190 |
5 190 |
5 190 |
5 190 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
25 518,8 |
7 413,8 |
6 035 |
6 035 |
6 035 |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||
|
Управление культуры |
Всего: |
План по программе |
429,6 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
|||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
106,9 |
53,3 |
53,6 |
|
- |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ОБ |
План по программе |
429,6 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
106,9 |
53,3 |
53,6 |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Комитет образования |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
67 420 |
67 420 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
|
|
|
решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
67 420 |
67 420 |
- |
- |
- |
||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение населения углем" |
Комитет |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
80 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Увеличение среднего размера адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей |
1.1 |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
57 693,6 |
15 457,6 |
16 564 |
15 672 |
10 000 |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
80 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
57 693,6 |
15 457,6 |
16 564 |
15 672 |
10 000 |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||
|
Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе по оплате жилья и коммунальных услуг" |
Комитет |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
2 594 144 |
648 536 |
648 536 |
648 536 |
648 536 |
Увеличение среднего объема дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно- коммунальных услуг до 996 руб. в месяц |
1.1 |
|||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 367 713 |
687 120 |
680 593 |
- |
- |
||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
2 594 144 |
648 536 |
648 536 |
648 536 |
648 536 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 367 713 |
687 120 |
680 593 |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации" |
Комитет |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
1 484 961,8 |
367 995,2 |
372 322,2 |
372 322,2 |
372 322,2 |
Увеличение среднего объема дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно - коммунальных услуг до 996 руб. в месяц |
1.1 |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
605 747,5 |
306 018,5 |
299 729 |
- |
- |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
1 484 961,8 |
367 995,2 |
372 322,2 |
372 322,2 |
372 322,2 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
605 747,5 |
306 018,5 |
299 729 |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
|
|
|
бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||
|
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение" |
Комитет |
2015-2018 гг. |
Всего |
План по программе |
777 839 |
201 896,0 |
191 981,0 |
191 981 |
191 981 |
Охват 100% граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки |
1.1 |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
453 859,5 |
196 751,5 |
194 068 |
31 520 |
31 520 |
|||||||||
|
Фб |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
651 759 |
170 376,0 |
160 461,0 |
160 461 |
160 461 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
324 289,7 |
161 741,7 |
162 548 |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
126 080 |
31 520,0 |
31 520,0 |
31 520 |
31 520 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
129 569,8 |
35 009,8 |
31 520,0 |
31 520 |
31 520,0 |
|||||||||
|
ВБ |
План по |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
|
|
|
программе |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Основное мероприятие 1.6 "Предоставление государственной социальной помощи" |
Комитет |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
6 620 |
1 655,0 |
1 655,0 |
1 655 |
1 655 |
Охват 100% граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки |
1.2 |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 754 |
1 223 |
1 531 |
- |
- |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
6 620 |
1 655,0 |
1 655,0 |
1 655 |
1 655 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 754 |
1 223 |
1 531 |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
|
|
|
в решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан" |
Комитет |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
68 512 |
17 128,0 |
17 128,0 |
17 128 |
17 128 |
Увеличение среднего размера адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей |
1.2 |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
49 352,6 |
9 950,6 |
13 912 |
13 892 |
11 598 |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
68 512 |
17 128,0 |
17 128,0 |
17 128 |
17 128 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
49 352,6 |
9 950,6 |
13 912 |
13 892 |
11 598 |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" |
Комитет, Управление здравоохранения |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
2 191 565,3 |
537 704.6 |
551 286,9 |
551 286,9 |
551 286,9 |
Охват 100% граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки |
1.1, 1.2 |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 253 954 |
638 491 |
615 463 |
- |
- |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
1 008 437,9 |
243 903,2 |
254 844,9 |
254 844,9 |
254 844,9 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
644 117,6 |
306 524 |
337 593,6 |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
1 183 127,4 |
293 801,4 |
296 442 |
296 442 |
296 442 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
609 836,4 |
331 967 |
277 869,4 |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||
|
Комитет |
Всего: |
План по программе |
2 185 118,1 |
536 092,8 |
549 675,9 |
549 675,9 |
549 675,9 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 184 762,7 |
637 845,7 |
546 917 |
- |
- |
|
|
|||
|
ФБ |
План по программе |
1 008 437,9 |
243 903,2 |
254 844,9 |
254 844,9 |
254 844,9 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
644 117,6 |
306 524 |
337 593,6 |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
1 176 680,2 |
292 189,6 |
294 831 |
294 831 |
294 831 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
540 645,1 |
331 321,7 |
209 323,4 |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Управление здравоохранения |
Всего: |
План по программе |
6 447,2 |
1 611,8 |
1 611,8 |
1 611,8 |
1 611,8 |
|||||||
|
Утверждено в |
1 771,3 |
645,3 |
1 126 |
- |
- |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
|
|
|
решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
6 447,2 |
1 611,8 |
1 611,8 |
1 611,8 |
1 611,8 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 771,3 |
645,3 |
1 126 |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Комитет образования и науки |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
67 420 |
- |
67 420 |
- |
- |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
67 420 |
- |
67 420 |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной |
Комитет |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
2 110 071,2 |
527 517,8 |
527 517,8 |
527 517,8 |
527 517,8 |
Повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных |
1.3 |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 078 906,9 |
498 676,9 |
542 086 |
18 967 |
19 177 |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области до 100 % |
|
|||
|
ОБ |
План по программе |
2 011 396 |
502 849 |
502 849 |
502 849 |
502 849 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
970 695,9 |
477 819,9 |
492 876 |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
4 883,2 |
1 220,8 |
1 220,8 |
1 220,8 |
1 220,8 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
11 133,7 |
3 912,7 |
2 407 |
2 407 |
2 407 |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
93 792 |
23 448 |
23 448 |
23 448 |
23 448 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
97 077,3 |
16 944,3 |
46 803 |
16 560 |
16 770 |
|||||||||
|
Всего по подпрограмме 1 |
|
|
Всего: |
План по программе |
11 471 093,7 |
2 861 777,7 |
2 869 772 |
2 869 772 |
2 869 772 |
Охват 100% граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер |
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
6 001 956,0 |
2 893 633,8 |
2 944 605 |
86 086 |
78 330 |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
2 493 399,7 |
611 898,4 |
627 167,1 |
627 167,1 |
627 167,1 |
||||||||
|
Утверждено в решении о |
1 249 865,1 |
612 542,5 |
637 322,6 |
- |
- |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
|
|
|
бюджете |
|
|
|
|
|
социальной поддержки |
|
|||
|
ОБ |
План по программе |
8 583 666,8 |
2 151 372,5 |
2 144 098,1 |
2 144 098,1 |
2 144 098,1 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 382 443,9 |
2 192 402,5 |
2 190 041,4 |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
300 235,2 |
75 058,8 |
75 058,8 |
75 058,8 |
75 058,8 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
273 268,5 |
71 744,5 |
70 438 |
69 526 |
61 560 |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
93 792 |
23 448 |
23 448 |
23 448 |
23 448 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
97 077,3 |
16 944,3 |
46 803 |
16 560 |
16 770 |
|||||||||
|
Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов" | ||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета" |
Комитет |
2015-2018 гг. |
Всего |
План по программе |
1 773,0 |
1 773,0 |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения |
2.1 |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
|
|
|
бюджете |
|
|
|
|
|
инвалидов, в 2018 году на 53 объекта |
|
|||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
1 773 |
1 773 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района" |
администрация Куйбышевского района |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, в 2018 году |
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
|
|
|
программе |
|
|
|
|
|
на 53 объекта |
|
|||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
МБ |
План по программе |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района" |
администрация Орджоникидзевского района |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, в 2018 году на 53 объекта |
2.1 |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
|
Утверждено |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
|
|
|
в решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
План по программе |
450 |
450 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования" |
Комитет образования и науки |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
1 233 |
1 233 |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, в 2018 году на 53 объекта |
2.1 |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
1 233 |
1 233 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||
|
Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры" |
Управление культуры |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
816 |
816 |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, в 2018 году на 53 объекта |
2.1 |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
816 |
816 |
- |
- |
- |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи" |
Комитет по делам молодежи |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
45 |
45 |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, в 2018 году на 53 объекта |
2.1 |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
45 |
45 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
|
|
|
бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Основное мероприятие 2.7 "Обеспечение доступности объектов Управления по транспорту и связи" |
Управление по транспорту и связи |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
760 |
760 |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, в 2018 году на 53 объекта |
2.1 |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
723,5 |
- |
723,5 |
- |
- |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
760 |
760 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
723,5 |
- |
723,5 |
- |
- |
|||||||||
|
ВБ |
План по |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
|
|
|
программе |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Всего по подпрограмме 2 |
|
|
Всего |
План по программе |
5 527,0 |
5 527,0 |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, в 2018 году на 53 объекта |
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
723,5 |
- |
723,5 |
- |
- |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
5 527,0 |
5 527,0 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
723,5 |
- |
723,5 |
- |
- |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
|
|
|
в решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы" | ||||||||||||||
|
Основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты" |
Комитет |
Ежегодно |
Всего: |
План по программе |
558 808 |
139 702,0 |
139 702,0 |
139 702 |
139 702 |
Отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций |
3.1 |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
272 746,4 |
134 437,4 |
138 309 |
- |
- |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
558 808 |
139 702,0 |
139 702,0 |
139 702 |
139 702 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
272 746,4 |
134 437,4 |
138 309 |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
|
|
|
решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты" |
Комитет |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
41 004 |
10 251,0 |
10 251,0 |
10 251,0 |
10 251 |
Отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций |
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
11 244 |
9 913 |
1 331 |
- |
- |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
25 692 |
6 423,0 |
6 423,0 |
6 423 |
6 423 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
7 007,5 |
5 976,5 |
1 031 |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
15 312 |
3 828,0 |
3 828,0 |
3 828,0 |
3 828,0 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 236,5 |
3 936,5 |
300 |
- |
- |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
Всего по подпрограмме 3 |
|
|
Всего |
План по программе |
599 812 |
149 953,0 |
149 953,0 |
149 953 |
149 953 |
Отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций |
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
283 990,4 |
144 350,4 |
139 640 |
- |
- |
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
584 500 |
146 125,0 |
146 125,0 |
146 125 |
146 125 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
279 753,9 |
144 350,4 |
139 640 |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
15 312 |
3 828,0 |
3 828,0 |
3 828,0 |
3 828,0 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 236,5 |
3 936,5 |
300 |
4 236,5 |
3 936,5 |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Отдельное мероприятие 1 |
Комитет |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
45 679,0 |
22 840,0 |
13 704,0 |
9135 |
|
Ликвидация к 2018 году просрочен- |
4.1 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
"Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
30 129,2 |
20 129,2 |
5 000 |
5 000 |
- |
ной кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов |
|
|||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
45 679,0 |
22 840,0 |
13 704,0 |
9 135,0 |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
30 129,2 |
20 129,2 |
5 000 |
5 000 |
- |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||
|
Отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение |
Комитет |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
17 411,8 |
4 907,0 |
6 470,0 |
6 470,8 |
- |
Полный охват граждан, состоящих на учете в |
5.1 |
|||
|
Утверждено в решении о |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
социально-значимых мероприятий" |
|
|
|
бюджете |
|
|
|
|
|
органах социальной защиты, социально-полезным досугом |
|
|||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
17 411,8 |
4 907,0 |
6 470,0 |
6 470,8 |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Отдельное мероприятие 6 "Содержание и развитие сети загородных |
Комитет |
ежегодно |
Всего: |
План по программе |
62276 |
22109,0 |
13389,0 |
13389 |
13389 |
Оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, |
6.1 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
загородным отдыхом в объеме 100 % от нуждающихся в оздоровлении |
|
|||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
66 678,3 |
26 511,3 |
13 389 |
13 389 |
13 389 |
||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
69,3 |
69,3 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
26,5 |
26,5 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
МБ |
План по программе |
48 887,0 |
22 109,0 |
13 389,0 |
13 389 |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
66 582,5 |
26415,5 |
13 389,0 |
13 389 |
13 389,0 |
|||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||
|
Всего по программе |
План по программе |
12 208 706,3 |
3 067 113,7 |
3 053 288 |
3 048 719,8 |
3 039 584,8 |
Сохранить 100 % охват граждан, |
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
6 384 176,2 |
3 084 624,7 |
3 103 357,5 |
104 475 |
91 719 |
получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки; повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 94 % |
|
||||||
|
Федеральный бюджет |
План по программе |
2 493 399,7 |
611 898,4 |
627 167,1 |
627 167,1 |
627 167,1 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 249 934,5 |
612 611,9 |
637 322,6 |
- |
- |
|||||||||
|
Областной бюджет |
План по программе |
9 168 166,8 |
2 297 497,5 |
2 290 223,1 |
2 290 223,1 |
2 290 223,1 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 662 224,3 |
2 332 842,9 |
2 329 381,4 |
- |
- |
|||||||||
|
Местный бюджет |
План по программе |
453 347,8 |
134 269,8 |
112 449,8 |
107 881,6 |
98 746,6 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
374 940,2 |
122 225,7 |
89 850,5 |
87 915 |
74 949 |
|||||||||
|
Внебюджет |
План по программе |
93 792 |
23 448,0 |
23 448,0 |
23 448 |
23 448 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
97 077,3 |
16 944,3 |
46 803 |
16 560 |
16 770 |
|||||||||