Приложение N 3. Форма N 3. План программных мероприятий

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Комплексное благоустройство
Новокузнецкого городского округа"

Форма N 3

План
программных мероприятий

С изменениями и дополнениями от:

11 мая 2016 г., 26 октября 2017 г.

Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей							Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия, результат программы	N целевого индикатора, показателя
					Всего (сумма граф 7-11)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
				План по программе	10 486 801,7	1 833 160,0	1 608 387,0	2 935 198,0	2 550 800,0	1 559 256,7
				Утверждено в решении о бюджете	7 388 027,0	1 352 347,5	1 763 501,8	2 526 639,3	846 920,7	898 617,7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель программы - повышение уровня безопасности, комфортности и эстетической привлекательности среды проживания населения на территории Новокузнецкого городского округа
Подпрограмма 1 "Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа"
Основное мероприятие 1.1 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства	2015 - 2019 г.г.	Всего:	План по программе	2 895 874,4	598 488,0	598 488,0	598 488,0	359 534,0	740 876,4	Сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,	1.1
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	2 326 324,1	382 188,3	766 282,3	396 182,0	355 369,9	426 301,6
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	находящихся на обслуживании Управления - 508,8 км
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	50 312,8	-	50 312,8	-	-	-
			МБ	План по программе	2 895 874,4	598 488,0	598 488,0	598 488,0	359 534,0	740 876,4
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	2 276 011,3	382 188,3	715 969,5	396 182,0	355 369,9	426 301,6
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
	Администрации районов	2015 - 2019 г.г.	Всего:	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2 "Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства	2015 - 2019 г.г.	Всего:	План по программе	827 305,0	165 422,0	165 422,0	165 422,0	165 422,0	165 617,0	Ежегодный снос аварийных деревьев в объеме 2709 шт.; высадка цветников площадью 20 142 м2	1.2, 1.9
		2015 - 2019 г.г.	Всего:	Утверждено в решении о бюджете	580 300,3	124 377,3	160 487,7	87 435,3	104 000,0	104 000,0		1.2, 1.9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
городских лесов"			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	827 305,0	165 422,0	165 422,0	165 422,0	165 422,0	165 617,0
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	580 300,3	124 377,3	160 487,7	87 435,3	104 000,0	104 000,0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
	Администрации районов	2015 - 2019 г.г.	Всего:	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3 "Содержание и реконструкция сетей наружного освещения"	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства	2015 - 2019 г.г.	Всего:	План по программе	807 545,0	150 571,0	150 571,0	150 571,0	150 571,0	205 261,0	Сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей	1.8
		2015 - 2019 г.г.	Всего:	Утверждено в решении о бюджете	981 286,7	136 909,3	228 880,6	215 496,8	200 000,0	200 000,0		1.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе Утверждено в решении о бюджете	807 545,0	150 571,0	150 571,0	150 571,0	150 571,0	205 261,0
					981 286,7	136 909,3	228 880,6	215 496,8	200 000,0	200 000,0

			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4 "Организация ритуальных	Управление дорожно-коммунального хозяйства	2015 - 2019 г.г.	Всего:	План по программе	90 241,7	19 851,0	19 851,0	19 851,0	19 444,0	11 244,7	Ежегодное обеспечение обслуживания и текущего	1.3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
услуг и содержание мест захоронения"	и благоустройства			Утверждено в решении о бюджете	14 177,2	10 077,3	2 404,5	1 695,4	0	0	содержания мест захоронения в количестве 7 ед.
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	90 241,7	19 851,0	19 851,0	19 851,0	19 444,0	11 244,7
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	14 177,2	10 077,3	2 404,5	1 695,4	0	0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие 1.5 "Организация обслуживания населения в муниципальных банях"	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства	2015 - 2019 гг.	Всего:	План по программе	64 447,6	12 439,0	12 439,0	12 439,0	12 009,0	15 121,6	Ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок	1.7
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	29 913,8	8 729,1	12 762,7	8 422,0	0	0		1.7
			ФБ	План по программе	-	-	-	-		-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	64 447,6	12 439,0	12 439,0	12 439,0	12 009,0	15 121,6
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	29 913,8	8 729,1	12 762,7	8 422,0	0	0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие 1.6 "Текущее содержание, ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города"	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства	2015 - 2019 гг.	Всего:	План по программе	169 980,0	34 590,0	34 590,0	34 590,0	30 590,0	35 620,0	Сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание	1.4
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	100 677,2	24 409,6	26 077,6	23 750,0	13 220,0	13 220,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	169 980,0	34 590,0	34 590,0	34 590,0	30 590,0	35 620,0
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	100 677,2	24 409,6	26 077,6	23 750,0	13 220,0	13 220,0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утвержден о в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие 1.7 "Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности"	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства	2015 - 2019 гг.	Всего:	План по программе	243 894,0	56 926,0	56 926,0	56 926,0	41 116,0	32 000,0	Обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.	1.5
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	100 577,5	33 936,0	39 574,1	27 067,4	0	0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	243 894,0	56 926,0	56 926,0	56 926,0	41 116,0	32 000,0
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	100 577,5	33 936,0	39 574,1	27 067,4	0	0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.8 "Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства"	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства, УКС	2015 - 2019 гг.	Всего:	План по программе	312 862,0	131 010,0	60 259,0	60 259,0	29 417,0	31 917,0	Обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 13ед.	1.6
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	96 668,6	21 792,8	26 345,1	31 863,0	11 970,7	4 697,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	312 862,0	131 010,0	60 259,0	60 259,0	29 417,0	31 917,0
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	96 668,6	21 792,8	26 345,1	31 863,0	11 970,7	4 697,0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				бюджете
	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства	2015 - 2019 г.г.	Всего:	План по программе	312 862,0	131 010,0	60 259,0	60 259,0	29 417,0	31 917,0
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	92 730,2	21 792,8	25 650,1	30 241,3	10 349,0	4 697,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	312 862,0	131 010,0	60 259,0	60 259,0	29 417,0	31 917,0
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	92 730,2	21 792,8	25 650,1	30 241,3	10 349,0	4 697,0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
	УКС	2015 - 2019 г.г.	Всего:	План по программе	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Утверждено в решении о бюджете	3 938,4	-	695,0	1 621,7	1 621,7	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	3 938,4	-	695,0	1 621,7	1 621,7	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.9. "Обеспечение дорожной деятельности в	Управление дорожно-коммунального хозяйства и	2017 - 2018 гг.	Всего:	План по программе	2 740 000,0	-	-	1 250 000,0	1 490 000,0	-	Увеличение доли протяженности дорожной сети городской	1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"	благоустройства, УТиС			Утверждено в решении о бюджете	1 250 000,0	-	-	1 250 000,0	-	-	агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, до 62,6%; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации, до 48,15%; уменьшение доли протяженности дорожной
			ФБ	План по программе	1 355 000,0	-	-	625 000,0	730 000,0	-
				Утверждено в решении о бюджете	625 000,0	-	-	625 000,0	-	-
			ОБ	План по программе	707 500,0	-	-	312 500,0	395 000,0	-
			ОБ	Утверждено в	312 500,0	-	-	312 500,0	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				решении о бюджете							сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в "час-пик", до 75%; увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), до 40%; наличие комплекса документов для городского транспортного планирования
			МБ	План по программе	677 500,0	-	-	312 500,0	365 000,0	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Утверждено в решении о бюджете	312 500,0	-	-	312 500,0	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства	2017 - 2018 г.г.	Всего:	План по программе	2 710 000,0	-	-	1 250 000,0	1 460 000,0	х
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	1 250 000,0	-	-	1 250 000,0	-	х
			ФБ	План по программе	1 355 000,0	-	-	625 000,0	730 000,0	х
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	625 000,0	-	-	625 000,0	-	х
			ОБ	План по программе	677 500,0	-	-	312 500,0	365 000,0	х
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	312 500,0	-	-	312 500,0	-	х

			МБ	План по программе	677 500,0	-	-	312 500,0	365 000,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Утверждено в решении о бюджете	312 500,0	-	-	312 500,0	-	х
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	х
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	х
	УТиС	2017 - 2018 г.г.	Всего:	План по программе	-	-	-	-	30 000,0	х
				Утверждено в	-	-	-	-	-	х
				решении о бюджете	-	-	-	-	-	х
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	х
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	х
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	х
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	х
			МБ	План по программе					30 000,0
			МБ	Утверждено в решении о	-	-	-	-	-	х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				бюджете
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	х
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	х
Итого по подпрограмме 1:				План по программе	8 152 149,7	1 169 297,0	1 098 546,0	2 348 546,0	2 298 103,0	1 237 657,7
Итого по подпрограмме 1:				Утверждено в решении о бюджете	5 479 925,4	742 419,7	1 262 814,6	2 041 911,9	684 560,6	748 218,6
Федеральный бюджет (ФБ):				План по программе	1 355 000,0	-	-	625 000,0	730 000,0	-
Федеральный бюджет (ФБ):				Утверждено в решении о бюджете	625 000,0	-	-	625 000,0	-	-
Областной бюджет (ОБ):				План по программе	677 500,0	-	-	312 500,0	365 000,0	-
Областной бюджет (ОБ):				Утверждено в решении о бюджете	362 812,8	-	50 312,8	312 500,0	-	-
Местный бюджет (МБ):				План по программе	6 119 649,7	1 169 297,0	1 098 546,0	1 411 046,0	1 203 103,0	1 237 657,7
Местный бюджет (МБ):				Утверждено в решении о бюджете	4 492 112,6	742 419,7	1 212 501,8	1 104 411,9	684 560,6	748 218,6
Внебюджетные источники (ВБ):				План по программе	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 "Формирование современной городской среды"
Основное мероприятие 2.1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов"	Комитет ЖКХ	2017 г.	Всего:	План по программе	126 666,7	-	-	126 666,7	-	-	Благоустройство дворовых территорий в количестве 71 единицы; благоустройство дворовых территорий площадью 150000 кв. м; повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в размере 5%; повышение доли	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.9
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	149 666,7	-	-	149 666,7	-	-
			ФБ	План по программе	92 466, 7	-	-	92 466, 7	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	92 466, 7	-	-	92 466, 7	-	-
			ОБ	План по программе	34 200,0			34 200,0
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	34 200,0	-	-	34 200,0	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	23 000,0	-	-	23 000,0	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, в объеме 3,5%; увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов до 20% в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие 2.2 "Благоустройство общественных территорий"	Комитет ЖКХ	2017 г.	Всего:	План по программе	63 333,3	-	-	63 333,3	-	-		2.5, 2.6, 2.7, 2.8
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	63 333,3	-	-	63 333,3	-	-
			ФБ	План по программе	46 233,3	-	-	46 233,3	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	46 233,3	-	-	46 233,3	-	-
			ОБ	План по программе	17 100,0	-	-	17 100,0	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	17 100,0	-	-	17 100,0	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме 2:				План по программе	190 000,0	-	-	190 000,0	-	-
Итого по подпрограмме 2:				Утверждено в решении о бюджете	213 000,0	-	-	213 000,0	-	-
Федеральный бюджет (ФБ):				План по программе	138 700,0	-	-	138 700,0	-	-
Федеральный бюджет (ФБ):				Утверждено в решении о бюджете	138 700,0	-	-	138 700,0	-	-
Областной бюджет (ОБ):				План по программе	51 300,0	-	-	51 300,0	-	-
Областной бюджет (ОБ):				Утверждено в решении о бюджете	51 300,0	-	-	51 300,0	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Местный бюджет (МБ):				План по программе	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет (МБ):				Утверждено в решении о бюджете	23 000,0	-	-	23 000,0	-	-
Внебюджетные источники (ВБ):				План по программе	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники (ВБ):				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
Отдельное мероприятие 1 "Обращение с отходами производства и потребления"	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства	2015 - 2019 г.г.	Всего:	План по программе	784 550,0	154 850,0	154 850,0	154 850,0	160 000,0	160 000,0	Исполнение процента вывоза ТБО в размере 100%	3.1
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	691 756,8	187 634,0	222 854,8	104 868,0	88 200,0	88 200,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	784 550,0	154 850,0	154 850,0	154 850,0	160 000,0	160 000,0
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	691 756,8	187 634,0	222 854,8	104 868,0	88 200,0	88 200,0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
Отдельное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства	2015 - 2019 г.г.	Всего:	План по программе	55 511,0	10 964,0	11 064,0	11 161,0	11 161,0	11 161,0	Отсутствие нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению	4.1, 4.2
		2015 - 2019 г.г.	Всего:	Утверждено в решении о бюджете	49 725,5	8 895,9	8 238,5	10 285,7	11 152,7	11 152,7		4.1, 4.2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
контроля в области дорожно-коммунального хозяйства"											штрафных санкций; обеспечение 100% выполнения плана плановых проверок
		.	ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	55 511,0	10 964,0	11 064,0	11 161,0	11 161,0	11 161,0
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	49 725,5	8 895,9	8 238,5	10 285,7	11 152,7	11 152,7
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
Отдельное мероприятие 3 "Финансовое оздоровление сферы	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства	2015 - 2019 г.г.	Всего:	План по программе	549 038,0	288 203,0	155 081,0	105 754,0	-	-	Снижение кредиторской задолженности к концу 2017 г. на 100%	5.1
Отдельное мероприятие 3 "Финансовое оздоровление сферы		2015 - 2019 г.г.	Всего:	Утверждено в решении о бюджете	290 638,4	267 746,5	4 681,4	12 919,9	5 290,6	0	Снижение кредиторской задолженности к концу 2017 г. на 100%	5.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
управления дорожно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа"		.	ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	83 804,0	42 877,0	40 927,0	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	28 709,3	26 150,0	2 559,3	-	-	-
			МБ	План по программе	465 234,0	245 326,0	114 154,0	105 754,0	-	0
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	261 929,1	241 596,5	2 122,1	12 919,9	5 290,6	0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
Отдельное мероприятие 4 "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке"	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства, УКС, КОиН	2015 - 2019 г.г.	Всего:	План по программе	755 553,0	209 846,0	188 846,0	124 887,0	81 536,0	150 438,0	Увеличение количества светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования	6.1, 6.2
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	662 980,9	145 651,4	264 912,5	143 653,8	57 716,8	51 046,4
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		.		бюджете							местного значения, на 50 ед. и установка 65 дополнительных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	188 209,3	112 375,6	75 833,7	-	-	-
			МБ	План по программе	755 553,0	209 846,0	188 846,0	124 887,0	81 536,0	150 438,0
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	474 771,6	33 275,8	189 078,8	143 653,8	57 716,8	51 046,4
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благо устройства	2015 - 2019 г.г.	Всего:	План по программе	634 553,0	143 846,0	143 846,0	124 887,0	71 536,0	150 438,0
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	278 904,6	30 275,8	116 004,8	82 624,0	25 000,0	25 000,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		.	ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	1 016,7	-	1 016,7	-	-	-
			МБ	План по программе	634 553,0	143 846,0	143 846,0	124 887,0	71 536,0	150 438,0
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	277 887,9	30 275,8	114 988,1	82 624,0	25 000,0	25 000,0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
	УКС	2015 - 2019 г.г.	Всего:	План по программе	121 000,0	66 000,0	45 000,0	-	10 000,0	-
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	383 705,8	115 375,6	148 537,2	61 029,8	32 716,8	26 046,4
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Утверждено в решении о бюджете	186 822,1	112 375,6	74 446,5	-	-	-
			МБ	План по программе	121 000,0	66 000,0	45 000,0	-	10 000,0	-
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	196 883,7	3 000,0	74 090,7	61 029,8	32 716,8	26 046,4
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
	КОиН	2015 - 2019 г.г.	Всего:	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	370,4	-	370,4	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	370,4	-	370,4	-	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
Итого по программе:				План по программе	10 486 801,7	1 833 160,0	1 608 387,0	2 935 198,0	2 550 800,0	1 559 256,7
Итого по программе:				Утверждено в решении о бюджете	7 388 027,0	1 352 347,5	1 763 501,8	2 526 639,3	846 920,7	898 617,7
Федеральный бюджет (ФБ):				План по программе	1 493 700,0	-	-	763 700,0	730 000,0	-
Федеральный бюджет (ФБ):				Утверждено в решении о бюджете	763 700,0	-	-	763 700,0	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Областной бюджет (ОБ):				План по программе	812 604,0	42 877,0	40 927,0	363 800,0	365 000,0	-
Областной бюджет (ОБ):				Утверждено в решении о бюджете	631 031,4	138 525,6	128 705,8	363 800,0	-	-
Местный бюджет (МБ):				План по программе	8 180 497,7	1 790 283,0	1 567 460,0	1 807 698,0	1 455 800,0	1 559 256,7
Местный бюджет (МБ):				Утверждено в решении о бюджете	5 993 295,6	1 213 821,9	1 634 796,0	1 399 139,3	846 920,7	898 617,7
Внебюджетные источники (ВБ):				План по программе	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники (ВБ):				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-

<< Приложение N 2. Форма N 2. Методика расчета целевых индикаторов (показателей) к программе		Приложение >> N 4. Форма N 4. Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
	Содержание Постановление администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 19 декабря 2014 г. N 196 "Об утверждении муниципальной...

Приложение N 3. Форма N 3. План программных мероприятий

С изменениями и дополнениями от:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас