Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 19 декабря 2014 г. N 196 "Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа "Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории Новокузнецкого городского округа"
Приложение. Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории Новокузнецкого городского округа"
Информация об изменениях:
Приложение изменено. - Постановление Администрации г. Новокузнецка от 26 октября 2017 г. N 167
Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Действие приложения в части подпрограммы 2 "Формирование современной городской среды" (в редакции названного постановления) распространяется на правоотношения, возникшие с 20 мая 2017 г.
Приложение
к постановлению
администрации г. Новокузнецка
от 19 декабря 2014 г. N 196
Муниципальная программа
"Комплексное благоустройство территории Новокузнецкого городского округа"
С изменениями и дополнениями от:
11 мая 2016 г., 26 октября 2017 г.
Паспорт
Муниципальной программы "Комплексное благоустройство территории Новокузнецкого городского округа"
|
1 |
Наименование программы |
Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа (далее - программа) |
|
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке программы |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016 - 2018 годов" |
|
|
3 |
Директор программы |
Первый заместитель Главы города |
|
|
4 |
Разработчик программы |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка (далее - Управление) |
|
|
5 |
Цель и задачи программы |
Цель: повышение уровня безопасности, комфортности и эстетической привлекательности среды проживания населения на территории Новокузнецкого городского округа. Задачи: 1) улучшение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и других элементов улично-дорожной сети; 2) повышение качества работ (услуг) по благоустройству территории города; 3) повышение качества мероприятий по озеленению города; 4) улучшение содержания мест захоронения; 5) повышение качества банных услуг, предоставляемых населению города Новокузнецка муниципальными предприятиями; 6) улучшение санитарно-экологической обстановки в местах санкционированного размещения твердых коммунальных отходов (далее - ТКО); 7) эффективное управление реализацией программы и обеспечение контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации в области управления дорожно-коммунальным хозяйством; 8) повышение эффективности использования бюджетных средств; 9) эффективное функционирование системы обеспечения безопасности дорожного движения; 10) повышение уровня благоустройства территории Новокузнецкого городского округа (далее - НГО) |
|
|
6 |
Целевые индикаторы и показатели программы |
Целевые индикаторы: - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новокузнецка; - доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новокузнецка, требующих капитального ремонта. Показатели: - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления; - количество аварийных деревьев, подлежащих сносу; - количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории; - протяженность обслуживаемых дамб; - количество обслуживаемых шахтных водоотливных комплексов; - количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и содержание; - количество оказанных услуг по обслуживанию населения в муниципальных банях; - доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка; - площадь высадки цветников; - процент вывоза ТКО с объектов, расположенных в границах города, находящихся на балансе Управления; - количество нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; - процент выполнения плана плановых проверок; - процент снижения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов; - количество вновь установленных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима; - количество вновь установленных светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения - доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию; - процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации; - доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в "час-пик"; - доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения); - наличие комплекса документов для городского транспортного планирования; - количество благоустроенных дворовых территорий; - площадь благоустроенных дворовых территорий; - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов; - доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах; - количество благоустроенных общественных территорий; - площадь благоустроенных общественных территорий; - доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве; - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя; - доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
|
|
7 |
Срок реализации программы |
2015 - 2019 годы |
|
|
8 |
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы |
Подпрограмма 1 "Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа". Подпрограмма 2 "Формирование современной городской среды". Отдельные мероприятия программы: 1) обращение с отходами производства и потребления; 2) обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства; 3) финансовое оздоровление сферы управления дорожно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа; 4) обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке |
|
|
9 |
Исполнитель программы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Ответственный исполнитель (координатор): - Управление. Соисполнители: - Управление капитального строительства администрации города Новокузнецка (далее - УКС); - Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (далее - КОиН); - Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка (далее - Комитет ЖКХ); - Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка (далее - УТиС) - администрация Заводского района; - администрация Центрального района; - администрация Орджоникидзевского района; - администрация Кузнецкого района; - администрация Новоильинского района; - администрация Куйбышевского района |
|
|
10 |
Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
|
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
|
2015 - 2019 г.г. |
10 486 801,7 |
7 388 027,0 |
|
|
2015 г. |
1 833 160,0 |
1 352 347,5 |
|
|
2016 г. |
1 608 387,0 |
1 763 501,8 |
|
|
2017 г. |
2 935 198,0 |
2 526 639,3 |
|
|
2018 г. |
2 550 800,0 |
846 920,7 |
|
|
2019 г. |
1 559 256,7 |
898 617,7 |
|
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
|
2015 - 2019 г.г. |
1 493 700,0 |
763 700,0 |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
763 700,0 |
763 700,0 |
|
|
2018 г. |
730 000,0 |
- |
|
|
2019 г. |
- |
- |
|
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
|
2015 - 2019 г.г. |
812 604,0 |
631 031,4 |
|
|
2015 г. |
42 877,0 |
138 525,6 |
|
|
2016 г. |
40 927,0 |
128 705,8 |
|
|
2017 г. |
363 800,0 |
363 800,0 |
|
|
2018 г. |
395 000,0 |
- |
|
|
2019 г. |
- |
- |
|
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
|
2015 - 2019 г.г. |
8 180 497,7 |
5 993 295,6 |
|
|
2015 г. |
1 790 283,0 |
1 213 821,9 |
|
|
2016 г. |
1 567 460,0 |
1 634 796,0 |
|
|
2017 г. |
1 807 698,0 |
1 399 139,3 |
|
|
2018 г. |
1 455 800,0 |
846 920,7 |
|
|
2019 г. |
1 559 256,7 |
898 617,7 |
|
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
|
2015 - 2019 г.г. |
- |
- |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
|
2018 г. |
- |
- |
|
|
2019 г. |
- |
- |
|
11 |
Ожидаемый результат реализации программы |
|
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
Реализация программы позволит к концу 2019 года достигнуть следующих результатов: - сохранение в размере не более 5,5% доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - увеличение на 3% доли отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новокузнецка, требующих капитального ремонта; - сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления - 508,8 км; - ежегодный снос аварийных деревьев в количестве 2709 шт.; - высадка цветников площадью 20 142 м2; - сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание; - ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед.; - ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок; - сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%; - обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.; - обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 13ед.; - исполнение процента вывоза ТКО в размере 100%; - снижение кредиторской задолженности на 100%; - отсутствие нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; - обеспечение выполнения плана плановых проверок на 100%; - увеличение количества светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на 50 ед.; - установка дополнительных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима в количестве 65 ед.; - увеличение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, до 62,6%; - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации до 48,15%; - уменьшение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в "час-пик", до 75%; - увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), до 40%; - получение комплекса документов для городского транспортного планирования; - благоустройство дворовых территорий в количестве 71 ед.; - благоустройство дворовых территорий площадью 150000 кв. м; - повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в размере 5%; - повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, в объеме 3,5%; - благоустройство общественных территорий в количестве 1 ед.; - благоустройство общественных территорий площадью 1,7 га; - повышение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в объеме 1,2%; - увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя, в размере 0,03 кв. м; - увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов до 20% в год |
|
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
Реализация программы позволит достигнуть следующих результатов: - сохранение в размере не более 5,5% доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - увеличение на 22% доли отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новокузнецка, требующих капитального ремонт; - сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления - 508,8 км; - ежегодный снос аварийных деревьев в количестве 2709 шт.; - высадка цветников площадью 20 142 м2; - сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание; - ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед.; - ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок; - сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%; - обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.; - обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 3ед.; - исполнение процента вывоза ТКО в размере 100%; - снижение кредиторской задолженности на 100%; - отсутствие нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; - обеспечение выполнения плана плановых проверок на 100%; - увеличение количества светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на 49ед.; - установка дополнительных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима в количестве 10 ед.; - увеличение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, до 47,1%; - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации до 66,7% - уменьшение доли протяженности дорожной сети городской агломераций, работающей в режиме перегрузки в "час-пик", до 77%; - увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), до 20%; - благоустройство дворовых территорий в количестве 71 ед.; - благоустройство дворовых территорий площадью 150000 кв. м; - повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в размере 5%; - повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, в объеме 3,5%; - благоустройство общественных территорий в количестве 1 ед.; - благоустройство общественных территорий площадью 1,7 га; - повышение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в объеме 1,2%; - увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящейся на 1 жителя, в размере 0,03 кв. м; - увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов до 20% в год |
|
1. Характеристика текущего состояния в сфере дорожно-коммунального хозяйства города Новокузнецка, основные проблемы, анализ основных показателей
Одним из приоритетных направлений развития Новокузнецкого городского округа является повышение уровня благоустройства, безопасности дорожного движения, создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан. Подъем уровня благоустройства стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, ведет к повышению качества жизни населения.
По-прежнему, серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации, захоронения коммунальных и промышленных отходов, освещение улиц города, отлов и содержание безнадзорных животных. На 1 октября 2014 года уличное освещение составляло 83% от общей протяженности улиц, требующих освещения. Из-за низкого уровня сознательности населения и из-за чувства безответственности и безнаказанности промышленных предприятий, растет количество несанкционированных свалок мусора коммунальных отходов.
Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы города Новокузнецка. Транспортная среда должна обеспечивать комфортную доступность территорий города, безопасность и надежность внутригородских транспортных связей.
Одним из важнейших вопросов городского округа является обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Анализ многолетних данных и динамика основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма в городе Новокузнецке остается высоким. По данным статистики ГИБДД только за 9 месяцев 2014 года на территории города зарегистрировано 385 дорожно-транспортных происшествий (в 2013 г. - 404) с пострадавшими, в которых 31 человек погиб (в 2013 г. - 33) и 488 (в 2013 г. - 542) человек получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются недостаточная эффективность системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкая дисциплина участников дорожного движения.
Состояние кладбищ является важным показателем социально-значимого проявления культуры, нравственного состояния городского сообщества. Приобщение к цивилизованному похоронному сервису, сохранение традиций имеют важное значение в самых различных аспектах социально-экономической и духовной жизни новокузнечан. Реализация полномочий органа местного самоуправления по содержанию мест захоронения всегда была в центре внимания муниципалитета.
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания. Исходя из этого, задачами Управления являются: сохранение профиля (недопущение сокращения и перепрофилирования) организаций банного хозяйства города Новокузнецка; обеспечение качества и безопасности банных услуг, предоставляемых населению города Новокузнецка. В настоящее время банные услуги - это важный компонент функциональной организации среды обитания человека, включающий в себя удовлетворение гигиенических и оздоровительных (обеспечение хорошего самочувствия, лечебно-профилактические цели) потребностей человека.
Негативное воздействие поверхностных вод, а также высокий износ инженерных сооружений является частью актуальных проблем Новокузнецкого городского округа. Реализация программы позволит улучшить экологическую ситуацию, а также будет способствовать защите населения от последствий воздействия водной среды, разрушения берегов рек.
Прочие объекты благоустройства также требуют внимания со стороны Управления. Текущее содержание общественных туалетов, подземных переходов, фонтанов, малых архитектурных форм в летний и зимний период необходимо для обеспечения экологического, санитарно-эпидемиологического и эстетического благополучия населения.
Одной из функций Управления является осуществление муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства. Данная функция выполняется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Новокузнецка от 25.07.2012 N 108 "Об утверждении Административных регламентов исполнения Управлением дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка муниципальных функций".
Управлением осуществляется:
1) муниципальный контроль за соблюдением действующих муниципальных правовых актов Новокузнецкого городского округа в области дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства территории Новокузнецкого городского округа. Результатом исполнения данной муниципальной функции является установление факта соблюдения либо несоблюдения требований муниципальных нормативных правовых актов в области дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства;
2) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Новокузнецкого городского округа. Результатом исполнения муниципальной функции является установление факта обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также факта соблюдения либо несоблюдения требований нормативных правовых актов в области дорожно-коммунального хозяйства;
3) муниципальный лесной контроль на территории Новокузнецкого городского округа в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации). Результатом исполнения данной муниципальной функции является установление факта соблюдения либо несоблюдения требований лесного законодательства.
Муниципальный контроль осуществляется Управлением путем проведения плановых выездных, плановых документарных, внеплановых выездных и внеплановых документарных проверок. Плановые проверки осуществляются Управлением по ежегодному плану проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утверждаемому начальником Управления и представляемому в органы прокуратуры в установленном порядке.
Программа разработана в целях осуществления комплексного подхода к решению вопросов по приведению элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечению развития улично-дорожной сети города с выделением первоочередных объектов и направлений, реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, решения вопросов благоустройства территории городского округа, создания современной городской среды, организации системы вывоза твердых коммунальных отходов с объектов, находящихся на балансе Управления, обеспечению освещенности улиц, отлову и содержанию безнадзорных животных.
Использование программно-целевого метода, связывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, позволит комплексно подойти к достижению поставленной цели, сконцентрироваться на приоритетах и создать условия для эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и благоустройства территорий города, обеспечить комплексное взаимодействие администрации города Новокузнецка и Управления, направленное на усовершенствование дорожной сети города Новокузнецка.
2. Основная цель и задачи программы
Целью программы является повышение уровня безопасности, комфортности, и эстетической привлекательности среды проживания населения на территории Новокузнецкого городского округа.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) улучшение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и других элементов улично-дорожной сети;
2) повышение качества работ (услуг) по благоустройству территории города;
3) повышение качества мероприятий по озеленению города;
4) улучшение содержания мест захоронения;
5) повышение качества банных услуг, предоставляемых населению города Новокузнецка муниципальными предприятиями;
6) улучшение санитарно-экологической обстановки в местах санкционированного размещения твердых коммунальных отходов;
7) эффективное управление реализацией программы и обеспечение контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации в области управления дорожно-коммунальным хозяйством;
8) повышение эффективности использования бюджетных средств;
9) эффективное функционирование системы обеспечения безопасности дорожного движения;
10) повышение уровня благоустройства территории НГО.
3. Целевые индикаторы и показатели программы
Выполнение программы характеризуется достижением следующих целевых индикаторов и показателей:
целевые индикаторы:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новокузнецка, требующих капитального ремонта;
показатели программы:
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления;
- количество аварийных деревьев, подлежащих сносу;
- количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории;
- протяженность обслуживаемых дамб;
- количество обслуживаемых шахтных водоотливных комплексов;
- количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и содержание;
- количество оказанных услуг по обслуживанию населения в муниципальных банях;
- доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка;
- площадь высадки цветников;
- процент вывоза ТКО с объектов, расположенных в границах города, находящихся на балансе Управления;
- количество нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;
- процент выполнения плана плановых проверок;
- процент снижения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов;
- количество вновь установленных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима;
- количество вновь установленных светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
- доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию;
- процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации;
- доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в "час-пик";
- доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения);
- наличие комплекса документов для городского транспортного планирования;
- количество благоустроенных дворовых территорий;
- площадь благоустроенных дворовых территорий;
- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;
- доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах;
- количество благоустроенных общественных территорий;
- площадь благоустроенных общественных территорий;
- доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;
- площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя;
- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
Сведения о целевых индикаторах и показателях программы и их планируемых значениях приведены в форме N 1 приложения N 1 к программе.
Методика расчета целевых индикаторов и показателей приведена в форме N 2 приложения N 2 к программе.
4. Срок реализации программы
Срок реализации программы - 2015 - 2019 годы.
5. Характеристика подпрограмм (в том числе основных мероприятий) и отдельных мероприятий программы
Для выполнения цели и задач программы предусмотрена реализация двух подпрограмм и четырех отдельных мероприятий.
Подпрограмма 1 "Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа" включает в себя следующие основные мероприятия:
1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
1.2. Благоустройство и озеленение территории городского округа, содержание городских лесов.
1.3. Содержание и реконструкция сетей наружного освещения.
1.4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
1.5. Организация обслуживания населения в муниципальных банях.
1.6. Текущее содержание, ремонт, обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города.
1.7. Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности.
1.8. Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства.
1.9. Обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".
Подпрограмма 2 "Формирование современной городской среды" включает в себя следующие основные мероприятия:
2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
2.2. Благоустройство общественных территорий.
Отдельные мероприятия программы:
1. Обращение с отходами производства и потребления.
2. Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства.
3. Финансовое оздоровление сферы управления дорожно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа.
4. Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке.
План программных мероприятий приведен в форме N 3 приложения N 3 к программе.
5.1. Характеристика подпрограммы 1 "Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа"
Паспорт
подпрограммы 1 "Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа"
|
1 |
Наименование подпрограммы 1 |
Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа (далее - подпрограмма 1) |
|
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы 1 |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016 - 2018 годов" |
|
|
3 |
Директор подпрограммы 1 |
Начальник Управления |
|
|
4 |
Разработчик подпрограммы 1 |
Управление |
|
|
5 |
Цели и задачи подпрограммы 1 |
Цели: 1) улучшение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и других элементов улично-дорожной сети; 2) повышение качества работ (услуг) по благоустройству территории города; 3) повышение качества мероприятий по озеленению города; 4) улучшение содержания мест захоронения; 5) повышение качества банных услуг, предоставляемых населению города Новокузнецка муниципальными предприятиями. Задачи: 1) выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности; 2) осуществление комплекса работ по содержанию дорог; 3) обеспечение жизнеспособного состояния и устойчивого воспроизводства городских лесов, зеленых насаждений города и комплексный подход к решению вопросов создания и сохранения зеленых насаждений, повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления; 4) приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства; 5) восстановление и реконструкция, установка новых элементов уличного освещения; 6) обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города; 7) обеспечение выполнения мероприятий по эксплуатации водоотливного комплекса |
|
|
6 |
Показатели подпрограммы 1 |
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления; - количество аварийных деревьев, подлежащих сносу; - количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории; - протяженность обслуживаемых дамб; - количество обслуживаемых шахтных водоотливных комплексов; - количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и содержание; - количество оказанных услуг по обслуживанию населения в муниципальных банях; - доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка; - площадь высадки цветников; - доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию; - процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации; - доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в "час-пик"; - доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения); - наличие комплекса документов для городского транспортного планирования |
|
|
7 |
Срок реализации подпрограммы 1 |
2015 - 2019 годы |
|
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы 1 |
Основное мероприятие 1.1. "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" Основное мероприятие 1.2. "Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание городских лесов" Основное мероприятие 1.3. "Содержание и реконструкция сетей наружного освещения" Основное мероприятие 1.4. "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" Основное мероприятие 1.5. "Организация обслуживания населения в муниципальных банях" Основное мероприятие 1.6. "Текущее содержание, ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города" Основное мероприятие 1.7. "Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности" Основное мероприятие 1.8. "Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства"; Основное мероприятие 1.9. "Обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". |
|
|
9 |
Исполнитель подпрограммы 1 (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Ответственный исполнитель (координатор): - Управление;
соисполнители: - администрация Заводского района; - администрация Центрального района; - администрация Орджоникидзевского района; - администрация Кузнецкого района; - администрация Новоильинского района; - администрация Куйбышевского района; - УКС; - УТиС |
|
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
|
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
|
2015 - 2019 г.г. |
8 152 149,7 |
5 479 925,4 |
|
|
2015 г. |
1 169 297,0 |
742 419,7 |
|
|
2016 г. |
1 098 546,0 |
1 262 814,6 |
|
|
2017 г. |
2 348 546,0 |
2 041 911,9 |
|
|
2018 г. |
2 298 103,0 |
684 560,6 |
|
|
2019 г. |
1 237 657,7 |
748 218,6 |
|
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
|
2015 - 2019 г.г. |
1 355 000,0 |
625 000,0 |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
625 000,0 |
625 000,0 |
|
|
2018 г. |
730 000,0 |
- |
|
|
2019 г. |
- |
- |
|
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
|
2015 - 2019 г.г. |
677 500,0 |
362 812,8 |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
50 312,8 |
|
|
2017 г. |
312 500,0 |
312 500,0 |
|
|
2018 г. |
395 000,0 |
- |
|
|
2019 г. |
- |
- |
|
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
|
2015 - 2019 г.г. |
6 119 649,7 |
4 492 112,6 |
|
|
2015 г. |
1 169 297,0 |
742 419,7 |
|
|
2016 г. |
1 098 546,0 |
1 212 501,8 |
|
|
2017 г. |
1 411 046,0 |
1 104 411,9 |
|
|
2018 г. |
1 203 103,0 |
684 560,6 |
|
|
2019 г. |
1 237 657,7 |
748 218,6 |
|
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
|
2015 - 2019 г.г. |
- |
- |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
|
2018 г. |
- |
- |
|
|
2019 г. |
- |
- |
|
11 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 1 |
|
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
К концу 2019 года планируется достижение следующих показателей: - сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления - 508,8 км; - ежегодный снос аварийных деревьев в количестве 2709 шт.; - высадка цветников площадью 20 142 м2; - сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание; - ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед.; - ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок; - сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%; - обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.; - обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 13ед.; - увеличение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, до 62,6%; - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации до 48,15%; - уменьшение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в "час-пик", до 75%; - увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), до 40%; - наличие комплекса документов для городского транспортного планирования |
|
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
К концу 2019 года планируется достижение следующих показателей: - сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления - 508,8 км; - ежегодный снос аварийных деревьев в количестве 2709 шт.; - высадка цветников площадью 20 142 м2; - сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание; - ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед.; - ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок; - сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%; - обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.; - обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 3 ед.; - увеличение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, до 47,1%; - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации до 66,7%; - уменьшение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в "час-пик", до 77%; - увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), до 20%. |
|
5.1.1. Характеристика текущего состояния в сфере дорожно-коммунального хозяйства и объектов благоустройства Новокузнецкого городского округа, основные проблемы, анализ основных показателей
На балансе Управления находится 508,8 км автомобильных дорог. Общая площадь убираемой улично-дорожной сети составляет 5973,7 тысяч м2. Общая протяженность освещенной территории составляет 417,94 км.
Площадь зеленых насаждений и газонов города Новокузнецка составляет 408,2 га, из них - 68 скверов, 18 бульваров, 6 парков (общей площадью 136,4 га) и территория городских лесов - 5531 га.
Улично-дорожная сеть, равно как и дворовые территории, подвержена влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека, в том числе путем эксплуатации транспортных средств, в результате чего ухудшается её технико-эксплуатационное состояние.
Развитие улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием, увеличение интенсивности транспортного движения, повышение уровня жизни населения определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств Управления в условиях их ограниченных объемов.
Одним из решений данной задачи является участие Новокузнецкого городского округа в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации. На период 2017 года заключено соглашение N 18-03-17 от 09.03.2017 года о предоставлении в 2017 году из бюджета Кемеровской области бюджету муниципального образования "Новокузнецкий городской округ" субсидии на софинансирование работ по обеспечению дорожной деятельности в рамках основного мероприятия приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", что позволит частично привести в нормативное состояние, с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог", дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации и поможет снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Неотъемлемой частью дорог и городского пейзажа являются остановочные павильоны. Решение проблемы вандализма требует ежегодного ремонта и содержания остановочных павильонов.
Основными проблемами на сегодняшний день являются освещение и ремонт улично-дорожной сети, дворовых территорий и проездов к ним. В рамках работ по ремонту линий наружного освещения проводится замена светильников, опор, панелей уличного освещения, кронштейнов и счетчиков. На улицах города проводится восстановление изношенных участков дорог, которое позволяет на более длительный срок сохранить дорожное полотно. Практика предыдущих лет показывает, что наибольшая эффективность проводимых мероприятий заключается в комплексном подходе регулярного проведения работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.
В целях повышения эффективности существующей улично-дорожной сети, а также, в целях назначения приоритетов в развитии транспортной инфраструктуры Новокузнецкого городского округа, производится разработка комплекса документов для городского транспортного планирования.
Помимо указанных мероприятий, повышению эффективности улично-дорожной сети и развитию транспортной инфраструктуры Новокузнецкого городского округа послужит и разработка комплекса документов для городского транспортного планирования.
Вопросы, касающиеся содержания объектов внешнего благоустройства, также требуют безотлагательного решения. Основной экономический и социальный эффект проводимых мероприятий заключается в сохранности имущества путём проведения ремонтов и контроля за текущим содержанием.
Несвоевременное поддержание технических элементов фонтана приводит к нарушению его режима работы и, как следствие, - выходу его из строя. Недействующий фонтан негативно влияет на архитектурный облик города, его санитарное и эстетическое состояние. Таким образом, необходимо обеспечить бесперебойную работу инженерных коммуникаций, техническую диагностику и обслуживание оборудования, поддерживающего функциональную работу фонтана, комплексное обслуживание - химизацию (регенерацию), чистку чаши фонтана, обслуживание по графикам.
Также необходимо своевременное обслуживание общественных туалетов.
Управлением осуществляется постоянный контроль за состоянием дамб для обеспечения беспрепятственного прохождения паводка (организация работ по вырубке деревьев и кустарников, скос травы, уборка мусора).
Городские кладбища являются социально-значимыми объектами в сфере городского хозяйства. Ежегодно необходимо обеспечивать надлежащее санитарное состояние территории кладбищ и мест захоронения.
Общественные бани Новокузнецкого городского округа представляют собой жизненно важные объекты инженерной инфраструктуры, текущее содержание и ремонт которых необходим для их эффективного функционирования.
Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов и аллей существуют по всей территории Новокузнецкого городского округа. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, снос аварийных деревьев, санитарная и декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.
В целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими инфекциями требуется отлов безнадзорных собак. Отлов производится специальными бригадами согласно заявкам управляющих компаний, организаций жилищно-коммунального хозяйства, населения и общественных организаций. Используются специальные средства, исключающие негуманное отношение к животным. Значимость данного мероприятия состоит в ограждении населения от эпидемиологически опасных животных, больных особо опасной для жизни и здоровья человека инфекцией.
Для предотвращения чрезвычайной ситуации в виде затопления, в частности жилых домов на территории размещения шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности, необходимо их эксплуатировать, постоянно контролировать подъем уровня воды.
Подпрограмма 1 предусматривает внедрение системного подхода для обеспечения статуса города, как имеющего высокую экологическую культуру и обладающего эстетически привлекательными свойствами с высоким уровнем качества жизни населения. Внедрение экономических подходов позволит повысить привлекательность территорий города для бизнеса.
5.1.2. Основные цели и задачи подпрограммы 1
Цели подпрограммы 1:
1) улучшение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и других элементов улично-дорожной сети;
2) повышение качества работ (услуг) по благоустройству территории города;
3) повышение качества мероприятий по озеленению города;
4) улучшение содержания мест захоронения;
5) повышение качества банных услуг, предоставляемых населению города Новокузнецка муниципальными предприятиями.
Для реализации целей подпрограммы 1 требуется решение следующих задач:
- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности;
- осуществление комплекса работ по содержанию дорог;
- обеспечение жизнеспособного состояния и устойчивого воспроизводства городских лесов, зеленых насаждений города и комплексный подход к решению вопросов создания и сохранения зеленых насаждений, повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления;
- приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства;
- восстановление и реконструкция, установка новых элементов уличного освещения;
- обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города;
- обеспечение выполнения мероприятий по эксплуатации водоотливного комплекса.
5.1.3. Показатели подпрограммы 1
В ходе реализации подпрограммы 1 будет отслеживаться достижение следующих показателей:
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления;
- количество аварийных деревьев, подлежащих сносу;
- количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории;
- протяженность обслуживаемых дамб;
- количество обслуживаемых шахтных водоотливных комплексов;
- количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и содержание;
- количество оказанных услуг по обслуживанию населения в муниципальных банях;
- доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка;
- площадь высадки цветников;
- доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию;
- процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации;
- доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в "час-пик";
- доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения);
- наличие комплекса документов для городского транспортного планирования.
Сведения о показателях подпрограммы 1 и их плановых значениях приведены в форме N 1 к подпрограмме 1. Методика расчета показателей приведена в форме N 2 к подпрограмме 1.
Форма N 1
к подпрограмме
Сведения
о показателях подпрограммы и их планируемых значениях
|
N показателя подпрограммы |
Наименование показателя подпрограммы |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей |
|
|||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа" | |||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа" | |||||||||||
|
1.1 |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления |
км |
статистические данные |
ежеквартально |
510 |
508,8 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
508,8 |
508,8 |
508,8 |
508,8 |
508,8 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
508,8 |
508,8 |
508,8 |
508,8 |
508,8 |
|
|
1.2 |
Количество аварийных деревьев, подлежащих сносу |
шт. |
статистические данные |
ежеквартально |
1273 |
1273 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
2709 |
2709 |
2709 |
2709 |
2709 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
535 |
894 |
2709 |
2709 |
2709 |
|
|
1.3 |
Количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории |
ед. |
статистические данные |
ежеквартально |
5 |
7 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
1.4 |
Протяженность обслуживаемых дамб |
м |
статистические данные |
ежеквартально |
19110 |
19110 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
19110 |
19110 |
19110 |
19110 |
19110 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
19110 |
19110 |
19110 |
19110 |
19110 |
|
|
1.5 |
Количество обслуживаемых шахтных водоотливных комплексов |
ед. |
статистические данные |
ежеквартально |
2 |
2 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
2 |
2 |
х |
х |
|
|
1.6 |
Количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и содержание |
ед. |
статистические данные |
ежеквартально |
13 |
13 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
13 |
13 |
3 |
3 |
3 |
|
|
1.7 |
Количество оказанных услуг по обслуживанию населения в муниципальных банях |
ед. |
статистические данные |
ежеквартально |
83 720 |
66 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
61 000 |
68 030 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
|
1.8 |
Доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
72 |
84 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
84,5 |
84,5 |
86 |
86 |
86 |
|
1.9 |
Площадь высадки цветников |
м2 |
статистические данные |
ежеквартально |
10 112 |
10 312 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
10 312 |
20 142 |
20 142 |
20 142 |
20 142 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
20 142 |
18 270 |
20 142 |
20 142 |
20 142 |
|
|
1.10 |
Доля протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
х |
х |
37,4 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
47,1 |
62,6 |
х |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
47,1 |
- |
х |
|
|
1.11 |
Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
х |
х |
100 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
66,7 |
48,15 |
х |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
66,7 |
- |
х |
|
|
1.12 |
Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в "час-пик" |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
х |
х |
78 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
77 |
75 |
х |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
77 |
- |
х |
|
|
1.13 |
Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения) |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
20 |
40 |
х |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
20 |
- |
х |
|
1.14 |
Наличие комплекса документов для городского транспортного планирования |
да/ нет |
ведомственная отчетность |
ежеквартально |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
да |
х |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
- |
х |
|
Форма N 2
к подпрограмме
Методика
расчета показателей
|
N показателя подпрограммы |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя |
Базовые индикаторы, используемые в формуле |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1.8 |
Доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка |
% |
% исп. = Lосв. / Lав х 100%, где:
% исп.- доля общей протяженности освещенных улиц города, проездов; Lосв.- протяженность освещенных улиц, проездов, м; Lав - общая протяженность улиц, м |
Lав - общая протяженность улиц |
|
1.10 |
Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию |
% |
Дп = Дн х 100/Оп, где:
Дп - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, %; Дн - протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, м; Оп- общая протяженность автомобильных дорог, м. За 100% показателя берется протяженность улично-дорожной сети, находящейся на балансе Управления -508 км |
Оп - общая протяженность автомобильных дорог |
|
1.12 |
Процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации |
% |
МКдтп = МКтек. х 100 /МКдтп2016
МКдтп - процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; МКтек. - количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на текущую дату, ед.; МКдтп2016 - количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2016 год, ед. За 100% показателя берется 27 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в 2016 году |
МКдтп - процент снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
|
1.13 |
Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения) |
% |
Дг = По х 100/Оч
Дг - доля граждан, отметивших улучшение дорожной ситуации; По - положительные оценки, ед.; Оч - общее число проголосовавших, ед. |
Оч - общее число проголосовавших |
5.1.4. Срок реализации подпрограммы 1
Срок реализации подпрограммы 1 - 2015 - 2019 годы.
5.1.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Основное мероприятие 1.1 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения".
Для выполнения мероприятия будут использоваться следующие инструменты: отбор подрядчика, заключение договора и контроль его исполнения.
Право на проведение работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования подрядчик получает на конкурсной основе. Задача конкурса - определение из числа претендентов, принявших участие в конкурсе, подрядчиков, максимально соответствующих предъявляемым требованиям, способных обеспечить качественное выполнение работ, имеющих необходимые трудовые, материальные, технические ресурсы.
Выполненные работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог принимаются Управлением после согласования с районными администрациями.
Основное мероприятие 1.2 "Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание городских лесов".
С целью сохранения и улучшения состояния зеленого фонда постоянно ведутся работы по содержанию и текущему ремонту зеленых насаждений городского округа. Регулярно по обращениям жителей и организаций города в целях безопасности выполняются работы по сносу аварийных деревьев.
Для улучшения качества работ руководители районных администраций участвуют в приемке выполненных работ.
Основное мероприятие 1.3 "Содержание и реконструкция сетей наружного освещения".
В рамках данного мероприятия будут проведены работы по монтажу, ремонту и реконструкции линий наружного освещения, установке опор.
Основное мероприятие 1.4 "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения".
В рамках выполнения мероприятия организацией оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения осуществляется комплекс услуг по проведению похорон умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, рытье могил, кремация, содержание мест захоронения.
Основное мероприятие 1.5 "Организация обслуживания населения в муниципальных банях".
Мероприятие включает в себя: оказание услуг населению по помывкам, реализацию сопутствующих товаров, услуг. Данное мероприятие разработано с целью предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям населения при посещении муниципальных общественных бань.
Основное мероприятие 1.6 "Текущее содержание, ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города".
Выполнение данного мероприятия способствует защите территории города Новокузнецка от воздействия паводковых, грунтовых, ливневых вод для безопасности жизнедеятельности населения и обеспечения бесперебойного функционирования стратегически важных и социально значимых объектов инженерной защиты города. Включает в себя: текущий ремонт объектов инженерной защиты, мониторинг паводка, вырубку деревьев на откосах, уборку мусора и скос травы на дамбах. До мая 2017 года количество данных объектов составляло 13 единиц, но в связи с частичным исключением функции по обслуживанию стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты Новокузнецкого городского округа из полномочий Управления на основании распоряжения администрации города Новокузнецка от 19.05.2017 N 808 "О передаче функций и полномочий отраслевого органа", на сегодняшний день Управлением производится обслуживание 3 объектов.
Основное мероприятие 1.7 "Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности".
Мероприятие заключается в обслуживании и поддержании уровня воды с помощью переданных в муниципальную собственность от ликвидированных угольных предприятий шахтных водоотливных комплексов, с целью исключения возможного подтопления населенных пунктов, находящихся на территории подработки шахт.
До мая 2017 года количество обслуживаемых объектов составляло 2 единицы, но в связи с передачей функций и полномочий отраслевого (функционального) органа администрации города Новокузнецка в отношении Муниципального казенного предприятия Новокузнецкого городского округа "Эксплуатация шахтного водоотлива" от Управления Управлению мобилизационной подготовки, административных органов, ГО и ЧС администрации города Новокузнецка на основании распоряжения администрации города Новокузнецка от 19.05.2017 N 808 "О передаче функций и полномочий отраслевого органа", на сегодняшний Управлением обслуживание шахтных водоотливных комплексов не осуществляется.
Основное мероприятие 1.8 "Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства".
Основное мероприятие 1.9 "Обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".
Для реализации мероприятия необходимо проведение всего комплекса работ в области дорожного хозяйства, таких как: строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети, разработка комплекса документов для городского транспортного планирования.
Реализация мероприятий подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней. В настоящий момент финансирование на поддержание и развитие улично-дорожной сети находится на недостаточном уровне. Ежегодно в связи с сокращением поступлений в доход местного и областного бюджетов происходит сокращение объемов финансирования на содержание и развитие улично-дорожной сети города Новокузнецка.
Разработка комплекса документов для городского транспортного планирования позволит актуализировать "дорожную карту" Новокузнецкого городского округа.
Реализация приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги позволит достигнуть основного показателя проекта "доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям", что в дальнейшем позволит отказаться от низкоэффективных работ и достигнуть снижения затрат на текущее содержание и обслуживание улично-дорожной сети.
Финансовое обеспечение данного мероприятия предусмотрено на условиях долевого финансирования с федеральным бюджетом, бюджетом Кемеровской области в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новокузнецкой агломерации, включенной в государственную программу Кемеровской области "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 2014 - 2019 годы.
План подпрограммных мероприятий приводится в форме N 3 к подпрограмме 1.
5.1.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 1
Общий объем финансирования на выполнение подпрограммы 1 составит 8 152 149,7 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 1 169 297 тыс. рублей, в 2016 году - 1 098 546 тыс. рублей, в 2017 году - 2 348 546,0 тыс. рублей, в 2018 году - 2 298 103,0 тыс. рублей, в 2019 году - 1 237 657,7 тыс. рублей. Выполнение подпрограммы 1 будет осуществляться за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа, федерального бюджета, областного бюджета, главным распорядителем бюджетных средств является Управление.
Распределение планируемых расходов по мероприятиям подпрограммы 1, с учетом решения о местном бюджете, приводится в форме N 4 к подпрограмме 1.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями отображен в форме N 6 к подпрограмме 1.
Форма N 3
к подпрограмме
План
программных мероприятий
|
Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
||||||
|
|
Всего (сумма граф 7-11) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
||||||
|
План по программе |
8 152 149,7 |
1 169 297,0 |
1 098 546,0 |
2 348 546,0 |
2 298 103,0 |
1 237 657,7 |
||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
5 479 925,4 |
742 419,7 |
1 262 814,6 |
2 041 911,9 |
684 560,6 |
748 218,6 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Основное мероприятие 1.1 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015 - 2019 г.г. |
Всего: |
План по программе |
2 895 874,4 |
598 488,0 |
598 488,0 |
598 488,0 |
359 534,0 |
740 876,4 |
Сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления - 508,8 км |
1.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 326 324,1 |
382 188,3 |
766 282,3 |
396 182,0 |
355 369,9 |
426 301,6 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
50 312,8 |
- |
50 312,8 |
- |
- |
- |
|
|
|
МБ |
План по программе |
2 895 874,4 |
598 488,0 |
598 488,0 |
598 488,0 |
359 534,0 |
740 876,4 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 276 011,3 |
382 188,3 |
715 969,5 |
396 182,0 |
355 369,9 |
426 301,6 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Администрации районов |
2015 - 2019 г.г. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.2 "Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание городских лесов" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015 - 2019 г.г. |
Всего: |
План по программе |
827 305,0 |
165 422,0 |
165 422,0 |
165 422,0 |
165 422,0 |
165 617,0 |
Ежегодный снос аварийных деревьев в объеме 2709 шт. и высадка цветников площадью 20 142 м2 |
1.2, 1.9 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
580 300,3 |
124 377,3 |
160 487,7 |
87 435,3 |
104 000,0 |
104 000,0 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
827 305,0 |
165 422,0 |
165 422,0 |
165 422,0 |
165 422,0 |
165 617,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
580 300,3 |
124 377,3 |
160 487,7 |
87 435,3 |
104 000,0 |
104 000,0 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Администрации районов |
2015 - 2019 г.г. |
Всего: |
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Основное мероприятие 1.3 "Содержание и реконструкция сетей наружного освещения" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015 - 2019 г.г. |
Всего: |
План по программе |
807 545,0 |
150 571,0 |
150 571,0 |
150 571,0 |
150 571,0 |
205 261,0 |
Сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86% |
1.8 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
981 286,7 |
136 909,3 |
228 880,6 |
215 496,8 |
200 000,0 |
200 000,0 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
807 545,0 |
150 571,0 |
150 571,0 |
150 571,0 |
150 571,0 |
205 261,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
981 286,7 |
136 909,3 |
228 880,6 |
215 496,8 |
200 000,0 |
200 000,0 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Основное мероприятие 1.4 "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015 - 2019 г.г. |
Всего: |
План по программе |
90 241,7 |
19 851,0 |
19 851,0 |
19 851,0 |
19 444,0 |
11 244,7 |
Ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед. |
1.3 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
14 177,2 |
10 077,3 |
2 404,5 |
1 695,4 |
0 |
0 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
90 241,7 |
19 851,0 |
19 851,0 |
19 851,0 |
19 444,0 |
11 244,7 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
14 177,2 |
10 077,3 |
2 404,5 |
1 695,4 |
0 |
0 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Основное мероприятие 1.5 "Организация обслуживания населения в муниципальных банях" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015 - 2019 г.г. |
Всего: |
План по программе |
64 447,6 |
12 439,0 |
12 439,0 |
12 439,0 |
12 009,0 |
15 121,6 |
Ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок |
1.7 |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
29 913,8 |
8 729,1 |
12 762,7 |
8 422,0 |
0 |
0 |
|||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
64 447,6 |
12 439,0 |
12 439,0 |
12 439,0 |
12 009,0 |
15 121,6 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
29 913,8 |
8 729,1 |
12 762,7 |
8 422,0 |
0 |
0 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Основное мероприятие 1.6 "Текущее содержание, ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015 - 2019 г.г. |
Всего: |
План по программе |
169 980,0 |
34 590,0 |
34 590,0 |
34 590,0 |
30 590,0 |
35 620,0 |
Сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание |
1.4 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
100 677,2 |
24 409,6 |
26 077,6 |
23 750,0 |
13 220,0 |
13 220,0 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
169 980,0 |
34 590,0 |
34 590,0 |
34 590,0 |
30 590,0 |
35 620,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
100 677,2 |
24 409,6 |
26 077,6 |
23 750,0 |
13 220,0 |
13 220,0 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Основное мероприятие 1.7 "Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015 - 2019 г.г. |
Всего: |
План по программе |
243 894,0 |
56 926,0 |
56 926,0 |
56 926,0 |
41 116,0 |
32 000,0 |
Обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед. |
1.5 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
100 577,5 |
33 936,0 |
39 574,1 |
27 067,4 |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
|
|
|
|
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
243 894,0 |
56 926,0 |
56 926,0 |
56 926,0 |
41 116,0 |
32 000,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
100 577,5 |
33 936,0 |
39 574,1 |
27 067,4 |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Основное мероприятие 1.8 "Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства, УКС |
2015 - 2019 г.г. |
Всего: |
План по программе |
312 862,0 |
131 010,0 |
60 259,0 |
60 259,0 |
29 417,0 |
31 917,0 |
Обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 13 ед.
|
1.6 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
96 668,6 |
21 792,8 |
26 345,1 |
31 863,0 |
11 970,7 |
4 697,0 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
312 862,0 |
131 010,0 |
60 259,0 |
60 259,0 |
29 417,0 |
31 917,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
96 668,6 |
21 792,8 |
26 345,1 |
31 863,0 |
11 970,7 |
4 697,0 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015 - 2019 г.г. |
Всего: |
План по программе |
312 862,0 |
131 010,0 |
60 259,0 |
60 259,0 |
29 417,0 |
31 917,0 |
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
92 730,2 |
21 792,8 |
25 650,1 |
30 241,3 |
10 349,0 |
4 697,0 |
|||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
312 862,0 |
131 010,0 |
60 259,0 |
60 259,0 |
29 417,0 |
31 917,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
92 730,2 |
21 792,8 |
25 650,1 |
30 241,3 |
10 349,0 |
4 697,0 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
УКС |
2015 - 2019 г.г. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 938,4 |
- |
695,0 |
1 621,7 |
1 621,7 |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 938,4 |
- |
695,0 |
1 621,7 |
1 621,7 |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.9. "Обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства, УТиС |
2017 - 2018 г.г. |
Всего: |
План по программе |
2 740 000,0 |
- |
- |
1 250 000,0 |
1 490 000,0 |
х |
Увеличение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее |
1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 250 000,0 |
- |
- |
1 250 000,0 |
- |
х |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
1 355 000,0 |
- |
- |
625 000,0 |
730 000,0 |
х |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
625 000,0 |
- |
- |
625 000,0 |
- |
х |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортно-эксплуатационному состоянию, до 62,6%;
снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации до 48,15%;
уменьшение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей |
|
|
ОБ |
План по программе
|
677 500,0 |
- |
- |
312 500,0 |
365 000,0 |
х |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
312 500,0 |
- |
- |
312 500,0 |
- |
х |
||||||
|
МБ |
План по программе
|
707 500,0 |
- |
- |
312 500,0 |
395 000,0 |
х |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
312 500,0 |
- |
- |
312 500,0 |
- |
х |
в режиме перегрузки в "час-пик", до 75%; увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), до 40%; получение комплекса документов для городского транспортного планирования |
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2017 - 2018 г.г. |
Всего: |
План по программе |
2 710 000,0 |
- |
- |
1 250 000,0 |
1 460 000,0 |
х |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 250 000,0 |
- |
- |
1 250 000,0 |
- |
х |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
1 355 000,0 |
- |
- |
625 000,0 |
730 000,0 |
х |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
625 000,0 |
- |
- |
625 000,0 |
- |
х |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
677 500,0 |
- |
- |
312 500,0 |
365 000,0 |
х |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
312 500,0 |
- |
- |
312 500,0 |
- |
х |
||||||
|
МБ |
План по программе |
677 500,0 |
- |
- |
312 500,0 |
365 000,0 |
|
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
312 500,0 |
- |
- |
312 500,0 |
- |
х |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
||||||
|
УТиС |
2017 - 2018 г.г. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
30 000,0 |
х |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
||||||
|
МБ |
План по программе |
|
|
|
|
30 000,0 |
|
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
||||||
|
Итого по подпрограмме 1: |
План по программе |
8 152 149,7 |
1 169 297,0 |
1 098 546,0 |
2 348 546,0 |
2 298 103,0 |
1 237 657,7 |
|
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
5 479 925,4 |
742 419,7 |
1 262 814,6 |
2 041 911,9 |
684 560,6 |
748 218,6 |
|
|
|||
|
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
1 355 000,0 |
- |
- |
625 000,0 |
730 000,0 |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
625 000,0 |
- |
- |
625 000,0 |
- |
- |
||||||
|
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
677 500,0 |
- |
- |
312 500,0 |
365 000,0 |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
362 812,8 |
- |
50 312,8 |
312 500,0 |
- |
- |
||||||
|
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
6 119 649,7 |
1 169 297,0 |
1 098 546,0 |
1 411 046,0 |
1 203 103,0 |
1 237 657,7 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 492 112,6 |
742 419,7 |
1 212 501,8 |
1 104 411,9 |
684 560,6 |
748 218,6 |
||||||
|
Внебюджетные источники (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Форма N 4
к подпрограмме
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
|
Наименование подпрограммы, основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам |
|
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
Итого на период 2015 - 2019 г.г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма "Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
742 419,7 |
1 262 814,6 |
2 041 911,9 |
684 560,6 |
748 218,6 |
5 479 925,4 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
|
|
742 419,7 |
1 262 119,6 |
2 040 290,2 |
682 938,9 |
748 218,6 |
5 475 987,0 |
|
|
УКС |
920 |
|
|
- |
695,0 |
1 621,7 |
1 621,7 |
- |
3 938,4 |
|
|
УТиС |
934 |
|
|
- |
- |
- |
0 |
- |
0 |
|
|
Администрации районов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 1.1 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
382 188,3 |
766 282,3 |
396 182,0 |
355 369,9 |
426 301,6 |
2 326 324,1 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0409 |
03101 10300 03101 10340 03101 10230 03101 10320 03101 71420 03101 72700 |
382 188,3 |
766 282,3 |
396 182,0 |
355 369,9 |
426 301,6 |
2 326 324,1 |
|
|
Администрации районов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 1.2 "Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание городских лесов" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
124 377,3 |
160 487,7 |
87 435,3 |
104 000,0 |
104 000,0 |
580 300,3 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0503 |
03102 10660 03102 10670 |
124 377,3 |
160 487,7 |
87 435,3 |
104 000,0 |
104 000,0 |
580 300,3 |
|
|
Администрации районов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 1.3 "Содержание и реконструкция сетей наружного освещения" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
136 909,3 |
228 880,6 |
215 496,8 |
200 000,0 |
200 000,0 |
981 286,7 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0503 |
03103 10640 03031 10630 |
136 909,3 |
228 880,6 |
215 496,8 |
200 000,0 |
200 000,0 |
981 286,7 |
|
Основное мероприятие 1.4 "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
10 077,3 |
2 404,5 |
1 695,4 |
0 |
0 |
14 177,2 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0503 |
03104 10680 |
10 077,3 |
2 404,5 |
1 695,4 |
0 |
0 |
14 177,2 |
|
|
Основное мероприятие 1.5 "Организация обслуживания населения в муниципальных банях" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
8 729,1 |
12 762,7 |
8 422,0 |
0 |
0 |
29 913,8 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0502 |
03105 10690 |
8 729,1 |
12 762,7 |
8 422,0 |
0 |
0 |
29 913,8 |
|
|
Основное мероприятие 1.6 "Текущее содержание, ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
24 409,6 |
26 077,6 |
23 750,0 |
13 220,0 |
13 220,0 |
100 677,2 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0503 |
03106 11110 |
24 409,6 |
26 077,6 |
23 750,0 |
13 220,0 |
13 220,0 |
100 677,2 |
|
|
Основное мероприятие 1.7 "Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
33 936,0 |
39 574,1 |
27 067,40 |
0 |
0 |
100 577,5 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0503 |
03107 10730 |
33 936,0 |
39 574,1 |
27 067,40 |
0 |
0 |
100 577,5 |
|
|
Основное мероприятие 1.8 "Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
21 792,8 |
26 345,1 |
31 863,0 |
11 970,7 |
4 697,0 |
96 668,6 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0503 |
03108 10690 03108 10720 |
21 792,8 |
25 650,1 |
30 241,30 |
10 349,0 |
4 697,0 |
92 730,2 |
|
|
УКС |
920 |
0503 |
03108 10720 |
- |
695,0 |
1 621,7 |
1 621,7 |
- |
3 938,4 |
|
|
Основное мероприятие 1.9. "Обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
- |
- |
1 250 000,0 |
- |
- |
1 250 000,0 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0409 |
03109 53901 03109 72620 03102 S2620 |
- |
- |
1 250 000,0 |
- |
- |
1 250 000,0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
УТиС |
934 |
0411 |
03109 20410 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
Форма N 6
к подпрограмме
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе
|
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий |
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |
||||||||
|
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
|||||||||
|
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории |
|||||||||
|
Подпрограмма 1 "Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.4 "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
13 753,3 |
2 404,5 |
1 695,4 |
0 |
0 |
5.1.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
К концу 2019 года планируется достижение следующих показателей:
1) сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления - 508,8 км;
2) ежегодный снос аварийных деревьев в количестве 2709 шт.;
3) высадка цветников площадью 20 142 м2;
4) сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание;
5) ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед.;
6) ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок;
7) сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%;
8) обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.;
9) обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 13ед.;
10) увеличение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, до 62,6%;
11) снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации до 48,15%;
12) уменьшение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в "час-пик", до 75%;
13) увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), до 40%;
14) наличие комплекса документов для городского транспортного планирования.
5.1.8. Система управления подпрограммой 1
Реализацию подпрограммы 1 осуществляют ответственный исполнитель (координатор) Управление и соисполнители:
- администрация Центрального района;
- администрация Орджоникидзевского района;
- администрация Кузнецкого района;
- администрация Новоильинского района;
- администрация Куйбышевского района;
- администрация Заводского района;
- УКС;
- УТиС.
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 1 осуществляет Управление.
Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации подпрограммы 1 Управление организует ежеквартальное ведение отчетности.
Соисполнители составляют ежеквартальные отчеты о реализации подпрограммы 1 в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам и предоставляют их в Управление.
Ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 1 - Управление составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 1 в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным, по утвержденной форме.
5.2. Характеристика подпрограммы 2 "Формирование современной городской среды"
Паспорт
подпрограммы 2 "Формирование современной городской среды"
|
1 |
Наименование подпрограммы 2 |
Формирование современной городской среды (далее - подпрограмма 2) |
|
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы 2 |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 23.03.2017 N 531 "Об исполнении на территории Новокузнецкого городского округа мероприятий по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" |
|
|
3 |
Директор подпрограммы 2 |
Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка (далее - Комитет ЖКХ) |
|
|
4 |
Разработчик подпрограммы 2 |
Комитет ЖКХ |
|
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы 2 |
Цель: повышение уровня благоустройства территории НГО. Задачи: 1) реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; 2) реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий НГО; 3) повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию современной городской среды |
|
|
6 |
Показатели подпрограммы 2 |
1) количество благоустроенных дворовых территорий; 2) площадь благоустроенных дворовых территорий; 3) доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов; 4) доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах; 5) количество благоустроенных общественных территорий; 6) площадь благоустроенных общественных территорий; 7) доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве; 8) площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя 9) доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
|
|
7 |
Срок реализации подпрограммы 2 |
2017 год |
|
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы 2 |
Основное мероприятие 2.1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" Основное мероприятие 2.2 "Благоустройство общественных территорий" |
|
|
9 |
Исполнитель подпрограммы 2 (ответственный исполнитель (координатор, соисполнители) |
Комитет ЖКХ |
|
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
|
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
|
2017 г. |
190 000,00 |
213 000,0 |
|
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
|
2017 г. |
126 666,7 |
138 700,0 |
|
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
|
2017 г. |
63 333,3 |
51 300,0 |
|
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
|
2017 г. |
- |
23 000,0 |
|
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
11 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 2 |
|
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
К концу 2017 года планируется достижение следующих показателей: 1) благоустройство дворовых территорий в количестве 71 ед.; 2) благоустройство дворовых территорий площадью 150000 кв. м; 3) повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в размере 5%; 4) повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, в объеме 3,5%; 5) благоустройство общественных территорий в количестве 1 ед.; 6) благоустройство общественных территорий площадью 1,7 га; 7) повышение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в объеме 1,2%; 8) увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя, в размере 0,03 кв. м; 9) увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов до 20% в год |
|
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
К концу 2017 года планируется достижение следующих показателей: 1) благоустройство дворовых территорий в количестве 71 ед.; 2) благоустройство дворовых территорий площадью 150000 кв. м; 3) повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в размере 5%; 4) повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, в объеме 3,5%; 5) благоустройство общественных территорий в количестве 1 ед.; 6) благоустройство общественных территорий площадью 1,7 га; 7) повышение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в объеме 1,2%; 8) увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя, в размере 0,03 кв. м; 9) увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов до 20% в год |
|
5.2.1. Характеристика текущего состояния современной городской среды, описание проблемы, анализ основных показателей
Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления городских округов в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" является решение вопросов благоустройства территории городских округов, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории городских округов, требующего ежедневного внимания и эффективного решения.
Анализ проблем, масштабность и сложность задач благоустройства дворовых и общественных территорий НГО показывает необходимость комплексного подхода к решению, что предполагает использование программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать финансовые, организационные и технические ресурсы на конкретных мероприятиях подпрограммы 2.
Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Под благоустроенными территориями понимаются территории, соответствующие действующим Правилам благоустройства территории Новокузнецкого городского округа, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующим строительным, санитарным и иным нормам и правилам.
В период с 2013 по 2016 годы в городе Новокузнецке велась целенаправленная работа по ремонту и благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
Так, в 2013 году было отремонтировано 120 дворовых территорий общей площадью 84054,6 кв. м, в 2014 году - 105 дворовых территорий общей площадью 102403,37 кв. м, в 2015 году - 47 дворовых территорий общей площадью 55133,3 кв. м, в 2016 году - 23 дворовой территории общей площадью 21116,9 кв. м.
Количество жителей, участвовавших в ходе реализации адресной программы по проведению ремонта придомовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, с долей софинансирования собственниками в течение 4 лет составило 20 000 человек.
В тоже время в вопросах благоустройства дворовых территорий города Новокузнецка имеется ряд проблем:
1) низкий процент ремонта дворовых территорий, который не превышает 36%;
2) низкий уровень вовлеченности жителей города в процесс благоустройства.
Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, так же выявляет многочисленные проблемы. Наличие узких проездов, отсутствие необходимого количества парковочных карманов, обрекает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах. Кроме того, одной из проблем благоустройства города Новокузнецка является негативное отношение отдельных жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает, что проблема заключается в крайне низком уровне культуры поведения жителей города на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства города.
По состоянию на 1 января 2017 года:
1) общее количество дворовых территорий в НГО составляет 3235 единиц общей площадью 13338228,19 кв. м, из них благоустроенных дворовых территорий - 325 единиц общей площадью 262706 кв. м;
2) общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах в НГО, составляет 472500 человек, в том числе 78000 человек проживает в многоквартирных домах с благоустроенной дворовой территорией;
3) 500 дворовых территорий в первоочередном порядке требуют проведения работ по благоустройству.
Благоустройство дворовой территории - одна из актуальных проблем современного градостроительства, разрешение которой позволит создать благоприятные условия для населения в Новокузнецком городском округе.
В вопросах же благоустройства общественных территорий города Новокузнецка одной из основных проблем является отсутствие механизма обсуждения проектов по благоустройству общественных территорий.
Под общественными территориями понимаются территории НГО соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории), определенные благодаря сложившимся историческим, культурным, социальным и прочим признакам и созданные для общественного пользования жителей города.
Общественные территории обустраивались с минимальным участием общественности и без проведения процедур общественного обсуждения. Урегулирование этого вопроса позволит определить стратегию органов местного самоуправления и осуществить эффективный комплекс мер по благоустройству общественных территорий НГО.
Благоустройство общественных территорий НГО имеет особое значение в преддверии празднования 400-летнего юбилея города. Благоустройство города - подготовка мест массового пребывания жителей - один из этапов и направлений, обозначенных в концепции празднования 400-летия со дня основания города Новокузнецка.
Для приведения территории НГО к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации подпрограммы 2, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий. Выполнение комплекса мероприятий подпрограммы 2 позволит значительно улучшить внешний облик НГО, создать более комфортные условия для жителей города на улицах, в жилых кварталах, на общественных территориях, улучшить экономику города и его привлекательность для жителей и туристов.
5.2.2. Основная цель и задачи подпрограммы 2
Цель подпрограммы 2 - повышение уровня благоустройства территории НГО.
Задачи подпрограммы 2:
1) реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
2) реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий НГО;
3) повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.
5.2.3. Показатели подпрограммы 2
Показателями реализации подпрограммы 2 являются:
1) количество благоустроенных дворовых территорий;
2) площадь благоустроенных дворовых территорий;
3) доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;
4) доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах;
5) количество благоустроенных общественных территорий;
6) площадь благоустроенных общественных территорий;
7) доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;
8) площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя;
9) доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
Сведения о показателях подпрограммы 2 и их планируемых значениях приводятся в форме N 1 к подпрограмме 2.
Методика расчета показателей подпрограммы 2 приводится в форме N 2 к подпрограмме 2.
Форма N 1
к подпрограмме 2
Сведения
о показателях подпрограмм и их планируемых значениях
|
N показателя подпрограммы |
Наименование показателя подпрограммы |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей |
||||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Программа "Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа" | |||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Формирование современной городской среды" | |||||||||||
|
2.1 |
Количество благоустроенных дворовых территорий |
ед. |
Ведомственная отчетность |
ежеквартально |
х |
105 |
47 |
23 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
71 |
х |
х |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
71 |
х |
х |
|
|
2.2
|
Площадь благоустроенных дворовых территорий |
кв. м |
Ведомственная отчетность |
ежеквартально |
х |
84054,6 |
55133,3 |
21116,9 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
150000,0 |
х |
х |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
150000,0 |
х |
х |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.3 |
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов |
% |
Расчетный метод |
ежеквартально |
х |
3,38 |
1,516 |
0,74 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
5 |
х |
х |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
5 |
х |
х |
|
|
2.4 |
Доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах |
% |
Расчетный метод |
ежеквартально |
х |
2,52 |
1,128 |
0,5 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
3,5 |
х |
х |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
3,5 |
х |
х |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.5 |
Количество благоустроенных общественных территорий |
ед. |
Ведомственная отчетность |
ежеквартально |
х |
2 |
3 |
2 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
|
|
2.6 |
Площадь благоустроенных общественных территорий |
га |
Ведомственная отчетность |
ежеквартально |
х |
10 |
15 |
13 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1,7 |
х |
х |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1,7 |
х |
х |
|
|
2.7 |
Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве |
% |
Расчетный метод |
ежеквартально |
х |
96,5 |
114,00 |
143,5 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1,2 |
х |
х |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1,2 |
х |
х |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.8 |
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя |
кв. м |
Расчетный метод |
ежеквартально |
х |
14,1 |
15,3 |
16,9 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0,03 |
х |
х |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0,03 |
х |
х |
|
|
2.9 |
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
% |
|
ежеквартально |
х |
20 |
20 |
20 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
20 |
х |
х |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
20 |
х |
х |
|
Форма N 2
к подпрограмме 2
Методика
расчета показателей
|
N показателя подпрограммы |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя |
Базовые индикаторы, используемые в формуле |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2.3 |
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов |
% |
Dблаг. / D х 100%, где:
Dблаг.- количество благоустроенных дворовых территорий, ед.; D- количество дворовых территорий многоквартирных домов, ед. |
|
|
2.4 |
Доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах |
% |
НDблаг. / Нмкд х 100%, где:
НDблаг. - численность населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, человек; Нмкд- численность населения, проживающих в многоквартирных домах, человек |
|
|
2.7 |
Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве |
% |
Sблаг. / S х 100%, где:
Sблаг.-площадь благоустроенных общественных территорий, кв. м; S- общая площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, кв. м. |
|
|
2.8 |
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя |
кв. м |
Sблаг./ H, где:
Sблаг.-площадь благоустроенных общественных территорий, кв. м; H - численность населения, человек |
|
5.2.4. Срок реализации подпрограммы 2
Срок реализации подпрограммы 2 - 2017 год.
5.2.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
1. Подпрограмма 2 включает в себя следующие основные мероприятия:
1.1. Основное мероприятие 2.1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов".
Данное мероприятие заключается в проведении работ по благоустройству дворовых территорий на основании адресного списка. Адресный список дворовых территорий формируется из числа территорий, претендующих на получение бюджетных средств и принявших участие в отборе по итогам общественного обсуждения. Включение дворовой территории в подпрограмму 2 без решения собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), не допускается.
Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму 2 устанавливаются в постановлении администрации города Новокузнецка от 21.03.2017 N 35 "Об отдельных мероприятиях по обеспечению на территории Новокузнецкого городского округа реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год" (далее - постановление N 35).
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории НГО, на которых планируется благоустройство в 2017 году, приведен в приложении N 1 к подпрограмме 2.
Перечень работ по благоустройству дворовых территорий в рамках подпрограммы 2 включает в себя минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень работ) и дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень работ).
В минимальный перечень работ включаются следующие виды работ:
а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек;
г) установка урн для мусора.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ, приведена в приложении N 2 к подпрограмме 2.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный, исходя из минимального перечня работ, приведен в приложении N 3 к подпрограмме 2.
В дополнительный перечень работ включаются следующие виды работ:
а) оборудование автомобильных парковок;
б) озеленение территорий;
в) ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков;
г) ремонт отмосток;
д) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
е) установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ, приведена в приложении N 4 к подпрограмме 2.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий является открытым и может быть дополнен по решению субъекта Российской Федерации иными видами работ. При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем работ.
Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ установлена в порядке и размере, утвержденных субъектом Российской Федерации.
Заинтересованные лица участвуют в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий на следующих условиях:
- в рамках минимального перечня работ предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от общей стоимости необходимых для выполнения работ;
- в рамках дополнительного перечня работ предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от общей стоимости необходимых для выполнения работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству;
- в рамках работ по установке оборудования детских и (или) спортивных площадок, дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм обязательное софинансирование заинтересованными лицами составляет не менее 90% от общей стоимости необходимых для выполнения работ.
Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней работ не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии.
Формами трудового участия могут быть:
а) выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации;
б) предоставление материалов, техники и т.д.;
в) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (чай, печенье, конфеты и т.д.).
Бюджетные средства направляются на оплату работ, предусмотренных минимальным перечнем работ и дополнительным перечнем работ, а также оплату услуг организаций, осуществляющих строительный контроль, если они предусмотрены сметной документацией, с учетом установленной настоящей подпрограммой минимальной доли финансового участия заинтересованных лиц.
1.2. Основное мероприятие 2.2 "Благоустройство общественных территорий".
К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", относятся создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.
Одним из факторов, формирующих положительный имидж города, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.
На территории Новокузнецкого городского округа расположено 69 скверов, 18 бульваров общей площадью 729,22 га и 6 парков общей площадью 136,4 га.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения муниципального образования.
Подпрограмма 2 разрабатывалась в интересах обеспечения реализации единого подхода в использовании территорий и благоустройства мест организованного отдыха жителей и гостей города с учетом основных положений генерального плана города Новокузнецка.
В настоящее время имеющиеся и вновь организуемые места общего пользования и массового отдыха населения, расположенные на территории города Новокузнецка, не обеспечивают растущие потребности жителей и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству.
На сегодняшний день на территории города планируется к реализации, в части благоустройства мест общего пользования и массового отдыха населения, благоустройство следующей общественной территории:
- сквер имени архитектора А.И. Выпова, включая монументальную архитектурную композицию, посвященную 50-летию создания СССР.
Перечень общественных территорий формируется из числа общественных территорий, претендующих на получение бюджетных средств и принявших участие в отборе. Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий в перечень общественных территорий на проведение работ по их благоустройству в городе Новокузнецк на 2017 год утверждены постановлением N 35.
Примерный перечень работ по благоустройству общественной территории приведен в приложении N 5 к подпрограмме 2.
Выполнение работ по благоустройству общественных территорий будет проводиться на основании дизайн - проекта, утвержденного общественной комиссией. При разработке дизайн - проекта необходимо учесть, что реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий должна осуществляться с учетом требований обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и иных маломобильных групп населения.
План программных мероприятий приводится в форме N 3 к подпрограмме 2.
2. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий.
Дизайн-проект - это проект благоустройства дворовой территории, в который включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта благоустройства и перечень (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.
Требования к составу и содержанию дизайн - проекта по благоустройству дворовой территории указаны в приложении N 3 к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год, утвержденному постановлением N 35.
Разработка дизайн - проекта в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, обеспечивается заинтересованными лицами за их счет. Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. При разработке дизайн - проекта необходимо учесть, что реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий должна осуществляться с учетом требований обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и иных маломобильных групп населения.
Разработка дизайн - проекта осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Новокузнецкого городского округа, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
1) осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
2) разработка в проектных организациях дизайн - проекта благоустройства дворовой территории и уточнение имеющегося локального сметного расчета, ранее поданного в Комитет ЖКХ (далее - уточненная смета), в соответствии с проектной документацией;
3) обсуждение и согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории и уточненной сметы с заинтересованными лицами;
4) утверждение дизайн - проекта общественной комиссией по обеспечению на территории Новокузнецкого городского округа реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год, сформированной в соответствии с постановлением N 35 (далее - общественная комиссия).
Для обсуждения и согласования с общественной комиссией дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и уточненной сметы уполномоченный представитель заинтересованных лиц в течение 5 дней после получения от проектной организации дизайн - проекта и уточненной сметы, не позднее 26.05.2017, предоставляет согласованные заинтересованными лицами дизайн - проект и уточненную смету в Комитет ЖКХ по адресу: гор. Новокузнецк, пр-т Дружбы, 8б, кабинет 210, телефон для справок: 71-94-51, адрес электронной почты info@gkh-nk.ru.
Поступившие документы регистрируются уполномоченным специалистом Комитета ЖКХ, который делает отметку об их получении с указанием даты получения. Комитет ЖКХ направляет поступившие дизайн - проекты в общественную комиссию для утверждения.
Решение общественной комиссии об утверждении дизайн-проекта оформляется протоколом общественной комиссии.
После утверждения дизайн - проекты и уточненные сметы хранятся в Комитете ЖКХ.
3. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ, и механизм контроля за их расходованием.
На территории НГО уполномоченным учреждением по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ, на основании распоряжения администрации города Новокузнецка от 23.05.2017 N 811 "О наделении полномочиями" определен Комитет ЖКХ. Аккумулированные денежные средства заинтересованных лиц в виде доли софинансирования направляются Комитетом ЖКХ на:
- финансовое обеспечение работ по минимальному перечню работ, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;
- финансовое обеспечение работ по дополнительному перечню работ, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;
- финансовое обеспечение услуг организаций, осуществляющих строительный контроль, если они предусмотрены сметной документацией.
Перечисление денежных средств заинтересованных лиц осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории на счет администратора дохода, открытый Комитету ЖКХ в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области, по коду классификации доходов бюджета 904 2 04 04099 04 0001 180 "средства безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюджеты городских округов (средства заинтересованных лиц на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий)".
В рамках предоставленных полномочий Комитет ЖКХ аккумулирует денежные средства заинтересованных лиц путем заключения с уполномоченным представителем заинтересованных лиц соглашений, в которых определяются порядок сбора передаваемых денежных средств заинтересованных лиц, сроки их перечисления, их целевое использование, ответственность за неисполнение условий соглашения.
Объем собираемых денежных средств заинтересованных лиц определяется на основании утвержденного перечня работ в соответствии с представленным дизайн - проектом по благоустройству дворовых территорий и уточненной сметой.
Комитет ЖКХ ведет обособленный учет поступающих средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, и ежемесячно опубликовывает данные о количестве поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах на официальном сайте администрации города Новокузнецка в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет".
Кроме того, Комитет ЖКХ обеспечивает ежемесячное направление данных о поступающих средствах в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.
Выполнение работ по благоустройству дворовой территории осуществляется на основании трехстороннего договора, заключенного по результатам квалификационного отбора между уполномоченным представителем заинтересованных лиц, подрядной организацией и организацией, уполномоченной на осуществление строительного контроля и технического надзора за проведением работ по благоустройству.
После выполнения подрядной организацией работ по условиям заключенного договора на выполнение работ (оказание услуг) по благоустройству дворовой территории в полном объеме сторонами подписываются акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 (далее - Акт) и справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 (далее - Справка).
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Комитетом ЖКХ в виде доли софинансирования предоставления субсидий из средств местного бюджета подрядным организациям на финансовое обеспечение работ по благоустройству дворовых территорий на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного с подрядной организацией, предоставленных Акта и Справки, подписанных без замечаний уполномоченным представителем заинтересованных лиц, подрядчиком, и организацией, уполномоченной на осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству, членами приемочной комиссии.
Контроль за расходованием денежных средств заинтересованных лиц осуществляют уполномоченные представители заинтересованных лиц в рамках соглашения, заключенного ими с Комитетом ЖКХ.
Комитет ЖКХ обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств уполномоченным представителям заинтересованных лиц в срок до 31 декабря 2017 года в случаях:
- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;
- невыполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в полном объеме;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
5.2.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 2
Выполнение подпрограммы 2 будет осуществляться за счет средств федерального и областного бюджета, а также за счет внебюджетных источников в рамках софинансирования заинтересованными лицами.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию подпрограммы 2 в 2017 году составляет 190 000 тыс. рублей.
Распределение планируемых расходов по подпрограммным мероприятиям приводится в форме N 4 к подпрограмме 2.
Форма N 3
к подпрограмме 2
План
программных мероприятий
|
Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
||||||
|
|
Всего (сумма граф 7-11) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
||||||
|
План по программе |
190 000,00 |
х |
х |
190 000,00 |
х |
х |
||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
213 000,0 |
х |
х |
213 000,0 |
х |
х |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Цель: Повышение уровня благоустройства территории Новокузнецкого городского округа | ||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" |
Комитет ЖКХ |
2017 г. |
Всего |
План по программе |
126 666,7 |
х |
х |
126 666,7 |
х |
х |
Благоустройство дворовых территорий в количестве 71 единицы, благоустройство дворовых территорий площадью 150000 кв. м; повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных |
2.1, 2. 2, 2.3, 2. 4, 2.9 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
149 666,7 |
х |
х |
149 666,7 |
х |
х |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
домов в размере 5%; повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, в объеме 3,5%; увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по |
|
|
ФБ |
План по программе |
92 466,7 |
х |
х |
92 466, 7 |
х |
х |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
92 466,7 |
х |
х |
92 466,7 |
х |
х |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
34 200,0 |
х |
х |
34 200,0 |
х |
х |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
34 200,0 |
х |
х |
34 200,0 |
х |
х |
||||||
|
МБ |
План по программе |
0 |
х |
х |
0 |
х |
х |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
23 000,0 |
х |
х |
23 000,0 |
х |
х |
||||||
|
ВБ |
План по программе
|
|
х |
х |
|
х |
х |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
|
х |
х |
- |
х |
х |
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов до 20% в год |
|
|
Основное мероприятие 2.2 "Благоустройство общественных территорий" |
Комитет ЖКХ |
2017 г. |
Всего: |
План по программе |
63 333,3 |
х |
х |
63 333,3 |
х |
х |
Благоустройство общественных территорий в количестве 1 единицы;
благоустройство общественных территорий площадью 1,7 га;
повышение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в объеме 1,2%;
увеличение площади благоустроенных общественных |
2.5, 2.6, 2.7, 2.8 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
63 333,3 |
х |
х |
63 333,3 |
х |
х |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
46 233,3 |
х |
х |
46 233,3 |
х |
х |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
46 233,3 |
х |
х |
46 233,3 |
х |
х |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
17 100,0 |
х |
х |
17 100,0 |
х |
х |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
17 100,0 |
х |
х |
17 100,0 |
х |
х |
||||||
|
МБ |
План по программе |
0 |
х |
х |
0 |
х |
х |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
х |
х |
- |
х |
х |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
|
х |
х |
- |
х |
х |
территорий, приходящейся на 1 жителя, в размере 0,03 кв. м. |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
х |
х |
- |
х |
х |
||||||
|
Всего по подпрограмме 2 "Формирование современной городской среды" |
План по программе |
190 000,0 |
х |
х |
190 000,0 |
х |
х |
|
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
213 000,0 |
х |
х |
213 000,0 |
х |
х |
||||||
|
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
138 700,0 |
х |
х |
138700,0 |
х |
х |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
138 700,0 |
х |
х |
138 700,0 |
х |
х |
||||||
|
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
51 300,0 |
х |
х |
51 300, 0 |
х |
х |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
51 300,0 |
х |
х |
51 300,0 |
х |
х |
||||||
|
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
- |
х |
х |
- |
х |
х |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
23 000,0 |
х |
х |
23 000,0 |
х |
х |
||||||
|
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
- |
х |
х |
- |
х |
х |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
х |
х |
- |
х |
х |
||||||
Форма N 4
к подпрограмме 2
Распределение
планируемых расходов по основным мероприятиям
|
Наименование программы, мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам |
|||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
Итого на период 2015 - 2019 гг. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма 2 "Формирование современной городской среды" |
всего по подпрограмме, в том числе: |
|
|
|
- |
- |
213 000,0 |
- |
- |
213 000,0 |
|
Комитет ЖКХ |
|
|
|
- |
- |
213 000,0 |
- |
- |
213 000,0 |
|
|
Основное мероприятие 2.1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" |
всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
- |
- |
149 666,7 |
- |
- |
149 666,7 |
|
Комитет ЖКХ |
904 |
0503 |
03201 11150 03201 R5550 |
- |
- |
149 666,7 |
- |
- |
149 666,7 |
|
|
Основное мероприятие 2.2 "Благоустройство общественных территорий" |
всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
- |
- |
63 333,3 |
- |
- |
63 333,3 |
|
Комитет ЖКХ |
904 |
0503 |
03202 R5550 |
- |
- |
63 333,3 |
- |
- |
63 333,3 |
|
5.2.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
К концу 2017 г. планируется достижение следующих показателей:
1) благоустройство дворовых территорий в количестве 71 ед.;
2) благоустройство дворовых территорий площадью 150 000 кв. м;
3) повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в размере 5%;
4) повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, в объеме 3,5%;
5) благоустройство общественных территорий в количестве 1 ед.;
6) благоустройство общественных территорий площадью 1,7 га;
7) повышение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в объеме 1,2%;
8) увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящейся на 1 жителя, в размере 0,03 кв. м;
9) увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов до 20% в год.
5.2.8. Система управления подпрограммой 2
Реализацию подпрограммы 2 осуществляет ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 2 - Комитет ЖКХ.
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 2 осуществляет Комитет ЖКХ.
Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации подпрограммы 2, Комитет ЖКХ организует ежеквартальное ведение отчетности.
Комитет ЖКХ составляет ежеквартальные отчеты о реализации подпрограммы 2 в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам и предоставляют их в Управление.
Годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы 2 Комитет ЖКХ предоставляет в Управление в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным периодом, по утвержденной форме.
Приложение N 1
к подпрограмме 2
"Формирование современной
городской среды"
Адресный перечень
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории НГО, на которых планируется благоустройство в 2017 году
|
N |
Адрес многоквартирного дома или дворовой территории |
Количество баллов |
|
Центральный район | ||
|
1. |
пр-т Октябрьский, д. 20 |
29 |
|
2. |
ул. Кирова, д. 56 |
29 |
|
3. |
ул. Суворова, д. 8 |
29 |
|
4. |
пр-т Бардина, д. 22 |
29 |
|
5. |
пр-д Буркацкого, д. 28 |
29 |
|
6. |
ул. Кутузова, д. 6 |
29 |
|
7. |
пр-т Курако, д. 8 |
29 |
|
8. |
ул. Кутузова, д. 5 |
29 |
|
9. |
пр-т Дружбы, д. 69 |
29 |
|
10. |
пр-т Октябрьский, д. 37 |
29 |
|
11. |
ул. Кутузова, д. 40 |
29 |
|
12. |
пр-т Октябрьский, д. 42 |
29 |
|
13. |
ул. Хитарова, д. 18 |
28 |
|
14. |
ул. Циолковского, д. 19 |
28 |
|
15. |
ул. Павловского, д. 4 |
29 |
|
16. |
ул. Кутузова, д. 24 |
29 |
|
17. |
пр-т Металлургов, 15 |
29 |
|
18. |
ул. Кирова, д. 50 |
29 |
|
19. |
ул. Кирова, д. 97 |
29 |
|
20. |
ул. Сеченова, д. 19 |
29 |
|
21. |
пр-т Курако, д. 6 |
28 |
|
22. |
пр-т Октябрьский, д. 32 |
28 |
|
23. |
ул. Циолковского, д. 66 |
28 |
|
24. |
ул. Спартака, д. 22 |
28 |
|
25. |
пр-т Октябрьский, д. 39 |
26 |
|
26. |
ул. Франкфурта, д. 3 |
26 |
|
27. |
ул. Франкфурта, д. 5 |
26 |
|
28. |
ул. Ушинского, д. 4 |
26 |
|
29. |
ул. Кутузова, д. 38 |
24 |
|
30. |
ул. Покрышкина, д. 23 |
24 |
|
31. |
ул. Энтузиастов, д. 15 |
24 |
|
32. |
пр-т Дружбы, д. 12 |
23 |
|
33. |
пр-т Строителей, д. 38 |
22 |
|
34. |
ул. Ушинского, д. 1 |
22 |
|
35. |
пр-т Дружбы, д. 4 |
22 |
|
Куйбышевский район | ||
|
36. |
пр-т Курако, д. 47 |
28 |
|
37. |
ул. Челюскина, д. 17 |
29 |
|
38. |
ул. Лазо, д. 2 |
28 |
|
39. |
ул. Челюскина, д. 7 |
28 |
|
40. |
ул. Челюскина, д. 9 |
28 |
|
41. |
ул. Черноморская, д. 2 |
26 |
|
42. |
ул. Вокзальная, д. 8 |
25 |
|
43. |
ул. Воробьева, д. 14 |
29 |
|
44. |
ул. Тушинская, д. 69 |
23 |
|
45. |
ул. Тушинская, д. 69а |
23 |
|
46. |
ул. Батюшкова, д. 11 |
26 |
|
47. |
ул. Кутузова, д. 72 |
24 |
|
48. |
пр-т Октябрьский, д. 58 |
23 |
|
49. |
пр-т Курако, д. 45 |
22 |
|
Кузнецкий район | ||
|
50. |
ул. Чекалина, д. 16 |
28 |
|
Заводской район | ||
|
51. |
ул. Мориса Тореза, д. 87 |
29 |
|
52. |
пр-т Советской Армии, д. 14 |
29 |
|
53. |
ул. Мориса Тореза, д. 82 |
29 |
|
54. |
ул. Мориса Тореза, д. 78 |
29 |
|
55. |
пр-т Советской Армии, д. 43 |
29 |
|
56. |
ул. Мориса Тореза, д. 84 |
29 |
|
57. |
ул. Мориса Тореза, д. 68 |
29 |
|
58. |
ул. Мориса Тореза, д. 70 |
29 |
|
59. |
ул. Клименко, д. 39 |
28 |
|
60. |
ул. Мориса Тореза, д. 50 |
28 |
|
61. |
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 57 |
28 |
|
62. |
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 100 |
28 |
|
63. |
ул. Мориса Тореза, д. 78а |
28 |
|
64. |
ул. Мориса Тореза, д. 12 |
28 |
|
Орджоникидзевский район | ||
|
65. |
ул. Ватутина, д. 14 |
28 |
|
66. |
пр-т Шахтёров, д. 28 |
23 |
|
Новоильинский район | ||
|
67. |
пр-т Архитекторов, д. 2 |
25 |
|
68. |
пр-т Авиаторов, д. 90 |
25 |
|
69. |
ул. Косыгина, д. 65 |
25 |
|
70. |
пр-т Архитекторов, д. 7 |
25 |
|
71. |
пр-т Архитекторов, д. 5 |
25 |
Приложение N 2
к подпрограмме 2
"Формирование современной
городской среды"
Нормативная стоимость (единичные расценки)
работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ
|
N |
Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ |
Единица измерения |
Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
|
1 |
Стоимость ремонта бортового камня |
м.п. |
1724,00 |
|
2 |
Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара |
кв. м |
997,00 |
|
3 |
Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара |
кв. м |
4145,00 |
|
4 |
Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов |
кв. м |
1265,00 |
|
5 |
Стоимость установки скамьи |
шт. |
4998,00 |
|
6 |
Стоимость установки урны |
шт. |
1252,0 |
|
7 |
Стоимость установки светильника |
шт. |
20053,00 |
Приложение N 3
к подпрограмме 2
"Формирование современной
городской среды"
Визуализированный перечень
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территорий, сформированный исходя из минимального перечня работ
Приложение N 4
к подпрограмме 2
"Формирование современной
городской среды"
Нормативная стоимость (единичные расценки)
работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ
|
N |
Наименование норматива финансовых затрат |
Единица измерения |
Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
|
|
лето |
зима |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Стоимость содержания зеленых насаждений (газон) |
кв. м |
58,67 |
50,53 |
|
2 |
Стоимость содержания зеленых насаждений (цветник) |
кв. м |
63,82 |
337,69 |
|
3 |
Стоимость содержания зеленых насаждений (дерево) |
шт. |
11,81 |
429,27 |
|
4 |
Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник) |
кв. м |
82,01 |
63,87 |
|
5 |
Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник - роза) |
шт. |
8,21 |
119,61 |
|
6 |
Стоимость содержания зеленых насаждений (живая изгородь) |
м |
37,14 |
73,40 |
|
7 |
Стоимость ремонта зеленых насаждений (устройство цветника) |
кв. м |
1686,00 |
|
|
8 |
Стоимость ремонта зеленых насаждений (гидропосев обыкновенного газона) |
кв. м |
286,00 |
|
|
9 |
Стоимость кошения газона (сорной растительности) с применением средств малой механизации |
кв. м |
4,92 |
- |
|
10 |
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника |
шт. |
24703,00 |
|
|
11 |
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без применения гидроподъемника |
шт. |
17313,00 |
|
|
12 |
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (лавочка) |
шт. |
3077,00 |
|
|
13 |
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (лавочка на подпорной стене) |
м |
2558,00 |
|
|
14 |
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт урны 30 л) |
шт. |
986,00 |
|
|
15 |
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт урны 90 л) |
шт. |
1189,00 |
|
|
16 |
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 30 л) |
шт. |
1077,00 |
|
|
17 |
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 90 л) |
шт. |
1752,00 |
|
|
18 |
Стоимость оформления цветника декоративной щепой |
кв. м |
413,00 |
|
Приложение N 5
к подпрограмме 2
"Формирование современной
городской среды"
Примерный перечень
работ по благоустройству общественной территории
|
N |
Вид работы |
|
Демонтаж и разработка покрытий и оснований: | |
|
1. |
Покрытия асфальтобетонные |
|
2. |
Разборка бортовых камней на бетонном основании |
|
3. |
Транспортировка дорожной конструкции в лом |
|
4. |
Разработка и выравнивание грунта механизированным способом |
|
5. |
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками |
|
6. |
Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом для электрокабеля |
|
Дорожки и площадки | |
|
7. |
Планировка площадей сквера механизированным способом |
|
8. |
Уплотнение грунта вибрационными катками |
|
Установка бортовых камней бетонных | |
|
9. |
Камни бортовые |
|
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси | |
|
10. |
Смесь песчано-гравийная |
|
Устройство оснований толщиной 15 мм из щебня и бетона толщиной 50 мм при укладке каменных материалов | |
|
11. |
Щебень из природного камня для строительных работ |
|
12. |
Бетон |
|
Устройство мощения площадок из тротуарной плитки | |
|
13. |
Тротуарная плитка |
|
Устройство покрытия толщиной 40 мм из горячих асфальтобетонных смесей | |
|
14. |
Асфальтобетонные смеси дорожные |
|
Подготовка фундаментных железобетонных подушек для размещения малых архитектурных форм: подготовка опалубки, арматуры и отливка | |
|
15. |
Бетон |
|
Благоустройство и озеленение | |
|
16. |
Планировка участка: разбивка дорожек, площадок, газонов и цветников |
|
17. |
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 150 мм |
|
18. |
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных |
|
19. |
Материалы для посева газона площадью |
|
Подготовка почвы для посадки растений Посадка растений хвойных, лиственных пород и цветущих травянистых растений | |
|
20. |
Саженцы лиственных пород |
|
21. |
Саженцы хвойных пород |
|
22. |
Кустарники |
|
23. |
Саженцы однолетних цветущих растений для оформления площади цветников |
|
Малые архитектурные формы и оборудование Оборудование мест отдыха: установка стационарных скамеек и диванов | |
|
24. |
Скамейки стационарные из металла и древесины |
|
25. |
Садовые качели из металла и древесины |
|
26. |
Урны металлические |
|
27. |
Вазоны для цветов из бетона |
|
28. |
Подставки и держатели для цветов из металла |
|
Установка декоративных скульптур из бетона и металла | |
|
29. |
Декоративные скульптуры |
|
Освещение | |
|
30. |
Прокладка электрокабеля в траншею |
|
Установка осветительных приборов | |
|
31. |
Уличные светильники торшерного типа |
|
32. |
Уличные светильники для декоративной подсветки элементов ландшафта и малых архитектурных форм |
|
Ремонт монументальной архитектурной композиции, посвященной 50-летию создания СССР | |
|
33. |
Очистка бетонного основания |
|
34. |
Штукатура, покраска |
5.3. Характеристика отдельного мероприятия 1 "Обращение с отходами производства и потребления"
Важнейшим мероприятием для решения санитарно - экологической проблемы Новокузнецкого городского округа является обеспечение своевременного вывоза мусора с объектов размещения ТКО.
Задачей отдельного мероприятия 1 "Обращение с отходами производства и потребления" (далее - отдельное мероприятие 1) является улучшение санитарно-экологической обстановки в местах санкционированного размещения твердых коммунальных отходов.
Показатель реализации отдельного мероприятия 1:
- процент вывоза ТКО с объектов, расположенных в границах города, находящихся на балансе Управления.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию отдельного мероприятия 1 составит 784 550,0 тыс. рублей, в том числе в 2015 году - 154 850,0 тыс. рублей, в 2016 году - 154 850,0 тыс. рублей, в 2017 году - 154 850,0 тыс. рублей, в 2018 году - 160 000,0 тыс. рублей, в 2019 году - 160 000,0 тыс. рублей.
Результатом реализации отдельного мероприятия 1 будет являться 100% вывоз ТКО с объектов, расположенных в границах города, находящихся на балансе Управления.
5.4. Характеристика отдельного мероприятия 2 "Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства"
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка является отраслевым органом администрации города Новокузнецка и входит в систему исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления.
Управление является главным распорядителем и получателем бюджетных средств бюджета Новокузнецкого городского округа и администратором доходов местного бюджета, закрепляемых в решениях о бюджете, по объектам дорожного хозяйства и благоустройства.
Основными задачами Управления являются:
- размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
- осуществление полномочий службы заказчика по содержанию, эксплуатации, ремонту муниципальных объектов внешнего благоустройства и коммунально-бытового назначения, расположенных на территории города Новокузнецка, находящихся в оперативном пользовании Управления.
Задача отдельного мероприятия 2 "Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства" (далее - отдельное мероприятие 2) - эффективное управление реализацией муниципальной программы и обеспечение контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации в области управления дорожно-коммунальным хозяйством.
Показатели реализации отдельного мероприятия 2:
- количество нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;
- процент выполнения плана плановых проверок.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию отдельного мероприятия 2 составит 55 511,0 тыс. рублей, в том числе в 2015 году - 10 964,0 тыс. рублей, в 2016 году - 11 064,0 тыс. рублей, в 2017 году - 11 161,0 тыс. рублей, в 2018 году - 11 161,0 тыс. рублей, в 2019 году - 11 161,0 тыс. рублей.
Результатом реализации отдельного мероприятия 2 будет являться своевременное представление, соблюдение порядков составления бухгалтерской, статистической, иной отчетности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов, применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам Управления. Значение по годам приведено в форме N 1 приложения N 1 к программе.
5.5. Характеристика отдельного мероприятия 3 "Финансовое оздоровление сферы управления дорожно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа"
Задача отдельного мероприятия 3 "Финансовое оздоровление сферы управления дорожно-коммунального хозяйства Новокузнецкого городского округа" (далее - отдельное мероприятие 3) - повышение эффективности использования бюджетных средств.
Показатель реализации отдельного мероприятия 3:
- процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.
В ходе реализации отдельного мероприятия 3 кредиторская задолженность по Управлению будет снижаться поэтапно.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию отдельного мероприятия 3, составит 549 038 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 83 804 тыс. рублей. В 2015 году - 288 203 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 42 877 тыс. рублей, в 2016 году - 155 081 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 40 927 тыс. рублей, в 2017 году - 105 754,0 тыс. рублей, в 2018 году - 0,0 тыс. рублей, в 2019 году - 0,0 тыс. рублей.
Результатом реализации отдельного мероприятия 3 будет снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов к 2017 году на 100%. Значения целевых показателей по годам приведены в форме N 1 приложения N 1 к программе.
5.6. Характеристика отдельного мероприятия 4 "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке"
Аварийность на дорогах является одной из серьезнейших социально - экономических проблем города. Для того чтобы решить эту проблему необходимо улучшать систему безопасности дорожного движения.
В рамках программы планируется проведение текущего содержания и обслуживания, приобретение и установка новых систем видеофиксации и видеонаблюдения автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Кроме того, отдельное мероприятие 4 "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке" (далее - отдельное мероприятие 4) включает в себя выполнение работ по текущему содержанию, приобретению и установке новых светофорных объектов, дорожных знаков; нанесения на дорожное полотно разметки; техобслуживание средств организации дорожного движения. Исполнителем указанных работ является Управление.
Дополнительно запланированы работы по строительству, разработке, корректировке проектной документации, в том числе:
- разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) по объекту "Строительство магистральных автодорог микрорайона N 24 в Новоильинском районе г. Новокузнецка";
- строительство южной автомагистрали в Куйбышевском районе, в т.ч. корректировка ПСД;
- выполнение работ по ремонту покрытия Бызовского и Листвянского шоссе и автодорог города Новокузнецка;
- строительство участка автодороги протяженностью 600 м от полигона ТБО до законченной строительством автодороги, соединяющей Заводской и Кузнецкий районы (в т.ч. корректировка ПСД). Соисполнителем данных мероприятий является УКС;
- выполнение работ по обустройству пешеходного перехода стационарным наружным освещением на ул. Автотранспортной в Заводском районе;
- реконструкция пр. Металлургов;
- выполнение работ по организации движения местного проезда по пр. Ермакова;
- строительство, приобретение оборудования и обслуживание детских автогородков. Исполнителем данной работы является КОиН.
Из запланированных ранее работ выполнены следующие работы:
- реконструкция проспекта Курако. Исполнителем данной работы является УКС;
Задача отдельного мероприятия 4 - эффективное функционирование системы обеспечения безопасности дорожного движения.
Показатель реализации отдельного мероприятия 4:
- количество вновь установленных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима на автодорогах города;
- количество вновь установленных светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию отдельного мероприятия 4 составит 755 553 тыс. рублей, в том числе в 2015 году - 209 846 тыс. рублей, в 2016 году - 188 846 тыс. рублей, в 2017 году - 124 887 тыс. рублей, в 2018 году - 81 536 тыс. рублей, в 2019 году - 150 438 тыс. рублей.
Результатом реализации отдельного мероприятия 4 к 2019 году будет увеличение количества светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на 50 единиц и установка 65 единиц дополнительных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима.
План программных мероприятий приводится в форме N 3 приложения N 3 к программе.
6. Обоснование финансового обеспечения реализации программы
Выполнение программы будет осуществляться за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа, областного бюджета, федерального бюджета, главным распорядителем бюджетных средств является Управление.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы составит 10 486 801,7 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 1 493 700,0 тыс. руб.; из средств областного бюджета - 812 604,0 тыс. рублей; из средств местного бюджета - 8 180 497,7 тыс. рублей.
На 2015 год всего - 1 833 160,0 тыс. рублей, в том числе:
- из средств областного бюджета - 42 877,0 тыс. рублей;
- из средств местного бюджета - 1 790 283,0 тыс. рублей.
На 2016 год всего - 1 608 387,0 тыс. рублей, в том числе:
- из средств областного бюджета - 40 927,0 тыс. рублей;
- из средств местного бюджета - 1 567 460,0 тыс. рублей.
На 2017 год всего - 2 935 198,0 тыс. рублей, в том числе:
- из средств федерального бюджета - 763 700,0 тыс. рублей;
- из средств областного бюджета - 363 800,0 тыс. рублей;
- из средств местного бюджета - 1 807 698,0 тыс. рублей.
На 2018 год всего - 2 550 800,0 тыс. рублей, в том числе:
- из средств федерального бюджета - 730 000,0 тыс. рублей;
- из средств областного бюджета - 365 000,0 тыс. рублей;
- из средств местного бюджета - 1 455 800,0 тыс. рублей.
На 2019 год всего - 1 559 256,7 тыс. рублей из средств местного бюджета.
Распределение планируемых расходов по мероприятиям, с учетом решения о местном бюджете, приводится в форме N 4 приложения N 4 к программе.
Сведения об объектах муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений, предусматриваемых к финансированию на период реализации программы, приведены в форме N 5 приложения N 5 к программе.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями отображен в форме N 6 приложения N 6 к программе.
7. Ожидаемые результаты реализации программы
Результатом реализации программы является повышение уровня безопасности, комфортности и эстетической привлекательности среды проживания населения на территории Новокузнецкого городского округа.
Это достигается выполнением поставленных целей и задач и определенным программой уровнем целевых индикаторов и показателей:
- сохранение в размере не более 5,5% доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- увеличение на 3% доли отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новокузнецка, требующих капитального ремонта;
- сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления - 508,8 км;
- ежегодный снос аварийных деревьев в количестве 2709 шт.;
- высадка цветников площадью 20 142 м2;
- сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание;
- ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед.;
- ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок;
- сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%;
- обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.;
- обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 13ед.;
- исполнение процента вывоза ТКО в размере 100%;
- снижение кредиторской задолженности на 100%;
- отсутствие нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;
- установка дополнительных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима в количестве 65 ед.;
- обеспечение выполнения плана плановых проверок на 100%;
- увеличение количества светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на 50 ед.;
- увеличение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, до 62,6%;
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации до 48,15%;
- уменьшение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в "час-пик", до 75%;
- увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), до 40%;
- получение комплекса документов для городского транспортного планирования;
- благоустройство дворовых территорий в количестве 71 ед.;
- благоустройство дворовых территорий площадью 150000 кв. м;
- повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в размере 5%;
- повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, в объеме 3,5%;
- благоустройство общественных территорий в количестве 1 ед.;
- благоустройство общественных территорий площадью 1,7 га;
- повышение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в объеме 1,2%;
- увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящейся на 1 жителя, в размере 0,03 кв. м;
- увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов до 20% в год.
8. Система управления программой
Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель (координатор) программы - Управление и соисполнители:
- УКС;
- КОиН;
- Комитет ЖКХ;
- УТиС;
- администрация Центрального района;
- администрация Заводского района;
- администрация Орджоникидзевского района;
- администрация Кузнецкого района;
- администрация Новоильинского района;
- администрация Куйбышевского района.
Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет Управление.
Целью мониторинга является раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение срока реализации.
Для обеспечения мониторинга, анализа текущего выполнения и контроля за ходом реализации программы Управление предоставляет ежеквартальную отчетность.
Ежеквартальный отчет о реализации программы, составленный на основании ежеквартальных отчетов соисполнителей о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий, предоставляется Управлением первому заместителю Главы города (директору программы) и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет о реализации программы, составленный на основании годовых отчетов по реализации подпрограмм и отдельных мероприятий, Управление предоставляет директору программы и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Директор программы в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.
|
Первый заместитель Главы города |
Е.А. Бедарев |
-
Приложение N 1. Форма N 1. Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях
-
Приложение N 2. Форма N 2. Методика расчета целевых индикаторов (показателей) к программе
-
Приложение N 3. Форма N 3. План программных мероприятий
-
Приложение N 4. Форма N 4. Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
-
Приложение N 5. Форма N 5. Перечень объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений
-
Приложение N 6. Форма N 6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе