Приложение N 1. Отчет о фактическом исполнении плана мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Прокопьевский городской округ" за 2014 год

Информация об изменениях:

Решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 24 июня 2016 г. N 338 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного решения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к решению
Прокопьевского городского
Совета народных депутатов
от 23 апреля 2015 г. N 201

Отчет
о фактическом исполнении плана мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Прокопьевский городской округ" за 2014 год (утвержденного решением N 537 Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 22.12.2010, в редакции от 18.12.2014 N 151)

С изменениями и дополнениями от:

24 июня 2016 г.

Реализация мероприятий комплексной программы социально-экономического развития Прокопьевского городского округа

Комплексная программа социально-экономического развития Прокопьевского городского округа реализуется с 2007 года, 22 декабря 2010 решением N 537 (в редакции от 18.12.2014 N 151) Прокопьевского городского Совета народных депутатов утверждена скорректированная Комплексная Программа социально-экономического развития с учетом инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики.

Реализация программных мероприятий комплексной программы направлена на выполнение главной цели - улучшение качества жизни населения.

Реализация мероприятий осуществляется по направлениям:

- обеспечение роста экономического потенциала города на основе диверсификации экономики;

- обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения;

- инфраструктурное обеспечение высокого качества городской среды;

- повышение качества окружающей природной среды.

За 2007-2014 годы на выполнение мероприятий комплексной Программы социально-экономического развития Прокопьевского городского округа направлено более 42,5 млрд. руб., в том числе 5,6 млрд. рублей в 2014 году. Из них собственные средства составили 60 % (3,3 млрд. рублей), бюджетные средства 40%, в том числе средства местного бюджета составили 534,5 млн. руб. В целом на рубль бюджетных средств вложено 1,5 рубля внебюджетных и собственных средств инвесторов.

	реализация мероприятий (млн. рублей)			Структура инвестиций %
	2014 г. План	2014 г. Факт	%
Всего по направлению	5645,0	5559,1	98,5	100
в том числе по источникам:
федеральный бюджет	626,6	620,9	99,1	11,2
областной бюджет	1050,1	1047,4	99,7	18,8
местный бюджет	539,6	534,5	99,0	9,6
собственные средства	1028,6	1048,8	102,0	18,9
внебюджетные средства	2400,1	2307,5	96,1	41,5

I. Обеспечение роста экономического потенциала города

За 2014 год на повышение экономического потенциала города было направлено 1035,7 млн. рублей, это 101,9 % от плана. К 2013 году наблюдается сокращение капитальных вложений, что связано, прежде всего, с изменениями намерений инвесторов о приостановке реализации ряда инвестиционных проектов в сфере реального сектора экономики.

На поддержку и техническое перевооружение обеспечения безопасности труда и реконструкцию действующих предприятий угольной промышленности собственники вложили 189,5 млн. руб., или 105,8 % к плану. Снижение инвестиций в угольную отрасль на 62,5 % к уровню 2013 года (307,8 млн. рублей) связано с прекращением деятельности шахт: ООО "Шахта "Коксовая-2"; ООО "Шахта "Зенковская", ООО "Шахта им. Ворошилова", прекращения ведения подготовительных работ с 01.09.2013 г. на ООО "Шахта Зиминка. Собственниками ЗАО ХК "СДС" вложено 128,6 млн. рублей на техническое перевооружение ЗАО "Прокопьевский угольный разрез", в результате добыча угля на разрезе возросла с 694 тыс. тонн (в 2013 г.) до 881 тыс. тонн в 2014 году; 50 млн. руб. вложено на замену оборудования и поддержание производственной мощности ООО "ОФ "Прокопьевскуголь".

В рамках реализации направления по инновационному развитию обрабатывающих производств на предприятиях машиностроения постоянно проводится работа по модернизации выпускаемых изделий и освоению новых видов продукции. Наибольший удельный вес среди обрабатывающих производств занимает производство продукции машиностроения - 60,7 %.

Большинство предприятий машиностроения города производят продукцию для угольной отрасли. Объемы отгрузки продукции сократили предприятия, которые связаны с угольной отраслью, с 2265 млн. руб. за 2013 год до 1721,7 млн. руб. за 2014 год или на 24 %, их доля в объеме отгруженных товаров обрабатывающих производств снизилась с 83,2 % до 60,7 %.

На инновационное развитие обрабатывающих производств в 2014 году вложено 25,04 млн. руб. следующими предприятиями: ООО "Завод взрывозащищенного и общепромышленного оборудования "Горэкс-Светотехника", ООО "Прокопьевский ремонтный трамвайно-троллейбусный завод", ООО "Прокопьевский ремонтно-механический завод", ООО "Электропром", ООО "РосЭкоПром".

ООО "ЗВОО "Горэкс-Светотехника" на производство разветвительных коробок серий КП-48, КП-24, КП-12; производство переносной взрывобезопасной фары для нефтегазовой промышленности вложено 7 млн. рублей.

ООО "Электропром" изготавливает для шахт, обогатительных фабрик и котельных металлокрепь, дымососы, лебедки, вагонетки, машины постоянного тока, низковольтную аппаратуру, изделия железнодорожного назначения, светильники; работает с предприятиями по оказанию услуг по ремонту электродвигателей.

В рамках программы научно-технического развития по разработке и освоению производств новых видов продукции общетехнического и специального назначения за 2014 год проведена подготовка и приемка опытно-конструкторских работ двигателя 4ПНЖ-200МЭ для тепловозов и электровозов, разработана техническая документация, изготовлены и испытаны опытные образцы. Для диверсификации производства машин постоянного тока разрабатывается вентильно-индукторный привод ВИП-35/50 совместно с ООО "МИП Мехатроника", на эти цели израсходовано 2 млн. рублей.

ООО "РосЭкоПром" на создание производства напольных покрытий направлено 14,5 млн. рублей. За 2014 год смонтировано оборудование и запущена линия по переработке изношенных шин в крошку. Установлена линия по производству напольных покрытий. В 2014 году создано 22 рабочих места. Срок реализации проекта 2014-2016 гг. Общая стоимость проекта 59,4 млн. руб., реализация проекта продолжается.

В развитие электроэнергетического комплекса за 2014 год вложено 139,4 млн. рублей (107 % к плану). На техническое перевооружение, приобретение оборудования для обеспечения бесперебойного снабжения электроэнергией, увеличения производственных мощностей вложено 70,9 млн. рублей ООО "Кузбасская энергосетевая компания" и 68,5 млн. рублей ОАО "Прокопьевскэнерго".

Развитие малого и среднего бизнеса.

В 2014 году в рамках реализации целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства" в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства направлено в размере 3678,2 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 200 тыс. рублей; областной бюджет - 800 тыс. рублей; федеральный бюджет - 2 678,2 тыс. рублей.

Предоставлено 13 грантов 12 субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию бизнес-проектов: "Открытие кабинета аппаратного педикюра и маникюра"; "Организация службы доставки пиццы"; "Тепличный комплекс для выращивания зелени"; "Производство резиновой плитки" и др. Создано 26 новых рабочих мест.

В 2014 г. в городе открылся Торговый Центр "Победа" по ул. Гайдара, 50а. общей площадью 26 900 кв. м., торговая - 19 200 кв. м. Создано 350 новых рабочих мест. Якорными арендаторами выступают: гипермаркет "Магнит"; магазин "Техносила"; магазин "Детский мир"; магазин "Спортмастер"; магазин "Большой ремонт" и др.

Завершено строительство ТЦ "Простор" ООО "Холидей", освоено в 2014 году 506 млн. руб. собственных средств. Реализация проекта позволит создать 200 новых рабочих мест. Торговый центр открыт 03.04.2015.

В результате строительства новых объектов и расширения действующих за 2014 год освоено 682 млн. рублей. Всего создано 376 рабочих мест.

N	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2014 г.		% исполнения
			план	факт
1	2	3	4	5	6
I. Обеспечение роста экономического потенциала города на основе диверсификации экономики
	Всего по направлению	млн. руб.	1016,3	1035,7	101,9
1.	Поддержание производственного потенциала угледобывающей отрасли	млн. руб.	179,1	189,5	105,8
2.	Инновационное развитие обрабатывающих производств	млн. руб.	25,2	25	99,3
3.	Развитие энергетического комплекса	млн. руб.	130,3	139,	107
4	Развитие малого бизнеса	млн. руб.	681,7	681,7	100
	в том числе по источникам:
	федеральный бюджет	млн. руб.	2,7	2,7	100
	областной бюджет	млн. руб.	0,8	0,8	100
	местный бюджет	млн. руб.	0,2	0,2	100
	собственные средства	млн. руб.	1012,6	1032	101,9

II. На реализацию мероприятий направления "Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения" вложено 2620 млн. рублей (96% от плана), в том числе: средства федерального бюджета - 385,6 млн. рублей (97,9% от плана), средства областного бюджета - 736,39 млн. рублей (99%), средства местного бюджета - 192,5 млн. рублей (99%), 1304 млн. рублей внебюджетные средства.

На реализацию мероприятий по направлению "Улучшение состояния здоровья населения" вложено 1450,5 млн. рублей. (93,8% от плана), в том числе средств местного бюджета - 64,8 млн. рублей.

Средства направлены на предупреждение и борьбу с заболеваниями социального характера (туберкулез, сахарный диабет, онкологические заболевания и др.), техническое перевооружение учреждений здравоохранения.

В городе функционируют 22 лечебно-профилактических учреждения, из них 10 специализированных государственных

В рамках муниципальной программы "Здоровье прокопчан" проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения на общую сумму в размере 53,3 млн. руб.

Выполнены капитальные ремонты на общую сумму 42,3 млн. руб.:

в Городской больнице N 1 на общую сумму 21,3 млн. руб., из них: ремонт кровли отделения кардиологии на сумму 17,5 млн. руб., помещения радиологии на сумму 2 млн. руб., замена оконных блоков в родильном доме на сумму 2 млн. руб.;

в Детской городской больнице осуществлен ремонт бассейна и кабинетов физиотерапевтического отделения на сумму 6,5 млн. руб.

Приобретено медицинское оборудование для муниципальных учреждений здравоохранения на общую сумму 11 млн. руб., в том числе для Городской больницы N 1 - стоматологическая стойка, аппаратно-программный комплексных исследований функциональной диагностики - дистанционный электрокардиографический комплекс (ЭКГ) в количестве 14 ед.

На развитие системы социальной поддержки населения направлено 851 млн. руб. (98,2% от плана), из них: 291 млн. рублей (97,7%) федеральные средства; 536,5 млн. рублей (99,4% от плана) средства областного бюджета; 23 млн. рублей средства местного бюджета.

В городе действует целевая программа "Качество жизни". Она предусматривает адресную поддержку социально незащищенного населения, помощь инвалидам, проведение городских мероприятий в честь памятных и праздничных дат, проведение политики, ориентированной на повышение статуса семьи, профилактику безнадзорности в среде несовершеннолетних.

В Прокопьевске проживают 62,5 тысяч льготников - каждый третий житель города. Им предоставляется 75 видов социальных выплат.

На 01.01.2015 года в городе проживает 113 участников Великой отечественной войны, 1818 человек являются тружениками тыла; 41 узник и блокадник; 26806 пенсионеров имеют звание "Ветеран труда", 1412 участников боевых действий (Афганистан, Чечня и др.); 23878 инвалидов (в том числе 848 детей); 4808 реабилитированных и пострадавших от политических репрессий и др.

В 2013 году из средств городского бюджета в рамках социальной поддержки часть выплат заметно увеличилась.

Для 100-летних граждан действует серьезная поддержка - освобождение от платы за жилье и коммунальные услуги не только долгожителя (на 31 декабря 2013 г. - 7 человек). С января 2013 года выплата увеличена до 10 тысяч рублей в месяц из средств городского бюджета (до 2013 г. - 5 тысяч рублей).

В 2013 году введена новая мера социальная поддержки - ветераны, достигшие возраста 95 лет. Размер ежемесячных пособий от города составляет 5 тысяч рублей (53 человека).

Для оказания помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, в Центре социального обслуживания населения действуют 4 отделения срочного обслуживания. В 2014 году услуги отделений получили 44703 чел, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В развитие образовательной среды вложено 145 млн. рублей (100% от плана), в том числе средств областного бюджета - 110,7 млн. рублей, местного бюджета - 33,7 млн. рублей.

Значительные финансовые средства привлекаются на модернизацию материально-технической базы и ремонты образовательных учреждений. В 2014 году проведены большие ремонтные работы в школе N 44, детском саду N 36, в которых полностью заменены окна, обновлена мебель. Полностью заменены старые окна на новые, пластиковые в школах N 1 и 12. Кроме этого, заменено устаревшее оборудование в пищеблоках детских садов N 8 и 28, школы N 28. Произведена замена электро- и теплоснабжения в школах N 4, 50, 68, 69, в детских садах N 7, 25 и др.

На высоком уровне прошла организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков. В загородных оздоровительных центрах в течение 3-4-х сезонов 2014 года отдохнуло свыше 3500 детей. Для детей, оставшихся в пределах города, были открыты оздоровительные центры с дневным пребыванием детей на базе школ, дошкольных учреждений, дворцов культуры, больниц, в которых отдохнуло 2133 детей. Около 665 подростков временно трудоустроены через Центр занятости населения. Всеми формами занятости и отдыха охвачено 100% детей.

На постоянном контроле управления образования находятся вопросы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан. В течение 2014 года в семьи было передано 197 детей: 113 детей - под опеку, 53 ребенка - в приемную семью, 31 - на усыновление. На 01.01.2015 в городе создано 101 приемная семья, в которых воспитывается 167 детей.

На реализацию мероприятий по сохранению и укреплению физического здоровья населения выделено 26,7 млн. рублей из местного бюджета (мероприятия выполнены на 100% от плана).

Выполнены ремонтные работы МУ "Дворец Спорта "Дельфин" (замена полового покрытия, оконных блоков, светильников, дверей, баскетбольных щитов, монтаж радиорубки с витражами), приобретены основные средства для спортивных школ, спортсооружений.

На развитие культурно-досуговой сферы освоено 44 млн. рублей (105,3% от плана), в том числе 42,3 млн. рублей из местного бюджета. В 2014 году приобретена мебель и оборудование в ДХШ N 8, КВЦ "Вернисаж", ЦБС. Установлены скульптурные композиции: "Петр и Феврония", "Селиванов", "Спортивная доблесть". На техническое перевооружение основных фондов учреждений культуры в 2014 году направлено 8 млн. рублей средств местного бюджета.

Мероприятия по содействию занятости населения профинансированы на 98 млн. рублей (97,6% от плана), в том числе 88,9 млн. рублей средства федерального бюджета, 9,5 млн. рублей (76,8 % от плана) средства областного бюджета.

В рамках реализации адресной целевой программы "Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области" создано 15 рабочих мест для инвалидов.

При содействии центра занятости 24 безработных граждан открыли собственное дело, получив субсидию в размере 100 тыс. руб. каждый. 685 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет работали в свободное от учебы время. 216 безработных граждан участвовали в общественных работах.

В целях информирования населения, работодателей по вопросам занятости и увеличения возможностей трудоустройства проведены 36 ярмарок вакансий. Из 5028 человек, посетивших мероприятия, 1718 человек приглашены для трудоустройства. Приступили к работе 371 чел. Уровень безработицы составил 1,8% (на 01.01.2014 г. - 2,0%).

N	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2014 г.		% исполнения
			план	факт
1	2	3	4	5	6
II. Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения
1	Улучшение состояния здоровья населения	млн. руб.	73,9	73,9	100,0
2	Развитие системы социальной поддержки населения	млн. руб.	684,2	674,5	98,6
3	Развитие образовательной среды	млн. руб.	135	135	100
4	Сохранение и укрепление физического здоровья	млн. руб.	57,6	52,7	91,51
5	Развитие культурно-досуговой сферы	млн. руб.	71,0	71,0	100
6	Содействие занятости населения		69,8	66,9	95,87
	Всего по направлению "Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения"	млн. руб.	1091,5	1074,0	98,4
	в том числе по источникам:
	федеральный бюджет	млн. руб.	262,1	253,5	96,72
	областной бюджет	млн. руб.	543,1	539,1	99,27
	местный бюджет	млн. руб.	278,8	274,5	98,47
	собственные средства	млн. руб.	7,5	6,9	91,77

III. В инфраструктурное обеспечение высокого качества городской среды вложено 1538 млн. рублей, что составляет 100,9% от запланированного объема. Средства федерального бюджета составили 232,6 млн. рублей, областного бюджета - 310,4 млн. рублей, местного бюджета - 341,7 млн. рублей, внебюджетные средства 1010 млн. рублей.

На развитие градостроительства и инженерной инфраструктуры вложено 1340 млн. рублей (101% от плана), в том числе 110,3 млн. рублей, из средств федерального бюджета, 197 млн. рублей из областного бюджета, 25,9 млн. рублей из местного бюджета, 100,3 млн. рублей внебюджетных средств.

За 2014 год в городе введено 60096 кв. метров это 99,3% по отношению к 2013 году. Всего введено 1021 квартира, из них 299 квартир в многоквартирных жилых домах. В том числе в рамках реализации Федерального закона N 185-ФЗ получили новое жилье 171 семья. По программе содействия переселяемым из ветхого жилья граждан в приобретении жилья взамен сносимого (программа ГУРШ) за 2014 год освоено 80,4 млн. руб. Переселено 46 семей, в 2015 году будет переселено еще 177 семей.

На 1 жителя общая площадь жилого фонда возросла с 24,24 кв. м в 2013 году до 24,75 кв. м в 2014 году.

Жилищный фонд города содержит 2063 многоквартирных дома из них 1212 домов с центральным отоплением и объекты соцкультбыта в количестве 103 шт. получают услуги по отоплению от 83 котельных, в том числе: 79 муниципальных, 4 ведомственных.

На 2014 год по Программе "Подготовка к зиме жилищно-коммунального хозяйства города Прокопьевска" освоено 177,8 млн. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 18,0 млн. рублей; местного бюджета - 2,0 млн. рублей; собственные средства предприятий - 157,8 млн. рублей. План выполнен на 100%.

В 2014 году на котельной N 50 (ул. Студенческая, 44-а), с целью сокращения удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии установлены: три новых современных энергоэффективных котла, полностью заменено котельное оборудование, дымовая труба.

С 2001 года в городе закрыто 59 муниципальных котельных. В 2014 году закрыли пять котельных: N 5 по ул. Селиванова (переключена на котельную N 15); N 4 по ул. Артема,11 (нагрузка по отоплению переключена на котельную N 25); N 55 на ул. Вокзальная (нагрузка по отоплению и ГВС переключена на котельную N 22); N 70, отапливала Дворец культуры на Красной Горке, нагрузка по отоплению и ГВС переключена на котельную N 76; N 20а по ул. Сарыгина.

На проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ в 2014 году освоено 13,1 млн. рублей бюджетных средств

. В 2014 году по жилищному фонду города в рамках Федерального закона ФЗ - 185 (региональный оператор) выполнен капитальный ремонт 14-ти лифтов в многоквартирных домах.

В счет средств капитального ремонта (1,5 руб.) в 176 подъездах жилых домов произведена замена 656 окон на пластиковые, в 13 подъездах восстановлено подъездное отопление, установлены 68 металлических подъездных козырьков.

В 2014 году по жилищному фонду города выполнен текущий ремонт 176 подъездов, 381 крыша общей площадью около 31,3 тыс. м 2. Отремонтировано более 19,1 км межпанельных швов.

Для улучшения внешнего благоустройства и содержания территории освоено 285,8 рублей (100% от плана) из средств местного бюджета.

За 2014 год в рамках муниципальной программы "Благоустройство города" с целью создания благоприятных условий для проживания в коммунальном и в частном жилом секторе выполнены следующие мероприятия:

На 2014 году выполнен ямочный ремонт 50 км, ремонт дорог - 7,5 км. Отремонтировано дворовых территорий в 27-и жилых домах. Ликвидировано 657 аварий на водопроводных сетях, заменено 12 675 м ветхих водопроводов.

На обеспечение качественного транспортного обслуживания населения и услугами связи вложено 27,3 млн. рублей (100% от плана).

Рынок транспортных услуг по перевозке пассажиров представлен: филиалом Киселевского ГПАТП КО - "Прокопьевская автоколонна", ООО "Любимый город", ООО "Транссервис", ООО "Кузбасс-Авто-Спас" и индивидуальным предпринимателем Хусаиновым, а также предприятием горэлектротранспорта МУП "Трамвайное хозяйство". Пассажирскими предприятиями обслуживаются: 21 городской автобусный маршрут, 20 пригородных, 2 междугородных и 8 трамвайных маршрутов.

За 2014 год пассажирскими автотранспортными предприятиями приобретено 31 единица автотранспорта, что на 5 единиц больше по сравнению с прошлым годом.

В целях безопасности дорожного движения и повышения культуры обслуживания пассажиров на пассажирских предприятиях все автобусы оснащены приборами видеорегистрации.

N	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2013 г.		% исполнения
			план	факт
1	2	3	4	5	6
III. Инфраструктурное обеспечение высокого качества городской среды
	Итого по направлению "Инфраструктурное обеспечение высокого качества городской среды"	млн. руб.	1891,5	1895,6	100,2
	в том числе по источника:
	федеральный бюджет	млн. руб.	229,9	232,6	101,2
	областной бюджет	млн. руб.	306,7	310,4	101,2
	местный бюджет	млн. руб.	344,5	341,7	99,2
	собственные средства	млн. руб.	4,0	4,6	115
	внебюджетные средства	млн. руб.	1006,4	1006,4	100

IV. Для улучшения состояния окружающей среды вложено 8 млн. рублей собственных средств, которые направлены на охрану водных ресурсов, реконструкцию очистных сооружений сбрасываемых вод шахт, очистку русел рек Киня, Аба, на культивацию земель, нарушенных горными работами шахт и разрезов, утилизацию и вывоз отходов производства (твердые бытовые отходы, ртутные лампы и др.), санитарную очистку территорий

В результате реализации комплексной программы социально-экономического развития за 2008-2014 годы достигнуты результаты:

- создано 4882 новых рабочих места (из них 4283 постоянных), в том числе 416 мест в 2014 году;

- среднемесячная заработная плана на крупных и средних предприятиях возросла с 13200 руб. в 2008 г. до 23765 руб. на 01.01.2015 г.;

- переселено 2095 семей из ветхого и аварийного жилья, еще 177 семей получат жилье в 2015 году;

- количество безработных сократилось с 4,8 тыс. чел. в 2009 г. до 1,5 тыс. чел. на 01.01.2013, на 01.01.2015 число безработных составило 2,053 тыс. человек;

- уровень зарегистрированной безработицы сократился с 3,7% в 2009 году до 1,2% к трудоспособному населению на 01.01.2013; на 01.01.2015 г., уровень зарегистрированной безработицы в Прокопьевске составил 1,8%.

- возросла доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций с 19% в 2008 г. до 20,5% на 01.01.2015;

- уровень монопрофильности (доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров) сократился с 70,3% (в 2008 г.) до 51,6% на 01.01.2015 г.

Финансовая обеспеченность мероприятий комплексной программы социально-экономического развития Прокопьевского городского округа

N	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2014 г.		% исполнения
			план	факт
1	2	3	4	5	6
	Всего по мероприятиям комплексной программы социально-экономического развития города	млн. руб.	5643,0	5555,6	98,5
	в том числе по источникам:
	федеральный бюджет	млн. руб.	626,6	620,9	99,1
	областной бюджет	млн. руб.	1050,1	1047,4	99,7
	местный бюджет	млн. руб.	537,6	531,0	98,8
	собственные средства	млн. руб.	1028,6	1048,8	102,0
	внебюджетные средства	млн. руб.	2400,1	2307,5	96,1
	в том числе по направлениям:
1	Итого по направлению "I. Обеспечение роста экономического потенциала города"	млн. руб.	1016,3	1035,7	101,9
	федеральный бюджет	млн. руб.	2,7	2,7	100,0
	областной бюджет	млн. руб.	0,8	0,8	100,0
	местный бюджет	млн. руб.	0,2	0,2	100,0
	собственные средства	млн. руб.	1012,6	1032,0	101,9
2	Итого по направлению "II. Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения"	млн. руб.	1091,5	1074,0	98,4
	федеральный бюджет	млн. руб.	394,0	385,6	97,9
	областной бюджет	млн. руб.	742,6	736,3	99,1
	местный бюджет	млн. руб.	192,9	189,1	98,0
	собственные средства	млн. руб.	3,9	3,9	100,0
	внебюджетные средства	млн. руб.	1393,8	1301,2	93,4
3	Всего по направлению "III. Инфраструктурное обеспечение высокого качества городской среды"	млн. руб.	1891,5	1895,6	100,2
	федеральный бюджет	млн. руб.	229,9	232,6	101,2
	областной бюджет	млн. руб.	306,7	310,4	101,2
	местный бюджет	млн. руб.	344,5	341,7	99,2
	собственные средства	млн. руб.	4,0	4,6	115,0
	внебюджетные средства	млн. руб.	1006,4	1006,4	100,0
4	Итого по направлению "IV. Улучшение состояния окружающей среды"	млн. руб.	8,1	8,3	102,5
	собственные средства	млн. руб.	8,1	8,3	102,5