Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 13 мая 2015 г. N 74 "О внесении изменения в постановление администрации города Новокузнецка от 28.08.2013 N 133 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ" (утратило силу)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации г. Новокузнецка
от 13 мая 2015 г. N 74
Приложение
к постановлению
администрации г. Новокузнецка
от 13 мая 2015 г. N 74
Порядок
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ
1. Общие положения
1.1. Порядок принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях единого методологического подхода, унификации способов и принципов формирования муниципальных программ, а также получения максимального эффекта от предлагаемых программных мероприятий.
1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
- муниципальная программа (далее - программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа;
- основное мероприятие программы (подпрограммы) - действие (действия), направленное на решение одной из задач программы (подпрограммы);
- подпрограмма - часть программы, реализация и управление которой осуществляется исходя из масштабности и сложности проблем, решаемых программным методом, а также необходимости рациональной организации ее реализации. Подпрограмма состоит из основных мероприятий (не менее двух);
- отдельное мероприятие программы - действие, направленное на решение одной из задач программы, не вошедшее в подпрограмму;
- директор программы - должностное лицо (Первый заместитель, заместитель Главы города либо руководитель отраслевого, функционального органа администрации города Новокузнецка), осуществляющее управление разработкой, реализацией программы и контроль за ее исполнением;
- разработчик программы - отраслевой, функциональный, территориальный орган администрации города Новокузнецка, муниципальное учреждение Новокузнецкого городского округа, ответственное за разработку программы в целом;
- исполнитель программы - администрация города Новокузнецка, отраслевой, функциональный, территориальный орган администрации города Новокузнецка, муниципальное учреждение, муниципальное предприятие Новокузнецкого городского округа, иное юридическое или физическое лицо, ответственное за реализацию конкретных программных мероприятий, обеспечивающее эффективное и целевое использование средств, направленных на реализацию программы. Физическое или юридическое лицо, не являющееся муниципальным учреждением или муниципальным предприятием, указывается исполнителем программы в том случае, если с ним заключено соглашение о намерении исполнять программные мероприятия. Для программы, имеющей более одного исполнителя, директором программы определяется ответственный исполнитель (координатор), иные исполнители определяются как соисполнители программы. Исполнитель программы одновременно может являться разработчиком программы;
- цель программы - желаемое состояние сферы реализации программы, которое следует достичь за период её реализации;
- задача программы - декомпозиция цели программы, конкретизирующая одно из направлений её достижения;
- целевой индикатор - количественно или качественно выраженная характеристика какого-либо свойства объекта, процесса или решения, отражающая степень достижения цели программы (конечные результаты программы);
- показатель - количественно или качественно выраженная характеристика какого-либо свойства объекта, процесса или решения, отражающая степень решения задачи программы (непосредственные результаты программы);
- ожидаемый результат реализации программы - характеризуемое целевым(и) индикатором(ами) и показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа (далее - город Новокузнецк), которое отражает эффект от реализации программы и является конечным результатом её реализации;
- эффект от реализации программы - результат, полученный в ходе реализации программы, который может быть положительным или отрицательным;
- эффективность реализации программы - способность программы достичь цели и решить поставленные задачи с минимальными затратами ресурсов. Эффективность является относительной величиной.
1.3. Целесообразность разработки программы определяется следующими факторами:
- значимость и актуальность проблемы для города Новокузнецка;
- соответствие программных мероприятий приоритетам социально-экономического развития города Новокузнецка и полномочиям органов местного самоуправления города Новокузнецка согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также плану мероприятий по выполнению наказов избирателей, данных кандидатам в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (далее - городской Совет) и Главе города Новокузнецка;
- необходимость координации межотраслевых действий, а также консолидации средств на решение системных проблем социально-экономического развития города Новокузнецка;
- долговременность (устойчивость) результатов реализации программы;
- сопряженность проблем, на реализацию которых направлена программа, с государственными программами.
1.4. В процессе разработки и реализации программы выделяются следующие этапы:
1) инициирование решения о разработке программы;
2) принятие решения о разработке программы;
3) разработка проекта программы;
4) согласование проекта разработанной программы;
5) утверждение программы;
6) реализация программы, мониторинг и контроль за ходом реализации программы;
7) оценка эффективности реализации программы.
1.5. Срок реализации программы составляет не менее одного года и не может превышать шести лет.
2. Инициирование, принятие решения о разработке, разработка, согласование и утверждение программы
2.1. Инициаторами разработки программы могут выступать:
- городской Совет;
- Первый заместитель, заместители Главы города Новокузнецка;
- органы администрации города Новокузнецка.
2.2. Предложение о разработке программы, реализация которой начинается с очередного финансового года, направляется инициатором разработки программы в форме пояснительной записки на имя Главы города Новокузнецка в срок до 1 июля текущего финансового года.
Пояснительная записка должна содержать:
- краткое описание текущей ситуации и анализ причин возникновения проблемы, решение которой предлагается осуществить путем реализации комплекса программных мероприятий;
- обоснование соответствия проблемы приоритетным задачам социально-экономического развития города Новокузнецка, плану мероприятий по выполнению наказов избирателей, данных кандидатам в депутаты городского Совета и Главе города Новокузнецка, компетенции органов местного самоуправления города Новокузнецка и целесообразности решения данной проблемы программным методом;
- предложения по разработчику программы;
- возможные сроки реализации программы;
- укрупненный перечень мероприятий (направлений), требуемых для разрешения обозначенной проблемы, с указанием возможного исполнителя (исполнителей) программы;
- предполагаемые потребности в финансовых ресурсах, возможные источники их обеспечения;
- предварительную оценку последствий реализации программы.
Срок рассмотрения пояснительной записки не может превышать десяти дней с момента ее поступления Главе города Новокузнецка.
По результатам рассмотрения предложения о разработке программы Глава города Новокузнецка принимает решение:
- о разработке проекта программы;
- об отказе в разработке проекта программы.
Данное решение принимается в форме письменного заключения либо резолюции на пояснительной записке инициатора разработки программы, в которых указывается разработчик программы.
В случае если реализацию программы предполагается начать с первого или второго года планового периода, предложение о её разработке может быть направлено инициатором разработки программы в течение всего текущего финансового года в форме пояснительной записки на имя Главы города Новокузнецка.
2.3. Срок передачи письменного заключения или пояснительной записки с резолюцией Главы города Новокузнецка разработчику программы не может превышать двух дней с момента принятия решения Главой города Новокузнецка по результатам рассмотрения пояснительной записки.
2.4. Разработчик программы организует разработку программы, согласование с заинтересованными лицами и органами (организациями), которые указаны в пункте 2.5 настоящего Порядка, а также, при необходимости, ее доработку и внесение в нее изменений и дополнений.
2.5. Проект программы в обязательном порядке согласовывается разработчиком программы с:
- Первым заместителем Главы города;
- заместителем Главы города по социальным вопросам;
- заместителем Главы города по экономическим вопросам;
- Финансовым управлением города Новокузнецка;
- отделом экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка (далее - отдел экономики);
- исполнителем (соисполнителями) программы;
- правовым управлением администрации города Новокузнецка.
2.6. Проект программы, реализация которой начинается с очередного финансового года, разработчик программы направляет для согласования в срок до 1 сентября текущего финансового года.
2.7. Срок согласования проекта программы органами и должностными лицами администрации города Новокузнецка устанавливается регламентом работы администрации города Новокузнецка.
2.8. В ходе согласования проекта программы проводится проверка:
- соответствия программы действующему законодательству Российской Федерации, компетенции органов местного самоуправления города Новокузнецка и установленной настоящим Порядком структуре программы;
- отсутствия дублирования программных мероприятий с мероприятиями других муниципальных и ведомственных программ;
- обоснованности потребности в ресурсах для реализации программы.
2.9. Проект программы, включая проект о внесении изменений в действующую программу, после согласования с лицами, указанными в пункте 2.5 настоящего Порядка, направляется на финансово-экономическую экспертизу в Комитет городского контроля Новокузнецкого городского округа для составления заключения, которое составляется и направляется в установленном порядке разработчику программы.
2.10. Городской Совет осуществляет рассмотрение проектов программ и предложений о внесении в них изменений в порядке, установленном нормативным правовым актом городского Совета.
2.11. По результатам проведенной проверки, в случае установления несоответствия проекта программы предъявляемым к ней требованиям разработчик в течение десяти рабочих дней с момента возврата ему несогласованного проекта программы проводит его доработку и повторно направляет проект на согласование.
2.12. После согласования проекта программы разработчик готовит проект постановления администрации города Новокузнецка об утверждении программы. Подготовка, согласование и принятие проекта постановления администрации города Новокузнецка об утверждении программы осуществляется в порядке и в сроки, установленные Регламентом работы администрации города Новокузнецка, с учетом требований, установленных настоящим Порядком.
2.13. Программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 15 ноября текущего финансового года.
2.14. Исполнитель (при наличии - ответственный исполнитель (координатор)) программы в течение пяти рабочих дней с момента утверждения программы или внесения в нее изменений размещает ее (внесенные в нее изменения) на официальном сайте администрации города Новокузнецка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в подразделе "Муниципальные программы" раздела "Экономика".
3. Требования к структуре и содержанию программы
3.1. Программы разрабатываются исходя из положений пункта 1.3 настоящего Порядка, Комплексной программы социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 года, иных муниципальных правовых актов города Новокузнецка и основных направлений деятельности администрации города Новокузнецка на соответствующий период.
3.2. Программа может состоять из:
- основных мероприятий (не менее двух);
- из подпрограмм (не менее двух);
- из подпрограмм(ы) и отдельного(ых) мероприятия(й).
3.3. Программа, состоящая из основных мероприятий и не включающая подпрограммы и отдельные мероприятия, должна содержать:
- паспорт программы, оформленный согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
- текстовую часть программы, которая состоит из следующих разделов:
1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Новокузнецка, основные проблемы, анализ основных показателей.
2. Основная цель и задачи программы.
3. Целевые индикаторы программы.
4. Срок реализации программы.
5. Характеристика основных мероприятий программы.
6. Обоснование финансового обеспечения реализации программы.
7. Ожидаемые результаты реализации программы.
8. Система управления программой.
3.3.1. Раздел 1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Новокузнецка, основные проблемы, анализ основных показателей.
Данный раздел должен содержать анализ текущего состояния сферы действия программы, указание на выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации программы, сопоставление основных показателей указанной сферы с нормативными, статистическими или ведомственными показателями других муниципальных образований Кемеровской области или городов Сибирского федерального округа, средними значениями показателей по Российской Федерации (в случае возможности такого сопоставления) за три года, предшествующие году начала действия программы, а также формулировку основных проблем в указанной сфере.
При обосновании необходимости решения проблем программными методами должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития города Новокузнецка.
3.3.2. Раздел 2. Основная цель и задачи программы.
Для программы следует устанавливать, как правило, не более одной цели и трех-пяти задач.
Цель программы должна отвечать следующим требованиям:
- соответствие приоритетам и стратегическим целям социально-экономического развития города Новокузнецка, отраженным в Комплексной программе социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 года;
- соответствие плану мероприятий по выполнению наказов избирателей, данных кандидатам в депутаты городского Совета и Главе города Новокузнецка;
- соответствие полномочиям органа местного самоуправления города Новокузнецка;
- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации программы);
- конкретность (не подлежат использованию формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
- измеряемость (наличие возможности количественной оценки степени достижения цели при помощи соответствующих целевых индикаторов);
- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации программы).
Формулировка цели должна быть краткой и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
Достижение цели обеспечивается за счет решения задач программы. Задача программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или решения вопросов местного значения в рамках достижения цели реализации программы.
Сформулированные задачи программы должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.
К формулировке задач предъявляются те же требования, что и к цели программы.
3.3.3. Раздел 3. Целевые индикаторы программы.
При постановке цели и задач программы необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения и решения, для чего формируются целевые индикаторы, характеризующие достижение цели и решение задач программы.
В число используемых целевых индикаторов должны включаться индикаторы, характеризующие как конечные результаты, так и непосредственные результаты программы, а также уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (выполняемыми) исполнителями услугами (работами), их объемом и качеством. Каждой задаче программы должен соответствовать не менее чем один целевой индикатор, характеризующий ее решение.
Используемые целевые индикаторы должны соответствовать следующим требованиям:
- адекватность (целевой индикатор должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи программы);
- точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы);
- объективность (не допускается использование целевых индикаторов, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые целевые индикаторы должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей программы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации программы);
- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы);
- однозначность (определение целевого индикатора должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных целевых индикаторов и целевых индикаторов, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);
- своевременность и регулярность представления отчетности (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже одного раза в год)).
Сведения о целевых индикаторах программы и их планируемых значениях приводятся по форме N 1 приложения N 2 к настоящему Порядку и являются приложением к программе.
Для целевого индикатора указывается периодичность получения его значения (ежегодно, ежеквартально, ежемесячно).
Плановые значения целевых индикаторов определяются исходя из их значений за прошлые годы (на основе официальной статистики или ведомственной отчетности, по результатам социологического опроса). После принятия решения о бюджете Новокузнецкого городского округа (далее - бюджет), о внесении изменений в бюджет в форме N 1 дополнительно указываются значения целевых индикаторов в соответствии с объемом финансирования программы, предусмотренным данным решением, согласно разделу 7 настоящего Порядка.
Если целевой индикатор не входит в состав данных официальной статистики, то в качестве приложения к программе приводится методика расчета целевого индикатора по форме N 2 приложения N 2 к настоящему Порядку.
Если в методике расчета целевого индикатора используются иные индикаторы (базовые индикаторы), необходимо привести их описание. Базовым считается индикатор, с которым непосредственно связан источник его определения. При этом общепринятые статистические показатели (индекс потребительских цен, объем промышленного производства, численность населения и другие) рассматриваются в данном случае как базовые.
В число используемых целевых индикаторов целесообразно включать:
1) показатели, содержащиеся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596-606;
2) показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, определенные:
- Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления";
- Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.02.2013 N 138-р "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кемеровской области";
- распоряжением администрации города Новокузнецка от 29.05.2013 N 1136 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа";
3) показатели (индикаторы) государственных программ Российской Федерации, Кемеровской области, реализуемых в соответствующей сфере деятельности;
4) сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
5) основные индикаторы социально-экономического развития города Новокузнецка, определенные нормативными правовыми актами города Новокузнецка.
3.3.4. Раздел 4. Срок реализации программы.
Срок реализации программы должен соответствовать требованиям пункта 1.5 настоящего Порядка.
3.3.5. Раздел 5. Характеристика основных мероприятий программы.
Состав основных мероприятий программы должен быть необходимым и достаточным для достижения цели и решения задач программы.
Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. При определении основного мероприятия его наименование не может дублировать формулировку, используемую для определения цели и задач программы.
В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий и другие), но направленные на решение одной задачи.
Программа может включать основное мероприятие, которое направлено на обеспечение реализации программы (обеспечивающее мероприятие), в том числе на повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации программы. В его состав могут включаться:
- разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями;
- обеспечение деятельности органов администрации города Новокузнецка, являющихся ответственными исполнителями одной программы, которое не может быть включено в другие программы;
- информационное обеспечение, мониторинг и оценка эффективности хода реализации программы в целом;
- проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для решения нескольких задач программы;
- модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для решения нескольких задач программы.
В случае если орган администрации города Новокузнецка является соисполнителем в нескольких программах, расходы на обеспечение установленных функций отражаются в составе той программы, в рамках которой преимущественно реализуются его полномочия, либо финансовое обеспечение которой преобладает в расходной части бюджета.
План программных мероприятий является приложением к программе и приводится по форме N 3 приложения N 2 к настоящему Порядку. После принятия решения о бюджете (внесении изменений в бюджет) в плане программных мероприятий дополнительно указываются объемы финансирования основных мероприятий в соответствии с объемом финансирования программы, предусмотренным данным решением, согласно разделу 7 настоящего Порядка.
3.3.6. Раздел 6. Обоснование финансового обеспечения реализации программы.
Информация о расходах бюджета на реализацию программы представляется с распределением данных расходов по главным распорядителям бюджетных средств, по исполнителям программы (ответственному исполнителю (координатору), соисполнителям).
Расходы на реализацию программы указываются в целом с распределением по основным мероприятиям по кодам бюджетной классификации расходов.
В качестве финансового обеспечения основных мероприятий программы могут быть предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов, а также внебюджетные источники.
Информация о распределении планируемых расходов на реализацию программы в разрезе основных мероприятий представляется по годам согласно форме N 4 приложения N 2 к настоящему Порядку и является приложением к программе. После принятия решения о бюджете (внесении изменений в бюджет) информация об объеме финансирования программы, содержащаяся в форме N 4, приводится в соответствие с объемом финансирования программы, предусмотренным данным решением, согласно разделу 7 настоящего Порядка.
В случае если в программе предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Новокузнецка (объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций, либо объекты недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную собственность города Новокузнецка в результате осуществления бюджетных инвестиций), перечень объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений, оформляется по форме N 5 приложения N 2 к настоящему Порядку и является приложением к программе. После принятия решения о бюджете (внесении изменений в бюджет) в форме N 5 дополнительно указывается объем бюджетных инвестиций в соответствии с объемом финансирования программы, предусмотренным данным решением, согласно разделу 7 настоящего Порядка.
При оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) в рамках программы раздел 6 "Обоснование финансового обеспечения реализации программы" должен содержать прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период по форме N 6 приложения N 2 к настоящему Порядку, который является приложением к программе. После принятия решения о бюджете (внесении изменений в бюджет) прогноз сводных показателей муниципальных заданий, указанный в форме N 6, приводится в соответствие с объемом финансирования программы, предусмотренным данным решением, согласно разделу 7 настоящего Порядка.
3.3.7. Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации программы.
При определении ожидаемых результатов реализации программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных и непосредственных результатов) в сфере реализации программы. Данная характеристика должна включать обоснование:
- изменения состояния сферы реализации программы, а также сопряженных сфер (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);
- эффекта от реализации программы;
- достижения плановых количественных значений целевых индикаторов за весь период реализации программы нарастающим итогом или за последний год реализации программы.
3.3.8. Раздел 8. Система управления программой.
Данный раздел включает в себя распределение полномочий и ответственности между директором и исполнителем программы, при наличии - ответственным исполнителем (координатором) и соисполнителями, порядок организации контроля за исполнением мероприятий программы и составления отчета о ее реализации за отчетный период. При этом ответственный исполнитель (координатор) определяет порядок предоставления (сроки, формы и т.д.) в его адрес соисполнителями информации о ходе выполнения мероприятий за отчетный период и формирует отчет о ходе реализации программы в целом в соответствии с пунктами 5.4-5.7 настоящего Порядка.
3.4. Программа, включающая подпрограммы и отдельные мероприятия (при наличии), должна содержать:
- паспорт программы, оформленный согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
- текстовую часть программы, которая состоит из следующих разделов:
1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Новокузнецка, основные проблемы, анализ основных показателей.
2. Основная цель и задачи программы.
3. Целевые индикаторы и показатели программы.
4. Срок реализации программы.
5. Характеристика подпрограмм (в том числе основных мероприятий) и отдельных мероприятий программы.
6. Обоснование финансового обеспечения реализации программы.
7. Ожидаемые результаты реализации программы.
8. Система управления программой.
3.4.1. Раздел 1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Новокузнецка, основные проблемы, анализ основных показателей.
Данный раздел должен содержать обобщенный краткий анализ текущего состояния сферы действия программы, формулировку основных проблем в указанной сфере, указание на выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации программы.
При обосновании необходимости решения проблем программными методами должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития города Новокузнецка.
3.4.2. Раздел 2. Основная цель и задачи программы.
Для программы устанавливается, как правило, не более одной цели и трех-пяти задач.
Цель программы должна отвечать следующим требованиям:
- соответствие приоритетам и стратегическим целям социально-экономического развития города Новокузнецка, отраженным в Комплексной программе социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 года;
- соответствие плану мероприятий по выполнению наказов избирателей, данных кандидатам в депутаты городского Совета и Главе города Новокузнецка;
- соответствие полномочиям органа местного самоуправления города Новокузнецка;
- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации программы);
- конкретность (не подлежат использованию формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
- измеряемость (наличие возможности количественной оценки степени достижения цели при помощи соответствующих целевых индикаторов);
- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации программы).
Формулировка цели должна быть краткой и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
Достижение цели обеспечивается за счет решения задач программы. Задача программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или решения вопросов местного значения в рамках достижения цели реализации программы.
Сформулированные задачи программы должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели. К формулировке задач предъявляются те же требования, что и к цели программы. При этом задача программы является целью подпрограммы.
3.4.3. Раздел 3. Целевые индикаторы и показатели программы.
При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения, для чего формируются целевые индикаторы, характеризующие достижение цели, и показатели, характеризующие решение задач программы (цели подпрограмм).
Показатели подпрограмм и отдельных мероприятий должны быть увязаны с целевыми индикаторами программы, характеризующими достижение цели, и отражать решение задач программы.
В число используемых целевых индикаторов должны включаться индикаторы, характеризующие конечные результаты программы, в число показателей должны включаться показатели непосредственного результата программы и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (выполняемыми) исполнителями услугами (работами), их объемом и качеством. Цели программы должен соответствовать не менее чем один целевой индикатор. Каждой задаче программы должен соответствовать не менее чем один показатель, характеризующий ее решение.
Используемые целевые индикаторы и показатели должны соответствовать следующим требованиям:
- адекватность (целевой индикатор и показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задач);
- точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы);
- объективность (не допускается использование целевых индикаторов и показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые целевые индикаторы и показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей программы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации программы);
- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы);
- однозначность (определение целевых индикаторов и показателей должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных и не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения целевых индикаторов и показателей);
- своевременность и регулярность представления отчетности (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже одного раза в год)).
Сведения о целевых индикаторах программы, показателях подпрограмм и отдельных мероприятий и их планируемых значениях приводятся по форме N 1 приложения N 4 к настоящему Порядку и являются приложением к программе.
Для целевых индикаторов и показателей указывается периодичность получения их значений (ежегодно, ежеквартально, ежемесячно).
Плановые значения целевых индикаторов и показателей определяются исходя из значений за прошлые годы (на основе официальной статистики или ведомственной отчетности, по результатам социологического опроса). После принятия решения о бюджете (внесении изменений в бюджет) в форме N 1 дополнительно указываются значения целевых индикаторов и показателей в соответствии с объемом финансирования программы, предусмотренным данным решением, согласно разделу 7 настоящего Порядка.
Если целевой индикатор или показатель не входит в состав данных официальной статистики, то в качестве приложения к программе приводится методика расчета целевого индикатора или показателя по форме N 2 приложения N 4 к настоящему Порядку.
Если в методике расчета целевого индикатора или показателя используются иные индикаторы (базовые индикаторы), необходимо привести их описание. Базовым считается индикатор, с которым непосредственно связан источник его определения. При этом общепринятые статистические показатели (индекс потребительских цен, объем промышленного производства, численность населения и другие) рассматриваются в данном случае как базовые индикаторы.
В число используемых целевых индикаторов и показателей целесообразно включать:
1) показатели, содержащиеся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. N 596-606;
2) показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, определенные:
- Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления";
- Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.02.2013 N 138-р "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кемеровской области";
- распоряжением администрации города Новокузнецка от 29.05.2013 N 1136 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа";
3) показатели (индикаторы) государственных программ Российской Федерации, Кемеровской области, реализуемых в соответствующей сфере деятельности;
4) сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
5) основные индикаторы социально-экономического развития города Новокузнецка, определенные нормативными правовыми актами города Новокузнецка.
3.4.4. Раздел 4. Срок реализации программы.
Состав раздела формируется в соответствии с требованиями пункта 3.2.4 настоящего Порядка.
3.4.5. Раздел 5. Характеристика подпрограмм (в том числе основных мероприятий) и отдельных мероприятий программы.
Количество подпрограмм и отдельных мероприятий в программе не может быть менее двух.
Дублирование мероприятий в рамках одной программы, в том числе включение одного и того же мероприятия в несколько подпрограмм и в качестве отдельного мероприятия программы, не допускается.
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы, оформляются как отдельные мероприятия программы и приравниваются к подпрограммам.
Целесообразность реализации отдельного мероприятия программы должна быть определена через его задачу и его значение для достижения цели программы. Задача отдельного мероприятия тождественна задаче программы, решаемой посредством реализации данного отдельного мероприятия.
Оценка влияния реализации отдельного мероприятия программы на достижение цели программы обеспечивается за счет формирования показателя отдельного мероприятия. К определению показателя отдельного мероприятия программы предъявляются те же требования, что и к целевым индикаторам и показателям программы в соответствии с пунктом 3.3.3 настоящего Порядка.
Программа может включать подпрограмму или отдельное мероприятие, которое направлено на обеспечение реализации программы (обеспечивающая подпрограмма или обеспечивающее отдельное мероприятие), в том числе на повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации программы.
В состав обеспечивающей подпрограммы или обеспечивающего отдельного мероприятия могут включаться:
разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями;
обеспечение деятельности органов администрации города Новокузнецка, являющихся ответственными исполнителями одной программы, которое не может быть включено в другие программы;
информационное обеспечение, мониторинг и оценка эффективности хода реализации программы в целом;
проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для решения нескольких задач программы;
модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для решения нескольких задач программы.
В случае если орган администрации города Новокузнецка является соисполнителем в нескольких программах, расходы на обеспечение установленных функций отражаются в составе той программы, в рамках которой преимущественно реализуются его полномочия, либо финансовое обеспечение которой преобладает в расходной части бюджета.
В разделе 5 "Характеристика подпрограмм (в том числе основных мероприятий) и отдельных мероприятий программы" приводится перечень подпрограмм и отдельных мероприятий (при наличии), а также план программных мероприятий по форме N 3 приложения N 4 к настоящему Порядку, который является приложением к программе. После принятия решения о бюджете (внесении изменений в бюджет) в плане программных мероприятий дополнительно указываются объемы финансирования мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы (при наличии) в соответствии с объемом финансирования программы, предусмотренным данным решением, согласно разделу 7 настоящего Порядка. Далее в подразделах приводится описание подпрограмм и отдельных мероприятий (при наличии). Требования к структуре подпрограмм и содержанию их подразделов аналогичны требованиям к структуре и содержанию разделов программы, установленным пунктом 3.2 настоящего Порядка. В структуру подпрограммы входят:
- паспорт подпрограммы, оформленный согласно приложению N 5 к настоящему Порядку;
- текстовая часть подпрограммы, которая состоит из следующих подразделов:
Подраздел 1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Новокузнецка, основные проблемы, анализ основных показателей.
Требования к содержанию данного подраздела соответствуют требованиям, указанным в пункте 3.2.1 настоящего Порядка;
Подраздел 2. Основная цель и задачи подпрограммы.
Требования к содержанию данного подраздела должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 3.2.2 настоящего Порядка. При этом задача подпрограммы является декомпозицией цели подпрограммы (задачи программы). Решение задачи подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятия подпрограммы. Задачи подпрограммы не должны дублировать задачи программы;
Подраздел 3. Показатели подпрограммы.
Требования к содержанию данного подраздела должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 3.3.3 настоящего Порядка. Показатели подпрограммы приводятся в ее текстовой части по форме N 1 приложения N 6 к настоящему Порядку, которая в качестве приложения к программе не оформляется. После принятия решения о бюджете (внесении изменений в бюджет) в форме N 1 дополнительно указываются значения показателей в соответствии с объемом финансирования подпрограммы, предусмотренным данным решением, согласно разделу 7 настоящего Порядка;
Подраздел 4. Срок реализации подпрограммы.
Требования к содержанию данного подраздела должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 3.2.4 настоящего Порядка;
Подраздел 5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Состав основных мероприятий подпрограммы должен быть необходимым и достаточным для достижения цели и решения задач подпрограммы.
Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения подпрограммы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования мероприятий подпрограммы не могут дублировать наименования цели и задач подпрограммы.
В рамках одного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий и другие).
План программных мероприятий приводится в текстовой части подпрограммы по форме N 3 приложения N 6 к настоящему Порядку, который в качестве приложения к программе не оформляется. После принятия решения о бюджете (внесении изменений в бюджет) в плане программных мероприятий дополнительно указываются объемы финансирования мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом финансирования подпрограммы, предусмотренным данным решением, согласно разделу 7 настоящего Порядка;
6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы.
Требования к содержанию данного подраздела должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 3.2.6 настоящего Порядка.
При этом информация о распределении планируемых расходов на реализацию подпрограммы в разрезе мероприятий представляется по годам и приводится в текстовой части подпрограммы по форме N 4 приложения N 6 к настоящему Порядку, которая в качестве приложения к программе не оформляется. После принятия решения о бюджете (внесении изменений в бюджет) информация, содержащаяся в форме N 4, приводится в соответствие с объемом финансирования подпрограммы, предусмотренным данным решением, согласно разделу 7 настоящего Порядка.
В случае, если в подпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Новокузнецка (объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций, либо объекты недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную собственность города Новокузнецка в результате осуществления бюджетных инвестиций), перечень объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений, приводится в текстовой части подпрограммы по форме N 5 приложения N 6 к настоящему Порядку и в качестве приложения к программе не оформляется. После принятия решения о бюджете (внесении изменений в бюджет) в форме N 5 дополнительно указывается объем бюджетных инвестиций в соответствии с объемом финансирования подпрограммы, предусмотренным данным решением, согласно разделу 7 настоящего Порядка.
При оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) в рамках подпрограммы данный подраздел должен содержать прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период по форме N 6 приложения N 6 к настоящему Порядку, который приводится в текстовой части подпрограммы и в качестве отдельного приложения к программе не оформляется. После принятия решения о бюджете (внесении изменений в бюджет) сведения, содержащиеся в форме N 6, приводятся в соответствие с объемом финансирования подпрограммы, предусмотренным данным решением, согласно разделу 7 настоящего Порядка;
7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы/
При определении ожидаемых результатов реализации подпрограммы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (непосредственных результатов) в сфере реализации подпрограммы. Такая характеристика должна включать обоснование:
- изменения состояния сферы реализации подпрограммы, а также сопряженных сфер (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);
- эффекта от реализации подпрограммы;
- достижения плановых количественных значений показателей за весь период реализации подпрограммы нарастающим итогом или за последний год реализации подпрограммы;
8. Система управления подпрограммой
В данном подразделе устанавливается распределение полномочий и ответственности между директором подпрограммы и исполнителем подпрограммы, при наличии - ответственным исполнителем (координатором) и соисполнителями, порядок организации контроля за исполнением мероприятий подпрограммы и составления отчета о реализации подпрограммы за отчетный период. При этом ответственный исполнитель (координатор) определяет порядок представления (сроки, формы и т.д.) в его адрес соисполнителями информации о ходе выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный период.
Подраздел "Характеристика отдельного мероприятия" должен включать в себя текстовую часть, состоящую из:
- характеристики текущего состояния сферы реализации отдельного мероприятия и анализа существующих проблем в данной сфере;
- задачи отдельного мероприятия;
- срока реализации отдельного мероприятия;
- требуемого объема финансирования с разбивкой по годам и источникам финансирования;
- исполнителя (соисполнителей) отдельного мероприятия;
- описания механизма реализации отдельного мероприятия;
- показателя отдельного мероприятия;
- результата реализации отдельного мероприятия.
В данном подразделе формы к отдельному мероприятию не приводятся.
3.4.6. Раздел 6. Обоснование финансового обеспечения реализации программы.
Информация о расходах бюджета на реализацию программы представляется с распределением данных расходов по подпрограммам (в том числе основным мероприятиям подпрограммы) и отдельным мероприятиям по главным распорядителям бюджетных средств, по исполнителям (ответственному исполнителю (координатору), соисполнителям).
Расходы на реализацию программных мероприятий указываются по кодам бюджетной классификации расходов.
В качестве финансового обеспечения реализации программы могут быть предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов, а также внебюджетные источники.
Информация о распределении планируемых расходов на реализацию программы (подпрограмм в разрезе основных мероприятий и отдельных мероприятий) представляется по годам согласно форме N 4 приложения N 4 к настоящему Порядку в качестве приложения к программе. После принятия решения о бюджете (внесении изменений в бюджет) информация об объеме финансирования программы, содержащаяся в форме N 4, приводится в соответствие с объемом финансирования программы, предусмотренным данным решением, согласно разделу 7 настоящего Порядка.
В случае, если в программе предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Новокузнецка (объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций, либо объекты недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную собственность города Новокузнецка в результате осуществления бюджетных инвестиций), перечень объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений, оформляется по форме N 5 приложения N 4 к настоящему Порядку и является приложением к программе. После принятия решения о бюджете (внесении изменений в бюджет) в форме N 5 дополнительно указывается объем бюджетных инвестиций в соответствии с объемом финансирования программы, предусмотренным данным решением, согласно разделу 7 настоящего Порядка.
При оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) в рамках программы раздел 6 "Обоснование финансового обеспечения реализации программы" должен содержать прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период по форме N 6 приложения N 4 к настоящему Порядку, который является приложением к программе. После принятия решения о бюджете (внесения изменений в бюджет) прогноз сводных показателей муниципальных заданий, указанный в форме N 6, приводится в соответствие с объемом финансирования программы, предусмотренным данным решением, согласно разделу 7 настоящего Порядка.
3.4.7. Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации программы.
При определении ожидаемых результатов реализации программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных и непосредственных результатов) в сфере реализации подпрограмм и отдельных мероприятий. Такая характеристика должна включать обоснование:
- изменения состояния сферы реализации подпрограммы и отдельных мероприятий, а также сопряженных сфер (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);
- эффекта от реализации подпрограмм и отдельных мероприятий;
- достижения плановых количественных значений целевых индикаторов программы и показателей подпрограмм и отдельных мероприятий за весь период реализации программы нарастающим итогом или за последний год реализации программы.
3.4.8. Раздел 8. Система управления программой.
Данный раздел устанавливает распределение полномочий и ответственности между директором и исполнителем программы, при наличии - ответственным исполнителем (координатором) и соисполнителями, порядок организации контроля за исполнением подпрограмм и отдельных мероприятий (при наличии) и составления отчета о реализации программы за отчетный период. При этом ответственный исполнитель (координатор) определяет порядок предоставления (сроки, формы и т.д.) в его адрес соисполнителями информации о ходе выполнения мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий (при наличии) за отчетный период и формирует отчет о ходе реализации программы в целом в соответствии с пунктами 5.4-5.7 настоящего Порядка.
4. Оценка эффективности реализации программы
4.1. Исполнитель (при наличии - ответственный исполнитель (координатор)) программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности ее реализации по двум критериям:
- степень достижения цели и решения задач программы (подпрограммы);
- соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы (подпрограммы).
Оценка эффективности реализации программы проводится согласно Методике оценки эффективности реализации программы, изложенной в приложении N 7 к настоящему Порядку (далее - Методика).
4.2. Результаты оценки эффективности представляются директору программы и в отдел экономики согласно пункту 5.4 настоящего Порядка.
4.3. Программа, имеющая низкие оценки эффективности по итогам отчетного года, подлежит обязательной корректировке в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Порядка.
5. Реализация программы, мониторинг и контроль за ходом реализации программы
5.1. Реализацию программы осуществляет исполнитель (при наличии - ответственный исполнитель (координатор), соисполнители).
При наличии в программе мероприятий, реализуемых физическим или юридическим лицом, не являющимся муниципальным учреждением или муниципальным предприятием, указываются прогнозные расходы данного юридического или физического лица на реализацию мероприятий программы. В данном случае между физическим или юридическим лицом, не являющимся муниципальным учреждением или муниципальным предприятием, и исполнителем (при наличии - ответственным исполнителем (координатором)) программы заключается соглашение о намерении исполнять мероприятия программы и представлять отчетность об исполнении мероприятий программы исполнителю (при наличии - ответственному исполнителю (координатору)) программы.
5.2. Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет исполнитель (при наличии - ответственный исполнитель (координатор)).
Целью мониторинга является раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение года.
5.3. Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы исполнитель (при наличии - ответственный исполнитель (координатор)) программы организует ежеквартальное ведение отчетности.
5.4. Ежеквартальные отчеты о реализации программы исполнитель (при наличии - ответственный исполнитель (координатор)) предоставляет в отдел экономики в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Данные отчеты включают информацию, составленную по формам N 1 и N 2 приложения N 7 к настоящему Порядку, необходимую для проведения оценки эффективности реализации программы. Сведения, содержащиеся в форме N 2, должны быть согласованы с Финансовым управлением города Новокузнецка путем наложения резолюции специалиста Финансового управления города Новокузнецка, подтверждающего их достоверность.
В отчетах за I, II, III кварталы приводятся данные за 3, 6, 9 месяцев отчетного года нарастающим итогом соответственно.
На основании ежеквартального отчета исполнителем (ответственным исполнителем (координатором)), при необходимости, вносится на рассмотрение директору программы предложение о внесении изменений в действующую программу.
5.5. Годовой отчет (за 12 месяцев отчетного года) о реализации программы исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)) предоставляет директору программы и в отдел экономики ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
5.6. По программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)) программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет директору и в отдел экономики отчет о выполнении программы и оценке эффективности реализации программы за весь период ее реализации.
5.7. Годовой отчет о реализации программы должен содержать:
- титульный лист с указанием: наименования программы; исполнителя (при наличии - ответственного исполнителя (координатора)); отчетной даты (отчетного года); и содержащий отметку о согласовании с директором программы (для экземпляра, предоставляемого в отдел экономики); подпись руководителя органа администрации города Новокузнецка, являющегося исполнителем (при наличии - ответственным исполнителем (координатором)); данные непосредственного исполнителя годового отчета (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона);
- описание конкретных результатов реализации программы, достигнутых за отчетный год (основные результаты, достигнутые в отчетном году: характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение цели программы; запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий программы, подпрограмм и отдельных мероприятий программы (при наличии); анализ внешних факторов, повлиявших на ход реализации программы; анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры программы);
- результаты оценки эффективности реализации программы, рассчитанные согласно Методике, с приложением форм N 1 и N 2 приложения N 7 к настоящему Порядку, в которых содержатся сведения, необходимые для расчета этой оценки. Сведения, содержащиеся в форме N 2, должны быть согласованы с Финансовым управлением города Новокузнецка путем наложения резолюции специалиста Финансового управления города Новокузнецка, подтверждающего их достоверность;
- выводы о степени достижения цели и решения задач программы, предложения по дальнейшей реализации программы.
5.8. Директор программы несет ответственность за координацию разработки проекта программы, достижение значений целевых индикаторов (показателей) программы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, исполнение программы.
5.9. Директор программы в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете в соответствии с пунктом 5.7 настоящего Порядка, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.
Выводы являются основанием для принятия Главой города Новокузнецка одного из следующих решений, оформленного путем наложения резолюции на аналитической записке:
- о продолжении реализации программы без внесения изменений;
- об изменении, начиная с очередного финансового года, программы, в том числе о сокращении (увеличении) объема финансирования программы;
- о приостановлении действия программы;
- о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий программы, подпрограмм или программы в целом.
5.10. Отдел экономики готовит для Главы города Новокузнецка сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации программ, который составляется в рамках подготовки и представления в городской Совет ежегодного отчета Главы города Новокузнецка о результатах его деятельности, деятельности администрации города Новокузнецка и иных, подведомственных Главе города Новокузнецка органов местного самоуправления города Новокузнецка, и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации города Новокузнецка в подразделе "Муниципальные программы" раздела "Экономика".
6. Учет программ
6.1. В целях учета программ, принятых и реализуемых на территории города Новокузнецка, отдел экономики осуществляет ведение реестра муниципальных программ города Новокузнецка (далее - реестр программ) на основании сведений, содержащихся в постановлениях администрации города Новокузнецка об утверждении соответствующих программ.
6.2. Реестр программ содержит следующие сведения:
1) наименование программы;
2) реквизиты постановления администрации города Новокузнецка об утверждении программы с учётом вносимых изменений;
3) период реализации программы;
4) наименование исполнителя программы, ответственного за реализацию программы, при наличии - ответственного исполнителя (координатора);
5) состояние программы (действует, завершена, приостановлена, досрочно прекращена).
6.3. Ведение реестра программ осуществляется в электронной форме.
6.4. Отдел экономики организует размещение реестра программ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации города Новокузнецка в подразделе "Муниципальные программы" раздела "Экономика".
7. Внесение изменений в программы
7.1. Внесение изменений в программу оформляется постановлением администрации города Новокузнецка.
7.2. Программа подлежит обязательному приведению в соответствие с решением городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, принятым до начала очередного финансового года. Внесение изменений в программу осуществляется в течение 3 месяцев со дня вступления в силу соответствующего решения. В данном случае заполняется строка "Утверждено в решении о бюджете" в паспорте программы (паспортах подпрограмм) и формах N 1, 3, 5. Формы N 4, 6 подлежат корректировке в полном объеме.
7.3. Внесение изменений в программу осуществляется исполнителем (при наличии - ответственным исполнителем (координатором)) не позднее 2 месяцев со дня наступления следующих случаев (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего Порядка):
1) при внесении изменений в законы и иные нормативные правовые акты в части изменения вопросов местного значения городского округа и полномочий органов местного самоуправления;
2) при внесении изменений в муниципальные правовые акты в части изменения задач и функций органов администрации города Новокузнецка;
3) при предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального и (или) областного бюджетов на мероприятия (объекты), ранее не включенные в программу;
4) при принятии решения о внесении изменений в бюджет либо в бюджетную роспись (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5 настоящего пункта). При этом внесение соответствующих изменений в программу осуществляется разработчиком программы тогда, когда планируемые изменения объемов бюджетных ассигнований окажут влияние на значения целевых индикаторов (показателей) программы в размере, превышающем 10,1% от плановых значений целевых индикаторов (показателей) программы. В данном случае заполняется строка "Утверждено в решении о бюджете" в паспорте программы (паспортах подпрограмм) и формах N 1, 3, 5. Формы N 4, 6 подлежат корректировке в полном объеме;
5) при принятии решения городского Совета о внесении изменений в бюджет, устанавливающих дополнительные расходы, ранее не предусмотренные в расходной части бюджета. В данном случае заполняется строка "Утверждено в решении о бюджете" в паспорте программы (паспортах подпрограмм) и формах N 1, 3, 5 (при этом в строке "По плану" проставляются прочерки). Формы N 4, 6 подлежат корректировке в полном объеме;
6) в иных случаях по согласованию с соисполнителями программы (при их наличии). В данном случае изменения могут быть внесены в перечень и состав мероприятий программы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию данных мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом при условии, что планируемые изменения не окажут влияния на основные параметры программы (цель, задачи, наименования целевых индикаторов (показателей), ожидаемые результаты реализации программы) и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей программы.
7.4. В случае принятия решения городского Совета о внесении изменений в бюджет после 1 декабря текущего финансового года внесение изменений в программу в части корректировки объемов финансирования осуществляется исполнителем (при наличии - ответственным исполнителем (координатором)) до 1 февраля очередного финансового года.
7.5. Не допускается внесение изменений в программу в части корректировки целевых индикаторов, показателей, мероприятий за отчетный год после окончания финансового года.
7.6. В ходе исполнения бюджета показатели финансового обеспечения реализации программы, в т.ч. основных мероприятий (при наличии - подпрограмм и отдельных мероприятий), могут отличаться от показателей, утвержденных в составе программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета.
7.7. Подготовленный проект постановления администрации города Новокузнецка о внесении изменений в программу должен пройти согласование с заинтересованными лицами и органами (организациями), указанными в пункте 2.5 настоящего Порядка. К проекту постановления администрации города Новокузнецка о внесении изменений в программу прилагается пояснительная записка с характеристикой вносимых изменений: указывается действующая редакция положений программы и редакция с учетом вносимых в них изменений, а также основание для внесения изменений.
7.8. В случае если внесение изменений в программу направлено на приведение в соответствие с решением городского Совета о внесении изменений в бюджет или с изменениями в бюджетную роспись, проект о внесении изменений в программу на финансово-экономическую экспертизу в Комитет городского контроля Новокузнецкого городского округа не направляется.
|
Заместитель Главы города |
И.С. Прошунина |
Приложение N 1
к Порядку
принятия решений о разработке,
формирования, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Паспорт
муниципальной программы "Наименование программы"*
|
1 |
Наименование программы** |
|
|
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке программы |
|
|
|
3 |
Директор программы |
|
|
|
4 |
Разработчик программы |
|
|
|
5 |
Цель и задачи программы |
|
|
|
6 |
Целевые индикаторы программы |
|
|
|
7 |
Срок реализации программы |
|
|
|
8 |
Перечень основных мероприятий программы |
|
|
|
9 |
Исполнитель программы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
|
|
|
10 |
Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете*** |
|
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
|
____ г.г. за весь период реализации программы |
|
|
|
|
____ г. очередной год |
|
|
|
|
____ г. 1-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. 2-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n+1 год планового периода |
|
|
|
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
|
____ г.г. за весь период реализации программы |
|
|
|
|
____ г. очередной год |
|
|
|
|
____ г. 1-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. 2-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n+1 год планового периода |
|
|
|
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
|
____ г.г. за весь период реализации программы |
|
|
|
|
____ г. очередной год |
|
|
|
|
____ г. 1-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. 2-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n+1 год планового периода |
|
|
|
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
|
____ г.г. за весь период реализации программы |
|
|
|
|
____ г. очередной год |
|
|
|
|
____ г. 1-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. 2-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n+1 год планового периода |
|
|
|
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
|
____ г.г. за весь период реализации программы |
|
|
|
|
____ г. очередной год |
|
|
|
|
____ г. 1-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. 2-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n+1 год планового периода |
|
|
|
11 |
Ожидаемый результат реализации программы |
|
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
|
|
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
|
|
*в наименовании не указывается срок действия программы
**в наименовании программы кавычки не ставятся
*** столбец заполняется при внесении изменений в программу в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка
Приложение N 2
к Порядку
принятия решений о разработке,
формирования, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Форма N 1
Сведения
о целевых индикаторах муниципальной программы и их планируемых значениях
|
N целевого индикатора программы |
Наименование целевого индикатора программы |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения целевых индикаторов |
||||||
|
____г. год, предшествующий текущему |
____г. текущий год |
_____г. очередной год |
____г. первый год планового периода |
_____г. второй год планового периода |
_____г. n год планового периода* |
_____г. n+1 планового периода* |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Программа "Наименование" | |||||||||||
|
1. |
Наименование целевого индикатора 1 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете** |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
... |
Наименование целевого индикатора... |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете** |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
*графы не приводятся в случае, если программа реализуется в течение очередного года, первого и второго годов планового периода
** строка заполняется при внесении изменений в программу в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка
Форма N 2
Методика
расчета целевых индикаторов
|
N целевого индикатора программы |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора |
Базовые индикаторы, используемые в формуле* |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Наименование целевого индикатора 1 |
|
|
|
|
| ||||
|
2 |
Наименование целевого индикатора 2 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
*столбец заполняется в случае наличия в формуле базового(ых) индикатора(ов). В столбце приводится наименование базового индикатора без указания единицы измерения и значения базового индикатора
Форма N 3
План
программных мероприятий
|
Наименование цели программы, основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый конечный и непосредственный результат |
N целевого индикатора |
||||||||||||||||||||||
|
|
Всего (сумма граф 7-11) |
_____г. на очередной год |
_____г. на первый год планового периода |
_____г. на второй год планового периода |
____г. n год планового периода* |
____г. n+1 год планового периода* |
||||||||||||||||||||||
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||
|
Цель - Наименование цели | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1 "Наименование" |
|
|
Всего: |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
Ожидаемый результат |
N целевого индикатора из |
||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
формы N 1 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Основное мероприятие "Наименование" |
|
|
Всего: |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
Ожидаемый результат |
N целевого индикатора из |
||||||||||||||||
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
ФБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
формы N 1 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Итого: |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||
|
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
*графы не приводятся в случае, если программа реализуется в течение очередного года, первого и второго годов планового периода
** строка заполняется при внесении изменений в программу в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка
Форма N 4
Распределение
планируемых расходов по основным мероприятиям
|
Наименование программы, мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам |
|||||||
|
ГРБС |
РзПр* |
ЦСР* |
_____г. на очередной год |
_____г. на первый год планового периода |
_____г. на второй год планового периода |
____г. n год планового периода** |
____г. n+1 год планового периода** |
Итого на период ____г.г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Программа "Наименование" |
всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель программы, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 "Наименование" |
всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие ... "Наименование" |
всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* до присвоения кода бюджетной классификации данные не заполняются. По строке указано распределение расходов бюджетных средств по разделам (Рз), подразделам (Пр), целевым статьям (ЦСР) ведомственной классификации расходов за счет всех источников финансирования без разбивки по источникам финансирования
** графы не приводятся в случае, если программа реализуется в течение очередного года, первого и второго годов планового периода
Форма N 5
Перечень
объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений
|
N п/п |
Форма реализации бюджетных инвестиций, наименование объекта муниципальной собственности / Источники расходов |
Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: |
Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |
Объемы финансирования, тыс. рублей |
||||||||
|
в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) |
в ценах соответствующих лет реализации проекта |
|
всего |
_____г. на очередной год |
_____г. на первый год планового периода |
_____г. на второй год планового периода |
____г. n год планового периода* |
____г. п+1 год планового периода* |
||||
|
____г. начало |
_____г. ввод (завершение) |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Объект 1 "Наименование" |
|||||||||||
|
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В т.ч. расходы на ПСД*** |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Объект ... "Наименование" |
|||||||||||
|
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
В т.ч. расходы на ПСД* |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*графы не приводятся в случае, если программа реализуется в течение очередного года, первого и второго годов планового периода
**строка заполняется при внесении изменений в программу в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка
***расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются в таблице отдельной строкой в пределах общего объема капитальных вложений на соответствующий объект, определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или укрупненным расчетом с учетом проектного срока строительства и ориентировочной стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием
Форма N 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе
|
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий |
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |
||||||||
|
_____г. на очередной год |
_____г. на первый год планового периода |
_____г. на второй год планового периода |
_____г. n год планового периода* |
____г. n+1 год планового периода* |
_____г. на очередной год |
_____г. на первый год планового периода |
_____г. на второй год планового периода |
_____г. n год планового периода* |
____г. n+1 год планового периода* |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Наименование |
|||||||||
|
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Показатель |
|||||||||
|
Основное мероприятие N "Наименование" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*графы не приводятся в случае, если программа реализуется в течение очередного года, первого и второго годов планового периода
Приложение N 3
к Порядку
принятия решений о разработке,
формирования, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Паспорт
муниципальной программы "Наименование программы"*
|
1 |
Наименование программы** |
|
|
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке программы |
|
|
|
3 |
Директор программы |
|
|
|
4 |
Разработчик программы |
|
|
|
5 |
Цель и задачи программы |
|
|
|
6 |
Целевые индикаторы и показатели программы |
Индикаторы:
Показатели: |
|
|
7 |
Срок реализации программы |
|
|
|
8 |
Перечень подпрограмм*** и отдельных мероприятий программы |
Подпрограмма 1 "Наименование подпрограммы 1"; Подпрограмма ... "Наименование подпрограммы ..." Отдельное мероприятие 1 "Наименование отдельного мероприятия 1"; Отдельное мероприятие ... "Наименование отдельного мероприятия ..." |
|
|
9 |
Исполнитель программы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
|
|
|
10 |
Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете**** |
|
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
|
____ г.г. за весь период реализации программы |
|
|
|
|
____ г. очередной год |
|
|
|
|
____ г. 1-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. 2-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n+1 год планового периода |
|
|
|
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
|
____ г.г. за весь период реализации программы |
|
|
|
|
____ г. очередной год |
|
|
|
|
____ г. 1-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. 2-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n+1 год планового периода |
|
|
|
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
|
____ г.г. за весь период реализации программы |
|
|
|
|
____ г. очередной год |
|
|
|
|
____ г. 1-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. 2-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n+1 год планового периода |
|
|
|
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
|
____ г.г. за весь период реализации программы |
|
|
|
|
____ г. очередной год |
|
|
|
|
____ г. 1-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. 2-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n+1 год планового периода |
|
|
|
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
|
____ г.г. за весь период реализации программы |
|
|
|
|
____ г. очередной год |
|
|
|
|
____ г. 1-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. 2-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n+1 год планового периода |
|
|
|
11 |
Ожидаемый результат реализации программы |
|
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
|
|
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
|
|
* не указывается срок действия программы
** в наименовании программы кавычки не ставятся
***перечень подпрограмм приводится без детальной расшифровки по мероприятиям подпрограмм. Более подробная расшифровка указывается в текстовой части подпрограмм
**** столбец заполняется при внесении изменений в программу в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка
Приложение N 4
к Порядку
принятия решений о разработке,
формирования, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Форма N 1
Сведения
о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях
|
N целевого индикатора, показателя |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения целевых индикаторов, показателей |
||||||
|
____г. год, предшествующий текущему |
____г. текущий год |
_____г. очередной год |
____г. первый год планового периода |
_____г. второй год планового периода |
_____г. n год планового периода* |
_____г. п+1 год планового периода* |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Программа "Наименование" |
|
|
|||||||||
|
1. |
Наименование целевого индикатора 1 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете** |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
... |
Наименование целевого индикатора... |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете** |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "Наименование подпрограммы 1" | |||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.1. |
Наименование показателя 1 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете** |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Наименование показателя 2 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете** |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
... |
Наименование показателя ... |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете** |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма ... "Наименование подпрограммы ..." | |||||||||||
|
...1. |
Наименование показателя 1 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете** |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
...2. |
Наименование показателя 2 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете** |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
..... |
Наименование показателя ... |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете** |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
Отдельное мероприятие 1 (при наличии) "Наименование отдельного мероприятия 1" | |||||||||||
|
....1. |
Наименование показателя 1 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете** |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
Отдельное мероприятие ... (при наличии) "Наименование отдельного мероприятия ..." | |||||||||||
|
...1. |
Наименование показателя 1 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете** |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
*графы не приводятся в случае, если программа реализуется в течение очередного года, первого и второго годов планового периода
** строка заполняется при внесении изменений в программу в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка
Форма N 2
Методика
расчета целевых индикаторов, показателей программы
|
N целевого индикатора, показателя |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора, показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора, показателя |
Наименование базового индикатора, используемого в формуле* |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Наименование целевого индикатора 1 |
|
|
|
|
| ||||
|
... |
Наименование целевого индикатора... |
|
|
|
|
1.1. |
Наименование показателя 1.1 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
2.1. |
Наименование показателя 2.1 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
*столбец заполняется в случае наличия в формуле базового(ых) индикатора(ов). В столбце приводится наименование базового индикатора без указания единицы измерения и значения базового индикатора
Форма N 3
План
программных мероприятий
|
Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия, конечный результат программы |
N показателя, целевого индикатора |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Всего (сумма граф 7-11) |
_____г. на очередной год |
_____г. на первый год планового периода |
_____г. на второй год планового периода |
____г. п год планового периода* |
____г. п+1 год планового периода* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Цель - Наименование цели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Наименование подпрограммы 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1 "Наименование" |
|
|
Всего: |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя из формы N 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие... |
|
|
Всего: |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя из формы N 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
"Наименование" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего по подпрограмме 1: |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма ... "Наименование подпрограммы ..." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
Всего: |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя из формы N 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
"Наименование" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие ... "Наименование" |
|
|
Всего: |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя из формы N 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего по подпрограмме ...: |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отдельное мероприятие 1 "Наименование отдельного мероприятия 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Всего: |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя из формы N 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Отдельное мероприятие ... "Наименование отдельного мероприятия ..." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Всего: |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя из формы N 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по программе: |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
Ожидаемый конечный результат |
N целевого |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
о индикатора из формы N 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
* графы не приводятся в случае, если программа реализуется в течение очередного года, первого и второго годов планового периода
** строка заполняется при внесении изменений в программу в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка
Форма N 4
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
|
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, отдельного мероприятия (при наличии) |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам |
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр* |
ЦСР* |
_____г. на очередной год |
_____г. на первый год планового периода |
_____г. на второй год планового периода |
____г. п год планового периода** |
____г. п+1 год планового периода** |
Итого на период ____г.г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Программа "Наименование" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель программы, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "Наименование" |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 "Наименование" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие ... "Наименование" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Отдельное мероприятие 1 (при наличии) |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отдельное мероприятие ... (при наличии) |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* до присвоения кода бюджетной классификации данные не заполняются. По строке указано распределение расходов бюджетных средств по разделам (Рз), подразделам (Пр), целевым статьям (ЦСР) ведомственной классификации расходов за счет всех источников финансирования без разбивки по источникам финансирования
** графы не приводятся в случае, если программа реализуется в течение очередного года, первого и второго годов планового периода
Форма N 5
Перечень
объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений
|
N п/п |
Форма реализации бюджетных инвестиций, наименование объекта муниципальной собственности / Источники расходов |
Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: |
Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |
Объемы финансирования, тыс. рублей |
||||||||
|
в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) |
в ценах соответствующих лет реализации проекта |
|
всего |
_____г. на очередной год |
_____г. на первый год планового периода |
_____г. на второй год планового периода |
____г. n год планового периода* |
____г. п+1 год планового периода* |
||||
|
____г. начало |
_____г. ввод (завершение) |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Объект 1 "Наименование" |
|||||||||||
|
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В т.ч. расходы на ПСД*** |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Объект ... "Наименование" |
|||||||||||
|
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
В т.ч. расходы на ПСД* |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* графы не приводятся в случае, если программа реализуется в течение очередного года, первого и второго годов планового периода
** строка заполняется при внесении изменений в программу в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка
***расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются в таблице отдельной строкой в пределах общего объема капитальных вложений на соответствующий объект, определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или укрупненным расчетом с учетом проектного срока строительства и ориентировочной стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием
Форма N 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе
|
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий |
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |
||||||||
|
_____г. на очередной год |
_____г. на первый год планового периода |
_____г. на второй год планового периода |
____г. п год планового периода* |
____г. п+1 год планового периода* |
_____г. на очередной год |
_____г. на первый год планового периода |
_____г. на второй год планового периода |
____г. п год планового периода* |
____г. п+1 год планового периода* |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Наименование |
|||||||||
|
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Показатель |
|||||||||
|
Подпрограмма N "Наименование" |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Основное мероприятие N "Наименование" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отдельное мероприятие N "Наименование" (при наличии) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*графы не приводятся в случае, если программа реализуется в течение очередного года, первого и второго годов планового периода
Приложение N 5
к Порядку
принятия решений о разработке,
формирования, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Паспорт
подпрограммы "Наименование подпрограммы"*
|
1 |
Наименование подпрограммы** |
|
|
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы |
|
|
|
3 |
Директор подпрограммы |
|
|
|
4 |
Разработчик подпрограммы |
|
|
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы |
|
|
|
6 |
Показатели подпрограммы |
|
|
|
7 |
Срок реализации подпрограммы |
|
|
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы |
|
|
|
9 |
Исполнитель подпрограммы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
|
|
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете**** |
|
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
|
____ г.г. за весь период реализации подпрограммы |
|
|
|
|
____ г. очередной год |
|
|
|
|
____ г. 1-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. 2-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n+1 год планового периода |
|
|
|
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
|
____ г.г. за весь период реализации подпрограммы |
|
|
|
|
____ г. очередной год |
|
|
|
|
____ г. 1-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. 2-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n+1 год планового периода |
|
|
|
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
|
____ г.г. за весь период реализации подпрограммы |
|
|
|
|
____ г. очередной год |
|
|
|
|
____ г. 1-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. 2-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n+1 год планового периода |
|
|
|
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
|
____ г.г. за весь период реализации подпрограммы |
|
|
|
|
____ г. очередной год |
|
|
|
|
____ г. 1-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. 2-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n+1 год планового периода |
|
|
|
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
|
____ г.г. за весь период реализации подпрограммы |
|
|
|
|
____ г. очередной год |
|
|
|
|
____ г. 1-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. 2-й год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n год планового периода |
|
|
|
|
____ г. n+1 год планового периода |
|
|
|
11 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы |
|
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
|
|
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
|
|
* в наименовании не указывается срок действия подпрограммы
** в наименовании подпрограммы кавычки не ставятся
*** столбец заполняется при внесении изменений в программу в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка
Приложение N 6
к Порядку
принятия решений о разработке,
формирования, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Форма N 1
Сведения
о показателях подпрограмм и их планируемых значениях
|
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей |
||||||
|
____г. год, предшествующий текущему |
____г. текущий год |
_____г. очередной год |
____г. первый год планового периода |
____г. второй год планового периода |
_____г. п год планового периода* |
_____г. п+1 год планового периода* |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Программа "Наименование" |
|
|
|||||||||
|
Подпрограмма N "Наименование" |
|
|
|||||||||
|
1. |
Наименование показателя 1 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете** |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
... |
Наименование показателя ... |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете** |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
*графы не приводятся в случае, если программа реализуется в течение очередного года, первого и второго годов планового периода
** строка заполняется при внесении изменений в программу в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка
Форма N 2
Методика
расчета показателей
|
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя |
Базовые индикаторы, используемые в формуле* |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Наименование показателя 1 |
|
|
|
|
| ||||
|
2 |
Наименование показателя 2 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
* столбец заполняется в случае наличия в формуле базового(ых) индикатора(ов). В столбце приводится наименование базового индикатора без указания единицы измерения и значения базового индикатора
Форма N 3
План
программных мероприятий
|
Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Всего (сумма граф 7-11) |
_____г. на очередной год |
_____г. на первый год планового периода |
_____г. на второй год планового периода |
____г. п год планового периода* |
____г. п+1 год планового периода* |
|||||||||||||||||||||||
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||
|
Цель - Наименование цели подпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1 "Наименование" |
|
|
Всего: |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя из формы N 1 |
|||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Основное мероприятие... |
|
|
Всего: |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя из формы N 1 |
|||||||||||||||||
|
"Наименование" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме N: |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
*графы не приводятся в случае, если программа реализуется в течение очередного года, первого и второго годов планового периода
**строка заполняется при внесении изменений в программу в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка
Форма N 4
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
|
Наименование подпрограммы, основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам |
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр* |
ЦСР* |
_____г. на очередной год |
_____г. на первый год планового периода |
_____г. на второй год планового периода |
____г. п год планового периода** |
____г. п+1 год планового периода** |
Итого на период ____г.г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма "Наименование" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 "Наименование" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие ... "Наименование" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* до присвоения кода бюджетной классификации данные не заполняются. По строке указано распределение расходов бюджетных средств по разделам (Рз), подразделам (Пр), целевым статьям (ЦСР) ведомственной классификации расходов за счет всех источников финансирования без разбивки по источникам финансирования
** графы не приводятся в случае, если программа реализуется в течение очередного года, первого и второго годов планового периода
Форма N 5
Перечень
объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений
|
N п/п |
Форма реализации бюджетных инвестиций, наименование объекта муниципальной собственности / Источники расходов |
Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: |
Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |
Объемы финансирования, тыс. рублей |
||||||||
|
в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) |
в ценах соответствующих лет реализации проекта |
|
всего |
_____г. на очередной год |
_____г. на первый год планового периода |
_____г. на второй год планового периода |
____г. n год планового периода* |
____г. п+1 год планового периода* |
||||
|
____г. начало |
_____г. ввод (завершение) |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Объект 1 "Наименование" |
|||||||||||
|
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В т.ч. расходы на ПСД*** |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Объект ... "Наименование" |
|||||||||||
|
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
В т.ч. расходы на ПСД* |
|
|
|
|
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* графы не приводятся в случае, если программа реализуется в течение очередного года, первого и второго годов планового периода
** строка заполняется при внесении изменений в программу в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка
***расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются в таблице отдельной строкой в пределах общего объема капитальных вложений на соответствующий объект, определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или укрупненным расчетом с учетом проектного срока строительства и ориентировочной стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием
Форма N 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе
|
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий |
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |
||||||||
|
_____г. на очередной год |
_____г. на первый год планового периода |
_____г. на второй год планового периода |
____г. п год планового периода* |
____г. п+1 год планового периода* |
_____г. на очередной год |
_____г. на первый год планового периода |
_____г. на второй год планового периода |
____г. п год планового периода* |
____г. п+1 год планового периода* |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Наименование |
|||||||||
|
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Показатель |
|||||||||
|
Основное мероприятие N "Наименование" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отдельное мероприятие N "Наименование" (при наличии) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*графы не приводятся в случае, если программа реализуется в течение очередного года, первого и второго годов планового периода
Приложение N 7
к Порядку
принятия решений о разработке,
формирования, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Методика
оценки эффективности реализации программы
1. Комплексная оценка эффективности реализации программы (далее - комплексная оценка) и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по двум критериям:
степень достижения целей и решения задач программы (подпрограммы);
соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы (подпрограммы).
1.1. Оценка степени достижения цели и решения задач программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей и их плановых значений по формуле:
, где:
Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи программы (подпрограммы);
- оценка значения i-го целевого индикатора (показателя) выполнения программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи программы (подпрограммы);
- сумма значений.
Оценка значения i-го целевого индикатора (показателя) программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:
, где:
- фактическое значение i-го целевого индикатора (показателя) программы (подпрограммы);
- значение i-го целевого индикатора (показателя) программы (подпрограммы)
(для прямых целевых индикаторов (показателей), а также для показателей, необходимое направление изменения значений которых равно "0"),
или:
(для обратных индикаторов (показателей)).
В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.
В целях наглядного расчета оценка степени достижения цели, решения задачи программы (подпрограммы) надлежит заполнить таблицу по форме N 1, приведенной ниже.
Форма N 1
Расчет
оценки степени достижения цели, решения задачи программы (подпрограммы)
|
N целевого индикатора, показателя |
Наименование целевого индикатора программы, показателя основного мероприятия, показателя подпрограммы, показателя отдельного мероприятия программы |
Единица измерения |
Желаемая тенденция развития целевого индикатора (показателя) (>, <, 0) * |
Значения целевых индикаторов (показателей) |
Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) |
Оценка значения i-го целевого индикатора (показателя) Si |
|||||
|
За год, предшествующий отчетному |
Отчетный период |
За год конечного результата программы |
|||||||||
|
План ** |
Факт |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
Программа "Наименование" | |||||||||||
|
1. |
Целевой индикатор 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2. |
Целевой индикатор 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
Целевой индикатор ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 "Наименование подпрограммы" | |||||||||||
|
1.1. |
Показатель 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2. |
Показатель 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
Показатель ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Отдельное мероприятие 1 (при наличии) "Наименование мероприятия" | |||||||||||
|
2.1. |
Показатель 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Cel |
|
||||||||||
* > - увеличение значения показателя (прямой показатель)
< - уменьшение значения показателя (обратный показатель)
0 - без изменений
** из граф 9-12 формы N 1 "Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях" по строке "В соответствии с решением о бюджете" согласно последней редакции программы
1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы (подпрограммы) определяется:
1) путем сопоставления плановых объемов финансирования программы (подпрограммы) с исполнением по кассовым расходам по формуле:
Fin1 = K / L x 100%,
где:
Fin1 - уровень финансирования реализации программы (подпрограммы);
K - фактический объем финансовых ресурсов (кассовые расходы), направленных на реализацию программы (подпрограммы);
L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период в соответствии с последней редакцией программы;
2) путем сопоставления плановых объемов финансирования программы (подпрограммы) с фактическим выполнением программы (подпрограммы) по формуле:
Fin2 = В / L x 100%,
где:
Fin2 - уровень выполнения программы (подпрограммы);
В - фактический объем финансовых ресурсов (в соответствии с документами, подтверждающими фактические расходы), направленных на реализацию программы (подпрограммы);
L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период в соответствии с последней редакцией программы.
В целях наглядного расчета оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы (подпрограммы) надлежит заполнить таблицу по форме N 2, приведенной ниже.
Форма N 2
Расчет
оценки степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы (подпрограммы)*
|
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий, отдельных мероприятий (при наличии) |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнитель) |
Источник финансирования |
Финансовое обеспечение |
Причины неисполнения плана и результативность проводимых мероприятий |
||||
|
План, тыс. рублей L ** |
Исполнено (кассовый расход) за отчетный период в отчетном году, тыс. рублей К *** |
Уровень финансирования реализации программы (подпрограммы) Fin 1**** |
Фактическое выполнение за отчетный период в отчетном году, тыс. рублей В***** |
Уровень выполнения программы (подпрограммы) Fin 2**** |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Всего по программе "Наименование" |
|
Всего, в том числе: |
|
|
Fin 1=K / L x 100% |
|
Fin 2=В / L x 100% |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
|
|
х |
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2 |
Подпрограмма 1 "Наименование" |
|
Всего, в том числе: |
|
|
K / L x 100% |
|
В / L x 100% |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
|
|
х |
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
10 |
|
3 |
Основное мероприятие 1 |
|
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
"Наименование" |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
х |
|
х |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Отдельное мероприятие 1 |
|
Всего, в том числе: |
|
|
Fin = K / L x 100% |
|
В / L x 100% |
|
|
|
"Наименование" (при наличии) |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
х |
|
х |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
*данная форма при предоставлении в отчетах должна быть согласована с Финансовым управлением города Новокузнецка путем наложения резолюции специалиста Финансового управления города Новокузнецка, подтверждающего достоверность сведений в форме
** из граф 6-11 формы N 3 "План программных мероприятий" по строке "В соответствии с решением о бюджете" согласно последней редакции программы
*** в отчетах за I, II, III кварталы приводятся данные за 3, 6, 9 месяцев отчетного года нарастающим итогом соответственно
**** уровень финансирования реализации мероприятий программы (подпрограммы) рассчитывается только для программы в целом, её подпрограмм и по каждому отдельному мероприятию (при наличии)
***** графа 9 заполняется в соответствии с документами, подтверждающими фактические расходы
1.3. Комплексная оценка эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:
O = (Cel + Fin1 + Fin2) / 3,
где:
O - комплексная оценка.
2. Комплексная оценка рассчитывается до целых чисел.
3. Реализация программы может характеризоваться:
- высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 90% и более;
- средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 50% до 89,9% включительно;
- низким уровнем эффективности, если реализация программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 13 мая 2015 г. N 74 "О внесении изменения в постановление... |