Приложение N 3. Форма N 3. План программных мероприятий

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Управление капиталовложениями
Новокузнецкого городского округа"

Форма N 3

План
программных мероприятий

С изменениями и дополнениями от:

4 июня, 6 октября, 30 декабря 2015 г., 16 марта 2016 г., 6 марта 2017 г.

Наименование цели программы, основных мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель и соисполнители) программных мероприятий			Срок выполнения	Источник финансирования			Объем финансирования, тыс. рублей						Ожидаемый непосредственный результат	N целевого индикатора
								Всего (Сумма граф 7-11)	2015 год	2016 год	2017 год	2018год	2019 год
							План по программе	377 216,2	116 349,0	71 029,0	124 029,0	55 691,2	10 118,0
							Утверждено в решении о бюджете	430 891,1	247 249,2	134 368,0	16 490,4	22 567,0	10 216,5
1	2			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Повышение эффективности капитальных вложений
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования УКСа по реализации установленных полномочий"	УКС			2015-2019 г.г.	Всего:		План по программе	57 590,5	10 865,5	11 029,0	11 029,0	14 549,0	10 118,0			1
1	2			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12		13
							Утверждено в решении о бюджете	47 265,6	8 581,4	8114,6	10 136,6	10 216,5	10 216,5	Значение коэффициента эффективности расходов на содержание технического заказчика не более 1, рассчитанного исходя из норматива затрат на содержание технического заказчика = 3,49%
					ФБ		План по программе	-	-	-	-	-	-
							Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-
					ОБ		План по программе	-		-	-	-		Снижение объёма незавершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого за счёт средств бюджета Новокузнецкого городского округа		2
							Утверждено в решении о бюджете	-		-	-	-
					МБ		План по программе	57 590,5	10 865,5	11 029,0	11 029,0	14 549,0	10 118,0
							Утверждено в решении о бюджете	47 265,6	8 581,4	8114,6	10 136,6	10 216,5	10 216,5
					ВБ		План по программе	-	-	-	-	-	-
							Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
1	2			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12		13
Основное мероприятие 2 "Финансовое оздоровление в сфере капитального строительства Новокузнецкого городского округа"	УКС			2015-2019 г.г.	Всего:		План по программе	319 625,7	105 483,5	60 000,0	113 000,0	41 142,2	-	Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчётных периодов на 100%		3
							Утверждено в решении о бюджете	383 625,5	238 667,8	126 253,4	6 353,8	12 350,5	-
					ФБ		План по программе	-	-	-	-	-	-
							Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
					ОБ		План по программе	5 483,5	5 483,5	-	-	-	-
							Утверждено в решении о бюджете	151 669,6	61 774,4	89 895,2	-	-	-
					МБ		План по программе	314 142,2	100 000,0	60 000,0	113 000,0	41 142,2	-
							Утверждено в решении о бюджете	231 955,9	176 893,4	36 358,2	6 353,8	12 350,5
					ВБ		План по программе	-		-	-	-	-
							Утверждено в решении о бюджете	-		-	-	-	-
Итого:							План по программе	377 216,2	116 349,0	71 029,0	124 029,0	55 691,2	10 118,0
1		2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
							Утверждено в решении о бюджете	430 891,0	247 249,1	134 368,0	16 490,4	22 567,0	10 216,5
Федеральный бюджет (ФБ):							План по программе	-	-	-	-	-	-
							Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ):							План по программе	5 483,5	5 483,5	-	-	-	-
							Утверждено в решении о бюджете	151 669,6	61 774,4	89 895,2	-	-	-
Местный бюджет (МБ):							План по программе	371 732,7	110 865,5	71 029,0	124 029,0	55 691,2	10 118,0
							Утверждено в решении о бюджете	279 221,4	185 474,7	44 472,8	16 490,4	22 567,0	10 216,5
Внебюджетные источники (ВБ):							План по программе	-	-	-	-	-	-
							Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-