Приложение. Целевая муниципальная Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2012-2014 годы

Приложение

к постановлению Администрации

Киселевского городского округа

от 18 октября 2011 г. N 350

Паспорт
целевой муниципальной программы "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры" на 2012-2014 годы

Наименование программы	"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2012-2014 гг. (далее - Программа)
Заказчик Программы	Администрация Киселевского городского округа
Директор Программы	Заместитель Главы города Киселевска по ЖКХ С.Г. Колесников
Основные разработчики Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Киселевского городского округа
Цели Программы	Развитие и повышение эффективности системы коммунальной инфраструктуры Киселевского городского округа
Задачи Программы	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; проведение энергосберегающих мероприятий.
Сроки реализации Программы	2012-2014 годы
Основные мероприятия Программы	Ремонт котельных; ремонт тепловых сетей; ремонт водопроводных сетей; ремонт канализационных сетей.
Основные исполнители Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Киселевского городского округа
Объемы и источники финансирования Программы	Всего по Программе 162 910 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год - 75 906 тыс. рублей; 2013 год - 43 502 тыс. рублей; 2014 год - 43 502 тыс. рублей: в том числе по источникам финансирования: из средств областного бюджета - 54 094 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год - 39 634 тыс. рублей; 2013 год - 7 230 тыс. рублей; 2014 год - 7 230 тыс. рублей Из средств местного бюджета - 108 816 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год - 36 272 тыс. рублей; 2013 год - 36 272 тыс. рублей; 2014 год - 36 272 тыс. рублей;
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Основным критерием эффективности реализации Программы будет: снижение затрат на электропотребление до 40 %; увеличение срока службы коммуникаций на 50-70 % и обеспечение ее безаварийной работы; снижение затрат на ремонт оборудования до 60 % и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов до 35 %; улучшение технологического процесса очистки воздуха и повышение экологического эффекта. Завершающим этапом Программы является ввод в эксплуатацию модернизированных объектов коммунального значения.
Организация контроля за выполнением Программы	Глава города Киселевска С.С. Лаврентьев

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

Одним из приоритетов жилищной политики Киселевского городского округа является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Киселевского городского округа характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Острой проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства является ветхость водоводов и теплотрасс.

2. Цель и задачи Программы

Целями настоящей Программы является:

развитие и повышение эффективности системы коммунальной инфраструктуры Киселевского городского округа.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; проведение энергосберегающих мероприятий.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, энергетической безопасности и энергосбережения на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Указанные мероприятия включают в себя ремонт инфраструктуры жилищного фонда: систем отопления, водоснабжения, водоотведения.

Перечень мероприятий настоящей программы приведен в разделе 7.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Киселевского городского округа.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составляет 162 910 тыс. рублей:

	Итого:
Всего, в т.ч.:	162 910
областной бюджет	54 094
местный бюджет	108 816

5. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит снизить процент износа коммунальной инфраструктуры, снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры; обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; внедрению новых энергосберегающих технологий.

Целевые индикаторы программы:

Наименование индикатора	Целевое значение индикатора
	2012 г.	2013 г.	2014 г.
снижение затрат на электропотребление	10 %	15 %	25 %
увеличение срока службы коммуникаций	20 %	25 %	25 %
снижение затрат на ремонт оборудования	20 %	20 %	20 %
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов	10 %	10 %	15 %

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется директором Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава города Киселевска.

7. Программные мероприятия

тыс. рублей

N п/п	Наименование программных мероприятий	Сроки исполнения	Объем финансирования					Ответственный исполнитель программных мероприятий
			Всего	в том числе:
				местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники
7.1. Ремонт котельных
7.1.1.	Реконструкция котельной N 33	2012 г. 2013 г. 2014 г.	35404	3000	32404			УЖКХ администрации Киселевского городского округа
7.1.2.	Замена ДКВР-10-13 N 3, N 4, N 2 на КЕ-10-14С кот. N 33	2012 г. 2013 г. 2014 г.	20000 20000	20000 20000
7.1.3.	Замена котла ДКВР-10-14С N 4 на кот. N 26	2012 г. 2013 г. 2014 г.	16072	16072
7.1.4.	Приобретение пластинчатых теплообменников в комплекте с шаровой запорной арматурой для кот. N 26, 33	2012 г. 2013 г. 2014 г.	4000 3340	4000	3340
7.1.5.	Приобретение светодиодных светильников для монтажа внутреннего освещения кот. N 34, 26, 7	2012 г. 2013 г. 2014 г.	200 200 200	200 200 200
7.1.6.	Установка частотного регулятора на насосы ГВС ЦТП котельной N 26	2012 г. 2013 г. 2014 г.	500	500
7.1.7.	Переключение ГВС котельной N 23 на котельную N 33 (проект)	2012 г. 2013 г. 2014 г.	500	500
7.1.8.	Закрытие котельной N 23	2012 г. 2013 г. 2014 г.	1340		1340
7.1.9.	Замена аккумулирующих емкостей на котельной N 7	2012 г. 2013 г. 2014 г.	5840		5840
7.2. Ремонт тепловых сетей
7.2.1	Замена головного участка тепловой сети кот. N 19	2012 г. 2013 г. 2014 г.	10000 2000	10000	2000			УЖК администрации Киселевского городского округа
7.3. Ремонт водопроводных сетей
7.3.1	Замена внутриквартальных и магистральных водопроводных сетей	2012 г. 2013 г. 2014 г.	1502 2762 2890	572 572	930 2190 2890			УЖКХ администрации Киселевского городского округа
7.3.2	Ремонт здания НФС пос. Карагайлинский	2012 г. 2013 г. 2014 г.	2000	2000
7.3.3	Замена центрального водовода от Автовокзала до КПП "Северное поле" шахты N 12	2012 г. 2013 г. 2014 г.	15000	15000
7.3.4	Замена магистрального водовода Ф500мм от ВК1 до Томского переезда (Ф=500 мм, L=1660 м.п)	2012 г. 2013 г. 2014 г.	15012	15012
7.4 Ремонт канализационных сетей
7.4.1	Приобретение частотного регулятора для насосов на КНС N 3	2012 г. 2013 г. 2014 г.	460		460
7.4.2	Приобретение частотных регуляторов для компрессорной ГОСК	2012 г. 2013 г. 2014 г.	460	460
7.4.3	Приобретение воздуходувки для компрессорной ГОСК	2012 г. 2013 г. 2014 г.	528	528
7.4.4	Ремонт первичных отстойников очистных сооружений "Бурлаки"	2012 г. 2013 г. 2014 г.	1000		1000
7.4.5.	Ремонт первичных отстойников ГОСК	2012 г. 2013 г. 2014 г.	1700		1700
	Всего по программе	2012-2014 г.г., в т.ч.: 2012 г. 2013 г. 2014 г.	162 910 75 906 43 502 43 502	108 816 36 272 36 272 36 272	54 094 39 634 7 230 7 230