Приложение N 1. Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт и подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинск-Кузнецкого городского округа к зиме" на 2012-2014 годы

Приложение N 1

к решению

Совета народных депутатов

Ленинск-Кузнецкого городского округа

от 29 декабря 2011 г. N 19

Муниципальная целевая программа
"Капитальный ремонт и подготовка объектов жилищно-коммунального
хозяйства Ленинск-Кузнецкого городского округа к зиме"
на 2012-2014 годы

Паспорт
муниципальной целевой программы "Капитальный ремонт
и подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства
Ленинск-Кузнецкого городского округа к зиме" на 2012-2014 годы

Наименование программы	Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт и подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинск-Кузнецкого городского округа к зиме" на 2012 - 2014 годы (далее - Программа)
Заказчик Программы	Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа
Директор Программы	Заместитель главы города по жилищно-коммунальному хозяйству С.Д. Кнутарев
Разработчик Программы	Управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
Цель Программы	Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания
Задачи Программы	Формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов; модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий; управление муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса; обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как посредством предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций
Сроки реализации Программы	2012 - 2014 годы
Основные исполнители Программы	Предприятия жилищно-коммунального хозяйства городского округа: ОАО "УЕЗ ЖКУ г. Ленинска-Кузнецкого", ООО "Водоканал", ООО "Технотрейд", ООО "Ленинск-Кузнецкая Электросеть"
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составит 343050,9 руб., в том числе: - по годам реализации: 2012 г. - 118301,9 тыс. руб., 2013 год - 111855 тыс. руб., 2014 год - 112894 тыс. руб.; - по источникам финансирования: 1) 44184 тыс. руб. из фонда софинансирования областного бюджета, в том числе по годам реализации: 2012 год - 20124 тыс. руб., 2013 год - 12030 тыс. руб., 2014 год - 12030 тыс. руб.; 2) 59851 тыс. руб. из бюджета городского округа, в том числе по годам реализации: 2012 год - 18862 тыс. руб., 2013 год - 19975 тыс. руб., 2014 год - 21014 тыс. руб.; 3) 238615,9 тыс. руб. средства предприятий, в том числе по годам реализации: 2012 год - 78915,9 тыс. руб., 2013 год - 79850 тыс. руб., 2014 год - 79850 тыс. руб. 4) 400 тыс. руб. иные источники финансирования, в том числе по годам реализации: 2012 год - 400 тыс. руб.,
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	В производственной сфере: создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Ленинск-Кузнецкого городского округа, разработки и освоения новых технологических процессов; снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры к 2014 году на 5%; снизить потери при производстве, транспортировке и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры к 2014 году на 10%. В экономической сфере: обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий; обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса. В социальной сфере: улучшить условия труда; создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения. В экологической сфере: сократить вредные выбросы в окружающую среду. В целом: выполнить план мероприятий по формированию благоприятных условий для проживания в Ленинск-Кузнецком городском округе, повышению качества жилищно-коммунальных услуг и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий, сокращению вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду, созданию новых рабочих мест, обеспечению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации	Организацию контроля за исполнением Программы осуществляют заказчик Программы, Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа. Исполнители Программы один раз в квартал, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют отчет об исполнении мероприятий Программы главе города и в Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными
методами. Социально-экономическое обоснование Программы

Одним из приоритетов жилищной политики Ленинск-Кузнецкого городского округа является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 58 процентов.

В целом по Ленинск-Кузнецкому городскому округу (по состоянию на 1 октября 2011 г.) износ котельных и тепловых сетей составляет 45%, сетей водопровода - 64%, сетей канализации - 63%, электрических сетей - 47%, жилищного фонда - 35,6%.

Формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов позволит:

выполнить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

снизить издержки производства и себестоимость услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

продолжить формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;

развивать деятельность по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;

обеспечить государственную поддержку процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как посредством предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций.

2. Цель и задачи Программы

Цель Программы - создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов;

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;

управление муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;

обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как посредством предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, энергетической безопасности и энергосбережения на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Указанные мероприятия направлены на решение вопросов по обеспечению централизованных поставок полиэтиленовых труб и фасонных частей к ним, труб из высокопрочного чугуна, подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинск-Кузнецкого городского округа к работе в зимний период, капитальный ремонт жилищного фонда, включающий в себя ремонт инфраструктуры жилищного фонда: ремонт кровель, систем отопления и водоснабжения и др. работы.

Программные мероприятия сформированы по годам реализации и приведены в разделе 7 Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа, федерального бюджета и внебюджетных источников. Всего предусмотрено по Программе финансирование в объеме 343050,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2012 год - 118301,9 тыс. руб., 2013 год - 111855 тыс. руб., 2014 год - 112894 тыс. руб.;

- по источникам финансирования:

1) 44184 тыс. руб. из фонда софинансирования областного бюджета, в том числе по годам реализации:

2012 год - 20124 тыс. руб.,

2013 год - 12030 тыс. руб., 2014 год - 12030 тыс. руб.;

2) 59851 тыс. руб. из бюджета городского округа, в том числе по годам реализации:

2012 год - 18862 тыс. руб., 2013 год - 19975 тыс. руб., 2014 год - 21014 тыс. руб.;

3) 238615,9 тыс. руб. средства предприятий, в том числе по годам реализации: 2012 год - 78915,9 тыс. руб., 2013 год - 79850 тыс. руб., 2014 год - 79850 тыс. руб.

4) 400 тыс. руб. иные источники финансирования, в том числе по годам реализации:

2012 год - 400 тыс. руб.

Объемы ассигнований из областного бюджета, бюджета городского округа и иных источников финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности этих бюджетов на соответствующий финансовый год.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в производственной, экономической, социальной и экологической сферах.

В производственной сфере:

создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Ленинск-Кузнецкого городского округа, разработки и освоения новых технологических процессов; снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры к 2014 году на 5%;

снизить потери при производстве, транспортировке и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры к 2014 году на 10%.

В экономической сфере:

обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;

обеспечить условия для снижения издержек предприятий жилищно-коммунального хозяйства к 2014 году на 1,2% и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса.

В социальной сфере:

улучшить условия труда;

создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения.

В экологической сфере - сократить вредные выбросы в окружающую среду к 2014 году до 1,5%.

В целом, реализация Программы позволит выполнить план мероприятий по формированию благоприятных условий для проживания в Ленинск-Кузнецком городском округе, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий, сокращению вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду, созданию новых рабочих мест, обеспечению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.

6. Организация управления Программой и контроль
за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляют заказчик Программы, Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Директор Программы организует управление реализацией Программы.

Исполнители Программы один раз в квартал, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют отчет об исполнении мероприятий Программы главе города и в Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Два раза в год на заседании коллегии администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа рассматривается отчет о ходе реализации Программы.

7. Программные мероприятия

N п/п	Наименование работ	Стоимость работ согласно выделенным средствам, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.
			областной бюджет	бюджет городского округа	средства предприятий	иные источники
1	2	3	4	5	6	7
2012 год
1.	Мероприятия по подготовке котельных и тепловых сетей	62259,9	10062	1862	50335,9
2.	Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения	9734	2744	72	6918
3.	Мероприятия по подготовке электросетевого хозяйства	21320			21320
4.	Мероприятия по подготовке котельной пос. Никитинский	660	318		342
5.	Капитальный ремонт жилищного фонда	24328	7000	16928		400
	Итого	118301,9	20124	18862	78915,9	400
2013 год
1.	Мероприятия по подготовке котельных и тепловых сетей к работе в зимний период	77310	10062	1862	65386
2.	Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения	8976	1650		7326
3.	Мероприятия по подготовке электросетевого хозяйства	6578			6578
1	2	3	4	5	6	7
4.	Мероприятия по подготовке котельной пос. Никитинский	878	318		560
5.	Капитальный ремонт жилищного фонда	18113		18113
	Итого	111855	12030	19975	79850
2014 год
1.	Мероприятия по подготовке котельных и тепловых сетей	77310	10062	1862	65386
2.	Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения	8976	1650		7326
3.	Мероприятия по подготовке электросетевого хозяйства	6578			6578
4.	Мероприятия по подготовке котельной пос. Никитинский	878	318		560
5.	Капитальный ремонт жилищного фонда	19152		19152
	Итого	112894	12030	21014	79850
	Всего	343050,9	44184	59851	238615,9	400