Приложение. Муниципальная программа "Детские сады 2014-2016"

Приложение
к постановлению
администрации г. Новокузнецка
от 14 октября 2013 г. N 158

Муниципальная программа
"Детские сады 2014-2016"

Паспорт
муниципальной программы "Детские сады 2014-2016"

Наименование программы	Муниципальная программа "Детские сады 2014-2016" (далее - программа)
Директор программы	Первый заместитель главы города по социальным вопросам
Разработчик программы	Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
Цели и задачи программы	Обеспечение доступности услуг дошкольных образовательных учреждений для населения города; Создание оптимальных условий для пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях.
Важнейшие целевые индикаторы	Численность детей от 3 до 7 лет, получающих образовательные услуги в муниципальных ДОУ; количество муниципальных ДОУ; количество дополнительно созданных мест для детей раннего и дошкольного возраста
Сроки реализации программы	Программа реализуется в период 2014-2016 г.г.
Основные мероприятия программы	Проведение капитального ремонта зданий детских садов, ранее используемых под другие нужды, их оснащение. Строительство детского сада N 72 на месте ранее ликвидированного.
Основные исполнители	Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (координатор); Управление капитального строительства администрации города Новокузнецка.
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансирования за счет средств городского и областного бюджета 644,0 млн. руб., в том числе по годам: 2014 - 258,0 млн. руб. (в т.ч. 188,0 млн. руб. - областной бюджет); 2015 - 193,0 млн. руб.; 2016 - 193,0 млн. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	Увеличение количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 8 учреждений. Увеличение численности детей, охваченных дошкольным образованием на 910 воспитанников. Создание 910 дополнительных мест для детей раннего и дошкольного возраста.

Пояснительная записка к муниципальной программе "Детские сады 2014-2016"

1. Содержание проблемы

По состоянию на 01.09.2013 в городе Новокузнецке проживает 39069 детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Из них 27167 детей посещают 175 муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования и 3 негосударственных детских сада. Охват общественным дошкольным образованием детского населения города составляет 69,5 %.

За 2012-2013 год дополнительно создано 2572 места, однако потребность населения города в услугах дошкольных образовательных учреждений остаётся высокой. В очереди на устройство детей в дошкольные учреждения на 01.09.2013 стоит 3850 детей с 1,5 до 7 лет, в том числе 500 детей с 3 до 7 лет. По прогнозу на 01.09.2015 1050 детей по-прежнему не будут обеспечены местами в детских садах.

Решение проблемы обеспечения доступности услуг дошкольных образовательных учреждений для населения города и создания оптимальных условий для пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях возможно за счет реализации настоящей муниципальной программы.

2. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в период 2014-2016 гг.

3. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы

В результате ввода в действие новых дошкольных учреждений на 910 мест снизится очередность в дошкольные образовательные учреждения, охват общественным дошкольным образованием детского населения города составит 93%, количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличится до 183.

Создание дополнительно 910 мест (ввод в действие 8 детских садов) будет способствовать обеспечению доступности услуг дошкольных образовательных учреждений для населения города. Оценка эффективности программы осуществляется по следующим целевым индикаторам:

N п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Планируемое целевое значение на 2014 год	Планируемое целевое значение на 2015 год	Планируемое целевое значение на 2016 год
1	Численность детей от 3 до 7 лет, получающих образовательные услуги в муниципальных ДОУ	чел.	27303	27568	27893
2	Количество муниципальных ДОУ	ед.	178	180	183
3	Количество дополнительно созданных мест для детей раннего и дошкольного возраста	Ед.	320	265	325

4. Ресурсное обеспечение программы

тыс. руб.

	Капитальный ремонт	Оснащение	Строительство	Итого
2014 год
всего	220000,0	38000,0	0,0	258000,0
городской бюджет	32000,0	38000,0	0,0	70000,0
областной бюджет	188000,0	0,0	0,0	188000,0
2015 год
всего	129550,0	27000,0	36450,0	193000,0
городской бюджет	129550,0	27000,0	36450,0	193000,0
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
2016 год
всего	70000,0	18000,0	105000,0	193000,0
городской бюджет	70000,0	18000,0	105000,0	193000,0
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
2014-2016 годы
всего	419550,0	83000,0	141450,0	644000,0
городской бюджет	231550,0	83000,0	141450,0	456000,0
областной бюджет	188000,0	0,0	0,0	188000,0

5. Система управления программой

Управление программой осуществляет директор программы.

Директор несет ответственность за достижение значений целевых индикаторов программы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение программы.

Контроль за реализацией программы осуществляет глава города Новокузнецка.

Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, координатор направляет директору программы и в отдел экономики администрации города Новокузнецка доклад о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период, включая:

1) пояснительную записку о выполнении мероприятий программы;

2) отчет о достижении значений целевых индикаторов программы;

3) отчет об использовании финансовых средств на реализацию муниципальной программы;

4) выводы о степени достижения цели и решения задач программы.

Директор программы в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в докладе, представляет главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период.

6. Программные мероприятия

Реализацию программы планируется провести за счет:

капитального ремонта зданий детских садов, ранее используемых под другие нужды, их оснащения на сумму 502550,0 тыс. руб. (760 мест)

строительства детского сада N 72 на месте ранее ликвидированного на сумму 141450,0 тыс. руб. (150 мест).

N п/п	Наименование программных мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования, тыс. руб.			Исполнитель
			Всего	в том числе:
				городской бюджет	областной бюджет
	Всего по программе:	2014-2016 годы	644000,0	456000,0	188000,0	КОиН, УКС
		2014 год	258000,0	70000,0	188000,0	КОиН
		2015 год	193000,0	193000,0		КОиН, УКС
		2016 год	193000,0	193000,0		КОиН, УКС
1.	Всего по разделу проведение капитального ремонта зданий детских садов, ранее используемых под другие нужды:	2014-2016 годы	419550,0	231550,0	188000,0	КОиН
1.1.	Проведение капитального ремонта в ДОУ:	2014 год	220000,0	32000,0	188000,0	КОиН
	ДОУ N 175	2014 год	64500,0	9500,0	55000,0	КОиН
	ДОУ N 65	2014 год	65500,0	9500,0	56000,0	КОиН
	ДОУ N 124	2014 год	45000,0	6500,0	38500,0	КОиН
	ДОУ N 160 (второй корпус)	2014 год	45000,0	6500,0	38500,0	КОиН
1.2.	Проведение капитального ремонта в ДОУ:	2015 год	129550,0	129550,0		КОиН
1.2.1.	ДОУ N 22	2015 год	40550,0	40550,0		КОиН
1.2.2.	ДОУ N 240 (дополнительные группы)	2015 год	35000,0	35000,0		КОиН
1.2.3.	ДОУ N 103	2015 год	54000,0	54000,0		КОиН
1.3.	Проведение капитального ремонта в ДОУ:	2016 год	70000,0	70000,0		КОиН
1.3.1.	ДОУ N 211	2016 год	40000,0	40000,0		КОиН
1.3.2.	ДОУ N 264	2016 год	30000,0	30000,0		КОиН
2.	Всего по разделу оснащение:	2014-2016 годы	83000,0	83000,0		КОиН
2.1.	Оснащение ДОУ:	2014 год	38000,0	38000,0		КОиН
	ДОУ N 175	2014 год	11000,0	11000,0		КОиН
	ДОУ N 65	2014 год	11000,0	11000,0		КОиН
	ДОУ N 124	2014 год	8000,0	8000,0		КОиН
	ДОУ N 160 (второй корпус)	2014 год	8000,0	8000,0		КОиН
2.2.	Оснащение ДОУ:	2015 год	27000,0	27000,0		КОиН
2.2.1.	ДОУ N 22	2015 год	8000,0	8000,0		КОиН
2.2.2.	ДОУ N 240 (дополнительные группы)	2015 год	10000,0	10000,0		КОиН
2.2.3.	ДОУ N 103	2015 год	9000,0	9000,0		КОиН
2.3.	Оснащение ДОУ:	2016 год	18000,0	18000,0		КОиН
2.3.1.	ДОУ N 211	2016 год	10000,0	10000,0		КОиН
2.3.2.	ДОУ N 264	2016 год	8000,0	8000,0		КОиН
3.	Всего по разделу строительство детского сада N 72 на месте ранее ликвидированного:	2015-2016 годы	141450,0	141450,0		УКС
3.1.	строительство детского сада N 72	2015 год	36450,0	36450,0		УКС
3.2.	строительство детского сада N 72	2016 год	105000,0	105000,0		УКС