Приложение. Муниципальная программа "Культура города Кемерово" на 2015-2017 годы

Приложение
к постановлению
администрации г. Кемерово
от 3 октября 2014 г. N 2542

Паспорт
муниципальной программы "Культура города Кемерово" на 2015-2017 годы

Наименование муниципальной программы	"Культура города Кемерово" (далее - Муниципальная программа)
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово (О.Ю. Карасева)
Исполнитель муниципальной программы	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово (О.Ю. Карасева), муниципальные учреждения культуры г. Кемерово.
Цель муниципальной программы	Создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей города Кемерово.
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение повышения оплаты труда работникам учреждений культуры и педагогам дополнительного образования. 2. Обеспечение населения услугами учреждений культуры, вовлечение в культурную жизнь общества. 3. Создание условий для организации досуга и отдыха населения города и развитие народного творчества. 4. Сохранение и актуализация культурного наследия, повышение привлекательности городской среды. 5. Повышение информационной культуры жителей города и расширение возможностей доступа к информации. 6. Поддержка профессионального искусства. 7. Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории города. 8. Организация финансово - материального обеспечения учреждений сферы культуры. 9. Организация социальных гарантий в системе культуры.
Срок реализации муниципальной программы	2015-2017 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации	Всего по Муниципальной программе - 1 545 591,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 512 339,9 тыс. руб. 2016 год - 516 626,0 тыс. руб. 2017 год - 516 626,0 тыс. руб. средства местного бюджета - 1 483 906,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 491 778,2 тыс. руб. 2016 год - 496 064,3 тыс. руб. 2017 год - 496 064,3 тыс. руб. средства областного бюджета - 61 685,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 20 561,7 тыс. руб. 2016 год - 20 561,7 тыс. руб. 2017 год - 20 561,7 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	Реализация Муниципальной программы позволит: - довести среднюю заработную плату работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в городе Кемерово; - приблизить отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Кемеровской области; - увеличить количество культурно-досуговых мероприятий; - увеличить численность участников культурно-досуговых мероприятий; - сохранить долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; - поддержать уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: парками и учреждениями клубного типа; библиотеками; парками культуры и отдыха; - не допустить рост доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры; - сохранить долю объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; - увеличить количество предоставляемых учреждениями культуры дополнительных услуг; - сохранить количество клубных формирований в учреждениях досугового типа; - увеличить численность участников клубных формирований в учреждениях досугового типа; - увеличить количество мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа; - сохранить количество мероприятий, направленных на развитие национальных культур; - увеличить количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; - увеличить количество посетителей учреждений досугового типа; - увеличить количество человек, воспользовавшихся услугами музея-заповедника "Красная Горка"; - увеличить посещаемость музея-заповедника "Красная Горка"; - увеличить количество экспонатов музея-заповедника "Красная Горка" (в основном фонде); - увеличить количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; - увеличить долю представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея; - увеличить количество досуговых мероприятий, проведенных музеем; - увеличить количество посещений пользователей муниципальных библиотек; - увеличить количество библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек; - увеличить количество библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области; - увеличить количество досуговых мероприятий, проведенных библиотеками; - увеличить количество посещений театрально-концертных мероприятий; - увеличить количество спектаклей, показанных театром для детей и молодежи; - увеличить численность учащихся школ культуры; - увеличить численность посетивших мероприятия, проведенных школами культуры; - увеличить количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных школами культуры; - сохранить количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов; - увеличить количество закупленного оборудования; - увеличить количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек населения; - сохранить количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики (далее управление); - сохранить долю участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку; - повысить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры.

1. Характеристика текущего состояния сферы культуры в городе Кемерово, для решения задач которой разработана Муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем

Формирование культурной среды г. Кемерово обеспечивается деятельностью 29 учреждений культуры, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики, из них 15 учреждений являются автономными.

Сеть клубных учреждений г. Кемерово составляет: 9 домов и дворцов культуры, МАУ "Культурный центр", МБУ "Городской клуб ветеранов", МАУ "Центр творческих технологий".

Общее количество зрительных мест в учреждениях досугового типа - 3 384. Ежегодно клубными учреждениями проводится более 7 000 мероприятий, количество посещений мероприятий составляет более 1 500 000 человек, в среднем каждый житель города до 3-х раз в год посещает мероприятия, проводимые в учреждениях досугового типа.

В 2015-2017 годах в муниципальных учреждениях клубного типа продолжат работу 526 клубных формирований (9 780 человек); в том числе 236 самодеятельных творческих коллективов, из них 26, имеющих звание "народный" и "образцовый" (на базе школ культуры находится дополнительно 2 "образцовых" коллектива).

Для наиболее качественного развития и популяризации самодеятельного творчества на базе клубных учреждений ежегодно проходят 36 городских и районных творческих фестивалей-конкурсов.

В рамках поддержки национально-культурных центров ежегодно проводится не менее 15 мероприятий, посвященных национальным праздникам.

Музей-заповедник "Красная горка" (www.RedHill-Kemerovo.ru) - одна из визитных карточек города. Основной фонд музея насчитывает 19 359 ед. хранения на 01.01.2014 (на 01.01.2013. -18 544), 6 000 единиц хранения из основного фонда отражены в музейной информационной системе. Здесь проходят городские и областные мероприятия (около 80 в год), правительственные и бизнес-делегации начинают свое знакомство с городом с экспозиций музея. Ежегодно музей посещают около 60 тысяч человек, в том числе более 2000 человек в составе экскурсий, с выездными мероприятиями и посещениями сайта количество посетителей музея составляет 145 тысяч человек.

Продиктованная динамичным и информационно-переизбыточным временем необходимость обеспечения широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры, потребность в постоянном обновлении знаний и формировании новых компетенций населения обусловили следующую задачу - повышение информационной культуры жителей города и расширение возможностей доступа к информации, которую успешно решают муниципальные библиотеки, объединенные в 2010 году в МАУК "Муниципальная информационно-библиотечная система г. Кемерово". Система состоит из 30 библиотек, которые постоянно расширяют зону обслуживания: работают 16 пунктов выдачи литературы и 10 выездных читальных залов; внедряются новые формы работы посредством реализации проектов "Библиомобиль", "Библионяня", "Летние читальные залы", "Публичные лекции в библиотеке".

Появление новых услуг способствует сохранению стабильного количества читателей и пользователей, привлечению новых. В 2013 году количество зарегистрированных пользователей библиотек - 142,96 тыс. чел. (2012 г. - 142,82 тыс. чел.). Около 40 % читательской аудитории - дети. Количество посещений в 2013 г. - 1 222,0 тыс. (2012 г. - 1 221,997 тыс.). Средняя посещаемость одним читателем составила 8,54 раз в год, что в пределах нормы (8-11 посещений). В рамках работы Публичного центра правовой информации и 14 абонентских пунктов в течение года выдается около 4 000 справок и оказывается около 3 000 консультаций. Юридические консультации (около 1 000) оказываются волонтерами - студентами КемГУ бесплатно.

Фонд библиотек на 01.01.2014 составляет 828 794 экз. документов (2013 г. - 823 753 экз.). Количество новых поступлений в фонды муниципальных библиотек составило 38,7 тыс. печатных и электронных документов (2013 г. - 51 тыс.).

Муниципальными библиотеками предоставляются 2 услуги в электронном виде: "Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных" и "Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах". Развивается интернет-портал "Библиотеки.кемеровские.рф", с доступом к электронному каталогу библиотек.

Успешно реализуется программа развития электронного обслуживания в муниципальных библиотеках (в рамках программы модернизации муниципальных библиотек). Ведется электронный каталог на новые поступления документов в библиотечный фонд на основе единой информационно-поисковой системы с доступом через сайт, ретроспективный ввод информации о документах библиотечного фонда. На 01.01.2014 в электронном каталоге отражено 23,13% библиотечного фонда (число электронных записей составляет 191,7 тысяч).

Заметный вклад в формирование культурной городской среды вносят организации профессионального искусства. Поддержка профессионального искусства - важнейшая часть реализации культурной политики. Муниципальный Театр для детей и молодёжи является одним из пяти профессиональных театральных коллективов города, осуществляющих показ спектаклей и проведение мероприятий художественно - творческого характера.

На протяжении последних лет театр для детей и молодежи работает стабильно. Ежегодно выпускается 3-5 премьерных спектаклей (2-3 молодёжных, 2 детских). В 2013 году показан 281 спектакль для 39,9 тыс. зрителей.

В целях увеличения доступности культурных услуг для жителей города в театре работает система электронных билетных касс с возможностью заказа и бронирования билетов, выбора мест и покупки билетов через Интернет с оплатой электронными деньгами.

В городе Кемерово действуют следующие творческие союзы: Кемеровское отделение Союза театральных деятелей России, Кемеровская областная организация ВТОО России "Союз художников России", Кемеровское областное отделение "Союз писателей Кузбасса" общероссийской общественной организации "Союз писателей России", Кемеровское областное отделение "Союза российских писателей", Региональная общественная организация "Союз Кузбасских писателей", "Союз композиторов".

Для сохранения и развития художественного, театрального, музыкального, литературного потенциала города, пропаганды творчества деятелей искусства г. Кемерово, приобщения различных групп населения к культурным благам проводятся выставки ("Лучшая работа года"), конкурсы ("Лучшая роль сезона"), вечера-чествования работников культуры и искусства, издание сборников, журналов и альманахов ("Огни Кузбасса", "Красная Горка", "После 12").

Каждый год проходит вручение муниципальных премий в области литературы и искусства в 4 номинациях.

Воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, приобщение к мировой и отечественной культуре, обеспечение свободы творчества - эта цель реализуется посредством решения следующей задачи - организации предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории города. Эта задача решается 14 школами культуры, в которых функционируют следующие отделения: музыкальное, художественное, театральное, хореографическое, анимационное, общеэстетическое, компьютерной графики. В школах художественного образования обучаются 8 149 человек (2012 г.- 8 303). На основе самоокупаемости обучаются как разновозрастные группы (17 - 60 лет), так и дети дошкольного возраста, в 2013 г. - 1 778 учащихся (в 2012 г. - 1 765 учащихся).

С целью развития одаренных детей в 2013 году проведено 13 городских фестивалей-конкурсов. Общее количество конкурсантов составило 2 466, из них 1 444 стали призёрами. Шесть городских конкурсов имеют статус "открытого", что позволило принять 93 конкурсанта из других городов Кемеровской области.

К участию в конкурсах международного, всероссийского и областного уровня привлечено 54 % обучающихся в школах культуры - 4 414 детей из 8 149 учащихся школ культуры. (2012 г. - 3 645 чел. или 41%).

В целях поддержки одаренных детей действует система материальной поддержки учащихся школ культуры. В 2013 году 93 учащихся стали стипендиатами Губернаторского культурного центра "Юные дарования Кузбасса"; 5 учащихся удостоены Губернаторской премии "Достижения юных"; 50 учащихся отмечены муниципальными стипендиями; 262 учащихся отмечены именными стипендиями.

В просветительской деятельности была продолжена работа по формированию репертуарной политики, сценического имиджа, расширению концертных площадок. Творческими коллективами и солистами школ культуры было проведено 2 005 мероприятий (2012 г. - 2 001).

Продолжена практика организации профильных творческих отрядов на базе МАУ "Отдых" в оздоровительном лагере "Спутник", где отдохнули 110 учащихся школ культуры - музыкантов и танцоров (2012 г. - 160 человек).

С целью укрепления статуса детской школы искусств как первой ступени профессионального образования в области искусств, все школы искусств переходят на новый вид дополнительных программ - дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств.

В конце 2013 года на Всероссийском образовательном форуме "Школа будущего: проблемы и перспективы развития современной школы в России" в г. Санкт-Петербурге были подведены итоги Всероссийского конкурса "100 лучших школ России", организаторами которого является Комитет Государственной Думы РФ по образованию. По итогам конкурса званием "Лауреат" в номинации "Лучшая школа искусств" отмечено 5 школ - ЦДМШ N 1, ДШИ N 15, ДШИ N 45, ДХШ N 19, "Школа танца "Стиль". Руководители этих учреждений были отмечены почетным знаком "Директор года - 2013".

Во исполнение постановления администрации города Кемерово от 11.03.2014 N 522, в течение 1 полугодия 2014 года проходили процедуры по реорганизации муниципального автономного учреждения "Парк культуры и отдыха им. В. Волошиной" путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению "Кемеровские автодороги".

2. Описание целей и задач Муниципальной программы

Основная цель управления в формировании культурной среды - создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей города Кемерово.

Цель достигается путем решения следующих основных задач:

1. Обеспечение повышения оплаты труда работникам учреждений культуры и педагогам дополнительного образования.

Задача утверждена в соответствии с распоряжением администрации города Кемерово от 11.03.2013 N 141 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления города Кемерово", постановлением администрации города Кемерово от 14.06.2013 N 1805 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности образования", постановлением администрации города Кемерово от 23.05.2014 N 1247 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности сферы культуры".

2. Обеспечение населения услугами учреждений культуры, вовлечение в культурную жизнь общества.

Деятельность учреждений культуры города Кемерово направлена на повышение качества культурно - досуговых, образовательных и информационных услуг, которые наиболее полно учитывают интересы, запросы и специфические потребности различных групп населения. Одним из показателей является увеличение количества кемеровчан, посетивших муниципальные учреждения культуры.

3. Создание условий для организации досуга и отдыха населения города и развитие народного творчества.

Ежегодно клубными учреждениями проводится более 9 000 мероприятий, количество посещений мероприятий составляет 1,5 млн. человек, в среднем каждый житель города посещает мероприятия, проводимые в учреждениях досугового типа до 3-х раз в год. В муниципальных учреждениях клубного типа стабильно работает 525 клубных формирования в которых занимается 9 640 человек. Увеличению количества культурно-досуговых мероприятий и сохранению и развитию клубных формирований способствует создание условий, благоприятных для реализации и развития творческих способностей.

4. Сохранение и актуализация культурного наследия, повышение привлекательности городской среды.

В музее-заповеднике "Красная Горка" продолжится разработка новых выставочных проектов, экскурсионных и образовательных программ для привлечения жителей и повышения уровня их информированности об истории города. Будет продолжена работа по формированию электронной базы данных на основной фонд музея путем внесения описаний музейных предметов. Ежегодно планируется издание и презентация очередного номера альманаха "Красная Горка". Постоянно будет актуализироваться информация на музейном сайте о деятельности и ресурсах музея. В течение календарного года планируется проведение мероприятий, просветительских акций, посвященных календарным и историческим праздникам и датам, связанным с историей города.

5. Повышение информационной культуры жителей города и расширение возможностей доступа к информации.

Муниципальная информационно-библиотечная система развивает библиотечное обслуживание кемеровчан с использованием традиционных и инновационных форм работы. Особое внимание уделяется качественному комплектованию библиотечного фонда печатными и электронными документами и обеспечению его сохранности, организации доступа к документам из удаленных источников. Планируется сохранить (с небольшим приростом) количество читателей библиотек, привлекая их новыми услугами и позиционированием библиотеки не только как информационного центра, но и как места проведения досуга кемеровчан всех возрастных категорий.

6. Поддержка профессионального искусства.

Деятельность Театра для детей и молодежи направлена на воспитание и развитие юного зрителя, на формирование театральной культуры у кемеровчан разного возраста. В репертуаре театра лучшие образцы классического и современного театрального искусства. Артисты театра становятся инициаторами акций и новых театральных проектов, активно работают в социальных сетях, привлекая молодежь.

Для сохранения культурного потенциала в области театрального искусства проводится конкурс "Лучшая роль сезона", с вручением муниципальных премий по разным номинациям актерам всех театров города.

7. Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории города.

14 школ художественного образования предоставляют условия для раскрытия и реализации творческих способностей юных кемеровчан. Модернизация учебных классов, оснащение современным оборудованием, обновление парка музыкальных инструментов создает все условия для развития одаренных детей, их профессиональному ориентированию.

8. Организация финансово - материального обеспечения учреждений сферы культуры.

Работа Учреждения культуры осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальными заданиями, устанавливающим требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг. Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется за счет бюджетных средств. Укрепление материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры в соответствии современным нормами, увеличивает возможность обеспечения доступа населения к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.

9. Организация социальных гарантий в системе культуры.

Создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей города Кемерово в целом направлено на развитие творческого потенциала нации, сохранение культурных ценностей, нематериального культурного наследия России, использование его в качестве ресурса духовного и экономического развития общества.

3. Перечень подпрограмм Муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленной цели - создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей города Кемерово, и задач в рамках следующих подпрограмм Муниципальной программы:

1. Подпрограмма: "Функционирование муниципальных учреждений культуры", которая включает в себя следующие мероприятия:

1.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений досугового типа" направлено на создание наиболее благоприятных условий для деятельности 9 домов и дворцов культуры, учреждений МАУ "Культурный центр", МБУ "Городской клуб ветеранов" и МАУ "Центр творческих технологий", подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики, направленных на организацию досуга населения, на создание и развитие творческих коллективов и любительских объединений, проведение городских массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей.

1.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУ "Музей-заповедник "Красная Горка" способствует обеспечению широкого доступа всех социальных слоев к ценностям культурного наследия, формированию устойчивого интереса у кемеровчан к истории города, сохранению объектов культурного наследия, продолжению работы по внесению музейных предметов в электронную базу данных комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС).

1.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Муниципальная информационно-библиотечная система" направлено на организацию библиотечного обслуживания кемеровчан и доступа к мировым информационным ресурсам, на предоставление библиотеками системы услуг, способствующих сохранению стабильного количества читателей и пользователей библиотек и привлечению новых, на формирование библиотечного фонда печатными и электронными документами и обеспечение его сохранности.

1.4. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Театр для детей и молодежи" направлено на приобщение кемеровчан к лучшим образцам классического и современного театрального искусства, формирование театральной культуры детей и молодежи, на увеличение количества спектаклей и количества зрителей, посетивших театр для детей и молодежи, на своевременное обновление репертуара.

1.5. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры" направлено на обеспечение свободы творчества подрастающего поколения, создание оптимальных условий, способствующих доступному художественному образованию, реализацию творческого потенциала детей.

1.6. Мероприятие "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов" направлено на обеспечение учреждений культуры соответствующим оборудованием, необходимым для осуществления деятельности и увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные и музейные фонды.

1.7. Мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению" направлено на организацию и ведение бухгалтерского и налогового учета подведомственных учреждений. Работа по организации и ведению бюджетного учета, техническому обеспечению по доведению финансирования на выполнение муниципального задания, консолидированию сводной отчетности главного распорядителя бюджетных средств и предоставлению сводных отчетов по 24 бюджетным и 23 автономным учреждениям. В 30 учреждениях различного типа выполнение работ по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета, формированию ПФХД, составлению штатных расписаний, тарификационных списков педагогических работников, проведение инвентаризации нефинансовых и финансовых активов, организация работы по заключению договоров, консультирование руководителей и материально ответственных лиц по вопросам налогообложения, оплаты труда, учета материальных ценностей, контроль за расходованием материальных и трудовых ресурсов.

2. Подпрограмма: "Социальные гарантии в системе культуры", которая включает в себя следующие мероприятия:

2.1. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры" направлено на выплату ежемесячного социального пособия педагогическим работникам, имеющим почетные звания и выплату губернаторских стипендий отличникам учебы.

2.2. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры" направлено на выплату ежемесячного социального пособия работникам учреждений культуры, имеющим почетные звания.

2.3. Мероприятие "Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений" направлено на стимулирование работников культуры.

4. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы с указанием плановых значений целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы "Культура города Кемерово" рассчитана на период с 2015 по 2017 годы без выделения на отдельные этапы реализации. Достижение целей, поставленных в реализуемой Муниципальной программе, запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
1. Задача "Обеспечение повышения оплаты труда работникам учреждений культуры и педагогам дополнительного образования".
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной плате в городе Кемерово	%	73,7	82,4	100
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Кемеровской области;	%	85	90	95
2. Задача "Обеспечение населения услугами учреждений культуры, вовлечение в культурную жизнь общества".
Количество культурно-досуговых мероприятий	ед.	20 577	20 604	20 612
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий города	раз.	4 427 700	4 742 100	5 083 500
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	7,0	7,1	7,2
Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	%	14	14	14
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа	%	103	103	103
библиотеками	%	91	90	90
парками культуры и отдыха	%	120	100	100
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	0	0	0
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	2,6	2,6	2,6
Увеличение количества предоставляемых учреждениями культуры дополнительных услуг	%	5,8	6,0	6,0
3. Задача "Создание условий для организации досуга и отдыха населения и развитие народного творчества".
Количество клубных формирований в учреждениях досугового типа	ед.	526	526	526
Численность участников клубных формирований в учреждениях досугового типа	чел.	9 790	9 795	9 800
Количество мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа	ед.	7 485	7 490	7 492
из них количество мероприятий, направленных на развитие национальных культур	ед.	15	15	15
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	ед.	1 800	1 810	1 800
Количество посетителей учреждений досугового типа	ед.	2 054 032	2 201 318	2 360 921
4. Задача "Сохранение и актуализация культурного наследия, повышение привлекательности городской среды".
Количество человек, воспользовавшихся услугами музея-заповедника "Красная Горка"	чел.	173 186	185 482	198 837
Численность посетителей музея-заповедника "Красная горка"	чел.	68 690	74 740	80 250
Увеличение посещаемости музея-заповедника "Красная Горка"	посещений на 1 жителя в год	0,13	0,14	0,15
Количество экспонатов музея-заповедника "Красная горка" (в основном фонде)	ед.	19 420	19 440	19 460
Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея	ед.	4 603	4 802	4 865
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея	%	23,7	24,7	25,0
Количество досуговых мероприятий, проведенных музеем	ед.	95	100	101
5. Задача "Повышение информационной культуры жителей города и расширение возможностей доступа к информации".
Количество посещений пользователей муниципальных библиотек	ед.	1 458 868	1 562 447	1 674 944
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек	ед.	186 798	190 720	194 915
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области (по сравнению с предыдущим годом)	%	2,0	2,1	2,2
Количество досуговых мероприятий, проведенных библиотеками	ед.	10 680	10 690	10 692
6. Задача "Поддержка профессионального искусства".
Количество зрителей, посетивших театр для детей и молодежи	чел.	34 562	35 599	37 023
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	2,5	3,0	4,0
Количество спектаклей, показанных театром для детей и молодежи	ед.	292	294	295
7. Задача "Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории города".
Численность учащихся школ культуры	чел.	8 135	8 150	8 175
Численность посетивших мероприятия, проведенные школами культуры	чел.	707 052	757 253	811 775
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных школами культуры	ед.	2 025	2 030	2 032
Сохранение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов	чел.	55	55	55
8. Задача "Организация финансово-материального обеспечения учреждений сферы культуры".
Количество закупленного оборудования	ед.	12	14	16
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек населения	ед.	72	73	74
Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению	ед.	30	30	30
9. Задача "Организация социальных гарантий в системе культуры".
Доля участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку	% от потребности	100	100	100
Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	%	70,5	71,0	71,5

5. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы "Культура города Кемерово"

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	4	5	5
"Культура города Кемерово"	Всего	512 339,9	516 626,0	516 626,0
	Местный бюджет	491 778,2	496 064,3	496 064,3
	Иные не запрещенные законодательством источники:	20 561,7	20 561,7	20 561,7
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	20 561,7	20 561,7	20 561,7
	Средства юридических и физических лиц
Подпрограмма 1. "Функционирование муниципальных учреждений культуры"	Всего	494 065,2	498 351,3	498 351,3
	Местный бюджет	491 778,2	496 064,3	496 064,3
	Иные не запрещенные законодательством источники:	2 287,0	2 287,0	2 287,0
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	2 287,0	2 287,0	2 287,0
	Средства юридических и физических лиц
1.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений досугового типа"	Всего	127 423,1	130 348,4	130 348,4
	Местный бюджет	126 423,1	129 348,4	129 348,4
	Иные не запрещенные законодательством источники:	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	Средства юридических и физических лиц
1.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУ "Музей-заповедник "Красная Горка"	Всего	13 275,4	13 564,7	13 564,7
	Местный бюджет	13 275,4	13 564,7	13 564,7
	Иные не запрещенные законодательством источники:
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Средства юридических и физических лиц
1.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Муниципальная информационно-библиотечная система"	Всего	75 667,0	76 194,7	76 194,7
	Местный бюджет	75 667,0	76 194,7	76 194,7
	Иные не запрещенные законодательством источники:
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Средства юридических и физических лиц
1.4. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Театр для детей и молодежи"	Всего	17 743,9	17 915,7	17 915,7
	Местный бюджет	17 743,9	17 915,7	17 915,7
	Иные не запрещенные законодательством источники:
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Средства юридических и физических лиц
1.5. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры"	Всего	236 953,2	236 953,2	236 953,2
	Местный бюджет	236 953,2	236 953,2	236 953,2
	Иные не запрещенные законодательством источники:
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Средства юридических и физических лиц
1.6. Мероприятие "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов	Всего	7 601,6	7 900,2	7 900,2
	Местный бюджет	6 314,6	6 613,2	6 613,2
	Иные не запрещенные законодательством источники:
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	1 287,0	1 287,0	1 287,0
	Средства юридических и физических лиц
1.7. Мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению"	Всего	15 401,0	15 474,4	15 474,4
	Местный бюджет	15 401,0	15 474,4	15 474,4
	Иные не запрещенные законодательством источники:
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Средства юридических и физических лиц
Подпрограмма 2. "Социальные гарантии в системе культуры"	Всего	18 274,7	18 274,7	18 274,7
	Местный бюджет
	Иные не запрещенные законодательством источники:
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	18 274,7	18 274,7	18 274,7
	Средства юридических и физических лиц
2.1. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры"	Всего	3 702,4	3 702,4	3 702,4
	Местный бюджет
	Иные не запрещенные законодательством источники:
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	3 702,4	3 702,4	3 702,4
	Средства юридических и физических лиц
	Местный бюджет
	Иные не запрещенные законодательством источники:
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	204,3	204,3	204,3
	Средства юридических и физических лиц
2.3. Мероприятие "Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений"	Всего	14 368,0	14 368,0	14 368,0
	Местный бюджет
	Иные не запрещенные законодательством источники:
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	14 368,0	14 368,0	14 368,0
	Средства юридических и физических лиц

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы "Культура города Кемерово" рассчитана на период с 2015 по 2017 годы без выделения на отдельные этапы реализации. Достижение целей, поставленных в реализуемой муниципальной программе, запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
			2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
"Культура города Кемерово"	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной плате в городе Кемерово	%	73,7	82,4	100
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Кемеровской области	%	85	90	95
Подпрограмма 1. "Функционирование муниципальных учреждений культуры"	Количество культурно-досуговых мероприятий	ед.	20 577	20 604	20 612
	Количество посещений культурно-досуговых мероприятий города	раз.	4427700	4742100	5083500
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	7,0	7,1	7,2
	Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	%	14	14	14
	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
	клубами и учреждениями клубного типа	%	103	103	103
	библиотеками	%	91	90	90
	парками культуры и отдыха	%	120	100	100
	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	0	0	0
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	2,6	2,6	2,6
	Увеличение количества предоставляемых учреждениями культуры дополнительных услуг	%	5,8	6,0	6,0
1.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений досугового типа"	Количество клубных формирований в учреждениях досугового типа	ед.	526	526	526
	Численность участников клубных формирований в учреждениях досугового типа	чел.	9 790	9 795	9 800
	Количество мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа	ед.	7 485	7 490	7 492
	из них количество мероприятий, направленных на развитие национальных культур	ед.	15	15	15
	Количество детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	ед.	1800	1 810	1 800
	Количество посетителей учреждений досугового типа	ед.	2054032	2201318	2360921
1.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУ "Музей-заповедник "Красная Горка"	Количество человек, воспользовавшихся услугами музея-заповедника "Красная Горка"	чел.	173 186	185 482	198 837
	Численность посетителей музея-заповедника "Красная горка"	чел.	68 690	74 740	80 250
	Увеличение посещаемости музея-заповедника "Красная горка"	посещений на 1 жителя в год	0,13	0,14	0,15
	Количество экспонатов музея-заповедника "Красная горка" (в основном фонде)	ед.	19 420	19 440	19 460
	Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея	ед.	4 603	4 802	4 865
	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея	%	23,7	24,7	25,0
	Количество досуговых мероприятий, проведенных музеем	ед.	95	100	101
1.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Муниципальная информационно-библиотечная система"	Количество посещений пользователей муниципальных библиотек	ед.	1458868	1562447	1674944
	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек	ед.	186 798	190 720	194 915
	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области (по сравнению с предыдущим годом)	%	2,0	2,1	2,2
	Количество досуговых мероприятий, проведенных библиотеками	ед.	10 680	10 690	10 692
1.4. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Театр для детей и молодежи"	Количество зрителей, посетивших театр для детей и молодежи	чел.	34 562	35 599	37 023
	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	2,5	3,0	4,0
	Количество спектаклей, показанных театром для детей и молодежи	ед.	292	294	295
1.5. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры"	Численность учащихся школ культуры	чел.	8 135	8 150	8 175
	Численность посетивших мероприятия, проведенные школами культуры	чел.	707 052	757 253	811 775
	Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных школами культуры	ед.	2 025	2 030	2 032
	Сохранение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов	чел.	55	55	55
1.6. Мероприятие "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов"	Количество закупленного оборудования	ед.	12	14	16
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек населения	ед.	72	73	74
1.7. Мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению"	Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению	ед.	30	30	30
Подпрограмма 2. "Социальные гарантии в системе культуры"
2.1. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры"	Доля участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку	% от потребности	100	100	100
2.2. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры
2.3. Мероприятие "Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений"	Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	%	70,5	71,0	71,5

7. Оценка эффективности Муниципальной программы

1. Оценка эффективности Муниципальной программы проводится на основе оценок:

1.1. Степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Муниципальной программы и их плановых значений;

1.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы;

1.3. Степени реализации Муниципальной программы и мероприятий Муниципальной программы (динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Степень достижения целей (решения задач) Муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:

,

где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) Муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Уровень финансирования реализации основных мероприятий Муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

,

где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

По каждому показателю (индикатору) реализации Муниципальной программы (подпрограммы) устанавливаются интервалы значений показателя, при которых реализация Муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже 95,0% планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже 75,0% планового значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 95,0% и более показателей Муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95,0% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 80,0% и более показателей Муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности;

не менее 80,0% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Муниципальной программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.