Приложение N 1. Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт и подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинск-Кузнецкого городского округа к зиме" на 2011-2013 годы

Приложение N 1

к решению

Ленинск-Кузнецкого городского

Совета народных депутатов

от 23 декабря 2010 г. N 129

Муниципальная целевая программа
"Капитальный ремонт и подготовка объектов жилищно-коммунального
хозяйства Ленинск-Кузнецкого городского округа к зиме"
на 2011-2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

31 марта, 30 июня 2011 г.

Информация об изменениях:

Решением Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 30 июня 2011 г. N 52 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной целевой программы "Капитальный ремонт
и подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства
Ленинск-Кузнецкого городского округа к зиме" на 2011-2013 годы

Наименование программы	Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт и подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинск-Кузнецкого городского округа к зиме" на 2011-2013 годы (далее - Программа)
Заказчик Программы	Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа
Директор Программы	Заместитель главы города по жилищно-коммунальному хозяйству С.Д. Кнутарев
Разработчик Программы	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, предприятия жилищно-коммунального хозяйства города
Цели Программы	Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания
Задачи Программы	Формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов; модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий; управление муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса; обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как посредством предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций
Сроки реализации Программы	2011 - 2013 годы
Основные исполнители Программы	Предприятия жилищно-коммунального хозяйства города: ОАО "УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого", ООО "Водоканал", ООО "Технотрейд", ООО "Ленинск-Кузнецкая Электросеть"
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составит 314809,553 руб., в том числе: - по годам реализации: 2011 г. - 97746 тыс. руб., 2012 год - 93739 тыс. руб., 2013 год - 122697,553 тыс. руб.; - по источникам финансирования: 1) 45821,11 тыс. руб. из фонда софинансирования областного бюджета, в том числе по годам реализации: 2011 год - 24627,11 тыс. руб., 2012 год - 11144 тыс. руб., 2013 год - 10050 тыс. руб.; 2) 55030,08 тыс. руб. из бюджета городского округа, в том числе по годам реализации: 2011 год - 14632,08 тыс. руб., 2012 год - 20235 тыс. руб., 2013 год - 20163 тыс. руб.; 3) 202862 тыс. руб. средства предприятий, в том числе по годам реализации: 2011 год - 72342 тыс. руб., 2012 год - 62360 тыс. руб., 2013 год - 68160 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	В производственной сфере: создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Ленинск-Кузнецкого городского округа, разработки и освоения новых технологических процессов; снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры к 2013 году на 5 %; снизить потери при производстве, транспортировке и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры. В экономической сфере: обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий; обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса. В социальной сфере: улучшить условия труда; создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения. В экологической сфере: сократить вредные выбросы в окружающую среду. В целом: выполнить план мероприятий по формированию благоприятных условий для проживания в Ленинск-Кузнецком городском округе, повышению качества жилищно-коммунальных услуг и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий, сокращению вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду, созданию новых рабочих мест, обеспечению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации	Организацию контроля за исполнением Программы осуществляют заказчик Программы, Ленинск-Кузнецкий городской Совет народных депутатов. Исполнители Программы один раз в квартал, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют отчет об исполнении мероприятий Программы главе города и в Ленинск-Кузнецкий городской Совет народных депутатов

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программными методами

Социально-экономическое обоснование Программы

Одним из приоритетов жилищной политики Ленинск-Кузнецкого городского округа является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 58 процентов.

В целом по Ленинск-Кузнецкому городскому округу (по состоянию на 1 октября 2010 г.) износ котельных и тепловых сетей составляет 45 %, сетей водопровода - 64 %, сетей канализации - 63 %, электрических сетей - 47 %, жилищного фонда - 35,6 %.

Формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов позволит:

выполнить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

снизить издержки производства и себестоимость услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

продолжить формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;

развивать деятельность по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;

обеспечить государственную поддержку процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как посредством предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций.

2. Цели и задачи Программы

Цели Программы: создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов;

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;

управление муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;

обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как посредством предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, энергетической безопасности и энергосбережения на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Указанные мероприятия направлены на решение вопросов по обеспечению централизованных поставок полиэтиленовых труб и фасонных частей к ним, труб из высокопрочного чугуна, подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинск-Кузнецкого городского округа к работе в зимний период, капитальный ремонт жилищного фонда, включающий в себя ремонт инфраструктуры жилищного фонда: ремонт кровель, систем отопления и водоснабжения и др. работы.

Программные мероприятия сформированы по годам реализации и приведены в разделе 7 Программы.

Информация об изменениях:

Решением Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 30 июня 2011 г. N 52 в раздел 4 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, а также предполагается привлечь иные не запрещенные законодательством источники финансирования из средств бюджета городского округа, федерального бюджета и внебюджетных источников. Всего предусмотрено по Программе финансирование в объеме 314809,553 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2011 год - 114295,353 тыс. руб.,
2012 год - 93739 тыс. руб.,
2013 год - 98373 тыс. руб.;

- по источникам финансирования:

1) 45821,11 тыс. руб. из фонда софинансирования областного бюджета, в том числе по годам реализации:

2011 год - 12810 тыс. руб.,

2012 год - 24627,11 тыс. руб.,
2013 год - 10050 тыс. руб.;

2) 55030,08 тыс. руб. из бюджета городского округа, в том числе по годам реализации:

2011 год - 14632,08 тыс. руб.,
2012 год - 20235 тыс. руб.,
2013 год - 20163 тыс. руб.;

3) 202862 тыс. руб. средства предприятий, в том числе по годам реализации:
2011 год - 72342 тыс. руб.,
2012 год - 62360 тыс. руб.,
2013 год - 68160 тыс. руб.

Объемы ассигнований из областного бюджета, бюджета городского округа и иных источников финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности этих бюджетов на соответствующий финансовый год.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в производственной, экономической, социальной и экологической сферах.

В производственной сфере:

создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Ленинск-Кузнецкого городского округа, разработки и освоения новых технологических процессов; снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры к 2013 году на 5 %;

снизить потери при производстве, транспортировке и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры к 2013 году на 10%.

В экономической сфере:

обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;

обеспечить условия для снижения издержек предприятий жилищно-коммунального хозяйства к 2013 году на 1,2 % и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса.

В социальной сфере - улучшить условия труда.

В экологической сфере - сократить вредные выбросы в окружающую среду к 2013 году до 1,5%.

В целом, реализация мероприятий Программы позволит выполнить план мероприятий по формированию благоприятных условий для проживания в Ленинск-Кузнецком городском округе, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий, сокращению вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду, созданию новых рабочих мест, обеспечению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.

6. Организация управления Программой и контроль
за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляют заказчик Программы, Ленинск-Кузнецкий городской Совет народных депутатов.

Директор Программы организует управление реализацией Программы.

Исполнители Программы один раз в квартал, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют отчет об исполнении мероприятий Программы главе города и в Ленинск-Кузнецкий городской Совет народных депутатов.

Два раза в год на заседании коллегии администрации города рассматривается отчет о ходе реализации Программы.

Информация об изменениях:

Решением Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 30 июня 2011 г. N 52 раздел 7 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Программные мероприятия
(в новой редакции)

N п/п	Наименование работ	Стоимость работ согласно выделенным средствам, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.
			областной бюджет	бюджет городского округа	средства предприятий	иные источники
1	2	3	4	5	6	7
2011 год
1.	Мероприятия по подготовке котельных и тепловых сетей	74984	13680	1862	59442
2.	Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения	13272	6430	182	6660
3.	Мероприятия по подготовке электросетевого хозяйства	5980			5980
4.	Мероприятия по подготовке котельной пос. Никитинский	1160	700	200	260
5.	Капитальный ремонт жилищного фонда	27301,553	3817,11	12388,08		11096,363
	Итого	122697,553	24627,11	14632,08	72342	11096,363
1	2	3	4	5	6	7
2012 год
1.	Мероприятия по подготовке котельных и тепловых сетей к работе в зимний период	60062	8200	1862	50000
2.	Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения	8616	2744	72	5800
3.	Мероприятия по подготовке электросетевого хозяйства	6000			6000
4.	Мероприятия по подготовке котельной пос. Никитинский	760	200		560
5.	Капитальный ремонт жилищного фонда	18301		18301
	Итого	93739	11144	20235	62360
2013 год
1.	Мероприятия по подготовке котельных и тепловых сетей	64662	8200	1862	54600
2.	Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения	8150	1650		6500
3.	Мероприятия по подготовке электросетевого хозяйства	6500			6500
4.	Мероприятия по подготовке котельной пос. Никитинский	760	200		560
5.	Капитальный ремонт жилищного фонда	18301		18301
	Итого	98373	10050	20163	68160
	Всего	314809,553	45821,11	55030,08	202862	11096,363