Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от 17.05.2019 N 87
Приложение
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от12.12.2014N188
Муниципальная программа
Новокузнецкого городского округа "Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа"
Паспорт
муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа"
|
1 |
Наименование программы |
Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа (далее - программа) |
|
|
2 |
Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 N 1341 "Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации с начала очередного финансового года или в плановом периоде" |
|
|
3 |
Директор программы |
Заместитель Главы города по социальным вопросам |
|
|
4 |
Разработчик программы |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка (далее - Комитет) |
|
|
5 |
Цель и задачи программы |
Цель: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития, популяризации массового спорта на территории города Новокузнецка. Задачи: 1. Пропаганда физической культуры и спорта, привлечение граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 2. Формирование у различных слоев населения устойчивых жизненных позиций к ведению здорового образа жизни. 3. Содействие функционированию организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Новокузнецка. 4. Повышение эффективности использования бюджетных средств |
|
|
6 |
Целевые индикаторы программы |
1. Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 2. Доля срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений из общего числа запланированных спортивных мероприятий. 3. Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно - массовых мероприятиях. 4. Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов. 5. Доля выполненных строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей сметной стоимости работ на объекте: "Дворец спорта Кузнецких металлургов". 6. Количество подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа. 7. Доля занимающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня. 8. Уровень технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах(физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным игровым залом 36х18) |
|
|
7 |
Срок реализации программы |
2015-2021 г.г. |
|
|
8 |
Перечень основных мероприятий программы |
1. Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности. 2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа. 3. Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка по реализации программы. 4. Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта. 5. Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы. 6. Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности)". P5. Федеральный проект "Спорт-норма жизни" |
|
|
9 |
Исполнитель программы (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет Соисполнители программы: Управление капитального строительства администрации города Новокузнецка (далее - УКС); администрация Центрального района города Новокузнецка; администрация Куйбышевского района города Новокузнецка; администрация Кузнецкого района города Новокузнецка; администрация Орджоникидзевского района города Новокузнецка; администрация Заводского района города Новокузнецка; администрация Новоильинского района города Новокузнецка |
|
|
10 |
Объемы и источники финансирования программы, тыс. руб. |
План |
Утверждено в решении бюджете |
|
10.1 |
Всего по источникам |
Х |
х |
|
|
2015-2021 г.г. |
1 559 933,3 |
1 196 003,0 |
|
|
2015 г. |
78 253,8 |
25 785,9 |
|
|
2016 г. |
78 263,8 |
9 636,6 |
|
|
2017 г. |
126 926,0 |
51 722,6 |
|
|
2018 г. |
240 145,6 |
245 971,4 |
|
|
2019 г. |
393 752,2 |
333 596,4 |
|
|
2020 г. |
341 326,2 |
287 175,3 |
|
|
2021 г. |
301 265,7 |
242 114,8 |
|
10.2 |
Федеральный бюджет |
Х |
х |
|
|
2015-2021 г.г. |
16074,2 |
16074,2 |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
|
2018 г. |
- |
- |
|
|
2019 г. |
16 074,2 |
16074,2 |
|
|
2020 г. |
- |
- |
|
|
2021 г. |
- |
- |
|
10.3 |
Областной бюджет |
Х |
х |
|
|
2015-2021 г.г. |
48352,8 |
48352,8 |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
|
2018 г. |
- |
- |
|
|
2019 г. |
3 292,3 |
3292,3 |
|
|
2020 г. |
45060,5 |
45060,5 |
|
|
2021 г. |
- |
- |
|
10.4 |
Местный бюджет |
Х |
х |
|
|
2015-2021 г.г. |
1 557 862,5 |
1 130 965,4 |
|
|
2015 г. |
78 253,8 |
25 746,4 |
|
|
2016 г. |
78 263,8 |
9 631,8 |
|
|
2017 г. |
126 926,0 |
51 379,5 |
|
|
2018 г. |
240 141,8 |
245 748,0 |
|
|
2019 г. |
374 385,7 |
314 229,9 |
|
|
2020 г. |
326 265,7 |
242 114,8 |
|
|
2021 г. |
301 265,7 |
242 114,8 |
|
10.5 |
Внебюджетные источники |
Х |
х |
|
|
2015-2021 г.г. |
120,0 |
610,5 |
|
|
2015 г. |
- |
39,5 |
|
|
2016 г. |
- |
4,8 |
|
|
2017 г. |
- |
343,1 |
|
|
2018 г. |
120,0 |
223,1 |
|
|
2019 г. |
- |
- |
|
|
2020 г. |
|
- |
|
|
2021 г. |
- |
- |
|
11 |
Ожидаемый результат реализации программы |
Х |
х |
|
11.1 |
в соответствии с планом |
Результатами реализации программы к концу 2021 года будут являться: 1. Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достигнет 48,11%. 2. Отсутствие срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений. 3. Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, ожидается на уровне 63 000 человек в год. 4. Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов на 100%. 5. Выполнение на 100% строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей сметной стоимости на объекте: "Дворец спорта Кузнецких металлургов". 6. Сохранение количества подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа на уровне 11 единиц. 7. Доля занимающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня достигнет 33,3%. 8. Достижение 100% уровня технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным игровым залом 36х18) |
|
|
11.2 |
в соответствии с решением о местном бюджете |
Результатами реализации программы к концу 2021 года будут являться: 1. Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достигнет 48,11%. 2. Отсутствие срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений. 3. Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, ожидается на уровне 63 000 человек в год. 4. Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов на 100%. 5. Выполнение на 2% строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательных работ от общей сметной стоимости работ на объекте: "Дворец спорта Кузнецких металлургов". 6. Сохранение количества подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа на уровне 11 единиц. 7. Доля занимающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня достигнет 33,3%. 8. Достижение 100% уровня технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным игровым залом 36х18) |
|
|
Заместитель Главы города по социальным |
Г.А. Вержицкий |
1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и массового спорта города Новокузнецка, основные проблемы, анализ основных показателей
Город Новокузнецк сегодня - это не только индустриальный, научный и экономический центр Юга Кузбасса, но и социально ориентированный в сфере физической культуры и спорта.
На территории Новокузнецкого городского округа функционируют 1062 объекта спорта, в том числе, Дворец спорта Кузнецких металлургов, 2 малые ледовые арены, городской теннисный центр, 4 стадиона, 17 плавательных бассейнов, 4 горнолыжных комплекса, 96 футбольных полей, 2 манежа - легкоатлетический и футбольный, 155 спортивных зала, 477 плоскостных сооружения, 38 ледовых площадок и хоккейных коробок, 16 площадок для занятий уличным фитнесом - workout.
Особое внимание в городе уделяется развитию детско-юношеского спорта. Комитету подчинено 11 муниципальных автономных физкультурно-спортивных учреждений, в т.ч. 5 СШОР и 6 СШ, в которых занимается более 7165 человек.
Ежегодно на территории города проводится порядка 936 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых принимают участие более 60 тысяч человек. Результатом проводимых мероприятий является ежегодный рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Так, за 12 месяцев 2018 года доля населения города Новокузнецка, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 43,18% (за последние 6 лет рост составил порядка 17%). За аналогичный период 2013 года доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения составляла - 27%, в Кемеровской области - 29,8%, в городе Новокузнецке - 26%.
Новокузнецк имеет достойные олимпийские традиции. Всего в городе воспитано 8 участников Олимпийских игр. Четверо из них становились серебряными призёрами.
Растут новые поколения спортсменов в различных видах спорта, устанавливаются новые рекорды, которые когда - то казались недостижимыми, решаются задачи по организации и развитию спорта высших достижений, передаётся неоценимый опыт ветеранов юным спортсменам.
Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.
Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.
Созданию основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан способствуют задачи данной программы.
Одной из приоритетных задач на сегодняшний день является пропаганда физической культуры и массового спорта, привлечение граждан к занятиям физической культурой посредством внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, создание условий для активных занятий массовым спортом.
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:
1. Обеспеченность населения спортивными объектами не соответствует социальным нормативам, что является одной из причин, не позволяющих в полной мере успешно осуществлять задачу оздоровления населения. Обеспеченность населения спортивными сооружениями в Новокузнецком городском округе в 2018 году составляет 47,08%.
|
N |
Наименование показателя |
2018 год |
|
|
Спортивные сооружения всего |
1062 |
|
1 |
из них муниципальных |
841 |
|
2 |
из общего числа спортивных сооружений: |
|
|
3 |
стадионы с трибунами |
4 |
|
4 |
из них муниципальные |
2 |
|
5 |
плоскостные спортивные сооружения |
477 |
|
6 |
из них муниципальные |
433 |
|
7 |
спортивные залы |
155 |
|
8 |
из них муниципальные |
104 |
|
9 |
плавательные бассейны |
17 |
|
10 |
из них муниципальные |
4 |
|
11 |
число спортивных школ (включая филиалы) |
11 |
|
12 |
из них самостоятельные |
11 |
2. Существующая материально-техническая база учреждений физической культуры и спорта требует ремонта и технического оснащения. На данный момент в подведомственных учреждениях числятся 22 объекта недвижимости, требующих капитального и текущего ремонта, по данной статье расходов на 2017 и 2018 годы бюджетных ассигнований не было предусмотрено.
3. Уровень вовлеченности в занятия физической культурой и спортом всех слоев населения на 01.01.2018 составляет около 43,68% (223599 чел.), поэтому расширение материальной базы физкультуры и спорта является одной из важных задач перспективного развития.
4. Недостаточное финансирование спортивной отрасли.
5. Недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.
Анализируя статистические данные за прошлые периоды и проблемы, влияющие на развитие физической культуры и спорта, в целях сохранения положительной динамики, необходимо:
- продолжать развивать инфраструктуру массовой физической культуры и спорта как по месту жительства, так и в образовательных организациях, увеличивать количество спортивных сооружений;
- регулярно проводить спортивные мероприятия и праздники среди различных групп населения, прежде всего, среди детей и подростков;
- повышать эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая производство и распространение информационно - просветительских программ;
- продолжать проведение финансового оздоровление сферы физической культуры и спорта, т.к. увеличение долговых обязательств местного бюджета может привести к ухудшению финансового состояния Новокузнецкого городского округа, в связи с чем реализация мероприятия по финансовому оздоровлению в сфере физической культуры и спорта позволит избежать дополнительных затрат в виде штрафов, пеней при взыскании кредиторской задолженности вследствие неисполнения обязательств.
2. Основная цель и задачи программы
Основной целью программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития, популяризации массового спорта на территории города Новокузнецка .Достижение поставленной цели предполагается через решение задач:
1) пропаганда физической культуры и спорта, привлечение граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
2) формирование у различных слоев населения устойчивых жизненных позиций к ведению здорового образа жизни;
3) содействие функционированию организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Новокузнецка;
4) повышение эффективности использования бюджетных средств.
3. Целевые индикаторы программы
Реализация мероприятий программы характеризуется следующими целевыми индикаторами:
1) доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
2) доля срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений из общего числа запланированных спортивных мероприятий;
3) численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно - массовых мероприятиях;
4) процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов;
5) доля выполненных проектных работ по реконструкции, строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей сметной стоимости работ на объекте: "Дворец спорта Кузнецких металлургов";
6) количество подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа;
7) доля занимающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня;
8) уровень технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным игровым залом 36х18);
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы и их планируемых значениях на 2015-2021 гг. приведены в форме N 1 приложения N 1 к настоящей программе. Методика расчета целевых индикаторов приведена в форме N 2 приложения N 2 к настоящей программе.
4. Срок реализации программы
Срок реализации программы: 2015-2021 годы.
5. Характеристика основных мероприятий программы
Реализация программы осуществляется посредством исполнения следующих основных мероприятий:
1. Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности.
На данных спортивных объектах проходят игры и тренировки не только профессиональных команд по хоккею, футболу, регби, но и тренировки спортивных команд специализированных спортивных школ и городские спортивные мероприятия.
Для проведения данного мероприятия обеспечивается готовность муниципальных спортивных объектов: Дворца спорта Кузнецких металлургов; Малой ледовой арены в Центральном районе, Малой ледовой арены в Новоильинском районе; футбольного стадиона "Металлург"; стадиона "Регби" по ул. Ленина, 103 к играм Чемпионатов России по хоккею, футболу, регби.
Сегодня во Дворце спорта Кузнецких металлургов возможность заниматься хоккеем имеют более 800 мальчишек в возрасте от 5 до 18 лет. Здесь проходят массовые катания на коньках, которые очень популярны у жителей Юга Кузбасса. Каждые выходные массовые катания посещают около 5 тысяч человек. Данный объект физической культуры и спорта нуждается в бюджетных инвестициях в части реконструкции и ремонта. В рамках реализации программы Управлением капитального строительства администрации города Новокузнецка планируется провести работы по реконструкции "Дворца спорта Кузнецких металлургов".В период 2019-2021 гг. во Дворце спорта Кузнецких металлургов будет произведена установка системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), установка системы аварийно-эксплуатационного освещения, системы оповещения, системы мониторинга, системы идентификации (распознавания) лиц посетителей и болельщиков при входе, замена существующей аналоговой системы видеоконтроля, замена и дополнение существующей системы контроля доступа (СКД), а также оснащение специализированными инженерными средствами для усиления антитеррористической защищенности на объекте. В связи с этим предусмотрены следующие виды работ на данном объекте:
- разработка проектно-изыскательских работ (ПИР) и монтаж системы аварийно-эксплуатационного освещения, системы оповещения, системы АПС, системы мониторинга;
- установка системы идентификации (распознавания) лиц посетителей и болельщиков при входе, замена существующей системы видеоконтроля, замена и дополнение существующей системы контроля доступа (СКД), оснащение специализированными инженерными средствами для усиления антитеррористической защищенности на объекте.
Стадион "Регби" построен и введён в эксплуатацию в 1980 году. С 2000 года и по настоящее время стадион "Регби" используется в качестве домашней арены "АНО "Регбийный клуб "Металлург" и проведения соревнований по регби для регбийных команд города и области. Регбийная арена Новокузнецка - это уникальный, со своей огромной спортивной историей стадион. Сегодня он требует к себе огромного внимания. На стадионе требуется обновление игрового поля, т.к. отсутствует дренажная система, трибуны и под трибунные помещения требуют капитального ремонта и модернизации.
Необходимым на сегодняшний день является решение вопроса поддержки в проведении текущего ремонта Малых ледовых арен Центрального и Новоильинского районов города. Данные спортивные объекты используются для осуществления тренировочного процесса Спортивной школы олимпийского резерва по хоккею "Металлург" и отделения "фигурного катания" общей численностью занимающихся 1083 человек. Наполняемость и проходимость данных сооружений иногда перегружено, а проведение ремонтных работ просто жизненно необходимо для данных сооружений. Ремонт планируется произвести за счет внебюджетных средств в размере 40 700 тыс. руб.
Футбольный клуб "Новокузнецк" является старейшим из числа существующих в Кемеровской области. Был основан в середине 1950-х годов.
На сегодняшний день необходим ремонт футбольного стадиона: усиление несущих конструкций трибун; модернизация фасада; замена газона; приобретение специализированной техники.
Также в рамках данного мероприятия программы запланировано строительство:
- стадион WorkOut международного уровня для кубка мира WorkOut.
- обустройство 4 спортивных площадок.
2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа.
Данное мероприятие является ключевым мероприятием, направленным на системное развитие физической культуры и спорта в городе Новокузнецке, поддержку некоммерческих соревнований среди ветеранов, инвалидов, участие сборных команд города в областных соревнованиях, проведение районных спортивных соревнований среди жителей города, проведение на территории города общероссийских соревнований, обеспечивающих повышение имиджа города, рост спортивного мастерства. Уже 2 года подряд Комитет принимает участие в конкурсе и выигрывает Грант Некоммерческой организации "Благотворительный фонд "Евраза"-Сибирь" целевого назначения для реализации проекта "День дворового спорта". В рамках проекта проводится "День дворового футбола", "День дворового регби", "День дворового хоккея". Проект направлен на увеличение количества людей, занимающихся спортом и пропагандирующих здоровый образ жизни.
3. Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка по реализации программы.
Данное мероприятие предусматривает содержание аппарата Комитета в пределах бюджетных ассигнований, запланированных в местном бюджете на период 2015-2021 годов.
Для достижения цели и выполнения основных задач, Комитет выполняет следующие функции:
1) определяет основные задачи и направления развития физической культуры и спорта на территории городского округа с учетом местных условий и возможностей.
2) осуществляет популяризацию физической культуры и спорта среди различных групп населения.
3) организует разработку, принятие и реализацию муниципальных программ развития физической культуры, спорта на территории городского округа, представляет отчетность об их исполнении.
4) разрабатывает проект порядка утверждения и согласования положений проведения спортивно-массовых мероприятий.
5) утверждает и реализует календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа.
6) разрабатывает проект порядка формирования спортивных сборных команд городского округа, утверждает его постановлением администрации города.
7) создает условия и организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа, а также физкультурно-спортивную работу по месту жительства и месту отдыха граждан, в том числе путем привлечения специалистов в области физической культуры и спорта.
8) создает условия для развития спортивного туризма на территории городского округа.
9) участвует в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд Кемеровской области, проводимых на территории городского округа.
4. Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта. Данное мероприятие включает в себя расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов, образовавшейся на 01.01.2015 г.
5. Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы.
Данное мероприятие предусматривает содержание 11 подведомственных Комитету физкультурно-спортивных учреждений в пределах бюджетных ассигнований, запланированных в местном бюджете на период 2017-2021 годов.
В рамках реализации данного мероприятия программы планируется материально-техническое оснащение МАФСУ "СШОР по горнолыжному спорту": строительство двух буксировочных канатных дорог (гора Соколиная, гора Маяковая); приобретение ленточного подъемника; снегоуплотнительной техники.
На период 2019-2021 гг. планируется ремонт следующих объектов:
МАФСУ "Спортивная школа N 2" - единственная спортивная школа в г. Новокузнецке, которая специализируется по 9 видам спорта. На балансе спортивной школы имеется стадион "Байдаевец" с трибунами вместимостью 1500 посадочных мест, введённый в эксплуатацию в 1968 г. Стадион "Байдаевец" - единственный стадион на территории Орджоникидзевского района города Новокузнецка. На сегодняшний день требуется ремонт стадиона, благоустройство прилегающей территории.
Кровля манежа МАФСУ "СШ "Металлург-Запсиб" нуждается в капитальном ремонте.
ФОК МАФСУ "СШОР по регби "Буревестник" нуждается в ремонте здания, стадиона, базы олимпийской подготовки спортсменов.
В рамках реализации мероприятия планируется устранение нарушений подведомственных учреждений по актам пожарного надзора, приобретение оборудования в целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов спорта.
6. Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности)".
Данное мероприятие предусматривает содействие соисполнителю (УКС) в строительстве спортивного объекта - "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36x18" по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Запсибовцев, квартал 4-4-А". Инвестиционный проект планируется реализовывать за счет федеральных средств в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российский Федерации на 2016-2020 годы" с учетом доли софинансирования муниципального образования Новокузнецкий городской округи областного бюджета Кемеровской области. Планируемый срок реализации проекта - 2019-2020 годы.
В 2019 году финансирование мероприятия запланировано в объеме, обозначенном в Федеральном проекте "Спорт-норма жизни".
P5. Федеральный проект "Спорт-норма жизни".
Мероприятие подразумевает под собой государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.
В рамках реализации мероприятия в 2019 году планируется содействие в строительстве спортивного объекта - "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36x18" по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Запсибовцев, квартал 4-4-А", а также приобретение автобуса для МАФСУ "Спортивной школы N 2" посредством оказания адресной поддержки спортивным организациям для подготовки спортивного резерва для сборных команд РФ.
План программных мероприятий приведен в форме N 3 приложения N 3 к настоящей программе.
6. Обоснование финансового обеспечения реализации программы
1. Общий объем затрат на реализацию программы на 2015-2021 годы составляет 1 559 933,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 78 253,80 тыс. руб.;
2016 год - 78 263,80 тыс. руб.;
2017 год - 126 926,00 тыс. руб.;
2018 год - 240 261,80 тыс. руб.;
2019 год - 393 752,2 тыс. руб.;
2020 год - 341 326,2 тыс. руб.;
2021 год - 301 265,70 тыс. руб.
Информация о распределении планируемых расходов на реализацию мероприятий программы, с учетом утвержденного решения о местном бюджете, представлена в форме N 4 приложения N 4 к настоящей программе. Перечень объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или субсидии из внебюджета на осуществление капитальных вложений представлен в форме N 5 приложения N 5. В форме 6 приложения N 6 к настоящей программе представлен прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными организациями по программе.
7. Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация поставленной цели и решение задач программы способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья нации, развитию на территории города Новокузнецка физической культуры и спорта, успешному выступлению спортивных сборных команд Кемеровской области на всероссийских спортивных соревнованиях, первенствах Мира и Европы.
К концу реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
1) доля населения города систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, достигнет 48,11%;
2) отсутствие срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений;
3) численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, ожидается на уровне 63 000 человек в год;
4) снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов на 100%;
5) выполнение на 100% проектных работ по реконструкции, строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей сметной стоимости работ на объекте: "Дворец спорта Кузнецких Металлургов";
6) сохранение количества подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа на уровне 11 единиц;
7) доля занимающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня достигнет 33,3%;
8) достижение 100% уровня технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах(физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным игровым залом 36х18);
8. Система управления программой
Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель (координатор) - Комитет и соисполнители программных мероприятий:
УКС администрации города Новокузнецка;
администрация Центрального района города Новокузнецка;
администрация Куйбышевского района города Новокузнецка;
администрация Кузнецкого района города Новокузнецка;
администрация Орджоникидзевского района города Новокузнецка;
администрация Заводского района города Новокузнецка;
администрация Новоильинского района города Новокузнецка.
Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы соисполнители предоставляют отчетность не реже двух раз в год: по итогам первого полугодия - в срок до 10 июля текущего финансового года, и по итогам отчетного года (далее - годовой отчет) - до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, в Комитет. В отчетах приводятся данные за отчетный период нарастающим итогом.
Комитет предоставляет в отдел экономики Управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка отчеты о реализации программы по итогам первого полугодия текущего финансового года в срок до 20 июля текущего финансового года и по итогам отчетного года (далее - годовой отчет) - до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Директор программы на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.
|
Заместитель Главы города по социальным |
Г.А. Вержицкий |
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта Новокузнецкого
городского округа"
Форма N 1
Сведения
о целевых индикаторах муниципальной программы и их планируемых значениях
|
N целевого индикатора программы |
Наименование целевого индикатора программы |
Единица измерения |
Источник информации/расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения целевых индикаторов |
||||||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Программа "Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа" | |||||||||||||
|
1. |
Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
Расчетный метод |
ежеквартально |
26,00 |
28,03 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
29,28 |
35,44 |
36,92 |
43,18 |
45,90 |
47,13 |
48,11 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
32,95 |
35,31 |
36,97 |
43,18 |
45,89 |
47,12 |
48,11 |
|
2. |
Доля срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений из общего числа запланированных спортивных мероприятий |
% |
Расчетный метод |
ежеквартально |
0 |
0 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
В соответствии с решением о местном бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях |
Тыс. чел. |
Расчетный метод |
ежегодно |
50,0 |
54,0 |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
58,0 |
60,0 |
61,0 |
61,5 |
62,0 |
62,5 |
63,0 |
|
|
В соответствии с решением о местном бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
58,0 |
60,1 |
61,1 |
61,6 |
62,0 |
62,5 |
63,0 |
|
4. |
Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов |
% |
Расчетный метод |
ежеквартально |
- |
- |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
|
|
В соответствии с решением о местном бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Доля выполненных проектных работ по реконструкции, строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей сметной стоимости работ на объекте: "Дворец спорта Кузнецких металлургов" |
% |
Расчетный метод |
ежеквартально |
- |
- |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
50,6 |
49,4 |
- |
- |
- |
|
|
В соответствии с решением о местном бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
0 |
- |
- |
- |
|
6. |
Количество подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа |
единиц |
Ведомственная отчетность |
ежегодно |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
|
В соответствии с решением о местном бюджете |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
7. |
Доля занимающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного) |
% |
Расчетный метод |
ежеквартально |
- |
- |
- |
- |
Х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
Х |
15 |
33,1 |
33,2 |
33,3 |
|
|
В соответствии с решением о местном бюджете |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
Х |
33 |
33,1 |
33,2 |
33,3 |
|
8. |
Уровень технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным игровым залом 36х18) |
% |
Расчетный метод |
ежеквартально |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
|
|
|
- |
- |
х |
х |
х |
х |
56 |
44 |
х |
|
|
В соответствии с решением о местном бюджете |
|
|
|
- |
- |
х |
х |
х |
х |
56 |
44 |
- |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта Новокузнецкого
городского округа"
Форма N 2
Методика
расчета целевых индикаторов
|
N целевого индикатора программы |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора |
Базовые индикаторы, используемые в формуле |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Доля населения города,систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
Показатель 1 = Чз / Чн х 100%, где:
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом (1-ФК раздел II строка 15 графа 4), человек; Чн - среднегодовая численность населения (от 3 до 79 лет), человек. |
|
|
Среднегодовая численность населения | ||||
|
2. |
Доля срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений из общего числа запланированных спортивных мероприятий |
% |
Показатель 2 = Дс / Дсм х 100%, где:
Дс - количество срывов по причине неготовности; Дсм - количество запланированных спортивных мероприятий. |
- |
|
3. |
Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях |
тыс. чел. |
Показатель 3 = А1+А2+А3+А4+А5, где:
А1- численность населения, принявшего участие в мероприятиях на летних и зимних дворовых площадках, чел.; А2 - численность населения, принявшего участие во всероссийских массовых акциях, чел.; А3 - численность населения, принявшего участие в спортивно - массовых мероприятиях, утвержденных календарным планом, чел.; А4 - численность населения, принявшего участие в отраслевых спартакиадах, чел.; А5 - численность населения, принявшего участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам, чел. |
- |
|
4. |
Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов |
% |
Формула 1
Формула 2 - сумма погашенной просроченной кредиторской задолженности за период реализации программы, образовавшейся на 01.01.2015 г. руб.; Формула 3 - сумма просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов, образовавшейся на 01.01.2015 г., руб. |
- |
|
5. |
Доля выполненных проектных работ по реконструкции, строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей сметной стоимости работ на объекте: "Дворец спорта Кузнецких металлургов" |
% |
Показатель 5 = В раб./ С общ. Х 100%,где
В раб.- объём выполненных проектных работ по реконструкции, строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ по системе аварийно-эксплуатационного освещения, системе оповещения, системе АПС, системе мониторинга, системе идентификации (распознавания) лиц посетителей и болельщиков при входе, замене существующей аналоговой системы видеоконтроля, замене и дополнении существующей системы контроля доступа (СКД), а также оснащение специализированными инженерными средствами для усиления антитеррористической защищенности на объекте: "Дворец спорта Кузнецких металлургов", тыс. руб., С общ. -общая сметная стоимость работ по объекту,тыс. руб. |
- |
|
6. |
Количество подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа |
единиц |
Показатель 6 = Кпу, где
Кпу=количество подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа (единиц). |
- |
|
7. |
Доля занимающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного) |
% |
Показатель 7 = КОф./ КОобщ. х 100%, где
КОф= фактическое количество занимающихся в подведомственных учреждениях, занявших призовые места (чел.); КОобщ = общее количество занимающихся в подведомственных учреждениях (чел.) |
- |
|
8 |
Уровень технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным игровым залом 36х18) |
% |
Показатель 8 = ОС/С х 100%, где
ОС = освоено средств, вложенных в строительство объекта, включая прочие затраты, в том числе проектно-изыскательские работы, тыс. руб.; С = сметная стоимость объекта согласно положительному заключению экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, тыс. руб. |
- |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта Новокузнецкого
городского округа"
Форма N 3
План
программных мероприятий
|
Наименование цели программы, основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый конечный и непосредственный результат |
N целевого индикатора |
|||||||||||||
|
|
Всего (сумма граф 7-11) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
|
|
|||||||||
|
План по программе |
1559923,3 |
78253,8 |
78263,8 |
126926,0 |
240145,6 |
393752,2 |
341326,2 |
301265,7 |
|||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1196003,0 |
25785,9 |
9636,6 |
51722,6 |
245971,4 |
333596,4 |
287175,3 |
242114,8 |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||||
|
Цель - создание условий для укрепления здоровья населения путем развития, популяризации массового спорта на территории города Новокузнецка | |||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности" |
Комитет, Управление капитального строительства |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
241907,0 |
69000,0 |
69000,0 |
69000,0 |
29907,0 |
5000,0 |
- |
- |
Отсутствие срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений; выполнение на 100%
проектных работ по реконструкции, строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательных работ от общей сметной стоимости работ на объекте: "Дворец спорта Кузнецких металлургов" |
2, 5 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
31633,4 |
20698,4 |
5166,0 |
- |
769,0 |
5000,0 |
- |
- |
|||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
МБ |
План по программе |
241907,0 |
69000,0 |
69000,0 |
69000,0 |
29907,0 |
5000,0 |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
31633,4 |
20698,4 |
5166,0 |
- |
769,0 |
5000,0 |
- |
- |
|||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Комитет |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
187571,0 |
69000,0 |
69000,0 |
49000,0 |
571,0 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
25864,4 |
20698,4 |
5166,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
МБ |
План по программе |
187571,0 |
69000,0 |
69000,0 |
49000,0 |
571,0 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
25864,4 |
20698,4 |
5166,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
УКС |
2017-2019 гг. |
Всего |
План по программе |
54336,0 |
- |
- |
20000,0 |
29336,0 |
5000,0 |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
5769,0 |
- |
- |
- |
769,0 |
5000,0 |
- |
- |
|||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
МБ |
План по программе |
54336,0 |
- |
- |
20000,0 |
29336,0 |
5000,0 |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
5769,0 |
- |
- |
- |
769,0 |
5000,0 |
- |
- |
|||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Основное мероприятие 2 "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа" |
Комитет; администрации Центрального, Орджоникидзевского, Куйбышевского, Новоильинского, Кузнецкого и Заводского районов |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
17927,6 |
4259,4 |
4259,4 |
4259,4 |
1699,40 |
1150,0 |
1150,0 |
1150,0 |
Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортмассовых мероприятиях, ожидается на уровне 63000 человек в год |
3 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2691,3 |
931,0 |
539,2 |
652,1 |
569,0 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
МБ |
План по программе |
17927, |
4259,4 |
4259,4 |
4259,4 |
1579,4 |
1150,0 |
1150,0 |
1150,0 |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2080,8 |
891,5 |
534,4 |
309,0 |
345,9 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
120,0 |
- |
- |
- |
120,0 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
610,5 |
39,5 |
4,8 |
343,1 |
223,1 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Комитет |
2015- 2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
14767,6 |
3254,4 |
3254,4 |
3254,4 |
1554,4 |
1150,0 |
1150,0 |
1150,0 |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2624,5 |
891,5 |
534,4 |
645,1 |
553,5 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
МБ |
План по программе |
14767,6 |
3254,4 |
3254,4 |
3254,4 |
1554,4 |
1150,0 |
1150,0 |
1150,0 |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2065,3 |
891,5 |
534,4 |
309,0 |
330,4 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
559,2 |
- |
- |
336,1 |
223,1 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Администрация Центрального района |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
502,5 |
167,5 |
167,5 |
167,5 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
МБ |
План по программе |
502,5 |
167,5 |
167,5 |
167,5 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Администрация Орджоникидзевского района |
20152021 гг. |
Всего: |
План по программе |
527,5 |
167,5 |
167,5 |
167,5 |
25,0 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
МБ |
План по программе |
527,5 |
167,5 |
167,5 |
167,5 |
25,0 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Администрация Куйбышевского района |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
502,5 |
167,5 |
167,5 |
167,5 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
МБ |
План по программе |
502,5 |
167,5 |
167,5 |
167,5 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Администрация Новоильинского района |
2015-2021 гг |
Всего: |
План по программе |
622,5 |
167,5 |
167,5 |
167,5 |
120,0 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
51,3 |
39,5 |
4,8 |
7,0 |
0 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
МБ |
План по программе |
502,5 |
167,5 |
167,5 |
167,5 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
120,0 |
- |
- |
- |
120,0 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
51,3 |
39,5 |
4,8 |
7,0 |
0 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Администрация Кузнецкого района |
2015- 2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
502,5 |
167,5 |
167,5 |
167,5 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
МБ |
План по программе |
502,5 |
167,5 |
167,5 |
167,5 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Администрация Заводского района |
2015- 2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
502,5 |
167,5 |
167,5 |
167,5 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
15,5 |
- |
- |
- |
15,5 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
МБ |
План по программе |
502,5 |
167,5 |
167,5 |
167,5 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
15,5 |
- |
- |
- |
15,5 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка по реализации программы" |
Комитет |
2015- 2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
39553,0 |
4994,4 |
5004,4 |
5004,4 |
4893,2 |
6552,2 |
6552,2 |
6552,2 |
Доля населения города, систематически занимающегося физической культу-рой и спортом, достигнет 48,11% |
1 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
33517,7 |
4156,5 |
3931,4 |
4405,7 |
5139,0 |
5335,5 |
5274,8 |
5274,8 |
|||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
МБ |
План по программе |
39553,0 |
4994,4 |
5004,4 |
5004,4 |
4893,2 |
6552,2 |
6552,2 |
6552,2 |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
33517,7 |
4156,5 |
3931,4 |
4405,7 |
5139,0 |
5335,5 |
5274,8 |
5274,8 |
|||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Основное мероприятие 4 "Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта" |
Администрации Куйбышевского, Центрального, Заводского, Орджоникидзевского, Новоильинского, Кузнецкого районов |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
116,2 |
- |
- |
- |
116,2 |
- |
- |
- |
Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов на 100% |
4 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
МБ |
План по программе |
116,2 |
- |
- |
- |
116,2 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Администрация Куйбышевского района |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Администрация Центрального района |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Администрация Заводского района |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
111,2 |
- |
- |
- |
111,2 |
- |
- |
- |
|
|
||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Администрация Орджоникидзевского района |
2015-2021 гг. |
Всего: |
План по программе |
5,0 |
- |
- |
- |
5,0 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
МБ |
План по программе |
5,0 |
- |
- |
- |
5,0 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Администрация Новоильинского района |
2015--2021 гг. |
Всего |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Основное мероприятие 5 "Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы" |
СШ и СШОР, подведомственные Комитету |
2017-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
1148858,7 |
- |
- |
48662,2 |
203646,0 |
314423,5 |
288563,5 |
293563,5 |
Сохранение количества подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа на уровне 11 единиц; Доля занимающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня достигнет 33,3% |
6,7 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1023173,6 |
- |
- |
46664,8 |
239494,4 |
263334,4 |
236840,0 |
236840,0 |
|||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
МБ |
План по программе |
1148858,7 |
- |
- |
48662,2 |
203646,0 |
314423,5 |
288563,5 |
293563,5 |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1023173,6 |
- |
- |
46664,8 |
239494,4 |
263334,4 |
236840,0 |
236840,0 |
|||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Основное мероприятие 6 "Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности)" |
УКС |
2019-2020 гг. |
Всего |
План по программе |
51760,5 |
- |
- |
- |
- |
6700,00 |
45060,5 |
- |
Достижение 100% уровня технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным игровым залом 36х18) |
8 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
45060,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
45060,5 |
- |
|||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
45060,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
45060,5 |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
45060,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
45060,5 |
- |
|||||||||||
|
МБ |
План по программе |
6700,00 |
- |
- |
- |
- |
6700,00 |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Основное мероприятие P5 "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" |
Комитет УКС |
22019 г |
Всего |
План по программе |
59926,5 |
- |
- |
- |
- |
59926,5 |
- |
- |
Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достигнет 48,11%; достижение 100% уровня технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным игровым залом 36х18) |
1,8 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
59926,5 |
- |
- |
- |
- |
59926,5 |
- |
- |
|||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
16074,2 |
- |
- |
- |
- |
16074,2 |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
16074,2 |
- |
- |
- |
- |
16074,2 |
- |
- |
|||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
3292,3 |
- |
- |
- |
- |
3292,3 |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3292,3 |
- |
- |
- |
- |
3292,3 |
- |
- |
|||||||||||
|
МБ |
План по программе |
40560,0 |
- |
- |
- |
- |
40560,0 |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
40560,0 |
- |
- |
- |
- |
40 560,0 |
- |
- |
|||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
1)государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
Комитет |
|
Всего |
План по программе |
2800,00 |
- |
- |
- |
- |
2800,00 |
|
- |
|
||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2800,0 |
- |
- |
- |
0 |
2800,0 |
|
- |
|||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
1859,2 |
- |
- |
- |
- |
1859,2 |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1859,2 |
- |
- |
- |
- |
1859,2 |
- |
- |
|||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
380,8 |
- |
- |
- |
- |
380,8 |
|
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
380,8 |
- |
- |
- |
- |
380,8 |
|
- |
|||||||||||
|
МБ |
План по программе |
560,0 |
- |
- |
- |
- |
560,0 |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджет |
560,0 |
- |
- |
- |
- |
560,0 |
- |
- |
|||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
2) реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в российской Федерации на 2016-2020 годы" ( строительство малобюджетных физкультурно-спортивных субъектов шаговой доступности" |
УКС |
|
Всего |
План по программе |
57126,5 |
- |
- |
- |
- |
57126,5 |
- |
- |
|||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
57126,5 |
- |
- |
- |
- |
57126,5 |
- |
- |
|||||||||||
|
ФБ |
План по программе |
14215,0 |
- |
- |
- |
- |
14215,0 |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
14215,0 |
- |
- |
- |
0 |
14215,0 |
- |
- |
|||||||||||
|
ОБ |
План по программе |
2911,5 |
- |
- |
- |
- |
2911,5 |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2911,5 |
- |
- |
- |
- |
2911,5 |
- |
- |
|||||||||||
|
МБ |
План по программе |
40000,0 |
- |
- |
- |
- |
40000,0 |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
40000,0 |
- |
- |
- |
- |
40000,0 |
|
|
|||||||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого: |
План по программе |
1559933,3 |
78253,8 |
78263,8 |
126926,0 |
240145,6 |
393752,2 |
341326,2 |
301265,7 |
- |
|||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1196003,0 |
25785,9 |
9636,6 |
51722,6 |
245971,4 |
333596,4 |
287175,3 |
242114,8 |
|||||||||||
|
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
16074,2 |
- |
- |
- |
- |
16074,2 |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
16074,2 |
- |
- |
- |
- |
16074,2 |
- |
- |
|||||||||||
|
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
48352,8 |
- |
- |
- |
- |
3292,3 |
45060,5 |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
48352,8 |
- |
- |
- |
- |
3292,3 |
45060,5 |
- |
|||||||||||
|
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
1557862,5 |
78253,8 |
78263,8 |
126926,0 |
240261,8 |
374385,7 |
326265,7 |
301265,7 |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1130965,4 |
25746,4 |
9 631,8 |
51 379,5 |
245748,2 |
314229,9 |
242114,8 |
242114,8 |
|||||||||||
|
Внебюджетные источники (добровольные пожертвования) (ВБ): |
План по программе |
120,0 |
- |
- |
- |
120,0 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
610,5 |
39,5 |
4,8 |
343,1 |
223,1 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта Новокузнецкого
городского округа"
Форма N 4
Распределение планируемых расходов
по основным мероприятиям
|
Наименование программы, мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители |
Код бюджетной классификации |
|
Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |
||||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
Итого на период 2015-2021 гг. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Программа "Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
25785,9 |
9636,6 |
51722,6 |
245971,3 |
333536,4 |
287175,3 |
242114,8 |
1196002,9 |
|
Комитет |
914 |
|
|
25746,4 |
9631,81 |
51715,6 |
245186,8 |
271469,9 |
242114,8 |
242114,8 |
1087980,1 |
|
|
Соисполнители: |
|
|
|
39,5 |
4,8 |
7,0 |
784,5 |
62126,5 |
45060,5 |
- |
108022,8 |
|
|
УКС |
920 |
|
|
- |
- |
- |
769,0 |
62126,5 |
45060,5 |
- |
107956,0 |
|
|
Администрация Центрального района |
903 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Администрация Орджоникидзевского района |
908 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Администрация Куйбышевского района |
917 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Администрация Новоильинского района |
919 |
|
|
39,5 |
4,8 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
51,3 |
|
|
Администрация Кузнецкого района |
926 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Администрация Заводского района |
935 |
|
|
- |
- |
- |
15,5 |
- |
- |
- |
15,5 |
|
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
20698,4 |
5166,0 |
- |
769,0 |
5000,0 |
- |
- |
31633,4 |
|
Комитет |
914 |
1103 |
1500111000 |
20698,4 |
5166,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
25864,4 |
|
|
УКС |
20 |
103 |
500111000 |
- |
- |
- |
769,0 |
5000,0 |
- |
- |
5769,0 |
|
|
Основное мероприятие 2 "Организация и проведение физкультурно- оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
931,0 |
539,2 |
652,1 |
569,0 |
- |
- |
- |
2691,3 |
|
Комитет |
914 |
101 |
500211000 |
891,5 |
534,4 |
645,1 |
553,5 |
- |
- |
- |
2624,5 |
|
|
Соисполнители: |
|
|
|
39,5 |
4,8 |
7,0 |
15,5 |
- |
- |
- |
66,8 |
|
|
Администрация Центрального района |
03 |
101 |
500211000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Администрация Орджоникидзевского района |
08 |
101 |
500211000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Администрация Куйбышевского района |
17 |
101 |
500211000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Администрация Новоильинского района |
19 |
101 |
1500211000 |
39,5 |
4,8 |
7,0 |
0 |
- |
- |
- |
51,3 |
|
|
Администрация Кузнецкого района |
26 |
101 |
1500211000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Администрация Заводского района |
935 |
1101 |
1500211000 |
- |
- |
- |
15,5 |
- |
- |
- |
15,5 |
|
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка по реализации программы" |
Всего: |
|
0705 |
1500310020 |
4156,50 |
3931,40 |
4405,7 |
5138,9 |
5335,5 |
5274,8 |
5274,8 |
33517,7 |
|
Комитет |
914 |
1105 |
1500310020 |
4156,50 |
3931,40 |
4405,7 |
5113,5 |
5335,5 |
5274,8 |
5274,8 |
33492,5 |
|
|
Основное мероприятие 4 "Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Комитет |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Соисполнители: |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Администрация Центрального района |
903 |
1101 |
1500411070 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Администрация Орджоникидзевского района |
908 |
1101 |
1500411070 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Администрация Куйбышевского района |
917 |
1101 |
1500411070 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Администрация Новоильинского района |
919 |
1101 |
1500411070 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Администрация Кузнецкого района |
926 |
1101 |
1500411070 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Администрация Заводского района |
935 |
1101 |
1500411070 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 5 "Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы" |
Всего |
914 |
1101 |
1500510840 |
- |
- |
46664,8 |
239494,4 |
263334,4 |
236840,0 |
236840,0 |
1023173,6 |
|
СШ и СШОР, подведомственные Комитету |
- |
- |
- |
- |
- |
46664,8 |
239494,4 |
263334,4 |
236840,0 |
236840,0 |
1023173,6 |
|
|
Основное мероприятие 6 "Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности)" |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45060,5 |
- |
45060,5 |
|
УКС |
920 |
1102 |
1500671110 |
- |
- |
- |
- |
- |
45060,5 |
- |
45060,5 |
|
|
Основное мероприятие P5 "Федеральный проект "Спорт-норма жизни"
1)государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
Всего: |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
59926,5 |
- |
- |
59926,5 |
|
Комитет |
914 |
1101 |
150P550810 |
- |
- |
- |
- |
2800,0 |
- |
- |
2800,0 |
|
|
2)реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в российской Федерации на 2016-2020 годы" (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных субъектов шаговой доступности) |
УКС |
920 |
1102 |
150P554951 |
- |
- |
- |
- |
57126,5 |
- |
- |
57126,5 |
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта Новокузнецкого
городского округа"
Форма N 5
Перечень
объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений
|
N |
Форма реализации бюджетных инвестиций или субсидии из бюджета, наименование объекта муниципальной собственности / Источники расходов |
Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: |
Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе и по годам |
||||||||||||||||||||||||||
|
в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) |
в ценах соответствующих лет реализации проекта |
|
Всего |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г |
2020 г. |
2021 г. |
||||||||||||||||||||
|
начало |
ввод (завершение) |
План по программе |
1196526,5 |
- |
- |
20000,0 |
19500,0 |
80126,5 |
45060,5 |
- |
||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
128756,0 |
- |
- |
- |
769,0 |
82926,5 |
45060,5 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||
|
1 |
Разработка рабочей документации и выполнение проектных работ по реконструкции, строительно-монтажных работ по системе аварийно-эксплуатационного освещения, системе оповещения, системе АПС, системе мониторинга, системе идентификации (распознавания) лиц посетителей и болельщиков при входе, замене существующей аналоговой системы видеоконтроля, замене и дополнении существующей системы контроля доступа (СКД), а также оснащение специализированными инженерными средствами для усиления антитеррористической защищенности на объекте: "Дворец спорта Кузнецких металлургов |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Всего, в том числе |
39500,0 |
39500,0 |
2017 г |
2018 г |
План по программе |
39500,0 |
- |
- |
20000,0 |
19500,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
769,0 |
- |
- |
- |
769,0 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
|
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
|
Местный бюджет |
39500,0 |
39500,0 |
|
|
План по программе |
39500,0 |
- |
- |
20000,0 |
19500,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
769,0 |
- |
- |
- |
769,0 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
|
В т.ч. расходы на ПСД |
769,0 |
769,0 |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
2. |
Строительство спортивного объекта - "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом36х18" по адресу: Кемеровская область, города Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Запсибовцев, квартал 4-4-А" |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Всего, в том числе |
102187,0 |
102187,0 |
2019 г. |
2020 г. |
План по программе |
102187,0 |
- |
- |
- |
- |
57126,5 |
45060,5 |
- |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
102187,0 |
- |
- |
- |
- |
57126,5 |
45060,5 |
- |
|||||||||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
14215,0 |
- |
- |
- |
- |
14215,0 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
14215,0 |
- |
- |
- |
- |
14215,0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
|
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
47972,0 |
- |
- |
- |
- |
2911,5 |
45060,5 |
- |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
47972,0 |
- |
- |
- |
- |
2911,5 |
45060,5 |
- |
|||||||||||||||||||||
|
|
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
40000,0 |
- |
- |
- |
- |
40000,0 |
|
- |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
40000,0 |
- |
- |
- |
- |
40000,0 |
|
- |
|||||||||||||||||||||
|
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||||||||
|
|
В т.ч. расходы на ПСД |
2358,6 |
2358,6 |
|
|
План по программе |
2358,6 |
- |
- |
- |
- |
2358,6 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
3. |
Проектные работы по стадиону Work Out международного уровня для кубка мира WorkOut и по 4 спортивным площадкам WorkOut |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Всего, в том числе |
5000,0 |
5000,0 |
2019 г. |
|
План по программе |
5000,0 |
- |
- |
- |
- |
5000,0 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
5000,0 |
- |
- |
- |
- |
5000,0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
|
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
5000,0 |
- |
- |
- |
- |
5000,0 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
5000,0 |
|
|
|
|
5000,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||||||||||
|
4. |
Ремонт крыши МАФСУ "СШ "Металлург-Запсиб" |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Всего, в том числе |
18000,0 |
18000,0 |
2019 г. |
- |
План по программе |
18000,0 |
- |
- |
- |
- |
18000,0 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
18000,0 |
- |
- |
- |
- |
18000,0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
|
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
|
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
18000,0 |
- |
- |
- |
- |
18000,0 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
18000,0 |
|
|
|
|
18000,0 |
|
- |
|||||||||||||||||||||
|
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
5. |
Приобретение автобуса для МАФСУ "Спортивной школы N 2" |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Всего, в том числе |
2800,00 |
2800,00 |
2019 г. |
- |
План по программе |
2800,0 |
- |
- |
- |
- |
2800,0 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
2800,0 |
- |
- |
- |
- |
2800,0 |
- |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
- |
План по программе |
|
- |
- |
- |
- |
1859,2 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1859,2 |
- |
- |
- |
- |
1859,2 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
380,8 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
380,8 |
- |
- |
- |
- |
380,8 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
560,0 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
560,0 |
- |
- |
- |
- |
560,0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта Новокузнецкого
городского округа"
Форма N 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными организациями по программе
|
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий |
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
|||||||||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
Оказание услуг по спортивной подготовке по видам спорта |
||||||||||||||
|
Показатель объема услуги (работы): |
Количество занимающихся в подведомственных учреждениях (человек) |
||||||||||||||
|
Основное мероприятие 5 "Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы" |
- |
- |
6870 |
6870 |
6870 |
6870 |
6870 |
- |
- |
46664,8 |
238363,6 |
245334,4 |
236840,0 |
236840,0 |
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 17 мая 2019 г. N 87 "О внесении изменений в постановление... |